PT.

PLN (Persero) UIW Suluttenggo

UP3 Tahuna
ULP LIRUNG
BERITA ACARA
KONFIRMASI TIDAK ADANYA TRANSAKSI (NA)
PELAPORAN ICOFR TRIWULAN II 2021

Pada hari ini Jumat, tanggal 16 Juli 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa selang Triwulan II 2021 (April - Juni 2021) benar - benar tidak terdapat transaksi yang tertera pada daftar dibawah
ini

REFERENSI REFERENSI REFERENSI

NO SEGMEN DESKRIPSI RESIKO DESKRIPSI KONTROL EVIDEN YANG DIMINTA KETERANGAN
RESIKO PROSES KONTROL

Memverifikasi jumlah koreksi tagihan listrik pada

1. Terdapat hasil input koreksi Selang Triwulan II
hasil koreksi rekening di AP2T dengan Log Koreksi
Ketidakakuratan koreksi rekening 2021 tidak ada
1 Pendapatan 6A-R7 A.03.02 6A-KC6 Rekening dan hasil penelitian SOREK serta
tagihan listrik pelanggan 2. Jumlah koreksi tagihan listrik pada Koreksi rekening di
dokumen pendukungnya (hasil baca meter AMR,
hasil koreksi rekening di AP ULP Lirung
Berita Acara, dan foto hasil baca meter dari AP2T)

1. Terdapat BA Restitusi Lebih Bayar

Ketidakakuratan jumlah
2 Pendapatan 6A-R8 permintaan tagihan listrik
yang di restitusi
Memverifikasi jumlah pembayaran restitusi pada Selang Triwulan II
Tagihan Listrik
BA Restitusi Lebih Bayar Tagihan Listrik dengan 2021 tidak ada
2. Jumlah pembayaran restitusi pada
A.03.03 6A-KC8 jumlah restitusi pada AP2T. Serta memberikan Restitusi Lebih Bayar
BA Restitusi Lebih Bayar Tagihan
paraf pada BA restitusi Lebih Bayar Tagihan Tagihan Listrik di
Listrik sesuai dengan jumlah restitusi
Listrik sebagai bukti verifikasi ULP Lirung
pada AP

Memeriksa kesesuaian jumlah koreksi tagihan 1. Berita Acara Perbaikan Rekening

listrik pada Berita Acara Perbaikan Rekening 2. Log Koreksi Rekening
Selang Triwulan II
dengan Log Koreksi Rekening dan input koreksi 3. Input koreksi rekening (kWh dan
Ketidakakuratan koreksi 2021 tidak ada
3 Pendapatan 6A-R7 A.03.03 6A-KC7 rekening (kWh dan rupiah tagihan) di AP2T serta rupiah tagihan) di AP2T
tagihan listrik pelanggan Koreksi rekening di
dokumen pendukungnya serta memberikan paraf 4. Dokumen pendukung (hasil baca
ULP Lirung
pada Berita Acara perbaikan rekening sebagai meter AMR, foto dan historis data
bukti verifikasi baca meter dari AP2T)

Memeriksa kesesuaian data pelanggan, jumlah

Ketidakakuratan koreksi
4 Pendapatan 6A-R12 tagihan listrik pelanggan
dengan legalisasi
pemakaian kWh, dan nilai tagihan listrik dalam Selang Triwulan II
1. Berita Acara Pembacaan Meter
input stand meter koreksi dan koreksi tagihan 2021 tidak ada
A.04.01 6A-KC12 2. Berita Acara Perbaikan Rekening
dengan dokumen pendukung), serta memberikan Koreksi Tagihan
paraf pada BA Perbaikan Rekening sebagai bukti Listrik di ULP Lirung
verifikasi

1. Perubahan Data Pelanggan Selang Triwulan II

Ketidakakuratan perubahan Memverifikasi perubahan data Pelanggan di AP2T 2. Berita Acara Pembongkaran 2021 tidak ada
data Pelanggan yang sudah dengan Berita Acara dan Perintah Kerja serta Rampung Mutasi
5 Pendapatan 6A-R19 A.07.02 6A-KC24
dilaksanakan memberikan paraf pada Perubahan Data 3. Perintah Kerja Pembongkaran Pembongkaran
pembongkaran rampung Pelanggan sebagai bukti verifikasi Rampung Rampung di ULP
Lirung

Memverifikasi perubahan data Pelanggan di AP2T 1. Perubahan Data Pelanggan Selang Triwulan II
Ketidakakuratan perubahan (mutasi N) dengan Berita Acara Pembongkaran 2. Berita Acara Pembongkaran 2021 tidak ada
data Pelanggan yang sudah Rampung P2TL dan Perintah Kerja Pembongkaran Rampung P Mutasi
6 Pendapatan 6A-R19 A.07.03 6A-KC25
dilaksanakan Rampung serta memberikan paraf pada 3. Perintah Kerja Pembongkaran Pembongkaran
pembongkaran rampung Perubahan Data Pelanggan sebagai bukti Rampung Rampung di ULP
verifikasi. Lirung

1. Laporan penerimaan/pemakaian
Persediaan yang didownload dari SAP
2. Terdapat Laporan PID (Laporan
Perbedaan) yang telah diverifikasi
oleh Manager Bagian / Supervisor
3. Terdapat Lampiran berupa
Memeriksa kesesuaian atas hasil input Selang Triwulan II
Dokumen pendukung atas selisih lebih
penerimaan/pemakaian persediaan dalam 2021 tidak ada
Ketidakakuratan atau selisih kurang yang timbul (Surat
AGO/SAP dengan Selisih Fisik Material yang selisih
7 Persediaan 6D-R9 pencatatan atas D.04.02 6D-KC14 Pengantar Barang, surat pengeluaran
tertera pada Laporan Perbedaan stock opname / penerimaan/pemaka
penyesuaian persediaan barang, dll)
stock count dan lampirannya ian baik fisik dan
4. Terdapat kesesuaian antara input
AGO
Penerimaan/Pemakaian Persediaan
pada AGO/SAP setelah stock opname /
stock count dengan dasar Laporan PID
telah sesuai dengan selisih fisik
material yang tertera Laporan PID
serta dokumen pendukungnya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Supervisor Teknik (…………………....) Manajer ULP Lirung

Supervisor TE (…………………....)

( Nian A.P Wiguna )

PH Supervisor Adm & PP (…………………....)