Audit Plan
Audit Plan
IV.Objek audit
1. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas
2. Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Medis
3. Pelaksanaan Posyandu
4. Cakupani immunisasi Campak
5. Cakupan penyuluhan kelompok di Posyandu
6. Pelaksanaan PMI di Laboratorium
7. Kesesuaian resep dengan formularium
8. Kelengkapan dokumen dalam pelaksanaan rujukan
V. Jadual dan alokasi waktu
JADWAL AUDIT (bulan)
NO UNIT YANG DIAUDIT Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
1 Bagian pemeliharaan sarpras √ √
2 Bagian kepegawaian √ √
4 Unit Immunisasi √ √
5 Unit Promkes √ √
Admen
No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat
audit yang diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I audit II
1 Bagian Pemeliharaan Perencanaan 16 Juni 2017 16 Sept Puskesmas
pemeliharaan fasilitas dan tahunan yang 2017
sarpras peralatan telah disusun
puskesmas
2 Bagian Pemenuhan Pola ketenagaan 16 Juni 2017 16 Sept Puskesmas
kepegawaian Kualifikasi dan Puskesmas 2017
kompetensi Tenaga PMK 75 tahun
Medis 2014
Perkonsil
2. Unit Immunisasi Cakupan Immunisasi Pedoman MTBS 25 Juni 2017 25 Sept 2017 Puskesmas
Campak
3. Unit Promkes Cakupan Penyuluhan Pedoman Prmkes 25 Juni 2017 25 Sept 2017 Kelurahan Duku
Kelompok di Puskesmas
Posyandu
Upaya Kesehatan Perorangan
No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat
audit yang diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I audit II
1 Laboratorium Ridwan Pelaksanaan PMI Standar akreditasi 30 Juni 2017 30 Sept 2017 Lab.
Andre Bab VIII. Puskesmas
Joni
2 Farmasi Agus Kesesuaian Resep Fornas, For PUsk 30 Juni 2017 30 Sept 2017 Farmasi
Robi dengan Puskesmas
Candra Formularium
3 Unit gawat darurat Agus Kelengkapan SOP Rujukan, 30 Juni 2017 30 Sept 2017 Unit
Candra Dokumen dalam MR pelayanan
pelaksanaan gawat darurat
Rujukan puskesmas
.
Lampiran : Rincian Kegiatan audit (audit plan).
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ KRITERIA WAKTU WAKTU
PROSES YANG AUDIT I AUDIT II
YANG MENJADI
DIAUDIT) ACUAN
KIA Menilai proses Perencanaan (sebutkan Instrument Wawancara, periksa Check list, Panduan 5 Juli sd 7 5 – 7 Des
perencanaan program KIA nama) akreditasi dokumen wawancara Juli 2016 2016
KIA perencanaan perencanaan, periksa
program (Bab rekam kegiatan
IV.1,2.3…) lokmin perencanaan
Menilai Cakupan (sebutkan Indikator dan Periksa laporan bulan Check list indicator dan 10 Juli sd 10 – 12 Des
capaian kinerja program KIA nama) target program KIA target kinerja 12 Juli 2016 2016
KIA KIA: K1, K4, dst
Dst
MENGETAHUI, ...................., 20.....
KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:
Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut
Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Perencanaan belum Wawancara
dilakukan berdasarkan (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa dokumen/rekaman
masukan dari sasaran
dan lintas sector
Capairan kinerja K1
dan K4 belum sesuai
dengan standar yang
ditetapkan
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)
Tanggal: