GAP Analisis PGR IV - Tim 1 Klausul 4-6

KAJIAN AWAL / GAP ANALISIS – JASA KONSULTANSI SERTIFIKASI ISO 9001:2015
INATEWS
PERSYARATAN INFORMASI TERDOKUMENTASI
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015
Tanggal Kegiatan :
Tim Konsultan :
Persyaratan ISO Informasi terdokumentasi / SISTEM

Klausul HASIL GAP ANALISIS REKOMENDASI
9001:2015 Yang di minta STANDAR
4.1 Memahami Tabel daftar isu internal dan isu eksternal di Belum ada Tabel daftar isu Akan dibuat Tabel daftar isu
organisasi dan PGR IV internal dan isu eksternal di internal dan isu eksternal di
konteksnya  Isu Internal PGR IV PGR IV
 Jumlah personil yang masih kurang
 Perlu dilakukan perubahan pada pola
shift dinas P, S, M, dan D karena
kurang efektif (PS, MD)
 Belum tersedianya fasilitas pantry dan
perlengkapannya (dispenser,
microwave, kulkas)
 Ruang tamu dan ruang operasional
masih tergabung
 Perlu finger print untuk akses masuk
dan keluar ruangan operasional
 Perlu dimaksimalkan ruangan crisis
centre di lobby agar media tidak
langsung masuk ke ruangan
operasional PGR IV
 Ruangan operasional yang sempit,
pegawai operasional dan pegawai
reguler masih dalam satu ruangan,
perlu ruangan untuk regular dan
administrasi (termasuk didalam nya
INATEWS
jika ada mahasiswa/i yang melakukan
prekterk kerja lapangan/ PKL)
 Perlunya ruangan untuk inventaris
peralatan (TDS, Teropong, dll) dan
untuk lemari dokumen
 Cat dan karpet ruangan yang perlu
diganti
 Backdrop PGR IV di ruangan TEWS
belum ada
 Pemerataan kompetensi pegawai di
PGR IV
 Perlu adanya ruang istirahat untuk
pegawai operasional


 Isu Eksternal
 Komunikasi dengan Forkopimda /
stakeholder yang masih kurang
 Koneksi internet yang tidak stabil

4.2 Memahami  Daftar pihak yang berkepentingan belum Belum ada daftar pihak yang Akan dibuat daftar pihak yang
kebutuhan dan ada: berkepentingan berkepentingan
harapan pihak BPBD, Pemda, Pemkot, Pemprov,
berkepentingan Kemenag, Media/Pers, TNI-Polri (belum
ada nomor Kapolda/kapolsek), TRC,
camat, lurah, Perguruan Tinggi,
Sekolah-sekolah
 MOU, PKS
INATEWS
Menentukan lingkup
 Lingkup PGR IV Belum ada lingkup pelayanan Akan dibuat lingkup
4.3 sistem manajemen
PGR IV pelayanan
mutu
 Alur PTSP khusus PGR IV
 SOP sudah ada Akan dibuat Alur PTSP
Sistem manajemen  SOP PGR terbaru yang seragam
4.4  Alur PTSP, IK, dan TTP khusus PGR IV, IK PGR, dan
mutu dan prosesnya  IK PGR IV (Tatib)
Belum ada TTP PGR
 TTP PGR IV
 Visi dan Misi PGR IV
 SK penetapan Tim Kerja ISO 9001:2015
 UU No 31 Tahun 2009
 PERKA BMKG
Belum ada:
 PERKA  Visi dan Misi PGR IV Akan dibuat Visi dan Misi
Kepemimpinan dan  Daftar hadir pelatihan persiapan
5.1  SK penetapan Tim Kerja PGR IV dan SK penetapan
komitmen sertifikasi ISO (undangan, dokumentasi, ISO 9001:2015 Tim Kerja ISO 9001:2015
daftar hadir)
 RENSTRA 2 tahun terakhir
 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
2 tahun terakhir
 Kebijakan mutu
Akan dibuat kebijakan mutu
5.2 Kebijakan  Standing banner berisi manual Belum ada Kebijakan mutu
yang disahkan oleh pimpinan
mutu/pedoman mutu
Peran, tanggung  Tupoksi PGR IV
jawab dan  SK Perjanjian Kinerja Kepala Balai IV
5.3 Belum ada tupoksi PGR IV Akan dibuat tupoksi PGR IV
wewenang  Surat Tugas semua pegawai - 2 tahun
organisasi terakhir (SPMJ, SPMT)
6.1.1 Tindakan untuk  Identifikasi resiko Belum ada Akan dibuat
INATEWS
 Gangguan jaringan SeisCOmP dan
internet
 Gangguan jaringan listrik
 Petugas DL/sakit/cuti/berhalangan
hadir

