“TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF”

TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF

HARI PERTAMA
I. MENYIMAK MATERI PRESENTASI “OPENING MEETING”

1. Catat item-item pekerjaan signifikan (Dominan)

2. Copy file Materi Presentasi

II. TINJAUAN LAPANGAN

1. Lihat aplikasi di lapangan (BMWK3L)

- Produk / cara kerja
- Penerapan K3
- Penerapan Lingkungan
- Waktu / Progress/ Produktifitas
TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF

2. Ambil Photo / Dokumentasi item-item pekerjaan / aktifitas

yang tidak sesuai (NC).

3. Evaluasi terhadap akar permasalahan yang menjadi

penyebab terjadinya “NC” gunakan Metode Fish Bond
(BOCAL).
BAHAN ORANG CARA AKIBAT

ALAT
LINGKUNGAN
TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF

4. Tanyakan hasil evaluasi investigasi yang bisa didapatkan

informasinya di lapangan.
Dengan melakukan interview terhadap orang (Pelaksana,
Subkont, Mandor, Pekerja ) yang anda temui dilapangan.

5. Catat data pendukung dari hasil temuan NC :

- Jenis Penyimpangan
- Lokasi
- Nama
TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF

III. PELAJARI MATERI PRESENTASI &

HASIL TINJAUAN LAPANGAN

1. Gunakan metode PDCA.

 Metodologi Keberhasilan
[Tractive Power]
Management PT. PP (Persero)
(Cabang, Divisi & Pusat)

TQM
Team Proyek
Roda P-D-C-A
A P
(Act) (Plan)
[Propulsive Power] [Rotation Power]
Seluruh Orang di Proyek
Seluruh Karyawan dari setiap
bertanggung Jawab utk MUTU
Level (Bottom Up)
C D
(Check) (Do)

Peningkatan Penerapan
Kualitas di Proyek

Unit Proyek

10
TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

START

QSHE INDUCTION
PLANNING VENDOR

NOK
CHECK

OK
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
INDUCTION QSHE
MOCK UP
 TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

START

QSHE INDUCTION
PLANNING VENDOR

NOK
CHECK

OK
SHOP PELAKSANAAN
DRAWING PEKERJAAN

CHECK LIST CHECK NOK

(Check Drawing) HASIL CHECK
(Proses) LIST

OK

MELANJUTKAN
PEKERJAAN
 HOLD POINT / CHECK
HOLD POINT
Tahapan kegiatan dalam suatu rangkaian pekerjaan
yang harus diperiksa/dicheck sebelum melanjutkan ke
tahapan kegiatan berikutnya.
Yang perlu diketahui adalah ACCEPTANCE CRITERIA
(Tolok Ukur Penerimaan).

KEPALAAN KERAMIK KEPALAAN SCREED

HOLD POINT / CHECK….
CHECK….
 TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

START

QSHE INDUCTION
PLANNING VENDOR

NOK
CHECK

OK
SHOP PELAKSANAAN
DRAWING PEKERJAAN

CHECK LIST CHECK NOK

(Check Drawing) HASIL CHECK
(Proses) LIST

OK

MELANJUTKAN
PEKERJAAN

CHECK NOK
QSHE TARGET ASSESSMENT
(Hasil) SHEET

OK

FINISH
TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF

III. PELAJARI MATERI PRESENTASI &

HASIL TINJAUAN LAPANGAN

1. Gunakan metode PDCA.

2. Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan

kepada PIC berdasarkan Temuan / NC.
TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF

HARI KE DUA
IV. INTERVIEW
1. Lakukan Interview terhadap PIC sesuai kebutuhan
berdasarkan item pertanyaan
yang telah disusun.

2. Catat hasil interview

3. Tuangkan ke dalam “ Hasil temuan Audit & CAP”

V. MENYAMPAIKAN HASIL AUDIT “CLOSING MEETING”

 INTERNAL AUDITOR …….

INTERNAL AUDITOR
Adalah orang yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk
melaksanakan internal Audit.

AUDITOR yang HANDAL ...

Adalah Seorang auditor yang dalam melaksanakan

tugasnya mampu melihat dan mengindentifikasi
penerapan sistem manajemen untuk memastikan
sistem yang ada berjalan dengan efektif serta
dapat memberikan masukan untuk perbaikan yang
berkelanjutan.
 INTERNAL AUDITOR …….

Yang Diharapkan
•Independen, Tidak memihak auditee
•Pendengar dan pengamat yang baik
•Pencatat yang baik
•Komunikatif dan bijaksana, tidak menyinggung
perasaan auditee
•Memiliki pemahaman tentang audit dan auditee yang
cukup
 INTERNAL AUDITOR …….

Tidak Diharapkan

• Mudah diarahkan auditee

• Tidak mempersiapkan diri
• Tidak konsisten, tidak tegas dalam menyatakan suatu
proses bermasalah atau tidak yang disebabkan minimnya
pemahaman
• Terlalu agresif, menampakkan kesenangan bila
menemukan temuan
• Cenderung menggunakan pendapat pribadi
• Tidak teliti mencatat dan menyimpan catatan
TERIMA KASIH
TUGAS KELOMPOK
Kelompok 1

Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan

kepada PIC berdasarkan Temuan / NC
(Lihat Gambar dibawah).
TUGAS KELOMPOK
Kelompok 2
Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC
berdasarkan Temuan / NC (Lihat Gambar dibawah).
TUGAS KELOMPOK
Kelompok 3
Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC
berdasarkan Temuan / NC (Lihat Gambar dibawah).
TUGAS KELOMPOK
Kelompok 4
Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC
berdasarkan Temuan / NC (Lihat Gambar dibawah).