Dept/Unit:

Direksi, Divisi Logistik, Seluruh

STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 1/ 56

I. TUJUAN
Prosedur ini menjelaskan proses pengadaan barang dan jasa yang dananya berasal dari internal
perusahaan mencakup proses pengadaan dengan Pembelian Langsung, Pemilihan Langsung dan Lelang
terbatas/ terbuka sehingga diperoleh barang/ jasa yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, dengan
kualitas dan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif
dan efesien

II. RUANG LINGKUP

2.1 Pengaturan seluruh segmen proses/ mekanisme dan pembagian kewenangan serta tanggung
jawab pelaku proses dalam pelaksanaan Barang dan Jasa di lingkungan perusahaan yang
pembiayaannya bersumber dari anggaran belanja Perusahaan (RKAP)
2.2 Pengaturan kualifikasi penyedia barang dan jasa, tugas pokok dan tanggung jawab, perjanjian
kontrak yang pelaksanaannya berlaku untuk Pengadaan Barang/ jasa
2.3 Karakteristik pengadaan barang dan jasa yang dilakukan PT Reska Multi Usaha selaku anak
perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) antara lain :
2.3.1 Jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT KAI (Persero) mempunyai nilai
strategis tinggi terkait dengan keamanan operasional sarana perusahaan (spare part dan
sarana/ prasarana), sedangkan PT Reska Multi Usaha mengadakan barang umum guna
peningkatan pelayanan (selimut, bantal, peralatan perlengkapan kantor, dll), jenis barang
dengan kriteria consumable (bahan baku makanan dan minuman, dan produk makanan
dan miniman jadi) dan bahan penunjang (bahan dan alat pembersih)
2.3.2 Nilai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT KAI (Persero) mempunyai nilai
yang relatif besar jika dibandingkan dengan PT Reska Multi Usaha. PT Reska Multi Usaha
akan mempunyai nilai pengadaan yang lebih tinggi jika menggunakan pengadaan dengan
anggaran investasi (Pembangunan Kantor/ Resto)

III. DEFINISI
3.1 Penyedia barang/ jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya
menyediakan barang/ layanan jasa
3.2 Pengguna barang/ jasa adalah pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/ jasa dalam lingkungan unit kerja di perusahaan
3.3 Perjanjian adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum dan akibat
tersebut dikehendaki oleh pelaku yang menyepakati dan menandatangani perjanjian tersebut
3.4 Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas
pengadaan barang/ jasa yang dibiayai oleh anggaran perusahaan
3.5 Pengadaan adalah suatu proses kegiatan untuk mendapatkan barang/ jasa sesuai perencanaan
dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta persyaratan teknis yang dibutuhkan
3.6 Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang
setengah jadi, dan barang jadi/ peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/
jasa
3.7 Jasa Borongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang
perencanaan teknis dan spesifikasinya serta pelaksanaannya ditetapkan dan diawasi oleh
pengguna barang/ jasa

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:
Direksi, Divisi Logistik, Seluruh
STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 2/ 56

3.8 Jasa Konsultansi adalah jasa keahlian profesional dalam bidang yang meliputi jasa perencanaan
konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, jasa penasehat hukum/ pengacara dan jasa profesi
lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang
disusun secara sistematis berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan pengguna
barang jasa
3.9 Barang/ jasa lainnya adalah barang/ jasa lain di luar pemborongan dan konsultasi
3.10 Kontrak adalah perjanjian perikatan legal antara pihak perusahaan, selaku pemilik proyek dengan
pihak penyedia barang dan jasa yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pengedaan barang dan
jasa dan berlaku selama periode waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak
3.11 Logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan
penghapusan barang persediaan untuk mendapatkan barang persediaan yang tepat, pada waktu
yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dan dengan biaya yang efisien guna
memenuhi kebutuhan perawatan maupun operasional perusahaan
3.12 RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang telah
disetujui/ disahkan oleh RUPS PT Reska Multi Usaha
3.13 RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah merupakan organ perseroan dan mempunyai
wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan
3.14 Daftar Rekanan Mitra (DRM) adalah daftar yang memuat nama rekanan yang terdaftar dan
terseleksi di perusahaan sesuai dengan bidang usaha, ruang lingkup dan kualifikasinya dalam
periode tertentu
3.15 Dokumen Penewaran penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang disiapkan oleh
Penyedia barang jasa
3.16 Dokumen lelang adalah dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh panitia pengdaan barang dan
jasa/ Pejabat sebelum memulai pelaksanaan seleksi penyedia barang jasa yang memuat informasi
dan ketentuan yang mengikat dan harus diketahui serta diikuti oleh para calon peserta
pengadaan barang dan jasa/ semua pihak yang terlibat dalam prosesnya
3.17 Harga Perkiraan Sendiri/ Owner’s Estimate (OE) adalah besaran angka total perkiraan biaya atau
harga barang dan jasa berikut riciannya, yang dihitung secara keahlian/ profesional oleh panitian
pengadaan barang dan jasa pada waktu menjelang pelaksanaan proses seleksi penyedia barang
dan jasa, setelah memperhitungkan semua faktor harga yang berkaitan dengan ketentuan dalam
dokumen pengadaan barang dan jasa sebagai acuan kendali harga dalam melaksanakan evaluasi
terhadap penawaran harga dari para peserta

IV. PENANGGUNG JAWAB

4.1 Direksi
4.2 General Manager pada masing masing Direktorat
4.3 General Manager Logistic
4.4 Manager Logistic Procurement
4.5 Manager Area
4.6 Junior Manager Administration
4.7 Junior Manager Logistic

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:
Direksi, Divisi Logistik, Seluruh
STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 3/ 56

4.8 Supervisor Logistik

4.9 Tim Lelang

V. REFERENSI
5.1. Undang Undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
5.2. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan No. RMU/KM.04/03/IV/2013 tanggal 22
April 2013 tentang persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban
Manajemen PT Reska Multi Usaha tahun buku 2012
5.3. Surat Edaran Keuangan (SK) No 1/PL.102/KA-2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang dan atau Jasa secara langsung di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero)
5.4. Keputusan Direksi PT Kereta Api (Persero) No. Kep U/PL.102/XI/101/KA-2012 tanggal 27
November 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan PT Kereta
Api Indonesia (Persero)
5.5. Keputusan Direksi PT Kereta Api (Persero) Nomor Kep.U/PL.201/I/16/KA-2013 tanggal 9 Januari
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa khusus Anak Perusahaan PT
Kereta Api (Persero) yang sahamnya minimum 90 % dan ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia
(Persero) untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa pada lingkungan PT Kereta Api
Indonesia (Persero)
5.6. Surat Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PL.102/IV/115/KA-2013 tanggal 22 April 2013
perihal Penetapan Juklak Pengadaaan Barang dan Jasa di Anak Perusahaan
5.7. Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No KEP.U/HK.215/XI/5/KA-2012 tanggal 27
November 2012 tentang Peraturan Dinas 9 (Logistik dan Persediaan)
5.8. Surat Komisaris PT Reska Multi Usaha No : DK/KM.03/V/11/RMU-2013 tanggal 23 Mei 2013
perihak Izin penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa di lingkungan PT Reska
Multi Usaha
5.9. Keputusan Direksi PT Reska Multi Usaha No. Kep U/KM.03/V/12/RMU-2013 Tentang Petunjuk
pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Reska Multi Usaha
5.10. Keputusan Direksi PT Reska Multi Usaha No. Kep.U/KM.03/VI/25/RMU-2014 tentang Kedudukan,
Tugas Pokok, Tanggung Jawab, dan Tata Laksana

