Jakarta, 20 Maret 2019

No. 207/S00000/2019-S0

Kepada : 1. VP HSSE Upstream

2. Vice President HSSE M&T
3. VP Project HSSE
4. VP HSSE Refinery
5. VP HSE Management System
Dari : SVP Corporate HSSE

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : KPI HSSE dan Rencana Assessment HSSE Tahun 2019

Mengacu pada Memorandum Direktur Perencanaan, Investasi dan Manajemen Risiko No.
050/G00000/2019-S0 tanggal 21 Februari 2019 dan Memorandum No.
088/G00000/2019-S0 tanggal 13 Maret 2019 perihal Usulan Target KPI Internal
PERTAMINA Tahun 2019 dan hasil workshop cascading KPI 2019, dapat disampaikan
bahwa hingga saat ini KPI L0D (Direksi PERTAMINA) masih dalam proses penetapan.
Meskipun demikian, untuk mempercepat proses cascading KPI HSSE di Lingkungan
PERTAMINA dan persiapan implementasi program kerja HSSE tahun 2019, dapat
disampaikan sebagai berikut :

A. KPI Shared HSSE

KPI Shared HSSE merupakan KPI aspek HSSE yang masuk dalam KPI pimpinan
operasi PERTAMINA, sesuai ketentuan pada lampiran halaman empat (4) dan lima (5),
meliputi :

Lost Time Incident Rate (LTIR)

PROPER & Follow Up HSSE Assessment Recommendation
HSSE Participation

B. Cascading KPI Internal Fungsi HSSE

Cascading KPI internal Fungsi HSSE merupakan KPI yang menjadi tanggung jawab
pimpinan HSSE PERTAMINA, sesuai ketentuan pada lampiran halaman enam (6),
meliputi :

Lost Time Incident Rate (LTIR)

PROPER
Follow Up HSSE Assessment Recommendation

(Memo ini dinyatakan sah walaupun tanpa tanda tangan pejabat ybs, dicetak dari sistem Korespondensi Elektronik Pertamina)
 2
207/S00000/2019-S0

Fit to Work Level

User Satisfaction Index

C. Pelaksanaan Assessment HSSE Tahun 2019

Assessment HSSE berbasis protokol ISRS dilaksanakan di AP/Unit Operasi

baru yang belum pernah diaudit menggunakan protokol ISRS (8 unit operasi sesuai
pada lampiran halaman 8)
Assessment HSSE berbasis protokol SUPREME dilaksanakan
untuk perwakilan AP/Unit Operasi yang ditunjuk (14 Unit Operasi sesuai pada
lampiran halaman 10).

Jika tedapat perubahan penetapan KPI L0D (Direksi PERTAMINA) akan segera
diinformasikan kembali untuk dilakukan penyesuaian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pjs. SVP Corporate HSSE

Datu Yodi Priyatna

(Memo ini dinyatakan sah walaupun tanpa tanda tangan pejabat ybs, dicetak dari sistem Korespondensi Elektronik Pertamina)
 Key Performance Indicator HSSE
Tahun 2019
Corporate HSSE
Maret 2019

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

www.pertamina.com Any use of this material without specific permission of PT PERTAMINA (Persero) is strictly prohibited.
Cascading KPI HSSE
 Usulan Penetapan KPI 2019 (w/ target aspiratif)
Corporate HSSE
Real Real Real Real RKAP
KPI % Bobot UoM
2015 2016 2017 2018 2019

Financial • OPEX Optimization 100 % -- -- -- 64.85 100

(10%)

• HSE Excellence – LTIR 30 Rate 0.11 0.09 0.04 0.06 0.09

• PROPER & HSE MS 30

Assessment Green &
Operational • PROPER Gold 51 -- 82 83 84
Excellence • HSE Mgt System Impl. % -- -- -- -- 90
(60%)
DIVISION KPI

• Fit to Work Level 15 Level -- -- -- 2.50 2.50

(90%)

• HSSE Assessment 25 % -- -- -- -- 100

Realization

• Strategic initiatives 50 % -- -- -- 100 100

• User Satisfaction Index 30 Likert Scale -- -- 3.85 3.71 --

Growth & --
• Follow-up Internal Audit 10 % -- -- -- --
Governance
Recommendation
(30%)
• Employee Commitment 10 as detailed -- -- -- -- as
(L&D hrs, HSSE Ptcptn, detailed
GCG Impl. Compliance)
Cascading KPI HSSE 2019

