Pelan Perniagaan Ladang Hydroponik

1f1s Ladang Hydroponik

Ringkasan Eksekutif
Pengenalan
1f1s Ladang Hydroponik akan menjadi sebuah projek yang dibina sekitar pembangunan
peniaga berjaya dengan latihan kemahiran termasuk kakitangan separuh mahir dalam pasaran
hidroponik. Tujuan projek adalah bagi menjalankan pengeluaran perolehan intensif dan tinggi,
di dalam sebuah kawasan yang kecil, sambil menyediakan kerja dan pengalaman kepimpinan
untuk wanita tempatan.
1f1s Ladang Hydroponik adalah kombinasi canggih, kualiti tinggi, keunggulan dan kecekapan
teknologi pengeluaran makanan. Ia komited untuk peningkatan rasa dalam sayur dan kualiti
cemerlang dan nilai pemakanan. 1f1s Ladang Hydroponik akan menyediakan pendidikan,
pengalaman dan penyelidikan dalam bidang hidroponik. Ia mempunyai pengalaman dan
kefahaman luas penanam tanamanan perunding terkenal Hassan Hussain. Projek ini akan
berpengkalan diSelangor, dan akan membekalkan sayur-sayuran untuk negara dan pasaranpasaran antarabangsa.
Produk
4 tanaman-tanaman utama akan ditanam tomato, timun, terung dan cili.
Tomato: 4ha di bawah plastik yang akan mengeluarkan 2100 000 kg setiap tahun
Timun: 1ha di bawah plastik yang akan mengeluarkan 205 000 kg setiap tahun
Cili: 1ha di bawah plastik yang akan mengeluarkan 250 000 kg setiap tahun
Pertimbangan kewangan
1f1s Ladang Hydroponik mencari kedua-dua pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang
untuk membiayai pembelian satu ladang baru dan kos-kos pembangunan bagi projek. Ini akan
meliputi perbelanjaan memula dan kerugian tahun pertama. Ia adalah dianggarkan bahawa
1f1s Ladang Hydroponik akan mula mendapat keuntungan pada tahun kedua operasi. Projek itu
dijangka bermula pada pengeluaran dalam tempoh 8 bulan dari mula bagi barisan pertama
ditegakkan.
Sorotan Kewangan Pelan Perniagaan

Sorotan Kewangan
20,000,000
16,335,000
14,630,000

15,000,000

12,400,000

12,690,000
11,255,000
8,223,500

RM 10,000,000

7,363,000
6,230,000

5,000,000

6,397,000

5,671,500

3,723,126

2,914,150
2,025,513

1,688,890

2,294,315

0
TF 2009

TF 2010

TF 2011

TF 2012

TF 2013

1.1 Matlamat
Objektif projek ini adalah bagi mewujudkan sebuah ladang intensif, mengeluarkan hasil yang
berkualiti tinggi sepanjang tahun untuk kedua-dua pasaran dalam negari dan antarabangsa.
1.2 Kunci-kunci Kejayaan
Pengeluaran baik menggunakan rumah tanaman.
Tiada projek-projek magnitud ini di Selangor rantau.
Pengalaman dalam industri sayur sejak 1996.
1.3 Misi
1f1s Ladang Hydroponik adalah 1f1s Ladang Hydroponik berpangkalan di Selangor dengan
satu misi dua kali ganda:
untuk menghasilkan kualiti tinggi, pemakanan, dan beraneka perisa sayur untuk
penggunaan dalam pasaran-pasaran kedua-dua tempatan dan antarabangsa.
untuk mencipta peluang-peluang untuk kepimpinan dan amat kerja berpasukan
produktif untuk wanita tempatan yang kerja di ladang itu.

Pekerja wanita di ladang itu akan disusun menjadi kumpulan kerja yang intensif,
dan setiap satu berkumpul akan dibayar insentif ke atas pengeluaran dan
persembahan, seperkara lagi untuk gaji yang standard.

Ringkasan 1f1s Ladang Hydroponik

1f1s Ladang Hydroponik adalah perkongsian ahli-ahli pengusaha yang ingin membangun sebuah
kawasan kecil kepada sebuah projek ladang hidroponik yang amat produktif.
Hidroponik adalah tanaman sayur-sayuran berkualiti tinggi dalam berteknologi tinggi,
berbilang rentang rumah hijau. Hasil ditanam di pasu-pasu plastik 8x8.5x8 dengan medium
yang mampu menyokong sistem akar. Pohon-pohon memakan nutrien secara automatik melalui
sistem-sistem pengairan dengan penggunaan baja air. Tanam-tanaman ditanam di terbaik
sesuai syarat-syarat semakin mendalam, semua membenarkan tanaman menghasilkan tuaian
maksimum.
1f1s Ladang Hydroponik akan menumpukan pada pengeluaran tomato, cili, kacang
panjang(tanpa para), terung dan timun dalam barisan, dan pada masa hadapan akan
meneruskan kepada pelbagai sayur-sayuran dan pasaran.
2.1 Pemilikan 1f1s Ladang Hydroponik
1f1s Ladang Hydroponik adalah pemilikan bersama dengan seorang pemegang saham , yang
akan berkhidmat sebagai pengurus projek.
2.2 Ringkasan Memulakan
1f1s Ladang Hydroponik akan mencari pelaburan untuk tujuan biayaan pembesaran bagi kebun
sayur, kemudahan dan peralatan, dan pembiayaan belanja operasi.
Fasiliti Operasi akan menggunakan:
5 set pakej 100pasu atas hamparan 70kaki x 20kaki.
Pengairan, penyemaian, alat-alat kawalan suhu dan rawatan air.
Pengeluaran sayur-sayuran luar kawasan.
Rumah pembungkusan dan kemudahan membasuh.
Bangunan pejabat perniagaan.
Bahagian terbesar syarat-syarat memulakan adalah untuk pembelian sistem-sistem peralatan
dan pembinaan bagi bangunan-bangunan yang mustahak dan infrastruktur. Ini telah
disenaraikan di bawah sebagai aset jangka panjang.
Tempoh memulakan adalah 2 bulan termasuk pembinaan dan tiga bulan untuk tanaman
pertama, boleh dijual (saperti tomato).
Memulakan
20,000,000
18,000,000
20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
RM 10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