VI. KETENTUAN UMUM

6.1 Pengadaan barang/ jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip utama:
6.1.1 Efektif, harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat
yang sebesar besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perusahaan
6.1.2 Efisien, pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang
optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan sumber daya
yang sehemat mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah
6.1.3 Kompetitif, harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan
dilakukan melalui persaingan yang sehat antara penyedia barang dan jasa yang setara dan
memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan
transparan

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:
Direksi, Divisi Logistik, Seluruh
STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 4/ 56

6.1.4 Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa
termasuk syarat teknis administrasi pengadaan,, tata cara evaluasi, hasil evaluasi,
penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta yang berminat
6.1.5 Adil/ Tidak Diskiminatif, memberikan perlakuan sama kepada calon Penyedia barang/ jasa,
tidak mengarah memberikan keuntungan kepada pihak tertentu
6.1.6 Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, menjauhkan dari potensi penyalahgunaan,
conflict of interest dan atau penyimpangan dalam proses pengadaan
6.2 Kebijakan umum pengadaan barang dan jasa meliputi :
6.2.1 Demi mencapai tujuan perusahaan, sesuai dengan visi dan misi perusahaan dalam
menyediakan barang dan jasa yang memiliki mutu dan harga yang kompetitif, diperlukan
sistem pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan biaya seekonomis mungkin namun
tetap memenuhi standard kualitas dan kuantitas, pengiriman dan pelayanan yang dapat
dipertanggungjawabkan
6.2.2 Mendukung efektifitas strategi perusahaan melalui upaya peningkatan profesionalisme,
kemandirian, dan akuntabilitas pengelola/ pelaku pengadaan barang dan jasa, disertai
kebijakan aspek aspek berikut ini :
6.2.2.1 Kompetisi, membuka peluang kompetisi global dalam pengadaan barang dan jasa
baik dari sumber domestik maupun internasional, dan mengutamakan pengadaan
barang dan jasa yang berkualitas tinggi
6.2.2.2 Rekanan, lebih mengutamakan barang dan jasa yang berkemampuan dan atau
produk barang yang berdaya saing tinggi dan selalu memantau kinerjanya
6.2.2.3 Kepatuhan, mengontrol kepatuhan terhadap hukum, regulasi dan tata kelola yang
baik
6.2.2.4 Etika, menaati dan menjunjung tinggi etika perusahaan dalam pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa
6.2.3 Memaksimalkan efisiensi perusahaan dengan berbagai upaya penyederhanaan/
penyempurnaan organisasi maupun prosedur pengadaan barang dan jasa demi percepatan
proses dan pengambilan keputusan dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan
6.2.4 Memperbaiki konsistensi proses internal dan kinerja perusahaan melalui pendekatan
sistem dengan pembakuan prosedur/ tata cara pengadaaan barang dan jasa secaca
bertahap dan berkesinambungan disertai transparansi dalam prosesnya demi mendukung
iklim persaingan yang sehat, tertib dan terkendali
6.2.5 Memanfaatkan kemajuan teknologi secara bertahap secara berkesinambungan dengan
mempertimbangkan ketersediaan dan keandalan perangkat jaringan prasarana dan
sumberdaya manusia serta fasilitas pendukungnya
6.3 Para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika
sebagai berikut :
6.3.1 Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran,
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa
6.3.2 Bekerja secara profesional dan mandiri, dengan menjunjung tinggi kejujuran serta menjaga
kerahasiaan dokumen pengadanan barang dan jasa maupun informasi perusahaan yang
menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:
Direksi, Divisi Logistik, Seluruh
STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 5/ 56

6.3.3 Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat
terjadinya persaingan tidak sehat serta penurunan kualitas hasil pekerjaan
6.3.4 Menerima dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya atas segala keputusan
yang ditetapkan sesuai dengan keputusan tertulis para pihak
6.3.5 Menghindari dan mencegah terjadinya benturan kepentingan para pihak yang terkait, baik
secara langsung maupun tidak langsung
6.3.6 Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kerugian/ kebocoran keuangan
perusahaan dan/ atau negara dalam pengadaan barang dan jasa
6.3.7 Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan
keuantungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan perusahaaan dan/ atau negara
6.3.8 Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah, imbalan, komisi, rabat/ diskon yang berupa apapun dari atau kepada siapapun
yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa

VII. KETENTUAN KHUSUS

7.1. Pembelian Langsung Barang/ Jasa dengan nilai pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,-
dilaksanakan secara langsung dengan syarat yang wajar berdasarkan harga pasar setempat
disertai :
7.1.1 Justifikasi kebutuhan barang, bahwa barang tersebut sangat dibutuhkan dan mendesak
serta tersedia di pasaran umum dengan harga sesuai price list maupun harga pasar
7.1.2 Engineering Estimate (EE)/ RAB (Rencana Anggaran dan Biaya)
7.1.3 Surat Permintaan Penawaran Harga
7.1.4 Berita Acara Negosiasi Harga
7.1.5 Surat Pemesanan Barang/ Purchase Order (PO)
7.1.6 Bukti Kwitansi Pembelian, sebagai bukti pembayaran atau pembelian barang/ jasa
7.2. Pembelian Langsung dengan nilai Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-
7.2.1 Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara langsung dengan
kriteria barang consumable, jumlah harga relatif kecil, efisien, dan efektif untuk kebutuhan
setempat serta nilai pengadaan Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-.
Contonya : jasa, renovasi/ perbaikan prasarana, serta pembelian perlengkapan dan
peralatan pendukung bisnis perusahaan dalam jumlah besar
7.2.2 Dasar pengadaan
7.2.2.1 Usulan/ permintaan Manager Area (area) atau General Manager Logistic
Procurement (Kantor Pusat) untuk pengadaan insidentil
7.2.2.2 Rencana kebutuhan tahunan yang tercatat dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP)
7.2.3 Pelaksanaan/ metode Pengadaan
7.2.3.1 Pengadaan oleh masing masing pemilik Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:
Direksi, Divisi Logistik, Seluruh
STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 6/ 56

