IDENTIFIKASI ASPEK DAMPAK, BAHAYA POTENSIAL, PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN

Revisi Tanggal Terbit Nomor Dokumen

01 20 Oktober 2021 FRM-HSE-02-1

Aktivitas/Proses : Inspeksi Internal Departemen : QA / QC Tanggal Review Dokumen : 22 Maret 2023

1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 7d 8 9a 9b 9c 9d 10 11 12 13 14 15

Kondisi Nilai Risiko Sebelum Pengendalian Nilai Risiko Setelah Pengendalian Jika 10 adalah ASPEK
/Jenis Dapat Diterima/ PENTING/Tidak dapat diterima, PIC & OTP
No Sub Aktivitas K3/L/Q Bahaya/Aspek Resiko/Dampak Pengendalian Yang Saat Ini Dimiliki Sumber Pengendalian Tambahan
(N/A/E)/ Tidak penting tetapkan RESIKO DAN Dept Needed
(R/NR) L S R Tingkat Risiko L S R Tingkat Risiko PELUANGNYA

Penambahan atau mengubah posisi dari

Q 2 3 6 Sedang (M) - Penggunaan alat ukur yang memadahi 2 2 4 Rendah (L)
konstruksi yang tidak sesuai dengan gambar
dan terkalibrasi
Ketidaksesuaian ukuran / posisi konstruksi
N Penambahan / pengurangan berat kapal yang - Kemampuan personil dalam
Q pada lapangan dengan gambar 3 3 9 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
sebelumnya telah di rencanakan menggunakan alat ukur
Fit Up and
Scantling Check Q Penambahan biaya material dan jam orang 3 3 9 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)

- Pengecekan pada bagian kosntruksi

yang tajam
K3 Pengecekan pada superstructure / ketinggian Jatuh dari ketinggian dan cedera 2 4 8 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
- menggunakan safety equipment saat
bekerja di ketinggian
- Penggunaan alat ukur yang memadahi
Q Mengubah ukuran komponen 3 2 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
Ketidaksesuaian ukuran komponen dengan dan terkalibrasi
gambar -Kemampuan personil dalam
Q Penambahan jam orang 2 2 4 Rendah (L) 2 2 4 Rendah (L)
menggunakan alat ukur
Dimensional Check N
- Penggunaan alat ukur yang memadahi
Hasil pengukuran tidak valid dan harus dan terkalibrasi
Q Kesalahan cara pengambilan ukuran 3 3 9 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
dilakukan pengukuran ulang -Kemampuan personil dalam
menggunakan alat ukur
- Kemampuan personil dalam
Banyak nya reparasi pada pengelasan yang mengidentifikasi jenis-jenis cacat las
Q Kesalahan identifikasi cacat pengelasan 3 3 9 Sedang (M) - Penambahan stopper pada bagian yang 2 2 4 Rendah (L)
berakibat pada kekuatan material
akan diberi tindakan

-Menjaga komunikasi dengan welder

Bagian yang teridentifikasi cacat tidak segera Keterlambatan proses produksi yang berkaitan
Q 3 3 9 Sedang (M) -Pengecekan secara berkala bagian yang 2 2 4 Rendah (L)
dibenahi dengan bagian yang perlu di repair
harus di repair

Welding Check N
- Memastikan pencahayaan dari tempat
K3 Tersandung, terjatuh Keseleo, Memar, Cidera Ringan 2 2 4 Rendah (L) 2 1 2 Rendah (L)
yang diinspeksi tercukupi

- Memastikan lokasi yang akan

K3 2 2 4 diinspeksi aman dari cairan maupun 2 1 2
Tertimpa, terjepit Keseleo, Memar, Cidera Ringan Rendah (L) Rendah (L)
benda tajam

- Memastikan lokasi yang akan

K3 2 2 4 diinspeksi aman dari cairan maupun 2 1 2
Tergores Luka kecil Rendah (L) Rendah (L)
benda tajam

Schedule tidak tepat waktu dan mengambat

- Selalu memastikan stock bahan untuk
Q Bahan yang digunakan untuk leak test habis pekerjaan yang lain yang berkaitan dengan 3 3 9 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
leak test
bagian yang akan harus di leak test

Schedule tidak tepat waktu dan mengambat

Peralatan yang digunakan untuk leak test telat - Pengecekan dan maintenance alat leak
Q pekerjaan yang lain yang berkaitan dengan 3 3 9 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
di maintenance sehingga mengalami kerusakan test secara berkala
bagian yang akan harus di leak test

Kabel yang digunakan untuk alat leak test - Pengecekan dan maintenance alat leak
K3 Tersengat aliran listrik. Fatality 2 5 10 Sedang (M) 2 3 6 Sedang (M)
terkelupas, terbakar test secara berkala

- Memastikan pencahayaan dari tempat

K3 Penerangan kurang saat inspeksi di tangki Tersandung, terjatuh 2 2 4 Rendah (L) 2 1 2 Rendah (L)
Leak Test N yang diinspeksi tercukupi

Terdapat pekerjaan hotwork saat - Memastikan tidak ada hotwork saat

K3 Kebakaran, ledakan, luka bakar 3 4 12 Tinggi (H) 3 3 9 Sedang (M)
melaksanakan penetrant test akan melaksanakan penetrant test

K3 Terpapar bahan kimia saat penetrant test Keracunan 3 4 12 Tinggi (H) - Menggunakan safety equipment 3 3 9 Sedang (M)
 IDENTIFIKASI ASPEK DAMPAK, BAHAYA POTENSIAL, PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN
Revisi Tanggal Terbit Nomor Dokumen
01 20 Oktober 2021 FRM-HSE-02-1

- Berhati-hati ketika naik atau turun ke

Salah menginjak anak tangga saat naik / turun Terpeleset dan jatuh menyebabkan memar, tangki
K3 3 2 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
ke tangki kesleo, cidera ringan - Memastikan pencahayaan memadahi
- Menggunakan safety equipment

- Menjaga komunikasi dengan pihak

Equipment yang datang tidak memiliki Penukaran equipment yang mengakibatkan
Q 3 2 6 Sedang (M) produsen equipment 2 2 4 Rendah (L)
spesifikasi yang sesuai dengan yang dipesan kemunduran schedule instalasi

Identifikasi - Memastikan kelengkapan dokumen

N Q Sertifikat equipment yang tidak terlampir Equipment tidak mendapatkan approval class 3 3 9 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
Equipment equipment

Identifikasi equipment tidak bisa segera

- Memastikan bahwa equipment datang
Q Keterlambatan kedatangan equipment dilakukan karena menunggu kedatangan 3 3 9 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
tepat waktu
equipment
Penambahan biaya penggantian material yang
Q 3 3 9 Sedang (M) - Menjaga komunikasi dengan pihak 2 2 4 Rendah (L)
baru
Pemotongan material uji yang tidak sesuai bubut / welder yang membuat material
Proses produksi terhambat karena material harus
Q 3 3 9 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
Uji Mechanical dan diuji terlebih dahulu kekuatannya
N
Chemical - Memastikan mobilitas yang digunakan
Perjalanan menuju lab uji material dan dalam keadaan baik
K3 Kecelakaan lalu lintas 3 4 12 Tinggi (H) 3 3 9 Sedang (M)
chemical - Menaati peraturan lalu lintas dan
menggunakan APD berkendara
- Menjaga komunikasi dengan pihak
Q Equipment belum terinstall Schedule yang tidak tepat waktu 3 2 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
perpipaan
Pembongkaran dan penyesuaian kembali pipa
Q 3 2 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
sesuai dengan gambar
Ukuran dan alur pipa yang terinstall tidak - Pengecekan secara berkala progress
Install & Routing Penambahan biaya karena penggantian
N Q sesuai dengan gambar 3 3 9 Sedang (M) pemasangan pipa 2 2 4 Rendah (L)
Check Pipa equipment
Q Penambahan jam orang 2 2 4 Rendah (L) 2 2 4 Rendah (L)

Ukuran dan alur pipa yang terinstall tidak sesuai - Kemampuan personil dalam membaca
Q Kesalahan pembacaan gambar 3 2 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
dengan gambar gambar perpipaan dan alurnya

Dimensi akan berbeda jauh dengan dimensi pada - Ketersediaan alat ukur yang memadahi
Q 3 3 9 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
Principal drawing dan terkalibrasi
N Kesalahan pengukuran pada dimensi kapal
Dimension Check - Kemampuan pesonil dalam
Q Pengukuran ulang 2 3 6 Sedang (M) menggunakan alat ukur 2 2 4 Rendah (L)

- Pengecekan dan maintenance rutin alat

Q Kerusakan pressure gauge Tekanan tidak sesuai 2 3 6 Sedang (M) hydrotest 2 2 4 Rendah (L)