2,798,753
793,753
Belanja

As et

Pelaburan

Pembiayaan Memulakan

Pinjam an

Memulakan 1f1s Ladang Hydroponik

Syarat-syarat
Belanja-belanja Memulakan
Perundangan

2,000

Ujian Borehole

nil

Benih

750

Vermikompos

200

Pasu Pokok

1,000

Tali & Klip

200

Rata Tanah Tapak

nil

Lain

7,000

Jumlah Belanja Memulakan

10,950

Aset Memulakan
Tunai Perlu

15,000

Lain Aset Semasa

Aset Jangka Panjang

9,000

Jumlah Aset

24,000

Jumlah Keperluan

34,950

Produk-produk
Hidroponik adalah penghasilan sayur-sayuran cara terkini, suhu terkawal (dalam rumah hijau),
terentang dalam barisan-barisan (teknologi terpinggir ini memasuki Malaysia pada tahun
1991). Struktur-struktur digunakan adalah multi baris, dilengkap dengan pengesan-pengesan
digital, operasi sistem pengairan automatik dan suhu terkawal. Kelebihan-kelebihan bagi
tanaman dalam barisan berteknologi tinggi ini adalah:
1. cepat, pertanamanan lebih panjang.
2. buruh tuaian dikurangkan sebanyak 80% .
3. waktu menuai dikurangkan, dan dengan secara berbuat demikian:
mengurangkan kehilangan dalam tambahan berat
menghapuskan kehilangan berat daripada kejutan
membenarkan hasil yang lebih besar setiap tanamanan
menyediakan suhu optimum untuk pertanamanan pokok
Sayur-sayuran
Barisan hadapan hasil pengeluaran 1f1s Ladang Hydroponik adalah tomato, cili, kacang, terung
dan timun. Ladang akan mempunyai kapasiti mencukupi untuk mengeluarkan lebih daripada 2
550 000 kilogram bagi sayur setiap tahun.
Penyelidikan dan pembangunan

1f1s Ladang Hydroponik akan membuat hubungan dengan kebun-kebun hidroponik tempatan
dan ladang-ladang hidroponik antarabangsa supaya dapat mempelajari tentang kacukan
sayuran yang terbaru dan sayur-sayuran yang lebih tahan lasak dan sayur-sayuran yang
tumbuh lebih pantas dalam iklim tempatan kita. Sayur-sayuran ini dan jenis-jenis lain boleh
didapati dan juga terdapat sistem-sistem yang akan menjadi pemantau. Tambahan kepada
yang di atas, 1f1s Ladang Hydroponik akan cuba berkerjasama dengan universiti-universiti
dan para pengkaji yang terlibat dalam sayur-sayuran (saperti Mardi & FAMA & BioCorp dll),
dan akan terus mencari perisa sayuran yang terbaik sepanjang tahun.
Merancang Produk masa depan
Pada masa akan datang 1f1s Ladang Hydroponik akan menerokai kemungkinan pengeluaran
bunga. 1f1s Ladang Hydroponik percaya ini menjalin pendapatan yang tinggi, jika berjaya
boleh menjadi usaha utama kita.
Kita juga mempertimbangkan memasuki industri restoran organik. Kedai-kedai makanan
organik amatlah terhad atau boleh dihitung dan harga jualan telah melebihi purata bagi
industri ini.

Ringkasan Analisis Pasaran

Dalam satu era besar kotak simpanan makanan, empat rangkaian utama pasaraya semasa
mengawal pembelian sayur-sayuran, percambahan pasar-pasar yang tiba entah dari mana,
memberi pengguna-pengguna lebih dari satu pilihan untuk membeli sayur-sayuran segar.
Pasaran-pasaran seumpama termasuk pasaraya-pasaraya seperti Giants, Tesco, Pasar Tani
Shah Alam dan kawasan-kawasan Damansara. 1f1s Ladang Hydroponik tidak akan sahaja
membekalkan pasaraya utama dan restoran organik, tetapi juga pasaran-pasaran yang
tersebut di atas.
Dengan tren-tren ini dalam fikiran, 1f1s Ladang Hydroponik akan juga tertumpu pada jualan
borong pasaran-pasaran sayur secara langsung yang menjual hasil hidroponik secara langsung,
pasaran-pasaran petani baru, dan eksport ke negara-negara jiran dan pasaran-pasaran
antarabangsa.
4.1 Segmentasi Pasaran
Bagi tujuan rancangan ini, kita menumpukan pada segmen kedai dan pasar tani dalam
lingkungan 40 kilometer dari lokasi kita.

Analisis Pasaran
Lain
31%

Pasar Tani
60%

Pasaraya
9%
Pasar Tani

Pasaraya

Lain

Analisis Pasaran 1f1s Ladang Hydroponik

Pelanggan-pelanggan Berpotensi

2009

2010

2011

2012

2013

Pertumbuhanan

CAGR

Pasar Tani

25%

100

125

156

195

244

Pasaraya

10%

20

22

24

26

29

9.73%

Lain

25%

50

63

79

99

124

25.49%

23.62%

170

210

259

320

397

23.62%

Jumlah

4.2 Strategi Petak Pasaran Sasaran

Pelanggan-pelanggan sasaran termasuk pasar-pasar borong dan pasaran eksport untuk sayur.
4.3 Analisis Industri
Industri hidroponik masih agak baru di pasaran Malaysia. dalam syarat-syarat pasaran
penyelidikan dan jumlah ladang-ladang dibangunkan sepenuhnya. Negatif terbesar adalah
kos-kos memulakan untuk bangunkan sepenuhnya sebuah projek yang terkini. Oleh itu, jika
sebuah projek ingin maju, dua keperluan faktor utama saperti dibawah mesti diambil kira.

