AUDIT BIDANG PEMASARAN, PENJUALAN,

DAN PELAYANAN PELANGGAN

TIGA SERANGKAI UJUNG
TOMBAK

MARKETING

SALES SERVICES

2
1. HISTORICAL & CURRENT
DATA
2. FINANCIAL &
PROCEDURAL
3. RISK MGT & INTERNAL AUDIT PERSPECTIVE
CONTROL
4. TANGIBLE/ PHYSICAL
BENEFITS
5. COST
EFFICIENCY/EFFEECTIVE

3
1. LOOKING FORWARD,
STRATEGIC VISION
2. OPPORTUNITIES &
ACTIVITES
3. MAKRET STRATEGY &
MARKETING, SALES,
&SERVICE PERSPECTIVES

BUSINESS SERVICES
4. INTANGIBLE/NETWORK
BENEFITS
5. CREATE SALES/PROFIT

4
ASPEK MARKETING COMPLIANCE AUDIT SUBSTANSIVE AUDIT
PLAN/ STRATEGY
BUSINESS/MARKET 1. Kememadaian SOP & internal 1. Relevansi topik, frekuensi,
RESEARCH Pollicy dan hasil riset/strategi
2. Kememadaian proteksi arsip dan 2. Komprehensivitas
distibusi dokumen hasil riset riset/survei pasar dari
3. Kememadaian anggaran berbagai point of view
3. Kejelasan rujukan
pendekatan ilmiah atau
metologi/teknik riset
4. Validitas dan akurasi
5. Efektivitas pemanfaatan
hasil riset
SALES & SERVICES 1. Kememadaian access privilidge 1. Kedalaman dan akurasi
DATA ANALYSIS ke dalam database data, benchmarking, serta
2. Konsistensi serta kecepatan kesimpulan dari hasil
penyajian periodical data analisis sales & services
analyse 2. Pengukuran berdasarkan
3. Proporsi penyajian hasil analisis data terhadap efektivitas
data upaya perbaikan,
pencegahan, dan
5 peningkatan sistem
ASPEK MARKETING COMPLIANCE AUDIT SUBSTANSIVE AUDIT
PLAN/ STRATEGY
SALES/ MARKETING 1. Konsistensi pembuatan dan 1. Pengukuran terhadap
STRATEGY & evaluasi periodik efektivitas implementasi
BUDGET 2. Kememadaian SOP & internal rencana kerja, target dan
policy terkait promo dan aktivitas strategi, serta realisasi
MSS pengeluaran
2. Verifikasi terhadap
kememadaian format dan
isi laporan
pelaksaan/evaluasi kerja
SALES/MARKETING 1. Keterpaduan penjabaran stategi 1. Pengukuran efektivitas
INTEGRATION & dan rencana kerja MSS upaya sinkronisasi
CONTROL 2. Keselarasan SOP dan kebijakan pembuatan hingga
internal implementasi startegi dan
rencana kerja MSS
2. Pengukuran efektivitas
pengambilan keputusan
dan solusi masalah
6
ASPEK MARKETING COMPLIANCE AUDIT SUBSTANSIVE AUDIT
PLAN/ STARTEGY
BRAND 1. Dukungan struktur organisasi 1. Analisis efektivitas startegi
DEVELOPMENT & 2. Kememadaian pemenuhan 2. Analisis self – life cyle
RELAUNCHING aspek legal 3. Kememadaian kesimpulan
3. Kememadaian pembuatan analisis pre-launching
rencana/jadwal dan evaluasi 4. Analisis efektivitas realisasi
progress expense budget
4. Kememadaian pembuatan
rencana relaunching brand,
budget, kepanitian
MARKET 1. Konsistensi dalam menuangkan 1. Kemutakhiran dan validitas
DEVELOPMENT secara tertulis pemetaan pasar melalui
2. Keterpaduan dari strategi market berbagai perspektif
– development dengan strategi marketing
terkait brand management 2. Efektivitas upaya
3. Konsistensi mempertimbangkan pengembangan dan
cost effectives pemeliharaan
kepemimpinan pasar
7
ASPEK MARKETING COMPLIANCE AUDIT SUBSTANSIVE AUDIT
PLAN/ STARTEGY
ADVETISING & 1. Kecukupan setting rencana kerja 1. Efektiivitas persiapan dan
PROMOTION plus budget A&P dengan rasio pemenuhan KPI dari setiap
komparatif A&P project
2. Kecukupan SOP & kebijakan 2. Efektivitas pemasangan
internal penunjang aktivitas A&P iklan
3. Efektivitas aktivitas
promo/event terkait dengan
target