Hydrotest N
- Membuat scheduling pelaksanaan test
Delay waktu yang tidak sesuai dengan rules
Q Waktu yang mepet 3 3 9 Sedang (M) - Mempelajari rules pelaksanaan 2 2 4 Rendah (L)
karena dikejar waktu
hydrotest

Q Hasil Pengukuran tidak valid 3 2 6 Sedang (M) - Pengecekan dan maintenance rutin alat 2 2 4 Rendah (L)
Alat ultrasonic test yang rusak
Q Penambahan biaya untuk pembelian alat baru 3 3 9 Sedang (M) UT 2 2 4 Rendah (L)
N - Memastikan bagian yang akan di UT
Ultrasonic Test Q Terhalang tiram / kotoran Hasil pengukuran tidak valid 2 3 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
sudah bersih
Hasil yang terbaca tidak sesuai karena tidak - Pengecekan dan maintenance rutin alat
Q Alat ultrasonic yang tidak dikalibrasi 2 2 4 Rendah (L) 2 2 4 Rendah (L)
sesuai dengan material yang diuji UT
Keterlambatan inspeksi (Schedule tidak tepat - Menjaga komunikasi dengan worker
Q Instalasi ship mark terlambat 3 2 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
waktu) dilapangan
Ship Marking Hasil pengukuran tidak valid dan harus - Ketersediaan alat ukur yang memadahi
Q 3 3 9 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
Check dilakukan pengukuran ulang dan terkalibrasi
N Kesalahan pengukuran marking - Kemampuan personil dalam
Q Penambahan waktu 3 2 6 Sedang (M) menggunakan alat ukur 2 2 4 Rendah (L)

-Menggunakan safety equipment untuk

Q Pengecekan marking pada ketinggian Terjatuh, cedera 2 3 6 Sedang (M) ketinggian 2 2 4 Rendah (L)
 IDENTIFIKASI ASPEK DAMPAK, BAHAYA POTENSIAL, PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN
Revisi Tanggal Terbit Nomor Dokumen
01 20 Oktober 2021 FRM-HSE-02-1

Aktivitas/Proses : Inspeksi Eksternal Class Departemen : QA / QC Tanggal Review Dokumen : 22 Maret 2023
1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 7d 8 9a 9b 9c 9d 10 11 12 13 14 15

Kondisi Nilai Risiko Sebelum Pengendalian Nilai Risiko Setelah Pengendalian Dapat Diterima/ Jika 10 adalah ASPEK PIC & OTP
No Sub Aktivitas K3/L/Q Bahaya/Aspek Resiko/Dampak Pengendalian Yang Saat Ini Dimiliki Sumber Pengendalian Tambahan
/Jenis L S R Tingkat Risiko L S R Tingkat Risiko Tidak penting PENTING/Tidak dapat diterima, Dept Needed
Proses produksi terhambat karena harus - Membuat janji / schedule dengan class
Q Keterlambatan kedatangan class 3 2 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
menunggu approval class dari jauh hari
Q Schedule tidak tepat waktu 3 3 9 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
Q Tidak mendapatkan approval class Rework pekerjaan dilapangan 3 2 6 Sedang (M) - Melakukan inspeksi secara internal 2 2 4 Rendah (L)
Q Penambahan jam orang 3 3 9 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
Inspeksi bersama K3 Tergores Luka ringan 2 2 4 Rendah (L) - Menggunakan safety equipment 1 2 2 Rendah (L)
R
dengan Class
K3 Pengecekan pada ketinggian Jatuh dari ketinggian dan cedera 3 3 9 Sedang (M) - Menggunakan safety equipment 2 2 4 Rendah (L)
- Mengkomunikasikan dengan worker
Mata sakit karena tidak sengaja melihat
K3 Adanya pekerjaan pengelasan saat inspeksi 3 2 6 Sedang (M) untuk berhenti sejenak saat dilakukan 2 2 4 Rendah (L)
pengelasan
-inspeksi
Mengkomunikasikan dengan worker
K3 Kebisingan karena adanya pekerjaan lain Tidak fokus karena bising 2 3 6 Sedang (M) untuk berhenti sejenak saat dilakukan 2 2 4 Rendah (L)
-inspeksi
Mempersiapkan report yang akan di
approve kan dari jauh hari
Proses approval class tertunda karena report
Q Report belum di tanda tangan oleh internal QC 2 3 6 Sedang (M) - Memastikan kelengkapan report 2 2 4 Rendah (L)
belum di tanda tangan oleh internal QC
sebelum pengecekan oleh class
- Mempersiapkan report yang akan di
Q Report disiapkan dadakan Ada report yang terlewat 2 3 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
Pengecekan Report R approve kan dari jauh hari
- Mempersiapkan report yang akan di
Tidak mendapatkan approval class karena approve kan dari jauh hari
Q Lampiran report yang kurang 2 3 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
lampiran belum lengkap - Memastikan kelengkapan report
sebelum pengecekan oleh class
L Pengecekan dilakukan di luar ruangan Panas dan silau 3 2 6 Sedang (M) Menyiapkan ruang surveyor 2 2 4 Rendah (L)
- Melakukan pendataan tepat setelah
Q Pendataan hasil inspeksi yang terlambat Keterlambatan repair di lapangan 3 3 9 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
hasil inspeksi keluar
Terlewatnya bagian yang seharusnya di repair - Mengecek kembali data yang telah di
L Kesalahan input data 3 3 9 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
Pendataan hasil karena input data yang terlewat input
inspeksi eksternal R Keterlambatan share data hasil inspeksi eksternal
L Gangguan jaringan 3 4 12 Tinggi (H) - Selalu memastikan file telah tersimpan 3 2 6 Sedang (M)
bersama class bersama class
Keterlambatan pembuatan data hasil inspeksi
L Komputer mengalami gangguan 3 3 9 Sedang (M) - Selalu memastikan file telah tersimpan 2 2 4 Rendah (L)
eksternal dengan class

Aktivitas/Proses : Pembuatan & Penyimpanan Dokumen Departemen : QA / QC Tanggal Review Dokumen : 22 Maret 2023
1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 7d 8 9a 9b 9c 9d 10 11 12 13 14 15

Kondisi Nilai Risiko Sebelum Pengendalian Nilai Risiko Setelah Pengendalian Dapat Diterima/ Jika 10 adalah ASPEK PIC & OTP
No Sub Aktivitas K3/L/Q Bahaya/Aspek Resiko/Dampak Pengendalian Yang Saat Ini Dimiliki Sumber Pengendalian Tambahan
/Jenis L S R Tingkat Risiko L S R Tingkat Risiko Tidak penting PENTING/Tidak dapat diterima, Dept Needed
- Pembuatan report langsung setelah
Q Report yang tidak segera dibuat Keterlambatan inspeksi eksternal bersama class 3 2 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
inspeksi dilakukan
Ketidak sesuaian dokumen karena report number - Membuat list report yang perlu
L 2 3 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
tidak sesuai - Mengecek kembali data yang telah di
Kesalahan input data, report number, tanggal
Penggunaan kertas yang berlebih karena harus di input
L 3 3 9 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
cetak ulang
- Memastikan report yang di buat sudah
Pembuatan Report R Q Penggunaan kertas yang berlebih Banyak kertas reject (limbah kertas) menumpuk 3 2 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
sesuai sebelum di print
- Menggunakan kaca mata dan
K3 Radiasi atau silau dari sinar monitor komputer Penurunan fungsi penglihatan / mata minus 3 2 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
beristirahat sejenak
- Memastikan pencahayaan memadahi
K3 Penerangan Kurang Kelelahan mata / penurunan fungsi penglihatan 2 3 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
- Duduk dengan posisi yang benar dan
K3 Kesalahan posisi duduk PAK / Gangguan tulang belakang 3 2 6 Sedang (M) menggunakan kursi yang nyaman serta 2 2 4 Rendah (L)
ergonomis
- Berhati-hati saat akan menyimpan
K3 Penyimpanan di rak atas / ketinggian Jatuh dari ketinggian / terpeleset dan cedera 3 3 9 Sedang (M) dokumen di ketinggian 2 2 4 Rendah (L)
Penyimpanan
R
Report - Memastikan bahwa seluruh report yang
L Tidak ada document softcopy Proses pencarian lama dan tidak ada backup data 2 3 6 Sedang (M) 2 2 4 Rendah (L)
telah di approve kan telah di scan

Surabaya, 22 Maret 2023

Catatan : Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,
14001 -- N=Normal, A=Abnormal, EM=Emergency
45001 , 9001 :R= Rutin, NR= Non Rutin
L=likelihood, S= Severity, R= Risk Ranking

Tonis Hendardianto Irfatin Ni'matus S

HSE Coordinator HSE Manager
IDENTIFIKASI ASPEK DAMPAK, BAHAYA POTENSIAL, PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN
Revisi Tanggal Terbit Nomor Dokumen
01 20 Oktober 2021 FRM-HSE-02-1