24.98%

Pasaran-pasaran Terpilih. Berkualiti tinggi, sayur-sayuran mesti dijual kedai rantaian

dan sebagainya. Untuk mendapatkan pasaran harga tertinggi.
Saiz projek. Projek mesti berkeupayaan membekalkan hasil sepanjang tahun; jika
tidak, kedai-kedai rantaian tidak akan berminat.
Industri ini masih terlalu kecil, dan oleh itu sesuatu projek magnitud ini akan mewujudkan
kepentingan pasaran-pasaran di kalangan semua kedai sayur-sayuran utama.

4.3.1 Pola-pola Persaingan Dan Pembelian

1f1s Ladang Hydroponik bertujuan menjadi penanam terbesar hidroponik di rantau Selangor.
Pada masa ini terdapat terlalu sedikit sahaja penanam besar, mengurangkan persaingan.
Kelebihan hidroponik secara besar-besaran adalah ketersediaan untuk menghasilkan
himpunan segala sayur-sayuran sepanjang tahun. Ini akan menjadi faktor positif dengan
kedai-kedai rantaian utama dan pengeksport-pengeksport.

Strategi Dan Ringkasan Pelaksanaan

Strategi Kumpulan 1f1s Ladang Hydroponik adalah mencapai untung dan kecekapan
menggunakan teknologi pertanian sedia ada dan akan datang dalam penghasilan sayursayuran. 1f1s Ladang Hydroponik ingin memajukan sebuah kebun sayur menguntungkan dengan
semua peralatan baru dan inovatif, akan mendapat satu kelebihan yang penting dalam
industri.
Penambahan permintaan dan penggunaan teknologi hortikultur dalam penghasilan sayursayuran akan berganda dengan penggunaan bahagian iklim terkawal.
Matlamat 1f1s Ladang Hydroponik dalam tahun pertama adalah bagi:
Membangunkan projek lengkap.
Untuk mempunyai kesemua 100 pasu dan tambahan 500 pasu siap ditanam dan
bersedia untuk pengeluaran.
Untuk mempunyai menggred dan bangsal pek membina.
Rancangan jangka panjang 1f1s Ladang Hydroponik adalah dapat menghasilkan lebih banyak
pilihan sayur serta mengharapkan mendapat pasaran organik tempatan.
5.1 Kelebihan Bersaingan
Kelebihan kompetitif utama 1f1s Ladang Hydroponik adalah:
Pengeluaran baik menggunakan rumah tanaman.
Tiada projek-projek magnitud ini di rantau Selangor.
Pengalaman 1996 dalam industri sayur kembali semula.
5.2 Strategi Pemasaran
1f1s Ladang Hydroponik akan memasarkan dan membekalkan produk-produknya untuk kedai
yang terpilih dengan agresif, fokus mulanya pada pasar-pasar tempatan, dan kemudian
kepada opsyen-opsyen eksport. Kita akan menekankan pada pengeluaran sepanjang tahun yang
boleh dipercayai dan kemudahan hidroponik iklim terkawal, serta keupayaan untuk
mengeluarkan dalam permintaan, sayur-sayuran eksotik negara luar.
Akhirnya 1f1s Ladang Hydroponik akan juga membangunkan sebuah laman web dan membuat
pengiklanan dalam Internet, walaupun pemasaran masa depan ini tidak dimasukkan dalam
rancangan ini.
5.3 Strategi Jualan
Di 1f1s Ladang Hydroponik, proses jualan utama adalah kepada sayur-sayuran, daln produk ini
sebahagian besarnya akan dijual secara borong. Penghantaran bagi sayur akan diangkut dalam
trak-trak sejuk atas setiap permintaan.
5.3.1 Ramalan Jualan
Kita menjangka akan menperolehi jualan luar biasa dalam tahun pertama. Kos langsung jualan
termasuk kos untuk kerja-kerja pasukan pertanian yang akan menjaga dan menguruskan
sayur, termasuk insentif dan bonus. Kos-kos ini adalah secara kasar 35% keatas semua koskos langsung setiap bulan.

Jualan Bulanan
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
RM 1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Jul

Ogo Sep Okt

Tomato

Nov

Cili

Dis

Timun

Jan Feb Mac Apr

Mei

Jun

Rumput Segera

Jualan Tahunan
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000

RM

10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
TF 2009
Tomato

TF 2010
Cili

TF 2011
Timun

TF 2012

TF 2013

Rumput Segera

Ramalan Jualan (Ringgit M'sia) 1f1s Ladang Hydroponik

TF 2009

TF 2010

TF 2011

TF 2012

TF 2013

Unit Jualan
Tomato

2,100,000

1,500,000

2,100,000

1,500,000

2,100,000

Cili

205,000

210,000

205,000

210,000

205,000

Timun

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

Kacang Panjang tanpa para

150,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2,705,000

2,160,000

2,755,000

2,160,000

2,755,000

Jumlah Unit Jual

Harga Unit
Tomato

TF 2009

TF 2010

TF 2011

4.25

Cili

10

Timun

1.8

Kacang Panjang tanpa para

10

Jualan

TF 2012

TF 2013

4.5

4.75

10.5

11

11.5

12

1.9

2.1

2.2

2.3

11

12

13

14

Tomato

8,400,000

6,375,000

9,450,000

7,125,000

10,500,000

Cili

2,050,000

2,205,000

2,255,000

2,415,000

2,460,000

Timun
Kacang Panjang tanpa para
Jumlah Jualan
Kos Langsung Unit

450,000

475,000

525,000

550,000

575,000

1,500,000

2,200,000

2,400,000

2,600,000

2,800,000

12,400,000

11,255,000

14,630,000

12,690,000

16,335,000

TF 2009

TF 2010

Tomato
Cili

2.13

TF 2011

TF 2012

TF 2013

2.25

2.38

2.5

5.25

5.5

5.75

Timun

0.9

0.95

1.05

1.1

1.15

Kacang Panjang tanpa para

4.8

5.28

5.76

6.24

6.72

Tomato

4,200,000

3,187,500

4,725,000

3,562,500

5,250,000

Cili

1,025,000

1,102,500

1,127,500

1,207,500

1,230,000

Kos Langsung Jualan

Timun

225,000

237,500

262,500

275,000

287,500

Kacang Panjang tanpa para

720,000

1,056,000

1,152,000

1,248,000

1,344,000

6,170,000

5,583,500

7,267,000

6,293,000

8,111,500

Jumlah kecil Kos Langsung Jualan

5.4 Peristiwa Penting

Jadual dan carta berikut pertunjukan peristiwa penting bagi tahun pertama.

