Bukti Tindak Lanjut Audit Internai tw 1

ANALISIS RENCANA TINDAK

N AREA HASIL TEMUAN TINDAK
TEMUAN TINDAK EVALUASI LANJUT
O PELAYANAN AUDIT LANJUT
AUDIT LANJUT EVALUASI
Petugas apotik
Petugas apotik
Melengkapi Petugas apotik sebelum
SOP pemberian obat Ketidak patuhan sudah membuat
1 SOP Pemberian memperbaruhi SOP kegiatan harus
Apotik ada tapi belum petugas dalam dan
. obat dan yang ada dan membaca dan
lengkap. prosedur. memperbarui
pelabelan abat. melengkapi nya. memahami isi
SOP.
dari SOP.
Petugas apotik Petugas apotik Obat yang di
Petugas apotik Ketidak patuhan
Berikan obat ke harus memberikan sudahn berikan ke
belum memberikan petugas dalam
pasien sesuai obat sesui dengan memberikan obat pasien sudah
obat sesuai dengan melaksanakan
dengan SOP. langkah langkah sesuai dengan berdasarkan
SOP. prosedur.
yang ada di SOP. SOP SOP.
Memberikan
etiket pada
Ketidak patuhan Petugas harus Obat yang di
Obat yang di berikan setiap obat yang Petugas apotik
petugas dalam memberikan etiket berikan ke
kepasien tidak di di berikan ke sudah membuat
melaksankan obat terhadap obat pasien sudah
berikan etiket obat. pasien sesuai etiket obat.
prosedur. yang di resepkan. ada etiket obat.
dengan prosedur
yang tersedia.

Petugas TU
SOP Pengumpulan Melengkapi
harus membaca
Ketidak patuhan SOP Petugas TU
dokumen Petugas TU dan memahami
Admininistrasi petugas daalm pengumpulan membuat dan
2 kepegawaian belum memperbarui dan isi dari SOP
manajemen. melaksankan dokumen melengkapi
lengkap. melengkapi SOP. sebelum
prosedur. kepegawaian SOP.
penyusunan
dokumen.
Petugas TU belum Petugas TU Petugas TU Penyusunan
Ada beberapa Setiap PNS dan
memberitahu menyusun data dokumen
menyusun data pegawai yang Kontrak
pegawai dan kepegawain yang kepegwaian
sesuai dengan SOP belum lengkap melengkapi data
Kontrak untuk telah di harus sesuai
data nya. kepegwaian nya.
mengumpul data. kumpulkan. dengan SOP.
 Bukti Tindak Lanjut Audit Internai tw 2

ANALISIS RENCANA TINDAK

N AREA HASIL TEMUAN TINDAK
TEMUAN TINDAK EVALUASI LANJUT
O PELAYANAN AUDIT LANJUT
AUDIT LANJUT EVALUASI
Berdasarkan PMK
43 Tahun 2019
1. Bidan yang
butuhkan 7
orang
sementara
yang ada
hanya 3 orang
2. Tenaga
promkes yang Menyurati dinas
Puskesmas
dibutuhkan 1 Kurang nya kesehatan.untuk
Petugas TU Petugas TU mengusulkan
1 orang tenaga permintaan
Admin membuat surat ke sudah menyurati SDM di Renbut
. sementara di kesehatan di penambahan
Puskesmas dinas kesehatan. dinas kesehatan untuk Tahun
puskesmas. tenaga
belum ada 2024
kesehatan.
3. Tenaga
administrasi
keuangan yang
dibutuhkan 1
orang
sementara di
Puskesmas
belum ada

Petugas
Petugas
penanggung
Petugas penanggung
Membuat KAK jadwal turun ke
Tidak ada penanggung jawab jawab program
Petugas turun ke yang lengkap jorong setiap
jadwal program membuat sudah
2 PTM jorong tidak dan di sertai bulan nya harus
pelaksanaan di membuat atau memperbaiki
berdasarkan jadwal dengan jadwal sesuai dengan
KAK memperbaiki KAK KAK dan telah
dan tempat jadwal yang
yang ada . di sertai dengan
telah di tetap
jadwal
kan di KAK.
 Capaian screening
hipertensi dari bulan
. .
januari sampai mei
24,8 %

Bukti Tindak Lanjut Audit Internai tw 3 bulan agustus

ANALISIS RENCANA TINDAK

N AREA HASIL TEMUAN TINDAK
TEMUAN TINDAK EVALUASI LANJUT
O PELAYANAN AUDIT LANJUT
AUDIT LANJUT EVALUASI
Petugas UGD
harus mengikuti
langkah - langkah -
Membuat brosur Meletakan/
Tidak ada petunjuk langkah cara Brosur cara cuci langkah cara
1 prosedur cara menempel brosur
UGD prosedur cara cuci cuci tangan yang tangan sudah ada cuci tangan
. cuci tangan di cara cuci tangan di
tangan di wastafel. tidak sesuai di wastafel. yang ada di
wastafel. wastafel.
menurut WHO. brosur yang
sesuai dengan
menurut WHO.
Petugas tidak Brosur 5 Petugas UGD
Petugas lupa Meletakan brosur 5
melakukan cuci Membuat brosur moment hand harus
dengan 5 moment hand
2 tangan sebelum 5 moment hand hygiene sudah mengetahui 5
moment hand hygiene di ruang
kontak dengan hygiene . ada di ruang moment
hygiene. UGD.
pasien. UGD. hygiene.
Petugas UGD
Melukan refresing melakukan
Petugas UGD dan seluruh
Petugas tidak Petugas UGD dan simulasi refresing cara
tidak memahami petugas
melakukan cuci harus bagaimana cara cuci tangan
6 langkah cuci puskesmas
3 tangan menurut memahami isi cuci tangan yang terkhusus nya
tangan menurut melakukan
WHO. dari SOP. sesuai dengan bagi petugas
WHO. refresing cara
pedoman WHO. UGD.
cuci tangan