No Dok : QMS-CMS-21-07

Revisi : 00
Tgl Revisi :-
LAPORAN AUDIT Tgl Pengesahan : 21 Juli 2023

Nama Organisasi : PT CEMPAKA MAS SEJATI

Alamat : Jl. Wiratama Gg. Flora, Kelurahan. Sukarame,Kecamatan. Sukarame,Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung
Lokasi Site yang : Jl. Wiratama Gg. Flora, Kelurahan. Sukarame,Kecamatan. Sukarame,Kota Bandar Lampung,
dikunjungi Provinsi Lampung
Wakil Manajemen : Mr. Agus Budi Sasongko
Ruang Lingkup
: CONSTRUCTION WATER CHANNEL CONSTRUCTION, PORT CONSTRUCTION,DAM , OTHER WATER RESOURCES INFRASTRUCTURE,
HIGHWAYCONSTRUCTION, RAIL RAILS AND AIRPORT RUNMS
Standar : ISO 9001 45001 SMK3 ISO 37001

ISO 14001 22000 27001

Audit

Pra audit Stage I Stage II Surveilan Tindaklanjut Re-Sertifikasi

Kombinasi Gabungan Integrasi Single Sistem

Tim Audit Bambang S. L. (LA), Antonius A. P. (A)
Ketidakesuaian .......Major 3 Minor …… Observasi

Rekomendasi
Diberikan sertifikasi
Dipertahankan status sertifikasi
Diberikan perluasan lingkup sertifikasi
Ditangguhkan sampai tindakan perbaikan yang memuaskan selesai
Tanggal Pelaksanaan 20 Juli 2023 Sampai 21 Juli 2023
dengan

1 of 9
 No Dok : QMS-CMS-21-07
Revisi : 00
Tgl Revisi :-
LAPORAN AUDIT Tgl Pengesahan : 21 Juli 2023

Ringkasan Audit

Hasil Audit Sebelumnya

Major Minor

Jumlah ketidaksesuaian audit N/A N/A

sebelumnya

Jumlah ketidaksesuaian yang di N/A N/A

“closed”

Jumlah ketidaksesuaian berulang N/A N/A

Temuan Audit
Audit telah dilaksanakan dengan pendekatan proses (process-based audit) yang difokuskan pada efektifitas pencapaian sasaran mutu dan
lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan, aspek - dampak penting, serta pemenuhan peraturan perundangan sebagaimana yang
diminta oleh standar.
Metode audit yang digunakan adalah metode sampling dengan melakukan tinjauan dokumentasi dan rekaman, wawancara, serta observasi
lapangan.
Oleh karena itu, jika terdapat ketidaksesuaian pada suatu dokumen, rekaman, kegiatan, atau proses yang dijadikan sample maka bisa jadi hal
tersebut terjadi pada dokumen, rekaman, kegiatan, atau proses yang lain, dan demikian juga sebaliknya.
Ketidaksesuaian / Nonconformity
Ketidaksesuaian yang dijelaskan dalam laporan ini ditujukan agar dilakukan tindakan perbaikan yang sesuai dengan persyaratan standar audit
dan ditujukan untuk mencegah terulang kembali, serta rekaman yang terkait dipelihara.Ketidaksesuaian dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

Major
▪ Ditemukan bukti-bukti objektif bahwa ada elemen persyaratan standar yang tidak diterapkan sama sekali oleh Organisasi
(misalnya: internal audit tidak dijalankan) atau

2 of 9
 No Dok : QMS-CMS-21-07
Revisi : 00
Tgl Revisi :-
LAPORAN AUDIT Tgl Pengesahan : 21 Juli 2023

▪ terjadi kesalahan yang sistematis dan berdampak luas pada efektifitas penerapan system manajemen organisasi (misalnya
peralatan uji dan tes yang digunakan untuk produk akhir out of calibration tetapi tetap digunakan)
▪ adanya temuan berulang yang terjadi pada audit sebelumnya

Minor
▪ Terjadi ketidakkonsistenan atau human error pada penerapan sistem manajemen organisasi,
▪ tidak memberikan dampak yang signifikan pada efektifitas penerapan sistem manajemen secara keseluruhan.

Observasi
▪ Kondisi yang terjadi di mana bukti-bukti objectif belum cukup mengkategorikannya sebagai minor atau
▪ berupa peluang bagi organisasi untuk melakukan perbaikan
▪ Observasi merupakan indikasi adanya potensi Major di masa mendatang, apabila tidak dijadikan perhatian (dilakukan tindakan
pencegahan) oleh organisasi

Bukti tindakan perbaikan dapat disampaikan kepada PT TSI Sertifikasi Internasional baik dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk
soft copy dengan menggunakan form pada lampiran dokumen ini.