7.2.3.2 Pengadaan terpusat di Kantor Pusat yang didistribusikan ke masing masing Area
yang membutuhkan barang/ jasa kebutuhan operasional, yang apabila pengadaan
dilakukan secara terpusat akan menghasilkan efisiensi dan keseragaman kualitas
7.2.3.3 Pembelian langsung dilaksanakan dengan faktur tagihan yang dilampiri
a. Surat Perjanjian Kerja, yang ditandatangani oleh pejabat terkait (user) dan
supplier
b. Surat Permintaan dan Penawaran Harga
c. Surat Pesanan Barang/ Jasa
d. Justifikasi kebutuhan barang mendesak yang ditandatangani oleh :
- Kantor Pusat, oleh General Manager Logistik yang disahkan oleh Direksi
- Kantor Area, oleh Junior Manager Logistik yang disahkan oleh Manager
Area
e. Berita Acara Negosiasi Harga
f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
g. Daftar Penerimaan Barang (DPB)
h. Tanda Penerimaan Barang (TPB)
i. Permintaan Pengujian Barang
j. Berita Acara Pengujian Barang
k. Surat Keterangan Perolehan Barang untuk barang yang bukan bersifat umum
l. Surat Tagihan bermaterai Rp 6.000
m. Invoice/ kwitansi bermaterai Rp 6.000
n. Harga yang wajar berdasarkan price list pabrik/ harga pasar
o. Faktur pajak
7.3. Pemilihan Langsung
7.2.1 Pemilihan Langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/ jasa untuk nilai pengadaan
Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- yang memiliki justifikasi tidak
mempunyai nilai kekhususan dan nilai strategis yang tinggi bagi keamanan operasional
perusahaan.
7.2.2 Dasar Pengadaan
7.2.2.1 Usulan/ permintaan Manager Area (area) atau Manager Logistic Procurement
(Kantor Pusat)
7.2.2.2 Rencana kebutuhan tahunan yang tercatat dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP)
7.2.2.3 Justifikasi pemilihan dari minimal 3 (tiga) rekanan/ penyedia barang/ jasa
7.2.3 Pelaksanaan/ metode Pengadaan
7.2.3.1 Pengadaan di Area terkait

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:
Direksi, Divisi Logistik, Seluruh
STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 7/ 56

7.2.3.2 Pengadaan Terpusat di Kantor Pusat (dilakukan untuk barang dan jasa yang
spesifik atau perlu keseragaman penggunaan di semua lokasi Area)
7.2.3.3 Pembelian langsung dilaksanakan dengan :
a. Rencana Kerja dan syarat syarat
b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE)
c. Undangan Pengadaan Pemilihan Langsung
d. Nota Undangan Sidang Penjelasan untuk pengguna barang
e. Berita Acara Penjelasan Umum Administrasi & Teknis
f. Berita Acara Pembukaan Penawaran (Administrasi, Teknis, dan Harga)
g. Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran (Administrasi, Teknis, dan
Harga)
h. Berita Acara Hasil Penelitian/ Penilaian (Administrasi, Teknis, dan Harga)
i. Pemberitahuan Hasil Penelitian/ Penilaian (Administrasi, Teknis, dan Harga)
j. Evaluasi Kewajaran Harga (Sebelum Negosiasi)
k. Berita Acara Evaluasi Hasil Kewajaran Harga
l. Undangan Negosiasi Harga
m. Berita Acara Pembahasan Penawaran/ Negosiasi
n. Penilaian Kewajaran Harga (Setelah Negosiasi)
o. Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung
p. Surat Permintaan Data Administrasi Untuk Legalisasi
q. Nota Pemutus RO ke RUL Untuk Pemutus
r. Keputusan Atas Berita Acara Hasil Pengadaan Pemilihan Langsung
s. Surat Pemberitahuan Hasil Pengadaan (SHP)
t. Surat Permintaan Jaminan Pelaksanaan
u. Surat Penunjukan Rekanan (SPR)
v. Surat Perintah Kerja (SPK)
w. Nota Penyusunan Draft Kontrak
7.4. Penunjukan Langsung
Penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu dari kriteria/
persyaratan sebagai berikut :
7.4.1 Pemenuhan kebutuhan mendesak
Pemenuhan kenutuhan barang/ jasa yang tidak terduga dan sangat mendesak/ kritis bagi
kinerja utama perusahaandan tidak dapat ditunda pemenuhannya (business critical asset)
atau dapat berdampak/ beresiko operasional yang sangat kritis, seperti diskontinyuitas
operasi/ bisnis perusahaan

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:
Direksi, Divisi Logistik, Seluruh
STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 8/ 56

7.4.2 Pekerjaan Mendesak

Pekerjaan yang bersifat mendadak (akibat kejadian di luar dugaan/ rencana) yang apabila
tidak segera dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi bagi
perusahaan atau dapat berdampak/ beresiko operasional yang sangat kritis, seperti
diskontinyuitas operasi/ bisnis perusahaan
7.4.3 Pekerjaan penanganan keadaan darurat
7.4.3.1 Penanganan Darurat untuk Keselamatan/ Keamanan
Penanganan darurat demi keselamatan dan/ atau keamanan masyarakat dan/
atau aset strategis perusahaan dari kondisi kritis/ bahaya tertentu berdasarkan
pernyataan pejabat tertinggi setempat
7.4.3.2 Penanganan darurat pasca kahar
Penanganan darurat pasca terjadinya keadaan kahar (force majeure) baik yang
bersifat lokal maupun nasional yang berdampak serius kepada perusahaan,
berdasarkan pernyataan pejabat pusat/ daerah setempat
7.4.4 Barang/ jasa spesifik
7.4.4.1 Barang/ jasa yang akan diadakan bersifat spesifik, karena hanya dapat
dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus yang kepemilikan HAKI (Hak
Atas Kekayaan Intelektual)/ Hak Paten dipengang oleh penyedia barang dan jasa
tertentu
7.4.4.2 Hanya ada satu satunya produsen atau sumber penyedia barang/ jasa yang
mampu memenuhi kebutuhan/ melaksanakan pekerjaan tersebut
7.4.4.3 Pengadaan barang spesifik yang tidak dapat digantikan oleh produk lain yang
secara teknis dapat memenuhi kebutuhanbarang/ jasa spesifik tersebut
7.4.5 Pengadaan Barang/ jasa yang bersifat padat IPTEK
Apabila untuk dapat menggunakan dan memelihara barang dan/ atau melaksanakan jasa
membutuhkan kelangsungan pengetahuan/ IPTEK yang tidak dapat diperoleh dengan baik,
efektif dan efisien selain dari penyedia barang/ jasa yang dimaksud
7.4.6 Produk barang/ jasa yang terikat kepemilikan Hak Paten/ HAKI
Barang dan jasa yang diproduksi oleh pemegang yang sah secara legal atas Hak Paten atau
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
7.4.7 Pembelian/ Pengadaan Berulang (Repeat Order)
Pengadaan barang jasa yang merupakan pembelian/ pengadaan berulang, yang memenuhi
kriteria dan ketentuan/ persyaratan tertentu
7.4.8 Pekerjaan Lanjutan yang tidak terpisahkan
Pekerjaan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah
pecah (dan merupakan kelanjutan) dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan (tahap)
sebelumnya oleh penyedia barang/ jasa oleh penyedia barang/ jasa yang dimaksud, yang
karena sifat/ karakteristik atau syarat teknis tertentu
7.4.9 Pekerjaan penelitian/ studi/ pemrosesan data (PTN, PTS, Lembaga ilmiah pemerintah
sepanjag dilkukan sendiri)

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:
Direksi, Divisi Logistik, Seluruh
STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 9/ 56

7.4.10 Dalam Hal pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung/ pelelangan
terbatas/ pelelangan terbuka, setelah dilakukan pengulangan pendaftaran dan/ atau
pengulangan pemasukan penawaran/ proposal atau dokumen prakualifikasi, ternyata
terdapat hanya 1 peserta yang :
7.4.10.1 Mendaftar
7.4.10.2 Memasukan penawaran
7.5. Swakelola adalah pekerjaan yang dikelola sendiri untuk pengadaan barang/ jasa dengan
persyaratan tertentu yang dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai
dengan pelaporan
7.4.1 Swakelola dilaksanakan dengan persetujuan Direksi atas suatu pekerjaan yang memenuhi
salah satu namun tidak terbatas pada kriteria sebagai berikut :
7.4.1.1 Pekerjaan yang bertujuan memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya
manusia sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna
7.4.1.2 Pekerjaan yang secara optional memerlukan partisipasi masyarakat
7.4.1.3 Pekerjaan yang nilai, sifat, lokasi atau pembiayaan tidak diminati penyedia
7.4.1.4 Pekerjaan yang secara rinci tidak dapat ditentukan nilainya, sehingga apabila
dilaksanakan oleh penyedia akan menanggung resiko besar
7.4.1.5 Pekerjaan untuk pilot project yang bersifat khusus untuk pengembangan
teknologi/ metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia
7.4.1.6 Pekerjaan pemrosesan data, perumusan kebijakan, pengujian laboratorium,
pengembangan sistem dan penelitian perguruan tinggi atau lembaga ilmiah
7.4.1.7 Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi perusahaan
7.4.2 Swakelola dilaksanakan oleh pengguna dan/ atau unit pengadaan
7.6. Untuk pengadaan di atas Rp 500.000.000,- pelaksanaan pengadaannya oleh panitia lelang dan
diatur dengan Surat Keputusan Direksi
7.6.1 Dasar Pengadaan
7.2.2.4 Usulan/ permintaan General Manager Logistik (Kantor Pusat)
7.2.2.5 Rencana kebutuhan tahunan yang tercatat dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP)
7.2.2.6 Justifikasi pelelangan dari minimal 3 (tiga) rekanan/ penyedia barang/ jasa
7.6.2 Pelaksanaan/ metode Pengadaan
7.2.3.4 Pengadaan di Area terkait
7.2.3.5 Pengadaan Terpusat di Kantor Pusat (dilakukan untuk barang dan jasa yang
spesifik atau perlu keseragaman penggunaan di semua lokasi Area)
7.2.3.6 Pembelian langsung dilaksanakan dengan :
a. Rencana Kerja dan syarat syarat
b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE)
c. Undangan Pengadaan Lelang
SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)
Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:
Direksi, Divisi Logistik, Seluruh
STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 10/ 56

d. Nota Undangan Sidang Penjelasan untuk pengguna barang

e. Berita Acara Penjelasan Umum Administrasi & Teknis
f. Berita Acara Pembukaan Penawaran (Administrasi, Teknis, dan Harga)
g. Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran (Administrasi, Teknis, dan
Harga)
h. Berita Acara Hasil Penelitian/ Penilaian (Administrasi, Teknis, dan Harga)
i. Pemberitahuan Hasil Penelitian/ Penilaian (Administrasi, Teknis, dan Harga)
j. Evaluasi Kewajaran Harga (Sebelum Negosiasi)
k. Berita Acara Evaluasi Hasil Kewajaran Harga
l. Undangan Negosiasi Harga
m. Berita Acara Pembahasan Penawaran/ Negosiasi
n. Penilaian Kewajaran Harga (Setelah Negosiasi)
o. Berita Acara Hasil Lelang
p. Surat Permintaan Data Administrasi Untuk Legalisasi
q. Nota Pemutus RO ke RUL Untuk Pemutus
r. Keputusan Atas Berita Acara Hasil Lelang
s. Surat Pemberitahuan Hasil Pengadaan (SHP)
t. Surat Permintaan Jaminan Pelaksanaan
u. Surat Penunjukan Rekanan (SPR)
v. Surat Perintah kerja (SPK)
w. Nota Penyusunan Draft Kontrak
7.7. Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Barang/ Jasa antara lain namun tidak terbatas :
7.6.1 Justifikasi kebutuhan barang
7.6.2 Surat permohonan permintaan barang yang telah diverifikasi anggaranya oleh bagian
keuangan
7.6.3 Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR) teknis, berisi minimal :
 Latar Belakang
 Jenis dan kriteria barang dan jasa
 Spesifikasi dan volume
 Engineering Estimate (EE)/ RAB
 Studi kelayakan terutama untuk pengadaan yang bersifat Capital Expenditure
termasuk usulan khusus swakelola
7.8. Kewenangan penandatangan Perikatan
7.4.1 Surat Pesanan Barang/ Purchase Order (PO) ditandatangani pejabat unit kerja pengadaan
barang
SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)
Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:
Direksi, Divisi Logistik, Seluruh
STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 11/ 56

7.4.2 Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau diberi kuasa
(satu tingkat di bawah penandatangan kontrak)
7.4.3 Surat Perjanjian (Kontrak) ditandatangani oleh Direksi atau pejabat yang diberi kuasa
7.9. Batasan nilai pengadaan dan otoritas pihak tertait
Perusahaan menetapkan batasan nilai pengadaan barang/ jasa dan kewenangan pihak terkait,
dibedakan dalam Kantor Pusat dan Kantor Daerah sebagai berikut :
a. Kantor Pusat

TANDA
VERIFIKATOR OTORISATOR TANGAN
KONTRAK
NILAI PENGADAAN
No. CARA PENGADAAN
(Rp Juta)

Pengadaan

Manager
General

Logistic

Direksi
Pusat
Tim

1 GM
0 < n < 50.000.000 Pembelian Langsung √ √ - Logistic

2 50.000.000 < n < GM

200.000.000
Pengadaan langsung √ √ - Logistic

3 200.000.000 < n <

500.000.000
Pemilihan Langsung √ - √ Direksi

4
500.000.000 < n
Pelelangan terbatas/
Lelang Terbuka √ - √ Direksi

b. Kantor Area

VERIFIKATOR OTORISATOR

TANDA
NILAI PENGADAAN
No. CARA PENGADAAN TANGAN
Junior Manager
Junior Manager
Administration

(Rp Juta)
Manager Are

KONTRAK
Logistic

1
0 < n < 50.000.000 Pembelian Langsung √ √ - Manager
Area

2 50.000.000 < n <

200.000.000
Pembelian Langsung √ - √ Manager
Area

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:
Direksi, Divisi Logistik, Seluruh
STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 12/ 56

VIII. RINCIAN PROSEDUR

8.1 Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Barang/jasa
8.1.1 Masing masing Direktorat dapat mengajukan permintaan ke barang dan/ atau jasa ke unit
pengadaan dengan ijin atau sepengetahuan General Manager Direktorat yang
bersangkutan
8.1.2 Setiap pengadaan yang bersifat berkelanjutan dengan jenis dan spesifikasi yang sama serta
harga yang tidak berubah, dapat dilakukan secara langsung di setiap Direktorat yang
terkait dengan menyerahkan data data pendukung
8.1.3 Semua Direktorat bertanggung jawab atas permintaan barang/material yang telah
diajukan dan diadakan, karena itu pihak pemohon wajib untuk memperhitungkan/
merencanakan secara matang seluruh permintaannya baik dari segi kegunaan, spesifikasi,
jenis dan keefesienannya
8.1.4 Setiap pengajuan permintaan barang disertakan Surat Permintaan Barang yang telah
ditanda tangani dan disertakan keterangan yang lengkap mengenai permintaan tersebut :
8.1.5 Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Barang/ Jasa antara lain namun tidak terbatas :
8.1.5.1 Justifikasi kebutuhan barang
8.1.5.2 Surat permohonan permintaan barang yang telah diverifikasi anggaranya oleh
bagian keuangan
8.1.5.3 Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR) teknis, berisi minimal :
 Latar Belakang
 Jenis dan kriteria barang dan jasa
 Spesifikasi dan volume
 Engineering Estimate (EE)/ RAB
 Studi kelayakan terutama untuk pengadaan yang bersifat Capital Expenditure
termasuk usulan khusus swakelola
8.1.5 General Manager pada masing masing Direktorat mengkaji serta menyetujui jika barang
dan jasa terebut memang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan
8.1.6 Supervisor Logistic menerima permohonan pengadaan barang dan/ atau jasa dari masing
masing Direktorat
8.1.7 Junior Manager Administration (Pusat)/ Junior Manager Logistic (Area) memeriksa dan
mereview permohonan barang dan/ atau jasa dengan melakukan klarifikasi atas
spesifikasi, jenis, jumlah dan biaya yang diperlukan
8.1.8 Junior Manager Administration (Pusat)/ Junior Manager Logistic (Area) Memberikan
masukan terhadap kriteria dalam metode pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan
8.1.9 General Manager Logistic akan menentukan cara/ jenis pengadaan berdasarkan besarnya
nilai barang/ jasa dan dan tingkat kompleksitasnya
8.2 Proses Pembelian Langsung dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp 50.000.000,-
8.2.1 Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) mereviu dan memeriksa
justifikasi pengadaan dan KAK dari pengguna barang dan jasa

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:
Direksi, Divisi Logistik, Seluruh
STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 13/ 56

8.2.2 Junior Manager Administration (Pusat)/ Junior Manager Logistic (Area) mencari rekanan
yang mampu dalam menyediakan barang dan jasa dengan melihat Daftar Rekanan Mitra
(DRM)
8.2.3 Jika pada Daftar Rekanan Mitra (DRM) tidak ditemukan rekanan yang mampu memenuhi
kebutuhan perusahaan maka Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area)
akan melakukan pencarian rekanan dengan menggunakan SOP Seleksi Rekanan
8.2.4 Junior Manager Administration (Pusat)/ Junior Manager Logistic (Area) meng Update
informasi harga pasar terbaru agar mendapatkan informasi mengenai harga pasar yang
wajar
8.2.5 Supervisor Logistic mengirimkan Surat Permintaan Penawaran Harga kepada rekanan
8.2.6 Supervisor Logistic melakukan negosiasi harga berdasarkan Dokumen Penawaran yang
dikirimkan oleh rekanan penyedia barang dan jasa
8.2.7 Junior Manager Administration (Pusat)/ Junior Manager Logistic (Area) memberikan
persetujuan negosiasi harga untuk pengadaan dengan cara Pembelian Langsung dan
membuat Berita Acara Negosiasi
8.2.8 Junior Manager Administration (Pusat)/ Junior Manager Logistic (Area) merekomendasikan
rekanan yang telah terpilih dalam kesepakatan persetujuan negosiasi penawaran harga
8.2.9 Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) Membuat Surat Pemesanan
Barang (PO)
8.2.10 Supervisor Logistic menerima menerima barang hasil pengadaan dari rekanan berdasarkan
SOP Penatausahaan Barang Hasil Pengadaan dan menerbitkan Bukti Kwitansi Pembelian
serta menerima Faktur Pembelian dari rekanan
8.3 Proses Pembelian Langsung dengan nilai pengadaan antara Rp 50.000.000,- sampai dengan
Rp 200.000.000,-
8.3.1 Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) mereviu dan memeriksa
justifikasi pengadaan dan KAK dari pengguna barang dan jasa
8.3.2 Junior Manager Administration (Pusat)/ Junior Manager Logistic (Area) mencari rekanan
yang mampu dalam menyediakan barang dan jasa dengan melihat Daftar Rekanan Mitra
(DRM)
8.3.3 Jika pada Daftar Rekanan Mitra (DRM) tidak ditemukan rekanan yang mampu memenuhi
kebutuhan perusahaan maka Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area)
akan melakukan pencarian rekanan dengan menggunakan SOP Seleksi Rekanan
8.3.4 Junior Manager Administration (Pusat)/ Junior Manager Logistic (Area) Membuat HPS
(Harga Perkiraan Sendiri)
8.3.5 Junior Manager Administration (Pusat)/ Junior Manager Logistic (Area) mengirimkan Surat
Permintaan Penawaran Harga kepada rekanan
8.3.6 Supervisor Logistic melakukan negosiasi harga berdasarkan Dokumen Penawaran yang
dikirimkan oleh rekanan penyedia barang dan jasa
8.3.7 Junior Manager Administration (Pusat)/ Junior Manager Logistic (Area) memberikan
persetujuan negosiasi harga untuk pengadaan dengan cara Pembelian Langsung dan
membuat Berita Acara Negosiasi

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:
Direksi, Divisi Logistik, Seluruh
STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 14/ 56

