AUDIT INTERNAL KAPITASI BERBASIS KINERJA ( KBK )

Tanggal : 23-25 Agustus 2023

Auditor : Nunuk S. Dwi Rahmad
Audience : dr Elita, Eka S, Rita RR, Rahmad Surya

Kriteria Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit

Bulan Januari - Februari >

150‰ ( Januari 193 ‰,
Apakah angka kontak peserta BPJS sudah
Februari 153 ‰ ), Bulan Maret - Angka Kontak peserta BPJS belum
1 mencapai target? ( minimal 150‰ setiap
Juli < 150‰ ( Maret 139 ‰, memenuhi target setiap bulan
bulan )
April 121 ‰, Mei 135 ‰, Juni
110 ‰ )

Apakah Rasio rujukan non spesialistik sudah Rasio rujukan non spesialistik sudah
2 Januari - Juli 0%
mencapai target? ( < 2% setiap bulan ) mencapai target setiap bulan

Apakah rasio peserta prolanis terkendali Rasio peserta prolanis terkendali belum
3 Januari - Juli < 5 %
sudah mencapai target? > 5% setiap bulan ) tercapai target setiap bulan

Belum ada SK Tim KBK Tim KBK sudah ada tapi belum di SK
4 Adakah SK Tim KBK Puskesmas?
Puskesmas kan
KBK
(Kapitasi Belum ada petugas / PJ monitoring
5 Adakah Tim input kunjungan pasien? Ada tim input kunjungan pasien
Berbasis capaian dan personil kurang
Kinerja)
Muntuk : Nia, Okvi, Desi
Adakah pembagian ketugasan tim input Ada pembagian tugas tim input
6 Terong : Rita, Sabda
kunjungan? kunjungan sehat luar gedung
Jatimulyo : Zenita, Rizky

Pasien Poli Umum, gigi, MTBS sudah

UKP / Dalam Gedung : Sudah
terimput dengan RM E, yang belum di
ada alur dengan RME
Poli KIA-Kb. Poli Gizi, Poli Psikolog
Adakah alur/prosedur input kunjungan
7
pasien?dalam gedung dan luar gedung?
 Pasien Poli Umum, gigi, MTBS sudah
UKP / Dalam Gedung : Sudah
terimput dengan RM E, yang belum di
ada alur dengan RME
Poli KIA-Kb. Poli Gizi, Poli Psikolog
Adakah alur/prosedur input kunjungan
7
pasien?dalam gedung dan luar gedung?

UKM / Luar gedung : Belum Belum diserahkan ke tim masing -

ada alur input kunjungan pasien masing sesuai dengan pembagian tugas

Belum ada daftar kegiatan UKM

Adakah daftar kegiatan UKM yang Kegiatan UKM yang dientri hanya
8 yang bisa di entri setiap
pesertanya dapat masuk kunjungan? kegiatan Posyandu Lansia
bulannya
 Rekomendasi

Meningkatkan kontak peserta dan

diinput di aplikasi BPJS (Pcare)
terutama kunjungan sehat

Pertahankan

Buat Inovasi untuk meningkatkan

rasio peserta prolanis terkendali

Kaji banding Puskesmas lain yang

sudah mencapai target

Buat SK, pedoman dan SOP tim

KBK Puskesmas Dlingo II

Buat PJ monitoring capaian dan

tim input kunjungan luar gedung
sesuai dengan kebutuhan

Buat inovasi pembagian tugas oleh

ketua tim entri

Pertahankan dan lakukan monev

secara berkala
 Poli yang belum menggunakan
RME segera menggunakan RME

Buat alur/ prosedur input

kunjungan pasien UKM / Luar
gedung

Buat daftar kegiatan UKM setiap

bulan dan koordinasi antara PJ
kegiatan dengan PJ entri
kunjungan pasien
 FORMULIR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS D
TAHUN
TAHUN:2023
2022

Nama unit yang diaudit : PROGRAM KBK (Kapitasi Berbasis Kinerja)

URAIAN
RENCANA TINDAK TARGET WAKTU
NO Unit KETIDAKSESUAIAN PJ
LANJUT PENYELESAIAN
(TEMUAN AUDIT)
1 KBK Angka Kontak peserta Meningkatkan kontak
(Kapitasi BPJS belum memenuhi peserta dan diinput di
Berbasis target setiap bulan aplikasi BPJS (Pcare) 9 September 2023 dr. Elita
Kinerja) terutama kunjungan
sehat
Rasio peserta prolanis Membuat Inovasi untuk
terkendali belum meningkatkan rasio
tercapai target setiap peserta prolanis
bulan terkendali, Melakukan
kaji banding Puskesmas 9 September 2023 dr. Elita
lain yang sudah
mencapai target

Tim KBK sudah ada tapi Membuat SK, pedoman

belum di SK kan dan SOP tim KBK
Puskesmas Dlingo II 9 September 2023 Eka S

Tim input kunjungan Membentuk

pasien sudah ada tapi PJ/koordinator tim Input
belum terkoordinasikan yang dapat memonitor
dan kurang personil capaian, Menambah
9 September 2023 Ritta
personil tim input
kunjungan pasien

Sudah ada pembagian Membentuk

tugas tim input tapi PJ/Koordinator tim
belum terkoordinasikan input, Membuat inovasi
dengan optimal, serta pembagian tugas input
kurang personil kunjungan pasien dan 9 September 2023 Ritta
menambah personilnya

Alur/prosedur input Membuat alur/prosedur

kunjungan pasien luar kunjungan pasien luar
gedung belum ada gedung 9 September 2023 Rahmad SN
Belum ada daftar Membuat daftar
kegiatan UKM yang bisa kegiatan UKM setiap
di entri setiap bulannya bulan dan koordinasi
antara PJ kegiatan 9 September 2023 Rahmad SN
dengan PJ entri
kunjungan pasien
ERNAL PUSKESMAS DLINGO II

WAKTU
STATUS
PELAKSANAAN AUDITOR
PENYELESAIAN
TINDAK LANJUT
Nunuk S,
Dwi RS