Peristiwa Penting 1f1s Ladang Hydroponik

Peristiwa Penting

Tarikh Mula

Tarikh
Tamat

Bajet

Pengurus

Bahagian

Dapatkan Pembiayaan

11/1/2007

1/15/2008

ABC

Department

Mula Pembinaan

2/1/2008

2/5/2008

15,000,000

ABC

Department

5/10/2008

5/15/2008

5,000,000

ABC

Department

7/1/2008

7/10/2008

ABC

Department

10/1/2008

10/10/2008

ABC

Department

7/1/2008

6/30/2006

ABC

Department

Mula Tanaman Pertama

Mula Jualan
Mula jualan Kacang Panjang tanpa
para
Jumlah Jualan >12 Juta
Jumlah

20,000,000

Ringkasan Pengurusan
Pengurus projek mempunyai 10 tahun pengalaman dalam industri sayur.
[Maklumat proprietari dan sulit diedit.]
6.1 Rancangan Kakitangan
Rancangan kakitangan termasuk pengurus projek, siapa akan mengawasi semua reka bentuk
dan pembinaan bagi kemudahan hidroponik, dan satu perunding mengkhusus hidroponik. Gajigaji untuk buruh-buruh pertanian, siapa akan menjaga hasil adalah termasuk dalam Ramalan
Jualan utama sebagai sebahagian daripada kos unit langsung.
Pelan Personel dlm 1f1s Ladang Hydroponik
TF 2009
Pengurus
Projek

TF 2010

TF 2011

TF 2012

TF 2013

420,000

420,000

453,600

489,888

529,079

60,000

63,000

66,150

69,457

72,930

Jumlah Orang

Jumlah Payrol

480,000

483,000

519,750

559,345

602,009

Konsultan

Rancangan Kewangan
Rancangan kewangan digariskan dalam jadual-jadual dan carta-carta berikut. Dengan
pinjaman awal, kita dapat dibina kemudahan hidroponik dan mula perkembangan tanaman.
Berdasarkan permintaan tinggi untuk produk ini, kita menjangka pepejal jualan dalam tahun
pertama, dengan margin meningkatkan.
7.1 Unjuran-unjuran
7.2 Pembiayaan Memulakan
1f1s Ladang Hydroponik memerlukan pembiayaan memenuhi syarat-syaratnya memulakan.
Pemilik akan menyediakan pelaburan peribadi, dan mencari peminjaman jangka panjang,
menggunakan sebagai cagaran dua usaha niaga pertanian yang berjaya yang dia memiliki.
Pembiayaan Memulakan 1f1s Ladang Hydroponik

Belanja Memulakan utk Biaya

793,753

Aset Memulakan utk Biaya

20,005,000

Jumlah Biaya Perlu

20,798,753

Aset-aset
Aset Bukan Tunai Memulakan
Tunai Perlu dari Memulakan
Tunai tambahan (raised)
Baki Tunai Hari Memulakan
Jumlah Aset

20,000,000
5,000
0
5,000
20,005,000

Liabiliti dan Modal

Liabiliti
Pinjaman Semasa
Liabiliti Jangka Panjang
Akaun belum bayar(Bil tertunggak)
Lain Liabiliti semasa (tanpa faedah)
Jumlah Liabiliti

0
18,000,000
0
0
18,000,000

Modal
Pelaburan Terancang
Pemilik

2,798,753

Pelabur

Pelaburan tambahan perlu

Jumlah pelaburan terancang

2,798,753

Kerugian Di Memulakan
-793,753
Jumlah Permodalan
2,005,000

Jumlah Permodalan Dan Liabiliti

20,005,000

Jumlah Pembiayaan

20,798,753

7.3 Andaian-andaian Penting

Kita menganggap:
Permintaan tetap untuk produk ini
Tidak mengkhusus perubahan iklim yang akan membuat produk ini lebih mudah untuk
berkembang tanpa hidroponik dalam kawasan ini
7.4 Analisis Pulang Modal
Berpandu di atas kos bulanan kita tertentu kita kena jual jumlah unit-unit, membuktikan di
bawah, setiap bulan untuk pulang modal. Memberi permintaan tinggi untuk produk ini dan
kepakaran kita dalam industri ini, kita seharusnya melampaui jumlah ini juga dalam bulan
pertama bagi rancangan, selepas permulaan kita tempoh memulakan untuk pembinaan dan
pertanamanan tanaman pertama.
Analisis Pulang Modal 1f1 Ladang Hydroponik
Unit-unit Bulanan Pulang Modal
Pendapatan Bulanan Pulang Modal

57,047
R261,511

Andaian-andaian:
Purata Setiap Unit Pendapatan

R4.58

Purata Setiap Unit Kos Berubah

R2.28

Dianggarkan Kos Tetap Bulanan

R131,388

7.5 Unjuran Untung Dan Rugi

Jadual berikut dan carta-carta menunjukkan kita terunjur Untung dan Rugi kenyataan.
Butiran bulanan bagi tahun pertama boleh dijumpai di lampiran.