menetapkan resiko
dan peluang  Menetakan resiko dalam proses/aktifitas
pelayanan Geofisika (hubungan dengan
user)
 Akses data yang terbatas (data level
1)
 Prosedur pengendalian resiko
6.1.2 Daftar resiko  Daftar resiko dan Tindakan Belum ada daftar resiko dan Akan dibuat daftar resiko dan
pengendaliannya elauasi peningkatan elauasi peningkatan
 Jika gangguan jaringan tidak dapat keefektifan Tindakan keefektifan Tindakan
menganalisis gempa, pengendalian yang dilakukan pengendalian yang dilakukan
pengendaliannya troubleshooting
awal dan jika masalah jaringan lokal
melaporkan ke inskal balai IV, jika
masalah jaringan dari pusat,
melaporkan ke pusat (sudah
dilakukan)
 Gangguan jaringan listrik dilaporkan
ke dinas (sudah dilakukan)
 Jika ada yang
DL/cuti/sakit/berhalangan hadir,
dapat melakukan Tukar dinas atau
INATEWS
Dinas regular backup untuk
operasional (sudah dilakukan)
 Evaluasi/peningkatan keefektifan
Tindakan pengendalian yang dilakukan
(belum dilakukan)

 Sasaran Mutu
Sasaran mutu dan
 Rencana pencapaiannya (tahapan
6.2 perencanaan untuk Belum ada Akan dibuat
pencapaian)
mencapai sasaran
 Lembar monitoring progress pencapaian
 Prosedur Manajemen Perubahan
 SKM untuk di PGR IV
 Perubahan Struktur Organisasi
 Perubahan-perubahan lain yang terjadi
di lingkungan UPT
Perubahan  Aplikasi formula Terbit dan Terbenam Belum ada prosedur Akan dibuat Prosedur
6.3
perencanaan Bulan dan Matahari Pekanan dan Manajemen Perubahan Manajemen Perubahan
bulanan
 Formula sistem monitoring peralatan
sensor seismic di PGR IV bulanan
 Inovasi infografis
7.1 Sumber daya
7.2 Kompetensi
INATEWS
7.3 Kepedulian
7.4 Komunikasi
Informasi
7.5
terdokumentasi
Perencanaan dan
8.1 pengendalian
operasi
Persyaratan produk
8.2
dan jasa
Desain dan
pengembangan
8.3
produk dan jasa.
Pengendalian
proses, produk dan
8.4 jasa yang
disediakan
eksternal
Produksi dan
8.5
penyediaan jasa
Pemantauan,
9.1
pengukuran,
INATEWS
analisis dan
evaluasi
9.2 Audit internal
Tinjauan
9.3
manajemen
10.1 Umum
Ketidaksesuaian
10.2 dan tindakan
korektif
Peningkatan
10.3
berkelanjutan
*** SELESAI ***

GAP Analisis PGR IV - Tim 1 Klausul 4-6

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

GAP Analisis PGR IV - Tim 1 Klausul 4-6

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KAJIAN AWAL / GAP ANALISIS – JASA KONSULTANSI SERTIFIKASI ISO 9001:2015

Persyaratan ISO Informasi terdokumentasi / SISTEM

7.1 Sumber daya

9.2 Audit internal

* SELESAI *

Anda mungkin juga menyukai