INSTRUMEN PENILAIAN OMBUDSMAN

Variabel Peraturan
Nomor OMBUDSMAN No. 22 Tahun No. Indikator Bobot Dimensi Bobot Indikator Dokumen yang dibutuhkan
2023
1 2 4 5 6 7
A. Dimensi Input 21,85% 100%
1 Penilaian Kinerja 1 Pengetahuan tentang komponen
standar pelayanan 12,22%

2 Pengetahuan terkait tugas dan

kewenangan jabatan 8,40%

3 Pengetahuan tentang lembaga

Ombudsman 4,58%

4 Pengetahuan tentang bentuk- 38,20%

bentuk maladministrasi 4,58%

5 Pengetahuan tentang rekomendasi

Ombudsman 4,58%

6 Pengetahuan tentang layanan yang

2 Sarana Prasarana dan Fasilitas
3 Pelayanan Khusus
B. Dimensi Proses
4 Standar Pelayanan
5 Sistem Informasi Pelayanan Publik
6 Maklumat Pelayanan
7 Visi, Misi dan Moto pelayanan
C. Dimensi Output
8 Atribut
D. Dimensi Pengaduan
9 Pengelolaan Pengaduan
ramah kelompok marginal/rentan
7 Frekuensi Pengawasan Internal
8 Ketersediaan jumlah petugas sesuai
dengan Analisis Beban Kerja (ABK)
9 Ketersediaan jaminan pelayanan
yang memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai
dengan standar pelayanan
10 Ketersediaan jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
11 Ketersediaan hasil evaluasi kinerja 61,80%
pelaksana
12 Ketersediaan dasar hukum atas
standar pelayanan yang diterapkan
13 Ketersediaan sarana, prasarana, dan
fasilitas bagi pengguna layanan
14 Ketersediaan kegiatan penyuluhan
kepada masyarakat
15 Ketersediaan sarana prasarana bagi
pengguna dengan perlakuan khusus
32,37%
16 Ketersediaan Persyaratan
17 Ketersediaan Sistem Mekanisme dan
Prosedur
18 Ketersediaan Jangka waktu
penyelesaian
19 Ketersediaan Biaya/Tarif
20 Ketersediaan Produk Pelayanan
99,98%
21 Ketersediaan Maklumat Layanan
(Publikasi dan Substansi/Kualitas)
22 Ketersediaan Pelayanan Khusus
23 Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan
24 Ketersediaan Moto Pelayanan
25 Ketersediaan Atribut
26 Ketersediaan Pelayanan Terpadu
24,24%
27 Penundaan berlarut
28 Permintaan imbalan
29 Penyimpangan prosedur 100,00%
30 Tidak kompeten
31 Tidak patut
32 Nilai SPM
21,54%
33 Penyelenggara pelayanan
melaksanakan kewajiban dalam
pengelolaan pengaduan
34 Penyelenggara pelayanan
menyediakan sarana pengaduan
1. Dasar hukum terkait tugas dan kewenangan
3,84%
jabatan berupa Perda/Pergub/Perwali/Surat
Keputusan/Peraturan Kepala Unit
8,06%
Kerja(Satker)/Permen/Perdirjen/Perpol
8,06%
2. Laporan/Berita Acara terkait frekuensi pengawasan
Inspektorat. Data dari Inspektorat
Pemprov/Pemkot/Pemkab (bidang
8,06% layanan/keuangan)/Inspektorat Jenderal/Seksi
Pengawasan
3. Rekap jumlah pegawai dan Rekap ABK
7,31% Perdinas/Perinstalasi/Persatuan/Perseksi/Pereselon/
Perunit Layanan Terpadu
5,75% 4. Laporan Penjaminan Mutu Internal/Laporan
Akreditasi/Laporan ISO/Laporan Kinerja
Keuangan/Laporan Penjaminan Mutu lainnya
7,31%
a. Survei Kepuasan Masyarakat
5,85% b. Laporan Kinerja Bulanan (cukup 1 sampel
dokumen dari salah satu responden yang di
wawancarai)
5,85%
c. SKP Tahunan (cukup 1 sampel dokumen)
d. Laporan Evaluasi Pengaduan
5,55% e. Laporan Penilaian Eksternal seperti Hasil Audit
Kinerja BPK/penelitian akademik/laporan kinerja
100% pelaksana lainnya
9,00%
5. Dasar hukum atas standar pelayanan yang
9,00%
diterapkan seperti Perda/Pergub/Perwali/Surat
Keputusan/Peraturan Kepala Unit Kerja (Satker)
10,66%
10,66% 6. SK Jabatan Struktural Pengaduan/SK Tim
9,00% Pengaduan (Tercantum nama Pejabat)
7,06%
7. Laporan/Berita Acara terkait Kegiatan Pembinaan
7,96% (pelatihan) Terhadap petugas pengelola pengaduan
7,96% (pelatihan yang diselenggarakan baik secara internal
7,96% maupun eksternal)
7,96%
12,76% 8. Form penerimaan, form penelaahan dan
100% pengklasifikasian, form penyaluran pengaduan, form
21,00% penyelesaian pengaduan, keterbukaan informasi
23,00% penyelesaian pengaduan (bukti penyerahan hasil
23,00% kepada pengadu)/Laporan hasil pengelolaan
18,00% pengaduan (1 laporan aduan)/Screen Shoot tahapan
15,00% penyelesaian apabila proses di aplikasi (elektronik)
30% 30%
100% 9. Rekap penyelesaian pengaduan (3 tahun terakhir)
yang berisi waktu penyelesaian dari masing-masing
27,34% aduan serta jumlah laporan yang diterima dan
diselesaikan
13,32%

35 Penyelenggara wajib melakukan

pembinaan terhadap pengelola 12,33%
100,00%

36 Penyelenggara pelayanan
melaksanakan mekanisme dan tata 20,34%
cara pengelolaan pengaduan
37 Jangka waktu penyelesaian
11,33%
pengaduan
38 Pelaksanaan penyelesaian
15,34%
pengaduan