Untung Bersih Bulanan

450,000
400,000
350,000
300,000
250,000

RM 200,000
150,000
100,000
50,000
0
-50,000
Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Keuntungan Bersih

Untung Bersih Tahunan

3,723,126
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
RM 2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

2,914,150
2,294,315

2,025,513
1,688,890

TF 2009

TF 2010

TF 2011

TF 2012

TF 2013

Margin Kasar Bulanan

1,000,000
900,000
800,000
700,000

RM

600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Margin Kasar

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Margin Kasar Tahunan

10,000,000

8,223,500
7,363,000

8,000,000

6,230,000

6,397,000

5,671,500

6,000,000
RM
4,000,000
2,000,000
0
TF 2009

TF 2010

TF 2011

TF 2012

TF 2013

Unjuran Untung Dan Rugi dlm 1f1s Ladang Hydroponik

Jualan
Kos-kos Langsung Jualan
Lain Kos langsung Jualan

TF 2009

TF 2010

TF 2011

TF 2012

TF 2013

12,400,000

11,255,000

14,630,000

12,690,000

16,335,000

6,170,000

5,583,500

7,267,000

6,293,000

8,111,500

Jumlah Kos langsung Jualan

6,170,000

5,583,500

7,267,000

6,293,000

8,111,500

Margin Kasar

6,230,000

5,671,500

7,363,000

6,397,000

8,223,500

50.24%

50.39%

50.33%

50.41%

50.34%

480,000

483,000

519,750

559,345

602,009

Margin Kasar %

Belanja Operasi
Payrol
Pemasaran & Promosi

10,000

10,500

11,025

11,907

12,860

Susut nilai

666,660

666,700

666,700

666,700

666,700

Sewa Beli

120,000

120,600

121,203

121,203

120,600

Bahan api

100,000

105,000

110,250

115,726

121,550

20,000

21,000

22,050

23,153

24,310

180,000

189,000

198,450

208,373

218,719

Jumlah Belanja Operasi

1,576,660

1,595,800

1,649,428

1,706,407

1,766,748

Perolehan Sebelum Faedah

Dan Cukai

4,653,340

4,075,700

5,713,572

4,690,593

6,456,752

5,320,000

4,742,400

6,380,272

5,357,293

7,123,452

1,759,750

1,663,000

1,550,500

1,413,000

1,138,000

868,077

723,810

1,248,922

983,278

1,595,626

2,025,513

1,688,890

2,914,150

2,294,315

3,723,126

16.33%

15.01%

19.92%

18.08%

22.79%

Penyelenggara
Cukai Payrol
Lain

EBITDA
Perbelanjaan Faedah
Cukai Dikenakan
Keuntungan Bersih
Keuntungan Bersih / Jualan

7.6 Unjuran Aliran Tunai

Jadual dan carta berikut menunjukkan unjuran aliran tunai kita, termasuk anggaran jumlah
pembayaran balik bagi pinjaman yang utama.

Tunai Bulanan

RM

1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
-200,000
Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Aliran Tunai Bersih

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Baki Tunai

Unjuran Aliran Tunai (Ringgit M'sia) 1f1s Ladang Hydroponik

TF 2009

TF 2010

TF 2011

TF 2012

TF 2013

Tunai Terima
Tunai dari Operasi
Jualan Tunai
Jumlah kecil Tunai dari Operasi

1,860,000

1,688,250

2,194,500

1,903,500

2,450,250

9,471,833

9,665,383

12,144,769

10,953,616

13,570,761

11,331,833

11,353,633

14,339,269

12,857,116

16,021,011

Cukai Jualan, Terima

Pinjaman Baru Semasa

Lain Liabiliti baru (tanpa faedah)

Liabiliti Baru Jangka Panjang

Jualan Lain asset Semasa

Jualan Aset jangka Panjang

Tunai Tambahan diterima

Lain pendapatan bukan Operasi

Pelaburan Baru Terima

Jumlah Kecil Tunai Terima
Perbelanjaan

11,331,833

11,353,633

14,339,269

12,857,116

16,021,011

TF 2010

TF 2011

TF 2009

TF 2012

TF 2013

Perbelanjaan dari Operasi

Perbelanjaan Tunai

480,000

483,000

519,750

559,345

602,009

Bayaran Bil

8,317,863

8,899,410

10,090,933

9,728,985

10,716,935

Jumlah Kecil diBelanja dar

Operasi

8,797,863

9,382,410

10,610,683

10,288,330

11,318,944

Tunai Tambahan diBelanja

Cukai Jualan, Bayar

Bayaran Prinsipal Pinjaman

Semasa

Lain Bayaran Prinsipal Liabiliti

870,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

4,000,000

Belian Lain Aset Semasa

Belian Aset Jangka Panjang

Bayaran Prinsipal Liabiliti Jangka

Panjang

Dividen

Jumlah Kecil Tunai diBelanja

9,667,863

10,382,410

11,860,683

11,788,330

15,318,944

Aliran Tunai Bersih

1,663,970

971,223

2,478,586

1,068,786

702,067

Baki Tunai

1,668,970

2,640,193

5,118,779

6,187,566

6,889,633

7.7 Unjuran Kunci Kira-kira

Kunci Kira-kira itu menunjukkan satu peningkatan kukuh dalam Nilai Bersih lebih lima tahun
berikutnya.
Unjuran Kunci Kira-kira (Ringgit M'sia) 1f1s Ladang Hydroponik
TF 2009

TF 2010

TF 2011

TF 2012

TF 2013

Aset-aset
Aset Semasa
Tunai

1,668,970

2,640,193

5,118,779

6,187,566

6,889,633

Inventori

1,068,167

969,534

1,260,264

1,093,148

1,407,137

Lain asset Semasa

Jumlah asset Semasa

2,737,137

3,609,727

6,379,044

7,280,714

8,296,770

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

666,660

1,333,360

2,000,060

2,666,760

3,333,460

Aset Jangka Panjang

Aset Jangka Panjang
Susut Nilai Terkumpul
Jumlah Aset Jangka
Panjang

19,333,340

18,666,640

17,999,940

17,333,240

16,666,540

Jumlah Aset

22,070,477

22,276,367

24,378,984

24,613,954

24,963,310

Liabiliti dan Modal

TF 2009

TF 2010

TF 2011

TF 2012

TF 2013

Liabiliti Semasa
Akauan belum Bayar

909,964

426,964

865,430

306,085

932,315

Pinjamn Semasa

Lain Liabiliti Semasa

Jumlah Kecil Liabiliti

Semasa

909,964

426,964

865,430

306,085

932,315

17,130,000

16,130,000

14,880,000

13,380,000

9,380,000

Liabiliti Jangka Panjang

Jumlah Liabiliti

18,039,964

16,556,964

15,745,430

13,686,085

10,312,315

Modal Berbayar

2,798,753

2,798,753

2,798,753

2,798,753

2,798,753

-793,753

1,231,760

2,920,650

5,834,800

8,129,116

2,025,513

1,688,890

2,914,150

2,294,315

3,723,126

Pendapatan Tertahan
Pendapatan
Jumlah Modal
Jumlahl Liabiliti dan Modal
Nilai Bersih

4,030,513

5,719,403

8,633,553

10,927,869

14,650,995

22,070,477

22,276,367

24,378,984

24,613,954

24,963,310

4,030,513

5,719,403

8,633,553

10,927,868

14,650,995

7.8 Nisbah-nisbah Perniagaan

Lakaran-lakaran jadual berikut sebahagian bagi nisbah-nisbah yang lebih penting daripada
industri Hydroponic Crops Grown Under Cover. Lajur akhir, Industry Profile, butiran nisbahnisbah khusus berdasarkan industri sebagai ia diklasifikasikan oleh Standard Industry
Classification (SIC) kod, 0182.9902.
Analisis Nisbah 1f1s Ladang Hydroponik
TF 2009

TF 2010

TF 2011

0.00%

-9.23%

Inventori

4.84%

Lain asset Semasa

0.00%
12.40%

Pertanamanan Jualan

TF 2012

TF 2013

Profil
Industri

29.99%

-13.26%

28.72%

-1.70%

4.35%

5.17%

4.44%

5.64%

2.94%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

24.83%

16.20%

26.17%

29.58%

33.24%

39.79%

% Jumlah Aset

Jumlah Aset Semasa

Aset Jangka Panjang
JUmlah Aset

87.60%

83.80%

73.83%

70.42%

66.76%

60.21%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

4.12%

1.92%

3.55%

1.24%

3.73%

22.33%

Liabiliti Jangka Panjang

77.61%

72.41%

61.04%

54.36%

37.58%

22.42%

Jumlah Liabiliti

81.74%

74.33%

64.59%

55.60%

41.31%

44.75%

Nilai Bersih

18.26%

25.67%

35.41%

44.40%

58.69%

55.25%

Liabiliti Semasa

% Jualan
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Margin Kasar

50.24%

50.39%

50.33%

50.41%

50.34%

46.28%

Belanja Jualan, Am &

Pentadbiran

33.91%

35.39%

30.41%

32.33%

27.55%

29.76%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.36%

37.53%

36.21%

39.05%

36.96%

39.53%

0.30%

Semasa

3.01

8.45

7.37

23.79

8.9

1.08

Cepat
Jumlah Hutang dgn Jumlah
Aset

3.01

8.45

7.37

23.79

8.9

0.38

81.74%

74.33%

64.59%

55.60%

41.31%

54.22%

Pre-tax Pulangan atas Nilai

Bersih

71.79%

42.18%

48.22%

29.99%

36.30%

0.29%

Julan

Belanja Iklan
Untung sebelum Cukai
Nisbah Utama

Pre-tax Pulangan atas Aset

Nisbah Tambahan

13.11%
TF 2009

10.83%
TF 2010

17.08%
TF 2011

13.32%
TF 2012

21.31%

0.63%

TF 2013

Margin Untung Bersih

16.33%

15.01%

19.92%

18.08%

22.79%

n.a

Pulangan atas Ekuiti

50.25%

29.53%

33.75%

21.00%

25.41%

n.a

9.87

9.87

9.87

9.87

9.87

n.a

29

39

33

40

33

n.a

Nisbah Aktiviti
Pusing-ganti Inventori
Hari Kutipan
Pusing-ganti Akaun Belum
Bayar

10.14

19.71

12.17

29.96

12.17

n.a

Jumlah Hari Pembayaran

27

29

22

23

20

n.a

Pusing Ganti Jumlah Aset

0.56

0.51

0.6

0.52

0.65

n.a

Hitang dgn Nilai Bersih

4.48

2.89

1.82

1.25

0.7

n.a

Liabiliti Semasa dgn Liabiliti

0.05

0.03

0.05

0.02

0.09

n.a

Modal Kerja Bersih

1,827,173

3,182,763

5,513,613

6,974,628

7,364,455

n.a

Lindungan Faedah

2.64

2.45

3.68

3.32

5.67

n.a

1.78

1.98

1.67

1.94

1.53

n.a

4%

2%

4%

1%

4%

n.a

Asid Test

1.83

6.18

5.91

20.22

7.39

n.a

Jualan/Nilai Bersih

3.08

1.97

1.69

1.16

1.11

n.a

Nisbah-nisbah Hutang

Nisbah Kecairan

Nisbah-nisbah Tambahan
Aset dgn Jualan
Hutang Semasa/Jumlah Aset

Bayaran Dividen

Lampiran
Ramalan Jualan (Ringgit M'sia) 1f1s Ladang Hydroponik
Jul
Unit
Jualan
Tomato
Cili
Timun
Kacang
Panjang
tanpa
para
Jumlah
Unit
Jual

