ADMEN

N
UNIT TEMUAN AUDIT
O
1 ADMEN Jenis sarana dan prasarana belum sesuai
dengan permenkes
Jadwal pemeliharaan terhadap prasarana
belum diperbaharui, laporan baru sampai di
bulan januari
Melakukan Monitoring terhadap fungsi
prasarana baru beberapa barang dan kartu
pemeliharaan belum diperbaharui
jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan
pemeliharaan belum terlaksana
REKOMENDASI
Membuat permintaan untuk melengkapi kekurangan alat di
setiap ruangan
Melakukan pembaharuan laporan untuk bulan selanjutnya
Dilanjutkan untuk melakukan monitoring untuk beberapa
barang yang lain dan memperbarui kartu pemeliharaan
Segera membuat jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan
pemeliharaan
UKP

N
UNIT TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
O
1 UKP Jenis pelayanan yang tersedia belum Melampirkan SK terbaru sesuai dengan jenis pelayanan yang
Laboratorium sesuai SK tersedia
Sepatu tidak tertutup, handscoen Membeli sepatu yang tertutup sesuai standar, tidak
dibawa keluar ruang laboratorium ke menggunakan handscoen saat keluar dari laboratorium
aula
Tidak tersedianya kotak sampah Membeli kotak sampah sesuai standar
sesuai standar
Penyimpanan reagensia tidak sesuai Menyediakan tempat penyimpanan reagen
ketentuan, masih terdapat beberapa
barang yang diletakkan di lantai
karena tempat kurang memadai
Identitas label belum lengkap seperti Melengkapi identitas label
tanggal pakai buka kemasan
Masih ditemukan beberapa alat yang Kalibrasi alat secara berkala
belum dikalibrasi ulang
UKM

N
UNIT TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
O
1 Program/Layanan Gizi Terdapat SK pemegang program layanan SK dan SOP Perlu diperbaharui
gizi namun belum diperbaharui
Data capaian indikator layanan gizi sudah Perlu dibuatnya grafik dari data masing-masing indikator
ada, namun belum tersedia dalam bentuk capaian layanan/program gizi
grafik
Belum tersedianya ruang/klinik khusus Perlu adanya ruang/klinik khusus pelayanan gizi agar
pelayanan gizi, sehingga konseling menjadi konseling lebih kondusif dan privasi pasien terjaga
tidak kondusif