8.3.8 Junior Manager Administration (Pusat)/ Junior Manager Logistic (Area) merekomendasikan
rekanan yang telah terpilih dalam kesepakatan persetujuan negosiasi penawaran harga
8.3.9 Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) Membuat Surat Pemesanan
Barang (PO)
8.3.10 Supervisor Logistik menerima barang hasil pengadaan dari rekanan berdasarkan SOP
Penatausahaan Barang Hasil Pengadaan dan menerbitkan Bukti Kwitansi Pembelian serta
menerima Faktur Pembelian dan Faktur Pajak dari rekanan
8.4 Proses Pemilihan langsung dengan nilai pengadaan antara Rp 200.000.000,- sampai dengan
Rp 500.000.000,-
8.4.1 General Manager Logistic Membuat Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) terkait
pengadaan yang dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung
8.4.2 Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) membuat Undangan
Pemilihan Langsung kepada 3 rekanan yang dinilai mampu melaksanakan pengadaan
barang dan jasa yang diperlukan perusahaan
8.4.3 Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) membuat Nota Undangan
Sidang Penjelasan kepada User/ pengguna barang dan jasa terkait di dalam perusahaan
8.4.4 Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) menyelenggarakan Rapat
Penjelasan Umum Administrasi dan Teknis kepada para rekanan yang telah diundang
dalam pengadaan melalui Pemilihan Langsung dan membuat Berita Acara Penjelasan
Umum Administrasi dan Teknis
8.4.5 Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) menyelenggarakan
Pembukaan Dokumen penawaran dari rekanan untuk melihat kelengkapan dokumen
dalam hal Administrasi dan Teknis Serta Penawaran pekerjaan
8.4.6 Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) membuat Berita Acara
Pembukaan Dokumen Penawaran beserta Lampirannya
8.4.7 Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) melakukan Penilaian atas
Dokumen Penawaran dalam hal Administrasi, Teknis dan Penawaran Harga untuk
kemudian membuat Berita Acara Penilaian Administrasi, Teknis dan Penawaran Harga
8.4.8 Setelah dilakukan penilaian dan didapatkan kandidat pemenang Junior Manager
Administration (Pusat)/ Junior Manager Logistic (Area) mengirimkan Undangan Negosiasi
Harga untuk kemudian diminta persetujuan dari Manager Logistic Procurement (Pusat)/
Manager Area (Area) atas hasil negosiasi harga tersebut
8.4.9 Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) membuat Berita Acara Hasil
Negosiasi Harga
8.4.10 Kemudian Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) membuat
Penilaian kewajaran harga setelah negosiasi
8.4.11 Setelah dinilai wajar, General Manager Logistic membuat Berita Acara Hasil Pemilihan
Langsung
8.4.12 Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) meminta data administrasi
kepada kandidat pemenang untuk dinilai aspek legalitasnya untuk kemudian dilakukan
validasi atas kebenaran dokumen dan data tersebut

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:
Direksi, Divisi Logistik, Seluruh
STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 15/ 56

8.4.13 General Manager Logistic melaporkan kepada Direksi untuk dimintakan persetujuan
terkait hasil validasi Dokumen kandidat
8.4.14 Jika Direksi menyetujui maka akan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Pemilihan
Langsung
8.4.15 Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) memberitahukan hasil
pengadaan melalui metode pemilihan langsung kepada kandidat pemenang
8.4.16 Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) meminta Jaminan
Pelaksanaan kepada rekanan kandidat pemenang
8.4.17 Manager Logistic Procurement (Pusat)/ Manager Area (Area) merekomendasikan kepada
General Manager Logistic untuk pembuatan Surat Penunjukan Rekanan (SPR)
8.4.18 General Manager Logistic menyiapkan Draft Kontrak untuk kemudian ditandatangani oleh
Direksi
8.4.19 Supervisor Logistik menerima barang hasil pengadaan dari rekanan berdasarkan SOP
Penatausahaan Barang Hasil Pengadaan dan menerbitkan Bukti Kwitansi Pembelian serta
menerima Faktur Pembelian dan Faktur Pajak dari rekanan
8.5 Proses Lelang Terbatas/ Lelang Terbuka
8.5.1 Panitia Lelang Membuat Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) terkait pengadaan yang
dilaksanakan dengan cara Lelang Terbatas/ Lelang Terbuka
8.5.2 Panitia Lelang membuat Undangan Lelang Terbatas/ Lelang Terbuka kepada rekanan yang
dinilai mampu melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan
8.5.3 Panitia Lelang membuat Nota Undangan Sidang Penjelasan kepada User/ pengguna barang
dan jasa terkait di dalam perusahaan
8.5.4 Panitia Lelang menyelenggarakan Rapat Penjelasan Umum Administrasi dan Teknis kepada
para rekanan yang telah diundang dalam pengadaan melalui Lelang Terbatas/ Lelang
Terbuka dan membuat Berita Acara Penjelasan Umum Administrasi dan Teknis
8.5.5 Panitia Lelang menyelenggarakan Pembukaan Dokumen penawaran dari rekanan untuk
melihat kelengkapan dokumen dalam hal Administrasi dan Teknis Serta Penawaran
pekerjaan
8.5.6 Panitia Lelang membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran beserta
Lampirannya
8.5.7 Panitia Lelang melakukan Penilaian atas Dokumen Penawaran dalam hal Administrasi,
Teknis dan Penawaran Harga untuk kemudian membuat Berita Acara Penilaian
Administrasi, Teknis dan Penawaran Harga
8.5.8 Setelah dilakukan penilaian dan didapatkan kandidat pemenang, Panitia Lelang
mengirimkan Undangan Negosiasi Harga
8.5.9 Setelah negosiasi telah disetujui, Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil Negosiasi
Harga
8.5.10 Kemudian Panitia Lelang membuat Penilaian kewajaran harga atas harga yang telah
disepakati dalam negosiasi
8.5.11 Setelah dinilai wajar, Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil Lelang Terbatas/ Lelang
Terbuka
SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)
Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:
Direksi, Divisi Logistik, Seluruh
STANDARD OPERATING PROCEDURE Direktorat, Seluruh Area

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 16/ 56

8.4.12 Panitia Lelang meminta data administrasi kepada kandidat pemenang untuk dinilai aspek
legalitasnya untuk kemudian dilakukan validasi atas kebenaran dokumen dan data tersebut
8.4.13 Panitia Lelang melaporkan kepada Direksi untuk dimintakan persetujuan terkait hasil
validasi Dokumen kandidat
8.4.14 Jika Direksi menyetujui maka akan membuat Berita Acara Lelang Terbatas/ Lelang Terbuka
Panitia Lelang memberitahukan hasil pengadaan melalui metode pemilihan langsung
kepada kandidat pemenang
8.4.15 Panitia Lelang meminta Jaminan Pelaksanaan kepada rekanan kandidat pemenang Lelang
terbatas/ terbuka
8.4.16 Setelah kandidat pemenang menyetujiu pembayaran jaminan pelaksanaan, Panitia Lelang
membuat Surat Penunjukan Rekanan (SPR)
8.4.17 Panitia Lelang menyiapkan Draft Kontrak untuk kemudian ditandatangani oleh Direksi
8.4.18 Supervisor Logistik menerima barang hasil pengadaan dari rekanan berdasarkan SOP
Penatausahaan Barang Hasil Pengadaan dan menerbitkan Bukti Kwitansi Pembelian serta
menerima Faktur Pembelian dan Faktur Pajak dari rekanan

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 17/ 56

IX. ALUR PROSEDUR

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 18/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 19/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 20/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 21/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 22/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 23/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 24/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 25/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 26/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 27/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 28/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 29/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 30/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 31/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 32/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 33/ 56

