KRITERIA EP DOKUMEN ADA BELUM KET

ADA
1 - Bukti pertemuan penggalan komitmen, bukti
pernyatan komitmen,bukti keterlibatan dalam
kegiatan peningkatan mutu dan kinerja UKM
2 SK Kebijakan peningkatan kinerja UKM
3 SK Penetapan tata nilai
6.1.1
4 Upaya perbaikan kinerja dan tata nilai yang
berlaku dalam peleksanan kegiatan UKM
puskesmas

5 Rencana program mutu dan kinerja yang

memuat rercana program peningkatan mutu dan
kinerja UKM
6 Bukti pelaksanan PDCA dan hasil-hasil inovatif
yang di lakukan

KRITERIA EP DOKUMEN ADA BELUM KET

ADA
6.1.2 1 Bukti pelaksanaan pertemuan pembahasan
capaian kinerja dan tindak lanjut
2 - SK Evaluasi kinerja
- SOP Evaluasi kinerja
- SK Indikator kinerja
- SOP Indikator kinerja
3 Bukti keterlibatan dalam peningkatan kinerja
(PDCA)
4 Bukti adanya pertemuan penyusunan rencana
perbaiakn kinerja dan tindak lanjut berdasarkan
hasil analisis kinerja
5 bukti kegiatan PDCA yang dilakukan oleh
masing-masing program UKM

KRITERIA EP DOKUMEN ADA BELUM KET

ADA
6.1.3 1 Bukti pelaksanan lokmin lintas program dan
lintas sektor
2 Natulen rapat lokakarya mini, perhatian usulan-
usulan yang disampaikan dalam rapat lintas
sektor
3 Bukti terlibatan lintas program dan lintas sektor
dalam lokakarya mini monitoring dan penilaian
kinerja dan tindak lanjut
4 Bukti keterlibatan lintas program dan lintas
sektor dalam kegiatan perbaikan kinerja UKM

KRITERIA EP DOKUMEN ADA BELUM KET

ADA
6.1.4 1 Bukti pelaksanan survei

2 Bukti pelaksana pertemuan dengan tokoh

 masyarakat,LSM dan sasaran untuk
memberikan masukan perbaikan kinerja UKM

3 Bukti kehadiran dan keterlibatan tokoh

masyarakat,LSM dan wakil dari sasaran dalam
perencanan perbaikan kinerja UKM
4 Bukti keterlibatan tokoh masyarakat,LSM dan
sasaran dalam kegiatan perbaikan kinerja

KRITERIA EP DOKUMEN ADA BELUM KET

ADA
6.1.5 1 - SK Kebijakan Dokumentasian perbaikan kinerja
- SOP Kebijakan Dokumentasi perbaikan kinerja

2 Bukti dokumentasi perbaikan kinerja (PDCA)

3 Bukti sosialisasi perbaikan kinerja kepada
pelaksana lintas program dan lintas sektor

KRITERIA EP DOKUMEN ADA BELUM KET

ADA
6.1.6 1 Rencana kajibanding

2 Instrumen kajibanding

3 Bukti pelaksanan kajibanding

4 Bukti analisis kajibanding
5 Tindak lanjut kajibanding
6 Bukti evaluasi kajibanding
7 Bukti pelaksanan evaluasi terhadap tindak lanjut
perbaikan kinerja yang dilakukan