LOGO PERUSAHAAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE

(SOP)

IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG PERBAIKAN

NOMOR DOKUMEN :
NO. REVISI :
TANGGAL BERLAKU :

Disiapkan oleh : Diperiksa oleh :

Nama Nama
Document Controller ISO Coordinator

Disetujui oleh :

Nama
Director

Edisi : 1 Revisi : 00 Tanggal :

Diperiksa : ISO Coordinator Paraf : …………. Halaman 0

 LOGO IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG PERBAIKAN SOP

1. TUJUAN
1.1. Mengidentifikasi risiko dan peluang perbaikan disetiap proses kerja, menentukan tindakan
koreksi dan tindakan pencegahan residual risk serta tindakan rencana realisasi peluang
perbaikan.

2. RUANG LINGKUP
2.1. Prosedur ini berlaku di seluruh wilayah kerja Nama Perusahaan.

3. DEFINISI
3.1. Risiko adalah Dampak dari ketidakpastian.
3.2. Peluang adalah situasi yang menguntungkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Boleh
diambil atau tidak.

4. REFERENSI
4.1. ISO 9001:2015, klausul 6.1.1 dan 6.1.2

5. PROSEDUR
5.1. Direksi dan Koordinator ISO mengidentifikasi resiko dan peluang perbaikan.
5.2. Direksi dan Koordinator ISO beserta Divisi Terkait melakukan analisa dan peluang
perbaikan.

5.3. Koordinator ISO dan Divisi Terkait membuat analisa resiko dengan tahapan sebagai berikut:

5.4.1 Mengidentifikasi poin-poin apa saja yang dilakukan analisa resiko dan peluang
perbaikan.

5.4.2 Mengidentifikasi keterangan dalam analisa (siapa, apa, dimana, kapan).

5.4.3 Mengidentifikasi resiko terhadap mutu proses dan penyuapan yang mungkin terjadi.

5.4.4 Menetapkan tingkat keparahan yang ditimbulkan dari risiko mutu yang terjadi.

5.4.5 Menetapkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko terhadap mutu proses.

5.4.6 Menetapkan peluang/ potensi perbaikan terhadap mutu yang dapat timbul pada
tahapan proses tersebut.

5.4.7 Menetapkan outcome analisa resiko mutu (Rendah, Sedang, Tinggi).

5.4.8 Menentukan keputusan dan tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko mutu.

Edisi : 1 Revisi : 00 Tanggal :

Diperiksa : ISO Coordinator Paraf : …………. Halaman 1

 LOGO IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG PERBAIKAN SOP

5.4.9 Untuk peluang perbaikan, identifikasi hanya diikuti dengan identifikasi rencana
tindakan.

5.4. Koordinator ISO melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti hasil analisa resiko, termasuk
pembuatan dokumen, perubahan dokumen serta persetujuan untuk didistribusikan dokumen
yang sudah disetujui.

5.5. Koordinator ISO memastikan perubahan terkait analisa resiko disosialisasikan dan
ditrainingkan ke semua Departemen terkait untuk diimplementasikan.

6. DOKUMEN TERKAIT
Formulir Identifikasi Risiko dan Peluang Perbaikan (Nomor Dokumen)

Edisi : 1 Revisi : 00 Tanggal :

Diperiksa : ISO Coordinator Paraf : …………. Halaman 2