Waktu penyelesaian ketidaksesuaian yang diterbitkan pada saat audit adalah

▪ Major
Organisasi harus menyampaikan tindakan perbaikan (analisa penyebab, koreksi, tindakan korektif) paling lambat 1 bulan dari hari
terakhir pelaksanaan audit

▪ Minor
Organisasi harus menyampaikan rencana tindakan perbaikan paling lambat 2 bulan dari hari terakhir pelaksanaan audit

▪ Observasi
Organisasi tidak berkewajiban untuk mengirimkan tindakan atas observasi yang diterbitkan

Penggunaan Logo
Penggunaan logo akan berlaku direview apabila sudah melalui tahapan stage 2 audit sertifikasi, sehingga hal ini bisa di lihat kembali
penggunaan logo pada organisasi akan dilakukan pada tahap survailen, Pengaturan logo sertifikasi dan akreditasi KAN, ISO 9001,ISO 14001
dan ISO 45001 akan diatur dalam sistem penggunaan logo terpisah dalam laporan audit ini.

3 of 9
 No Dok : QMS-CMS-21-07
Revisi : 00
Tgl Revisi :-
LAPORAN AUDIT Tgl Pengesahan : 21 Juli 2023

KESIMPULAN HASIL AUDIT

KESESUAIAN DAN EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN
1. Apakah ada perubahan dalam pelaksaan audit, terhadap audit plan yang telah ditetapkan
Ya Tidak
Jika Ya, sebutkan perubahan dan alasannya

2. Apakah ada isu yang tidak terselesaikan pada saat pelaksanaan audit
Ya Tidak
Jika Ya, sebutkan

3. Apakah ada perubahan signifikan yang berpengaruh kepada sistem manajemen klien
Ya Tidak
Jika Ya, sebutkan

4. Apakah ada isu yang tidak terselesaikan pada saat pelaksanaan audit
Ya Tidak
Jika Ya, sebutkan

5. Apakah ada isu yang signifikan sehingga berdampak pada hasil audit
Ya Tidak
Jika Ya, sebutkan

6. Apakah efektif perbaikan yang dilakukan oleh klien terhadap hasil audit sebelumnya
Ya Tidak
Jika Tidak, sebutkan

7. Apakah kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan dan keluaran yang diharapkan
Memenuhi
Belum Memenuhi

4 of 9
 No Dok : QMS-CMS-21-07
Revisi : 00
Tgl Revisi :-
LAPORAN AUDIT Tgl Pengesahan : 21 Juli 2023

8. Proses audit internal

▪ Kapan Pelaksanaan Audit Internal ? 08 – 09 Januari 2023
▪ Jumlah temuan audit internal ? 4 minor
▪ Apakah temuan audit internal telah ditindaklanjuti (diverifikasi dan closed out)
Ya Tidak, jumlah yang belum ditindaklanjuti ……………
▪ Apakah Audit Internal dilakukan oleh personel kompeten

Ya Tidak

▪ Apakah pelaksanaan internal audit efektif dilakukan

Ya Tidak
9. Kaji ulang manajemen
▪ Kapan Pelaksanaan kaji ulang manajemen ? 22 Januari 2023
▪ Apakah kaji ulang manajemen dihadiri top manajemen
Ya Tidak
▪ Apakah input dan output kaji ulang manajemen telah sesuai persyaratan
Ya Tidak
▪ Apakah pelaksanaan kaji ulang manajemen efektif dilakukan
Ya Tidak
10. Apakah proses untuk memenuhi dan menganalisis kebutuhan pelanggan telah efektif dan sesuai dengan persyaratan
sistem manajemen
Ya Tidak
Jika Tidak, sebutkan

5 of 9
 No Dok : QMS-CMS-21-07
Revisi : 00
Tgl Revisi :-
LAPORAN AUDIT Tgl Pengesahan : 21 Juli 2023

11. Apakah sistem untuk mencegah ketidaksesuaian telah efektif dilakukan sesuai dengan persyaratan sistem manajemen (bagaimana klien
melakukan proses untuk mengidentifikasi, memperbaiki dan mencegah terulangnya ketidakesuaian untuk produk/jasa)
Ya Tidak
Jika Tidak, sebutkan

12. Apakah klien telah melakukan proses secara efektif dan tepat terkait dengan keluhan pelanggan yang timbul sesuai dengan persyaratan
sistem manajemen
Ya Tidak
Jika Tidak, sebutkan

