PROSEDUR MUTU

PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

No. Dok.: PM-WM-04 No. Rev.: 00 Tgl. Berlaku: 23/07/07 Hal: 1 / 3

Jabatan Tanda Tangan

Dibuat Oleh Wakil Manajemen

Diperiksa Oleh Kepala ........

Disetujui Oleh Kepala .......

 PROSEDUR MUTU

PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

No. Dok.: PM-WM-04 No. Rev.: 00 Tgl. Berlaku: 23/07/07 Hal: 2 / 3

1.0 Tujuan:
Prosedur ini dibuat untuk memastikan bahwa produk yang tidak sesuai, diidentifikasi dan
dikendalikan untuk mencegah penggunaan yang tidak diharapkan atau pengiriman.

2.0 Ruang Lingkup:

Prosedur ini berlaku bagi seluruh produk yang dihasilkan oleh Bidang......, Badan
Meteorologi klimatologi dan Geofisika.

3.0 Definisi:

- Produk Tidak Sesuai = Barang atau Jasa yang dihasilkan oleh Bidang ...... Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ,yang tidak sesuai dengan ketetapan antara lain,
prosedur,instruksi kerja, baik dalam proses produksi ataupun setelah pengiriman.

4.0 Dokumen Pendukung:

4.1 Prosedur Tindakan Perbaikan
4.2 Prosedur Tindakan Pencegahan

5.0 Uraian Prosedur:

5.1 Wakil Manajemen atau yang mewakili bertanggung jawab untuk memonitor dan
menindaklanjuti produk yang tidak sesuai dari setiap unit kerja di lingkungan
Bidang........, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

5.2 Setiap personil dimungkinkan untuk mengidentifikasikan masalah produk yang tidak
sesuai dan melaporkan kepada Kepala Seksi yang terkait dengan mengisi Laporan
Ketidaksesuaian.
 PROSEDUR MUTU

PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

No. Dok.: PM-WM-04 No. Rev.: 00 Tgl. Berlaku: 23/07/07 Hal: 3 / 3

5.3 Kepala Seksi yang terkait, bertanggungjawab memonitor dan melaporkan produk yang
tidak sesuai kepada Kepala Stamet atau Wakil Manajemen atau Pengendali Dokumen
dengan mengisi Laporan Ketidaksesuaian.

5.4 Produk yang tidak sesuai ditangani antara lain dengan cara sebagai berikut:
 Mengambil tindakan untuk mengurangi ketidaksesuaian yang ditemukan;
 Menerima dengan konsesi oleh Kepala Stamet atau Wakil Manajemen;
 Mengambil tindakan untuk mencegah penggunaan seperti semula atau
pemakaiannya;

5.5 Wakil Manajemen dapat menugaskan personil yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan
Perbaikan dan Tindakan Pencegahan terhadap produk yang tidak sesuai. Tindakan
perbaikan dan Tindakan Pencegahan yang diambil di catat dalam Laporan
Ketidaksesuaian.

5.6 Jika ketidaksesuaian produk terjadi setelah penyerahan kepada pelanggan atau mulai
digunakan, maka Wakil Manajemen atau Personil yang ditunjuk harus mengambil
tindakan yang sesuai dengan dampak atau dampak potensial dari ketidaksesuaian serta
mencatat dalam Laporan Ketidaksesuaian.

5.7 Wakil Manajemen atau Personil yang ditunjuk memverifikasi tindakan yang dilakukan
terhadap produk yang tidak sesuai untuk memastikan efektifitasnya.

5.8 Rekaman mengenai ketidaksesuaian produk dan tindak lanjut yang telah diambil,
disimpan oleh Pengendali Dokumen atau Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi terkait.

6.0 Lampiran:
6.1 Laporan Produk yang Tidak sesuai
 PROSEDUR MUTU

PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

No. Dok.: PM-WM-04 No. Rev.: 00 Tgl. Berlaku: 23/07/07 Hal: 4 / 3

 Revisi : 00
Laporan produk yang tidak sesuai
Uraian ttg. Disposisi Paraf
Bagian Paraf (oleh WMM atau Petugas yang pemberi
Ketidaksesuaian pelapor disposisi
berwewenang)