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 34/ 56

X. FORMULIR / LAMPIRAN

Bukti
No. Uraian Lampiran
Kerja
1. Surat Permohonan Permintaan Barang √ √
2. Surat Permintaan Penawaran Harga √ -
3. Justifikasi kebutuhan barang √ -
4. Surat Pesanan Barang/ Jasa √ √
5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) √ √
6. Rencana Kerja dan syarat syarat (RKS) √ -
7. Undangan Pengadaan Pemilihan Langsung/ Lelang √ √
Nota Undangan Sidang Penjelasan untuk pengguna
8.
barang
√ √
9. Berita Acara Penjelasan Umum Administrasi & Teknis √ √
Berita Acara Pembukaan Penawaran (Administrasi,
10.
Teknis, dan Harga)
√ √
Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran
11.
(Administrasi, Teknis, dan Harga)
√ -
Berita Acara Hasil Penelitian/ Penilaian (Administrasi,
12.
Teknis, dan Harga)
√ √
Pemberitahuan Hasil Penelitian/ Penilaian (Administrasi,
13.
Teknis, dan Harga)
√ √
14. Evaluasi Kewajaran Harga (Sebelum Negosiasi) √ √
15. Berita Acara Evaluasi Hasil Kewajaran Harga √ √
16. Undangan Negosiasi Harga √ √
17. Berita Acara Pembahasan Penawaran/ Negosiasi √ √
18. Penilaian Kewajaran Harga (Setelah Negosiasi) √ √
19. Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung √ √
20. Surat Permintaan Data Administrasi Untuk Legalisasi √ √
21. Nota Pemutus RO ke RUL √ √
Keputusan Atas Berita Acara Hasil Pengadaan Pemilihan
22.
Langsung/ Lelang
√ √
23. Surat Pemberitahuan Hasil Pengadaan (SHP) √ √
24. Surat Permintaan Jaminan Pelaksanaan √ √
25. Surat Penunjukan Rekanan (SPR) √ √
26. Nota Penyusunan Draft Kontrak √ -
27. Surat Perintah Kerja (SPK) √ -
28. Surat perjanjian (Kontrak) √ -

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 35/ 56

XI. KRONOLOGIS DOKUMEN

Rev/ Perubahan Tanggal
No.
Amd Hal Uraian Terbit
1. Rev.0 13/08/2014

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 36/ 56

10.1 Surat Permohonan Permintaan Barang

SURAT PERMOHONAN PERMINTAAN BARANG

Kepada Yth. :
Perihal :

NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN HARGA KETERANGAN

JUMLAH : Rp -

Jakarta, September 2014

Mengetahui/ Menyetujui : Pemohon :

General Manager Manager

( ) ( )

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 37/ 56

10.2 Surat Pesanan Barang/ Jasa

Kepada Yth. :

PESANAN PEMBELIAN BARANG

No : ..../SPB/..../V/2014

Berdasarkan Penawaran Harga tanggal Juni 2014 dan hasil negoisasi, kami mengharap agar Saudara dapat mengirimkan barang - barang
tersebut dibawah ini :

Harga Satuan Jumlah Harga

No. Nama Barang Spesifikasi Sat Jumlah
(Rp.) (Rp.)

Sub Total : 0,00

Terbilang : PPN 10% : 0,00
Total : 0,00

Jumlah Dibayar : -
Tanggal Penyerahan : Untuk Kantor / Proyek : Tempat Penyerahan :

dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mutu Barang : Sesuai dengan contoh atau standar yang telah ditentukan dan memperhatikan persyaratan mutu,K-3 dan lingkungan
2. Penyerahan Barang: Penjual menjamin bahwa barang diserahkan dalam keadaan baik dan lengkap dan Penjual bertanggung jawab terhadap
terhadap kelebihan atau kekurangan material yang dibutuhkan.
3. Sanksi : a. Apabila Penjual terlambat menyerahkan barang seperti tersebut di atas, maka Penjual dikenakan denda 2% 0
(dua permil) dari nilai barang terlambat dikirim perhari, maksimum 5% (lima persen) dari nilai pesanan, kecuali
terjadi force majeure.
b. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan pasal 1 tersebut di atas atau terdapat kerusakan/cacat, maka
Penjual akan mengganti dengan barang yang sama dalam waktu maksimum 2 (dua) hari sejak tanggal pesanan ini.
4. Pembayaran : a. Pembayaran 30 (Tiga puluh) hari setelah invoice diterima lengkap, berita acara serah terima barang di tanda tangani
oleh keduabelah pihak dan diverifikasi bagian keuangan.
b. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank yang bersangkutan.
5. Lain-lain Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya perselisihan tersebut akan diselesaikan
secara musyawarah untuk mufakat. Dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat dicapai suatu penyelesaian dalam
waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak perselisihan tersebut timbul, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia
(BANI) oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Keputusan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia
(BANI) merupakan keputusan final dan mengikat para pihak dan para pihak menanggalkan hak-hak mereka untuk
mengajukan banding berdasarkan pasal 641 Rechtsvoordering. ( RV ).

Jakarta, Juni 2014

Setuju mengirim barang-barang Hormat kami,
dengan syarat-syarat tersebut,

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 38/ 56

10.3 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

PATOKAN HARGA OE (OWNER'S ESTIMATE) UNTUK PENGADAAN LAPTOP-PC-PRINTER
NOMOR :………………………………………………

PERINTAH PENGADAAN BARANG : ………………………………………………….

NAMA PENGADAAN BARANG/JASA : ………………………………………………….
PENGADAAN BARANG DAN JASA PT.RMU DENGAN INI MENETAPKAN HARGA BARANG/JASA SEBAGAI BERIKUT :

HARGA RPO/EE ( Rp ) HARGA DARI BROWSING HARGA OE ( Rp )

NAMA PENGADAAN
NO SPESIFIKASI TEKNIK JUMLAH SATUAN KETERANGAN
SATUAN JUMLAH SATUAN SATUAN JUMLAH
JUMJLAH

1
2
3
4

JUMLAH NETTO - - - - -
PPN 10 % - - - - -
JUMLAH BRUTTO ( HARGA + PPN ) - - - - -

Jakarta, …..,….,……..

MENGETAHUI
GENERAL MANAGER LOGISTIK RULP RULL RULP.1

(……………………..) (……………………..) (………………) (………………)

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 39/ 56

10.4 Undangan Pengadaan Pemilihan Langsung/ Lelang

Jakarta, ......,......,..............

Nomor : .................................................
Lampiran : - Kepada
Perihal : Undangan Pengadaan Pemilihan
...........................................- Yth...................................
.........................................
.........................................