BRAND & MARKET 1. Kecukupan SOP dan kebijakan 1. Efektivitas pengukuran

REVIEW internal terkait brand/market tingkat costumer/
review consumen awareness &
2. Adanya tim internal yang loyalty
independen
3. Keteraturan pelaksanaan dan
efektivitas corrective/ preventive
action
8
ASPEK SUPLAY COMPLIANCE AUDIT SUBSTANSIVE AUDIT
MANAGEMENT
PRODUCT 1. Kejernihan visi – startegi 1. Evaluasi terhadap existing
DEVELOPMENT pengembangan produk product/brand
2. Dukungan SOP dan kebijakan 2. Evaluasi terhadap
3. Ketersediaan legal document kememadaian kerjasama
terkait intellectual property dan dengan pihak ketiga
kerjasama dengan pihak luar 3. Eveluasi terhadap
efektivitas pengembangan
produk hingga
peluncurannya
STOCK & ORDER 1. Dukungan SOP/ kebijakan 1. Evluasi sekitar
MANAGEMENT terkait stock & order penanganan purchase
management order
2. Disiplin dan konsistensi 2. Evaluasi sekitar penangan
penangan order serta stock stock management
management

9
ASPEK SUPLAY COMPLIANCE AUDIT SUBSTANSIVE AUDIT
MANAGEMENT
QUALITY 1. Dukungan SOP/ kebijakan 1. Pendalaman berbagai
MANAGEMENT terkait fungsi manajemen critical issue sekitar
kualitas validitas penyelenggaraan
2. Evaluasi terhadap efektivitas manajemen kualitas
pemenuhan SOP/Kebijakan

10
ASPEK SALES & COMPLIANCE AUDIT SUBSTANSIVE AUDIT
SERVICES
SERVICE ON SALES 1. Efektivitas media pengendalian 1. Efektivitas penciptaan
ORDER dan administrasi terkait sales repeat order, cross selling
order & upselling
2. Standar interaksi sales officer 2. Efektivitas pemanfaatan
dengan pelanggan, data transaksi penjualan
3. Kememadaian media sales aids dalam pelayanan order
sesuai karakteristik bisnis dan 3. Analisis efektivitas upaya
startegi edukasi pelanggan retensi pelanggan
CUSTOMER 1. Kecukupan dukungan 1. Relevansi dan urgensi
PERCEPTION pengadaan survei pengadaan customer
SURVEY perception survei
2. Validitas hasil survei
3. Efektivitas hasil survei

11
ASPEK SALES & COMPLIANCE AUDIT SUBSTANSIVE AUDIT
SERVICES
AFTER SALES & 1. Ketersediaan jaminan kepuasan 1. Kememadaian sistem
COMPLAIN pelanggan jaminan kepuasan
HANDLING 2. Kecukupan berbagai media pelanggan
pendukung untuk penanganan 2. Kememadaian berbagai
komplain produk dan pelayanan media pendukung untuk
penanganan komplain
produk dan pelayanan
CUSTOMER CARE/ 1. Kecukupan program retensi 1. Analisis tingkat customer
RETENTION pelanggan loyalty
PROGRAM

12
terimakasih