Okt

Nov

Dis

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

100,000
10,000
20,000

200,000
15,000
45,000

300,000
20,000
45,000

300,000
30,000
15,000

200,000
30,000
0

100,000
30,000
0

0
25,000
20,000

0
20,000
45,000

100,000
15,000
45,000

200,000
0
15,000

300,000
0
0

300,000
10,000
0

0%

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

130,000

260,000

365,000

375,000

260,000

160,000

75,000

95,000

160,000

215,000

300,000

310,000

Mac

Apr

Jul

Jualan
Tomato
Cili
Timun
Kacang
Panjang
tanpa
para
Jumlah
Jualan

Kos
Langsung
Jualan
Tomato
Cili
Timun
Kacang
Panjang
tanpa
para
Jumlah
kecil Kos
Langsung
Jualan

Sep

0%
0%
0%

Harga
Unit
Tomato
Cili
Timun
Kacang
Panjang
tanpa
para

Kos
Langsung
Unit
Tomato
Cili
Timun
Kacang
Panjang
tanpa
para

Ogo

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Jan

Feb

Mei

Jun

4
10
1.8

4
10
1.8

4
10
1.8

4
10
1.8

4
10
1.8

4
10
1.8

4
10
1.8

4
10
1.8

4
10
1.8

4
10
1.8

4
10
1.8

4
10
1.8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

400,000
100,000
36,000

800,000
150,000
81,000

1,200,000
200,000
81,000

1,200,000
300,000
27,000

800,000
300,000
0

400,000
300,000
0

0
250,000
36,000

0
200,000
81,000

400,000
150,000
81,000

800,000
0
27,000

1,200,000
0
0

1,200,000
100,000
0

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

536,000

1,031,000

1,481,000

1,827,000

1,400,000

1,000,000

586,000

581,000

631,000

827,000

1,200,000

1,300,000

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

50.00%
50.00%
50.00%

2
5
0.9

2
5
0.9

2
5
0.9

2
5
0.9

2
5
0.9

2
5
0.9

2
5
0.9

2
5
0.9

2
5
0.9

2
5
0.9

2
5
0.9

2
5
0.9

48.00%

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

200,000
50,000
18,000

400,000
75,000
40,500

600,000
100,000
40,500

600,000
150,000
13,500

400,000
150,000
0

200,000
150,000
0

0
125,000
18,000

0
100,000
40,500

200,000
75,000
40,500

400,000
0
13,500

600,000
0
0

600,000
50,000
0

144,000

144,000

144,000

144,000

144,000

268,000

515,500

740,500

907,500

694,000

494,000

287,000

284,500

315,500

413,500

600,000

650,000

Unjuran Aliran Tunai (Ringgit M'sia) 1f1s Ladang Hydroponik

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

80,400

154,650

222,150

274,050

210,000

150,000

87,900

87,150

94,650

124,050

180,000

195,000

15,187

469,625

889,100

1,268,653

1,540,852

1,178,667

838,270

497,958

495,267

541,903

713,518

1,022,833

95,587

624,275

1,111,250

1,542,703

1,750,852

1,328,667

926,170

585,108

589,917

665,953

893,518

1,217,833

95,587

624,275

1,111,250

1,542,703

1,750,852

1,328,667

926,170

585,108

589,917

665,953

893,518

1,217,833

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

40,000
14,988

40,000
460,361

40,000
780,955

40,000
1,070,712

40,000
1,274,454

40,000
997,133

40,000
736,304

40,000
475,541

40,000
473,098

40,000
512,296

40,000
643,006

40,000
879,016

54,988

500,361

820,955

1,110,712

1,314,454

1,037,133

776,304

515,541

513,098

552,296

683,006

919,016

30,000

30,000

60,000

60,000

60,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

Tunai Diterima
Tunai Daripada
Operasi-operasi
Jualan Tunai
Tunai dari
akaun belum
terima
Jumlah Kecil
Tunai Dari
Operasi
Tunai
Tambahan
Diterima
Cukai Jualan,
Diterima
Pinjaman Baru
Semasa
Liabiliti Baru
Lain (tanpa
faedah)
Liabiliti Baru
Jangka Panjang
Jualan Aset
Semasa Lain
Jualan-jualan
Aset Jangka
Panjang
Pelaburan Baru
Diterima
Jumlah Kecil
Tunai Diterima
Perbelanjaan
Perbelanjaan
Daripada
Operasi-operasi
Tunai
Membelanjakan
Bayaran Bil
Jumlah Kecil
Dibelanjakan
Untuk Operasi
Telah
Membelanjakan
Tunai
Tambahan
Cukai Jualan,
Mengeluarkan
Bayaran Balik
Pokok Pinjaman
Semasa
Bayaran Balik
Pokok
Tanggungan
Lain
Bayaran Balik
Pokok Liabiliti
Jangka Panjang

0.00
%

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Membeli Lain
Aset Semasa
Membeli Aset
Jangka Panjang
Dividen
Jumlah Kecil
Tunai Telah
Membelanjakan
Aliran Tunai
Bersih
Baki Tunai

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

84,988

530,361

880,955

1,170,712

1,374,454

1,127,133

866,304

605,541

603,098

642,296

773,006

1,009,016

10,599
15,599

93,914
109,513

230,295
339,807

371,991
711,799

376,398
1,088,197

201,534
1,289,731

59,866
1,349,597

-20,433
1,329,164

-13,181
1,315,983

23,657
1,339,640

120,512
1,460,153

208,817
1,668,970

Pelan Personel dlm 1f1s Ladang Hydroponik

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

0%

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

0%

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Jumlah Orang

Jumlah Payrol

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

Pengurus
Projek
Konsultan

Unjuran Untung Dan Rugi dlm 1f1s Ladang Hydroponik

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

536,000

1,031,000

1,481,000

1,827,000

1,400,000

1,000,000

586,000

581,000

631,000

827,000

1,200,000

1,300,000

268,000

515,500

740,500

907,500

694,000

494,000

287,000

284,500

315,500

413,500

600,000

650,000

268,000

515,500

740,500

907,500

694,000

494,000

287,000

284,500

315,500

413,500

600,000

650,000

Margin Kasar

268,000

515,500

740,500

919,500

706,000

506,000

299,000

296,500

315,500

413,500

600,000

650,000

Margin Kasar
%

50.00%

50.00%

50.00%

50.33%

50.43%

50.60%

51.02%

51.03%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

Payrol
Pemasaran &
Promosi

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

Susut nilai

55,555

55,555

55,555

55,555

55,555

55,555

55,555

55,555

55,555

55,555

55,555

55,555

Sewa Beli

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Bahan api

8,333

8,333

8,333

8,333

8,333

8,333

8,333

8,333

8,333

8,333

8,333

8,333

Penyelenggara

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

Jualan
Kos-kos
Langsung
Jualan
Lain Kos
langsung
Jualan
Jumlah Kos
langsung
Jualan