LINGKUP SERTIFIKASI
: Construction WATER CHANNEL CONSTRUCTION, PORT CONSTRUCTION,DAM , OTHER WATER RESOURCES INFRASTRUCTURE, HIGHWAY CONSTRUCTION,
RAIL RAILS AND AIRPORT RUNMS

1. Apakah ruang lingkup sertifikasi yang diajukan sesuai dengan bisnis proses organisasi di onsite
Ya Tidak
Jika Tidak, jelaskan lingkup sertifikasinya

PENGGUNAAN LOGO
1. Apakah logo PT TSI Sertifikasi Internasional digunakan oleh klen sesuai dengan aturan SD-07-08
Ya Tidak
Jika Tidak, jelaskan alasannya
Belum menggunakan Logo
2. Apakah klien menggunakan logo PT TSI Sertifikasi Internasional dan Komite Akreditasi Nasional
Ya Tidak
Jika Ya, sebutkan subjek penempatan logo
Belum menggunakan Logo

6 of 9
 No Dok : QMS-CMS-21-07
Revisi : 00
Tgl Revisi :-
LAPORAN AUDIT Tgl Pengesahan : 21 Juli 2023

Dengan ini menyatakan bahwa pada pelaksanaan audit :

▪ Berdasarkan sampling terhadap informasi penerapan sistem manajemen klien
▪ Tim/Auditor bertindak jujur, independen, bertanggungjawab, terbuka dan menjaga rahasia sesuai dengan aturan PT TSI Sertifikasi
Internasional.

Lampung, 21 Juli 2023

( Bambang S L )
Lead Auditor

7 of 9
 No Dok : QMS-CMS-21-07
Revisi : 00
Tgl Revisi :-
LAPORAN AUDIT Tgl Pengesahan : 21 Juli 2023

Ringkasan Audit
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ---

Klausul

klausul

klausul

klausul
auditi

auditi

auditi

auditi
Hasil*

Hasil*

Hasil*

Hasil*
4.1 4.1 4.1
4.2 4.2 4.2
4.3 4.3 4.3
4.4 5.1 5.1
5.1 5.2 5.2
5.2 5.3 5.3
5.3 6.1 6.1
6.1 6.2 6.2
6.2 7.1 7.1
6.3 7.2 7.2
7.1 7.3 7.3
7.2 7.4 7.4
7.3 7.5 7.5
7.4 8.1 8.1
7.5 8.2 8.2
8.1 9.1 8.3
8.2 9.2 8.4
8.3 9.3 8.5
8.4 10.1 9.1
8.5 10.2 9.2
8.6 10.3 9.3
8.7 10.1
9.1 10.2
9.2
9.3
10.1
10.2
10.3
Informasi Tambahan Auditi Hasil
a) Internal audit dan manajemen review;
b) review tindaklanjut hasil ketidaksesuaian audit sebelumnya;
c) penangangan komplain;
d) efektifitas sistem terhadap pencapaian sasaran klien;
e) continual observasi;
f) continuing operational control;
g) review perubahan sistem dokumentasi
h) review penggunaan logo.
auditi: = bagian yang diaudit sesuai standar;
Result: 1 = memenuhi; 2 = Major; 3 = minor ; 4 = observasi.

8 of 9
 No Dok : QMS-CMS-21-07
Revisi : 00
Tgl Revisi :-
LAPORAN AUDIT Tgl Pengesahan : 21 Juli 2023

Kategori &
No Referensi Ketidaksesuaian Perbaikan Hasil Verifikasi Keterangan
Klausul
1 Major Job qualification perusahaan yang Analisa Penyebab :
digunakan dalam menentukan
Minor
kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan
Observasi perusahaan belum dapat ditemukan Tindakan Koreksi :
buktinya.
Klausul
ISO 9001:2015 Korektif :
7.2
2 Major Komunikasi internal antara divisi Analisa Penyebab :
pada perusahaan kurang berjalan
Minor
dengan baik sehingga masih ada
Observasi beberapa kesalahan informasi yang Tindakan Koreksi :
disampaikan (seperti komunikasi
Klausul:
tentang kebijakan)
ISO 9001:2015 Korektif :
7.4

3 Major Belum ditemukan adanya bukti Analisa Penyebab :

mengenai survey untuk penilaian
Minor
pelanggan.
Observasi Tindakan Koreksi :
Klausul:
ISO 9001:2015 Korektif :
9.1.2

9 of 9