KPI Corporate HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE PGN HSSE Asset Mgt
HSSE Hulu Pengolahan Pemasaran MP2 (Gas Business) (Head Office)
Target Group

PROPER 84

Follow Up HSSE 90%

Assessment
Recommendation

Fit to Work Level 2.5

LTIR 0.09

User Satisfaction 3.5

Index
Pelaksanaan Assesment HSSE 2019
 Pelaksanaan Audit HSSE MS Protokol ISRS
Pelaksanaan Audit Berbasis Protokol ISRS

1. Audit HSSE MS berbasis protokol ISRS dilaksanakan di AP/ Unit Operasi baru dan/atau yang
belum pernah diaudit menggunakan protokol ISRS (7 AP/Unit Operasi)

2. Audit HSSE MS berbasis protokol ISRS juga dilakukan di Dit. MP2 atas permintaan sendiri

Atas Permintaan Sendiri (1 AP/

Belum Pernah Di-Audit Berbasis Protokol ISRS (7 AP/ Unit Operasi)
Unit Operasi)

Dit. MP2¹

¹Atas permintaan sendiri

 Audit Protokol SUPREME Terhadap AP/ UO
Rationale Rencana Audit Berbasis SUPREME Tahun 2019

1. Audit manajemen sistem HSSE diharapkan akan lebih berbasis pengelolaan risiko, bersifat
terintegrasi serta menuju budaya generatif (way of life) untuk mendukung keberlanjutan bisnis
perusahaan
2. Adanya perubahan level audit/ assessment dari level field ke level aset/ setingkat pimpinan GM
3. Adanya transisi audit protocol dari ISRS ke SUPREME dimulai tahun 2018 (menuju single audit
tool, HSSE MS & operating procedures) dengan batasan pilot project
4. Dari 74 AP/ UO/ Field yang telah mendapatkan audit berbasis protokol ISRS dan SMP Tahun
2018, maka dipilih pilot project setingkat pimpinan GM dengan kriteria umum sesuai/ melebihi
target level excellent serta tidak mencapai target level excellent pada masing-masing Direktorat
• Pedoman implementasi, Audit Protocol, Performance Measurement
Tools dan Beberapa Standar Proses Bisnis Utama dibuat
• Pilot Project SUPREME Audit Protocol Implementation (training
assessor, menguji SUPREME, mengkomunikasikan SUPREME
dengan Stakeholder)
• KPI 2019 Audit System Management adalah memperbaiki
2019
rekomendasi proses bisnis pengendalian risiko dari hasil ISRS
Assessment tahun 2018
• Baseline assessment proses bisnis
2020 – pengendalian risiko seluruh Unit
• HSSEMS Rev. 2011 2015-2017 Operasi/ Anak Perusahaan
• Corporate HSSE melaksanakan Audit menggunakan SUPREME Internal Audit
ISRS since 2015 Protocol
• Directorate/UO/AP may have their own • SUPREME Roll Out
HSSEMS and operating procedures to 2018 • SUPREME sets expectations & minimum requirement
meet ISRS Element Risks management proses bisnis pengendalian risiko HSSE yang terdiri
criteria (level) dari 8 proses, 40 sub-proses, dan 191 ekspektasi
• Audit with integrated ISRS/ SMP/ PROPER/ Culture
Survey/ Fit to Work
 Identifikasi Pilot Project HSSE MS SUPREME

Direktorat Hulu Direktorat Pengolahan Direktorat M&T Group

• PEP Aset 1
– F. Rantau (0)
– F. P. Susu (0)
– F. Lirik (0)
– F. Jambi (0)
– F. Ramba (-1) • Pertagas West Area
• PEP Aset 5 – Pertagas NSA (+2)
– F. Bunyu (-1) – Pertagas CSA (+2)
– F. Sangasanga (-1) • RU VI Balongan (0) – Pertagas SSA (+2)
– F. Sangatta (0) • RU VII Kasim (-2) • Perta Arun Gas (-3)
– F. Tanjung (-1) • Perta Samtan Gas (-1)
– F. Tarakan (0) • MOR VI Kalimantan (0)
– F. Donggi Matindok (-2) • MOR VIII Papua (0)
• PHM (+1), PHI
• PGE LHD (+1), PGE
• PHE NSO-NSB (-3), PHE
• PHE ONWJ (+1), PHE
• PDSI (+1)

7 AP/ UO Dit. Hulu 2 UO Dit. Pengolahan 5 AP/ UO Dit. M&T Group

Catatan: (X) merupakan deviasi antara target level ISRS vs realisasi 2018
Follow Up HSSE Assessment Recomendation
 Process Flow Tindak Lanjut Rekomendasi
Tujuan :
• Tindak lanjut rekomendasi assessment ISRS, SMP dan Fit to Work (FtW) Tahun 2018
• Mendorong budaya perbaikan berkelanjutan
• Mendorong diskusi pimpinan unit operasi (GM level) dengan pimpinan lini (SVP level) terkait peningkatan
imlementasi kesisteman HSSE

Unit Operasi yang terlibat :

• Seluruh lokasi yang mendapatkan rekomendasi ISRS, SMP & FW Tahun 2018 (54 lokasi GM level/ setara)
Alur Pelaksanaan :
Penyampaian Direktorat (didampingi
Penyiapan template Unit operasi/ AP Corporate HSSE &
Inventarisasi rekapitulasi
Workplan + kriteria melakukan pengisian Perwakilan Tim Assessor
rekomendasi rekomendasi & workplan berdasarkan
deliverable tindak 2018) melakukan validasi
hasil ISRS, SMP template Workplan ke template yang sudah & challenge session
lanjut Hasil ISRS, unit operasi melalui
& FtW 2018 tersedia workplan yang diusulkan
SMP & FtW HSSE Direktorat unit operasi/ AP

UO/ AP, DIREKTORAT,

CORPORATE HSSE UO/ AP, DIREKTORAT CORPORATE, ASSESSOR

Formalisasi Validasi, Challenge Unit Operasi/ AP Implementasi

Session dan pleno Penandatangan
achievement melakukan wrap up Workplan
persetujuan pencapaian kesepakatan workplan
tindaklanjut realisasi workplan yang antara Pimpinan Unit
rekomendasi final realisasi workplan dilengkapi bukti Monitoring
thd tindak lanjut operasi dengan pejabat
assessment pelaksanaan implementasi berwenang di atasnya.
rekomendasi tindaklanjutnya workplan

CORPORATE UO/ AP, DIREKTORAT, UO/ AP, DIREKTORAT

UO/ AP, DIREKTORAT UO/ AP, DIREKTORAT
CORPORATE, ASSESSOR
 Process Flow Tindak Lanjut Rekomendasi
Time frame - 2019

Penyampaian Direktorat (didampingi

Penyiapan template Unit operasi/ AP Corporate HSSE &
Inventarisasi rekapitulasi
Workplan + kriteria melakukan pengisian Perwakilan Tim Assessor
rekomendasi rekomendasi & workplan berdasarkan
deliverable tindak 2018) melakukan validasi
hasil ISRS, SMP template Workplan ke template yang sudah & challenge session
lanjut Hasil ISRS, unit operasi melalui
& FtW 2018 tersedia workplan yang diusulkan
SMP & FtW HSSE Direktorat unit operasi/ AP

UO/ AP, DIREKTORAT,

CORPORATE HSSE UO/ AP, DIREKTORAT CORPORATE, ASSESSOR
(Maret) (4th Week of (April)
Maret)

Cut of Date perhitungan

realisasi = 30 Oct 2019

Formalisasi Validasi, Challenge Unit Operasi/ AP Implementasi

Session dan pleno Penandatangan
achievement melakukan wrap up Workplan
persetujuan pencapaian kesepakatan workplan
tindaklanjut realisasi workplan yang antara Pimpinan Unit
rekomendasi final realisasi workplan dilengkapi bukti Monitoring
thd tindak lanjut operasi dengan pejabat
assessment pelaksanaan implementasi berwenang di atasnya.
rekomendasi tindaklanjutnya workplan

CORPORATE UO/ AP, DIREKTORAT, UO/ AP, DIREKTORAT

UO/ AP, DIREKTORAT UO/ AP, DIREKTORAT
CORPORATE, ASSESSOR

(3rd Nov) (1st – 2nd Nov) (3rd – 4th Oct) (Mei – 2nd Week Oct) (April)
Cakupan Tindak Lanjut Rekomendasi

JENIS ASSESSMENT TINDAKLANJUT REKOMENDASI

Process, Sub Process
ASSESSMENT HSSE MS PCT
PBA

FIT TO WORK Elemen FTW : 1, 2, 3, 4, 5

SISTEM MANAJEMEN Elemen SMP sesuai PERKAP 24/

PENGAMANAN 2007 : 16 elemen
 Tindak Lanjut Rekomendasi
Template Work Plan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Assessment 2018
Due
No. Proses Rekomendasi Rencana tindak lanjut Deliverables % Real
Date
I. ASSESSMENT HSSE MS 2018 - PROCESS
1 XXX XXX 1. XXXX 1. XXXX XXXX XXX
Diisi proses/ sub Diisi uraian rekomendasi Diisi uraian rencana tindak Diisi output/
proses sesuai sesuai proses/ sub proses lanjut oleh AP/ Unit Operasi deliverables rencana
rekomendasi TL pada kolom proses untuk closing the gap tindak lanjut

Diisi deadline penyelesaian tindak lanjut

pada tahun 2019

Diisi progress TL vs Workplan sesuai matrik scoring

(O%, 25%, 50%, 75%, 100%

AVERAGE PENCAPAIAN REALISASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI PROSES 66.67%

Due
No. Lokasi Rekomendasi/ Temuan Rencana tindak lanjut Deliverables % Real
Date
I. ASSESSMENT HSSE MS 2018 - PCT
1 XXX (uraian temuan) 1. XXXX (uraian perbaikan) XXXX XXX
FOTO Temuan
FOTO Perbaikan
AVERAGE PENCAPAIAN REALISASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI PCT YY%

I. ASSESSMENT HSSE MS 2018 - PBA

1 XXX (uraian temuan) 1. XXXX (uraian perbaikan) XXXX XXX
FOTO Temuan FOTO Perbaikan

AVERAGE PENCAPAIAN REALISASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI PBA YY%

 Tindak Lanjut Rekomendasi
Template Work Plan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Assessment 2018

Due %
No. Proses Rekomendasi Rencana tindak lanjut Deliverables
Date Real
AVERAGE PENCAPAIAN REALISASI 66.67%

ASSESSMENT FIT TO WORK 2018

1 XXX XXX 1. XXXX 1. XXXX XXXX XXX

Diisi Elemen FTW sesuai rekomendasi

TL FTW 2018,

AVERAGE PENCAPAIAN REALISASI 66.67%

ASSESSMENT SMP 2018

1 XXX XXX 1. XXXX 1. XXXX XXXX XXX

Diisi Elemen SMP sesuai rekomendasi TL SMP

2018,

AVERAGE PENCAPAIAN REALISASI 66.67%

Keterangan :
 Pencapaian realisasi tindak lanjut assessment HSSE MS = average pencapaian realisasi
tindak lanjut rekomendasi process + PCT + PBA
 Tindak Lanjut Rekomendasi
Contoh Work Plan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Assessment 2018

Due %
No. Proses Rekomendasi Rencana tindak lanjut Deliverables
Date Real
ASSESSMENT HSSE MS 2018 - PROCESS

1 10 (asset Dari hasil pengecekan
dokumen dan wawancara
management) dengan personil produksi,
ditemukan bahwa Process
Safety Information Documents
yang terkini As Built Drawing:
P&ID, PFD, SAFE Chart, Plot
Plan, & General Arrangement
belum tersedia di lapangan.
Disarankan untuk melakukan
update dokumen terkait.
1. Melakukan pengadaan 1. Dokumen PSIM as 10 Sep 75%
dokumentasi process safety buid terupdate 2019
information di seluruh site dan
memastikan dokumen
tersebut as built
2. Menunjuk PIC untuk 21 Oct
document control disetiap site 2. SP penunjukan PIC 2019 100%
(field operation) document control
3. Memastikan dokumen P&ID
terbaru tersedia dalam bentuk 3. Dokumentasi 14 Nov
fisik (print) di site ketersediaan 2019 25%
dokumen di lapangan

AVERAGE PENCAPAIAN REALISASI 66.67%

 Tindak Lanjut Rekomendasi
Contoh Work Plan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Assessment 2018

Due %
No. Lokasi Rekomendasi/ Temuan Rencana tindak lanjut Deliverables
Date Real
ASSESSMENT HSSE MS 2018 - PCT

1 Gudang B3 Pelumas bekas tanpa pallet 1. Menyediakan palet dan Drum diletakan di atas 10 Sep 75%
dan terdapat ceceran ke secondary containment palet. 2019
tanah 2. Reposisi Drum di atas palet

AVERAGE PENCAPAIAN REALISASI 75%

ASSESSMENT HSSE MS 2018 - PBA

1 Under Pipe Ditemukan Valve Passing ??? ???? 10 Sep 75%
pada Steam Utility 2019
Rack

75%
 Tindak Lanjut Rekomendasi
Contoh Work Plan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Assessment 2018

Due %
No. Proses Rekomendasi Rencana tindak lanjut Deliverables
Date Real
ASSESSMENT FIT TO WORK 2018
1 XXX XXX 1. XXXX 1. XXXX XXXX XXX
AVERAGE PENCAPAIAN REALISASI ???%

ASSESSMENT SMP 2018

1 XXX XXX 1. XXXX 1. XXXX XXXX XXX
AVERAGE PENCAPAIAN REALISASI ??%
 Kriteria Penilaian Realisasi Tindak Lanjut Untuk
Setiap Rekomendasi Assessment HSSE MS

% REALISASI KETERANGAN

Tidak menyusun rencana tindaklanjut temuan (Work Plan) terkait

0%
dan tidak ada realisasi perbaikan yang dilaksanakan
Rencana tindaklanjut (Work Plan) terkait sudah disusun namun
25% belum ada realisasi perbaikan yang sudah dilaksanakan
berdasarkan rekomendasi terkait
Sebagian kecil rencana tindaklanjut rekomendasi perbaikan
50%
terkait sudah dilaksanakan sesuai dengan Work Plan
Sebagian besar rencana tindaklanjut rekomendasi perbaikan
75%
terkait sudah dilaksanakan sesuai dengan Work Plan
Seluruh rencana tindaklanjut rekomendasi perbaikan terkait
100%
sudah dilaksanakan sesuai dengan Work Plan
 Syarat dan Ketentuan dalam Penilaian
Pencapaian Tindak Lanjut Rekomendasi

1. Work plan yang diperhitungkan dalam pencapaian tindak lanjut rekomendasi hasil assessment
adalah yang terkait dan berdampak terhadap pengendalian risiko dari temuan terkait serta yang
telah di setujui oleh Pimpinan tingkat Unit Operasi/ Anak Perusahaan dan pejabat setingak di
atasnya.
2. Bukti realisasi tindak lanjut dapat berupa perbaikan terhadap :
a. Process/ Paper (Prosedur, dokumen, record, dll),
b. People (Pemenuhan kompetensi, penyediaan personil, dll)
c. Plant/ Part/ Equipment (dokumentasi hasil Perbaikan peralatan, penyediaan alat, dll).
3. Hasil pencapaaian realisasi tindak lanjut rekomendasi yang akan diperhitungkan dalam KPI
adalah yang telah di validasi/ verifikasi serta dilakukan challenge session oleh Tim Corporate
dan Assessor 2018. Bila di perlukan, Tim Corporate dan Assessor HSSE Terintegrasi 2018 dapat
melakukan on site verifiication.
4. Cut of date realisasi yang akan diperhitungkan dalam pencapaian KPI adalah yang telah di
penuhi hingga tanggal 30 Oktober 2019, namun demikian work plan yang belum direalisasikan
hingga tanggal 30 Oktober 2019 harus tetap di laksanakan hingga tuntas untuk mengendalikan
risiko terkait.
5. Masing-masing Direktorat agar memastikan seluruh UO/ AP telah menyusun work plan
tindaklanjut rekomendasi terkait hasil assessment HSSE terintegrasi 2018 serta memonitor dan
memastikan pencapaiannya.
 TERIMA
KASIH

www.pertamina.com