Belanja
Operasi

Cukai Payrol

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

Jumlah
Belanja
Operasi

131,388

131,388

131,388

131,388

131,388

131,388

131,388

131,388

131,388

131,388

131,388

131,388

Perolehan
Sebelum
Faedah Dan
Cukai

136,612

384,112

609,112

788,112

574,612

374,612

167,612

165,112

184,112

282,112

468,612

518,612

192,167

439,667

664,667

843,667

630,167

430,167

223,167

220,667

239,667

337,667

524,167

574,167

149,750

149,500

149,000

148,500

148,000

147,250

146,500

145,750

145,000

144,250

143,500

142,750

-3,942

70,383

138,033

191,883

127,983

68,208

6,333

5,808

11,733

41,358

97,533

112,758

-9,197

164,228

322,078

447,728

298,628

159,153

14,778

13,553

27,378

96,503

227,578

263,103

-1.72%

15.93%

21.75%

24.51%

21.33%

15.92%

2.52%

2.33%

4.34%

11.67%

18.96%

20.24%

Lain

EBITDA
Perbelanjaan
Faedah
Cukai
Dikenakan
Keuntungan
Bersih
Keuntungan
Bersih /
Jualan

15%

Unjuran Kunci Kira-kira (Ringgit M'sia) 1f1s Ladang Hydroponik

Jul
Aset-aset

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Baki Mula

Aset
Semasa
Tunai
Inventori
Lain asset
Semasa
Jumlah
asset
Semasa

Aset
Jangka
Panjang
Aset
Jangka
Panjang
Susut Nilai
Terkumpul
Jumlah
Aset
Jangka
Panjang
Jumlah
Aset

5,000

15,599

109,513

339,807

711,799

1,088,197

1,289,731

1,349,597

1,329,164

1,315,983

1,339,640

1,460,153

1,668,970

440,413

847,138

1,216,888

1,501,185

1,150,333

821,667

481,497

477,388

518,472

679,518

986,000

1,068,167

5,000

456,012

956,651

1,556,696

2,212,984

2,238,530

2,111,398

1,831,093

1,806,552

1,834,455

2,019,159

2,446,153

2,737,137

20,000,0
00

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

55,555

111,110

166,665

222,220

277,775

333,330

388,885

444,440

499,995

555,550

611,105

666,660

19,944,445

19,888,890

19,833,335

19,777,780

19,722,225

19,666,670

19,611,115

19,555,560

19,500,005

19,444,450

19,388,895

19,333,340

20,400,457

20,845,541

21,390,031

21,990,764

21,960,755

21,778,068

21,442,208

21,362,112

21,334,460

21,463,609

21,835,048

22,070,477

Jul

Ogo

Okt

Nov

Dis

Jan

Mac

Apr

Mei

Jun

20,000,0
00
20,005,0
00

Liabiliti dan
Modal

Liabiliti
Semasa
Akauan
belum
Bayar
Pinjamn
Semasa
Lain Liabiliti
Semasa
Jumlah
Kecil
Liabiliti
Semasa

Liabiliti
Jangka
Panjang
Jumlah
Liabiliti

Modal
Berbayar
Pendapatan
Tertahan
Pendapatan
Jumlah
Modal
Jumlahl
Liabiliti dan
Modal

Nilai Bersih

Sep

Feb

434,654

745,510

1,027,921

1,240,926

972,290

720,449

459,811

456,162

491,131

613,777

847,638

909,964

434,654

745,510

1,027,921

1,240,926

972,290

720,449

459,811

456,162

491,131

613,777

847,638

909,964

17,970,000

17,940,000

17,880,000

17,820,000

17,760,000

17,670,000

17,580,000

17,490,000

17,400,000

17,310,000

17,220,000

17,130,000

18,404,654

18,685,510

18,907,921

19,060,926

18,732,290

18,390,449

18,039,811

17,946,162

17,891,131

17,923,777

18,067,638

18,039,964

2,798,75
3

2,798,753

2,798,753

2,798,753

2,798,753

2,798,753

2,798,753

2,798,753

2,798,753

2,798,753

2,798,753

2,798,753

2,798,753

-793,753

-793,753

-793,753

-793,753

-793,753

-793,753

-793,753

-793,753

-793,753

-793,753

-793,753

-793,753

-793,753

0
2,005,00
0

-9,197

155,031

477,109

924,838

1,223,466

1,382,619

1,397,397

1,410,950

1,438,328

1,534,832

1,762,410

2,025,513

1,995,803

2,160,031

2,482,110

2,929,838

3,228,466

3,387,619

3,402,397

3,415,950

3,443,329

3,539,832

3,767,410

4,030,513

20,005,0
00

20,400,457

20,845,541

21,390,031

21,990,764

21,960,755

21,778,068

21,442,208

21,362,112

21,334,460

21,463,609

21,835,048

22,070,477

2,005,00
0

1,995,803

2,160,031

2,482,110

2,929,838

3,228,466

3,387,619

3,402,397

3,415,950

3,443,329

3,539,832

3,767,410

4,030,513

18,000,0
00
18,000,0
00