1. Kami bagian pengadaan barang/jasa Kantor Pusat PT.Reska Multi Usaha, mengundang Perusahaan Saudara untuk
mengajukan Penawaran Pekerjaan ................., adapun Penawaran dari Saudara sudah termasuk PPN.
2. Terkait hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak untuk hadir pada :

a. Hari : ...............................................
b. Pendaftaran dan Pengambilan : ...............................................
Dokumen Pengadaan/RKS
Ditutup : ...............................................
c. Sidang Penjelasan :
Hari/Tanggal : ...............................................
Waktu : ...............................................
d. Pemasukan Penawaran :
Hari/Tanggal : ...............................................
Waktu : ...............................................
Ditutup : ...............................................

e. Pembukaan Penawaran :
Hari/Tanggal : ...............................................
Waktu : ...............................................

f. Tempat Pendaftaran/Pengambilan Dokumen RKS, Pemasukan Penawaran dan Pembukaan Penawaran adalah
:
Kantor Pusat PT.Reska Multi Usaha Jln.Karang Anyar No.01 Jakarta Pusat (Stasiun Mangga Besar Lantai.1)

Syarta Pengambilan Dokumen :

a. Diambil oleh Pimpinan Perusahaan sebagaimana disebut dalam Akta Notaris tentang Pendirian Perusahaan
serta Akte Perubahannya. Apabila Pimpinan tersebut berhalangan, bisa diambil oleh Person yang tercantum
dalam daftar Susunan Pengurus Perusahaan serta mendapat kuasa dari Pimpinan Perusahaan, dibuktikan
dengan menyerahkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang bersangkutan di atas
materai Rp.6.000,- pada saat pengambilan dokumen pengadaan.

b. Calon Peserta Pengadaan Wajib menyerahkan :

1). Foto Copy Pendirian Perusahaan serta Akte Perubahan ;

2). Daftar Susunan Pengurus Perusahaan

c. Syarat-syarat lain bila diperlukan.

3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Manager Procurement ,

(..................................)

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 40/ 56

10.5 Nota Undangan Sidang Penjelasan untuk pengguna barang

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 41/ 56

10.6 Berita Acara Penjelasan Umum Administrasi & Teknis

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 42/ 56

10.7 Berita Acara Pembukaan Penawaran (Administrasi, Teknis, dan Harga)

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 43/ 56

10.8 Berita Acara Hasil Penelitian/ Penilaian (Administrasi, Teknis, dan Harga)

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 44/ 56

10.9 Pemberitahuan Hasil Penelitian/ Penilaian (Administrasi, Teknis, dan Harga)

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 45/ 56

10.10 Berita Acara Evaluasi Hasil Kewajaran Harga

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 46/ 56

10.11 Undangan Negosiasi Harga

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 47/ 56

10.12 Berita Acara Pembahasan Penawaran/ Negosiasi

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 48/ 56

10.13 Penilaian Kewajaran Harga (Setelah Negosiasi)

PENILAIAN KEWAJARAN HARGA SETELAH NEGOSIASI
PENGADAAN ……………………………

OWNER'S HARGA PENAWARAN HARGA NEGOSIASI

ESTIMATE Nama Perusahaan Nama Perusahaan
NO NAMA BARANG MERK SPESIFIKASI TEKNIK HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH SELISIH KETERANGAN
SATUAN VOLUME SATUAN SATUAN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

JUMLAH
PPN 10 %
TOTAL BRUTTO ( HARGA + PPN )

Jakarta, ……,….,……..

MENGETAHUI
GM. LOGISTIK RULP RULL RULP.1

(_________________) (_________________) (_________________) (_________________)

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 49/ 56

10.14 Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 50/ 56

10.15 Surat Permintaan Data Administrasi Untuk Legalisasi

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 51/ 56

10.16 Nota Pemutus RO ke RUL

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 52/ 56

10.17 Keputusan Atas Berita Acara Hasil Pengadaan Pemilihan Langsung/ Lelang

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 53/ 56

10.18 Surat Pemberitahuan Hasil Pengadaan (SHP)

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 54/ 56

10.19 Surat Permintaan Jaminan Pelaksanaan

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 55/ 56

10.20 Surat Penunjukan Rekanan (SPR)

EPUTUSAN DIREKSI PT. RESKA MULTI USAHA
NOMOR : ...............................................EP.EL/PL.102/IV/28/KA-
2011
TENTANG
SURAT PENUNJUKAN REKANAN (SPR)
PENGADAAN ...................................

DIREKSI PT. RESKA MULTI USAHA

MEMBACA: Surat Penawaran Harga CV.KARYA Nomor: ....................................... tanggal
.................................... Berita Acara Pembahasan
Penawaran/Klarifikasi/Negosiasi Harga Nomor .........................tanggal
...........................
MENIMBANG: Bahwa berdasarkan penelitian/penilaian yang seksama atas Surat Penawaran
Negosiasi oleh GM Logistik PT. Reska Multi Usaha ternyata harga/jumlah
harga penawaran sebesar Rp......................,- ( terbilang ) termasuk PPN 10%
(sepuluhpersen) merupakan harga yang dapat diterima dan wajar.
MENGINGAT : Keputusan Direksi PT. Reska Multi Usaha Nomor : ......................
tanggal..................., tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
di Lingkungan PT. Reska Multi Usaha.
MEMPERHATIKAN : 1. Disposisi RK tanggal .....................
2. RKS Nomor : ........................ tanggal ...........................
3. Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga No. ...................... tanggal
...................
4. Berita Acara Penjelasan Umum Administrasi dan Teknis
No.................................... tanggal ......................
5. Undangan Negosiasi PT. RESKA MULTI USAHA No. .....................
tanggal ...........
6. Berita Acara Negosiasi Harga ................... No..................tanggal
.................Berita Acara Pembahasan Penawaran/Klarifikasi/Negosiasi
Nomor : ................ tanggal ................................
7. Keputusan Pemutus Nomor : ............................ tanggal
........................

MEMUTUSKAN

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha
 Dept/Unit:

STANDARD OPERATING PROCEDURE DIVISI LOGISTIK

PENGADAAN BARANG
No Doc. Rev no
P-LOG-001 0
Date of issued: No. of Page
DAN JASA 13/08/2014 56/ 56

MENETAPKAN : PERTAMA : Kepada ........................., alamat Jalan

...................................................... , NPWP : ...................................... diberikan
pekerjaan Pengadaan .................... dengan biaya sebesar ........................(
terbilang ) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu
pelaksanaan penyerahan PEKERJAAN paling lambat tanggal
.......................termasuk masa pengujian PEKERJAAN sampai dengan terbitnya
Berita Acara Serah Terima (BAST)
KEDUA : Sambil menunggu saat berlakunya Surat Perjanjian, PT............... dapat segera
memulai pekerjaan setelah tanggal Surat Penunjukan Rekanan (SPR) ini di
keluarkan.
KETIGA : Segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan ditetapkan dalam
Perjanjian.
KEEMPAT : Perjanjian akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak setelah Surat Penunjukan
Rekanan (SPR) ini ditandatangani.

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada ( Nama Perusahaan ) untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : ...............................
PADA TANGGAL : ...............................

a.n.DIREKSI PT.RESKA MULTI USAHA

Direktur Keuangan

(_________________)
NIPP.

Tembusan :
1. Yth. Bapak RU.
2. Yth. Bapak RK.
3. Yth. Bapak RO.
4. Yth. RKF.
5. Yth. RKH.

Lampiran SPR No :

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA (P-LOG-001)

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha