CAPAIAN KINERJA PRGRAM KEGIATAN DAN TARGET REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

URUSAN WAIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN TINDAK LANJUT

NO OPD PELAKSANA KEBIJAKAN URAIAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
PEMERINTAHAN REKOMENDASI DPRD
1 Perumahan dan Dinas Perumahan Pembangunan dan PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1. Lokasi Penanganan masih difokuskan 1. Ada intervensi anggaran dari pusat
Kawasan dan Kawasan Peningkatan Kualitas pada lokasi Kumuh Perkotaan yang dan daerah agar mendukung penyediaan
Permukiman Permukiman dan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Lokpri DAK kelengkapan RC
Pertanahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas 2. Besarnya luasan kumuh 2. Alokasi anggaran untuk dokumen
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di teknis pelaksanaan penanganan kumuh
Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan 9 Keluraha 2 Keluraha 3. Telah tersedia dokumen teknis
Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman n n penanganan kumuh
Kumuh

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan

Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha

Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak 100 unit 100 unit
Huni

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN 1. Masih rendahnya pemahaman
PERMUKIMAN KUMUH masyarakat terhadap progam/kegiatan
dan peraturan perundang-undangan
tentang bantuan stimulan
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan 2. Masih adanya masyarakat
Permukiman Kumuh pada Daerah berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak
Kabupaten/Kota mampu berswadaya
1. Penyebarluasan informasi dan
penyampaian peraturan perundang-
undangan tentang bantuan stimulan
2. Update data base RTLH
Telah melakukan evaluasi
terhadap kinerja rekanan
baik melalui proses tender
maupun proses pemilihan
langsung dan melakukan
pengawasan serta
mengevaluasi kembali
waktu pelaksanaan
pekerjaan

Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh) Ha
321 unit 287 unit 3. Belum optimalnya kinerja aparatur 3. Penambahan Tenaga Teknis Dan
dalam pelayanan dan pendampingan di Pelatihan formal dan non formal bagi
lapangan ASN dan tim teknis

4. Kurang dukungan dana untuk 4. Alokasi anggaran

penanganan perumahan dan kawasan
permukiman

Peningkatan kemampuan PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, Belum tersedianya jaringan listrik Koordinasi dengan pihak PT. PLN terkait Telah berkoordinasi dengan
masyarakat dalam SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) perluasan jaringan listrik PT. PLN (persero) Flores
mengakses listrik, Bagian Timur di Maumere
Peningkatan sarana dan dan PT. PLN (persero)
prasarana air bersih Wilayah Nusa Tenggara
perumahan permukiman, Timur di Kupang terkait
Pembangunan sarana kewenangan perluasan dan
prasarana jalan pemasangan jaringan listrik
Lingkungan dan
Pembangunan sarana
prasarana drainase
Lingkungan di Kawasan
Permukiman
 Peningkatan kemampuan Telah berkoordinasi dengan
URUSAN masyarakat dalam PT. PLN (persero)
TINDAK Flores
LANJUT
NO OPD PELAKSANA mengakses
KEBIJAKAN
listrik, URAIAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN Bagian Timur di Maumere
PEMERINTAHAN REKOMENDASI DPRD
Peningkatan sarana dan dan PT. PLN (persero)
prasarana air bersih Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Wilayah Nusa Tenggara
perumahan permukiman, Perumahan Timur di Kupang terkait
Pembangunan sarana kewenangan perluasan dan
prasarana jalan pemasangan jaringan listrik
Lingkungan dan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana,
Pembangunan sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk
prasarana drainase Menunjang Fungsi Hunian
Lingkungan di Kawasan
Permukiman

Sambungan Rumah Listrik PLN 1,555 SR 1,581 SR

Sambungan Rumah Air Minum Bersih 3 SR 3 SR

Pekrjaan Jalan Lingkungan 2,787 meter 3,623 meter

Pembukaan Jalan Lingkungan 1,348 meter 16,687 meter

Pekerjaan Saluran/Drainase 139 meter 209 meter

Pekerjaan Turap 269 meter 154 meter

PLTS 79 unit 79 unit

Pekerjaan Pagar 194 meter 232 meter

Bantuan Sarana Penampung Air 252 unit 291 unit

Peningkatan keterampilan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

dasar, sosial dan mental Kabupaten/Kota
ASN dan Peningkatan
peralatan/perlengkapan
perabot, interior, dan tata
ruang kantor Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan 6 dokume 6 dokume
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi n n
kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan 12 bulan 12 bulan

ASN

Sub Kegiatan Penyediaan administrasi 12 bulan 12 bulan

pelaksanaan tugas ASN
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan 12 bulan 12 bulan
perlengkapan kantor
 URUSAN TINDAK LANJUT
NO OPD PELAKSANA KEBIJAKAN URAIAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
PEMERINTAHAN REKOMENDASI DPRD
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan 12 bulan 12 bulan
penggandaan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi 12 bulan 12 bulan

dan konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, 12 bulan 12 bulan
sumber daya air dan listrik

Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum 12 bulan 12 bulan

kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, 4 unit 4 unit
biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan
kendaraan dinas operasional atau lapangan

Maumere, 13 Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Sikka,

OKTOVIANUS S.W. SUBAN PULO, ST, MT

NIP. 19751001 200604 1 008
CAPAIAN KINERJA PRGRAM KEGIATAN DAN TARGET REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO URUSAN OPD PELAKSANA KEBIJAKAN URAIAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
PEMERINTAHAN REKOMENDASI DPRD

1 Pertanahan Dinas Perumahan Peningkatan pengetahuan Program Penyelesaian Sangketan Tanah Garapan
dan Kawasan masyarakat tentang
Permukiman dan masalah pertanahan
Pertanahan
Kegiatan Penyelesaian Sangketa Tanah Garapan 1. Jumlah kasus tanah yang terjadi 1. Sosialisasi pemanfaatan dan penataan
dalam Daerah Kabupaten/Kota lahan kepada masyarakat

Sub Kegiatan Mediasi penyelesaian sengketa tanah 4 kasus 3 kasus

Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Proses pembebasan lahan

Santunan Tanah Untuk Pembangunan pembangunan dermaga Ae
Wige di Desa Mbengu
Kecamatan Paga telah
Kegiatan Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan 1. Kurangnya dukungan penyediaan lahan 1. Optimalkan perencanaan dari aspek selesai dilaksanakan sesuai
Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh masyarakat untuk kepentingan waktu mekanisme yang berlaku
umum

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 5 bidang 1 bidang 2. Kurang keterlibatan pihak masyarakat 2. Optimalkan koordinasi dengan
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan dan Pemerintah Desa setempat. berbagai pihak
Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Maumere, 13 Januari 2023

an. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Sikka,

OKTOVIANUS S.W. SUBAN PULO, ST, MT

NIP. 19751001 200604 1 008
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU REALISASI SELISIH PERSENTASE KETERANGAN

Catatan : Realisasi Anggaran

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. SIKKA 29,531,536,336 20,402,691,161 9,128,845,175 69.09 Tahun 2022 hanya sebesar
69,09% dikarenakan
1.04.2.10.0.00.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,605,302,336 2,477,254,785 128,047,551 95.09 keterbatasan keuangan
Kabupaten / Kota daerah sehingga dana
sebesar Rp. 5.892.966.903
1.04.2.10.0.00.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 25,342,800 24,920,050 422,750 98.33 tidak terbayarkan di TA. 2022
Daerah akan dibayarkan di TA. 2023

1.04.2.10.0.00.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 25,342,800 24,920,050 422,750 98.33
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.04.2.10.0.00.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,183,319,013 2,064,473,074 118,845,939 94.56

1.04.2.10.0.00.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,108,409,013 1,989,563,074 118,845,939 94.36

1.04.2.10.0.00.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24,750,000 24,750,000 - 100.00

1.04.2.10.0.00.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 50,160,000 50,160,000 - 100.00

Keuangan SKPD
1.04.2.10.0.00.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 109,272,700 107,891,827 1,380,873 98.74

1.04.2.10.0.00.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,833,300 12,751,100 82,200 99.36

1.04.2.10.0.00.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8,615,400 8,615,100 300 100.00

1.04.2.10.0.00.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87,824,000 86,525,627 1,298,373 98.52

1.04.2.10.0.00.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 241,288,123 238,787,834 2,500,289 98.96

Urusan Pemerintahan Daerah
1.04.2.10.0.00.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37,899,903 36,131,854 1,768,049 95.33

1.04.2.10.0.00.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 203,388,220 202,655,980 732,240 99.64

1.04.2.10.0.00.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 46,079,700 41,182,000 4,897,700 89.37
Pemerintahan Daerah
 KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU REALISASI SELISIH PERSENTASE KETERANGAN

1.04.2.10.0.00.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 46,079,700 41,182,000 4,897,700 89.37
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.04.2.10.0.00.01.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 4,577,444,000 3,627,626,300 949,817,700 79.25

1.04.2.10.0.00.01.02.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 50,000,000 27,626,300 22,373,700 55.25
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

1.04.2.10.0.00.01.02.2.02.04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya 50,000,000 27,626,300 22,373,700 55.25
Permukiman Kumuh
1.04.2.10.0.00.01.02.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 4,527,444,000 3,600,000,000 927,444,000 79.52
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1.04.2.10.0.00.01.02.2.02.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 4,527,444,000 3,600,000,000 927,444,000 79.52

1.04.2.10.0.00.01.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6,495,550,000 4,738,504,760 1,757,045,240 72.95
KUMUH
1.04.2.10.0.00.01.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 6,495,550,000 4,738,504,760 1,757,045,240 72.95
pada Daerah Kabupaten/Kota
1.04.2.10.0.00.01.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan 6,495,550,000 4,738,504,760 1,757,045,240 72.95
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha

1.04.2.10.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN 12,134,091,600 6,208,884,450 5,925,207,150 51.17
UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.2.10.0.00.01.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 12,134,091,600 6,208,884,450 5,925,207,150 51.17

1.04.2.10.0.00.01.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 12,134,091,600 6,208,884,450 5,925,207,150 51.17
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
1.04.2.10.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 100,000,000 95,797,453 4,202,547 95.80

1.04.2.10.0.00.01.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah 100,000,000 95,797,453 4,202,547 95.80
Kabupaten/Kota
1.04.2.10.0.00.01.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) 100,000,000 95,797,453 4,202,547 95.80
Daerah Kabupaten/Kota
1.04.2.10.0.00.01.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN 3,619,148,400 3,254,623,413 364,524,987 89.93
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
 KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU REALISASI SELISIH PERSENTASE KETERANGAN

1.04.2.10.0.00.01.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah 3,619,148,400 3,254,623,413 364,524,987 89.93
untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

1.04.2.10.0.00.01.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti 3,619,148,400 3,254,623,413 364,524,987 89.93
Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Maumere, 13 Januari 2023

an. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Sikka,

OKTOVIANUS S.W. SUBAN PULO, ST, MT

NIP. 19751001 200604 1 008
26,295,658,064

89