DOKUMEN

PERSYARATAN
CPOTB

PT. DELTA ATSIRI PRIMA

04 JULI 2019
 PERSONALIA/ HRD
No Nama Dokumen Status
1 Kualifikasi Personil (posisi/jabatan, persyaratan Open
pendidikan, pengalaman/ keahlian yang dibutuhkan)
2 Struktur organisasi beserta nama personil yang Open
menjabat yang disahkan oleh pimpinan perusahaan
3 Deskripsi tugas dan tanggung jawab Open
4 Background tim manajemen mutu (nama, Open
pengalaman sebelumnya : posisi, nama perusahaan,
pengalaman kerja, training yang pernah diikuti)
5 Prosedur Pelatihan Close
6 Program pelatihan (sudah ada tetapi belum Open
mencakup pelatihan higiene dan sanitasi)
7 Catatan Evaluasi Pelatihan Open
8 Prosedur Higiene Personal Close
9 Tata Tertib memasuki area produksi Open
No Nama Dokumen Status
10 Persyaratan kondisi bangunan & fasilitas Open
11 Prosedur Sanitasi Bangunan Close
12 Program Sanitasi Bangunan (jadwal, metode, Open
peralatan)
13 Ceklist Sanitasi Bangunan & monitoring suhu Close
14 Layout Area Produksi Open
15 Prosedur Mengenakan Pakaian Kerja Produksi Close
16 Surat Perjanjian Kerjasama Pembuatan Produk Close
Berdasarkan Kontrak

Keterangan:
Open : - Belum ada dokumentasi (prosedur dan catatan)
- Sudah ada tetapi belum sesuai dengan persyaratan
CPOTB

Close : Sudah ada dokumentasi (prosedur dan catatan)

 PRODUKSI
No Nama Dokumen Status
1 Identitas alat (peralatan/mesin di area produksi) Open
2 Prosedur Pengolahan Induk (Nama produk, kode Open
produk, ukuran dan nomer bets, kemasan,
kadaluarsa, tgl mulai dan selesai pengolahan,
komposisi bahan dan jumlah, spesifikasi produk jadi
dan bahan, peralatan, penimbangan,pengolahan,
rekonsiliasi)
3 Catatan Pengolahan Bets Close
4 Prosedur Pengemasan Induk (nama produk, kode Open
produk, ukuran bets, nomer bets, kadaluarsa,
ukuran kemasan dalam angka/berat/volume,
daftar bahan pengemas,uraian kegiatan
pengemasan, rekonsiliasi)
5 Catatan Pengemasan Bets Close
No Nama Bahan Status
6 Catatan Rework Produk Open
7 Catatan Penimbangan Produk Jadi Close
8 Prosedur Rework Produk Close
9 Program Perawatan dan Catatan Penggunaan Close
Peralatan Utama Produksi
10 Log Book Peralatan Utama Close
11 Prosedur Penanganan Penyimpangan/ Close
Pengendalian Ketidaksesuaian

Keterangan:
Open : - Belum ada dokumentasi (prosedur dan catatan)
- Sudah ada tetapi belum sesuai dengan persyaratan
CPOTB

Close : Sudah ada dokumentasi (prosedur dan catatan)

 QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM
No Nama Dokumen Status
1 Prosedur Pengendalian Hama Open
2 Prosedur Kalibrasi Alat Ukur Close
3 Program Kalibrasi Alat Ukur (nama alat, kode alat, Open
frekuensi kalibrasi, pelaksana kalibrasi)
4 Hasil Kalibrasi Alat Ukur Open
5 MSDS bahan untuk pengendalian hama Close
6 Spesifikasi Bahan Baku (kode bahan, nama bahan, Open
supplier, kondisi penyimpanan, kemasan, masa
kadaluarsa, parameter)
7 Spesifikasi Kemasan (kode bahan, supplier, Open
penggunaan untuk, parameter)
8 Spesifikasi Produk Ruah Open
9 Spesifikasi Produk Jadi Open
10 Daftar Distribusi Dokumen Open
11 Semua prosedur harus ada riwayat perubahan (no Open
revisi, tgl efektif, uraian perubahan)
No Nama Dokumen Status
12 Prosedur Pengambilan Sampel Close
13 Prosedur Pengujian Bahan dan Produk (belum Open
menjelaskan pengujian secara organoleptik,
fisikokimia)
14 Prosedur Pelulusan Bahan dan Produk Close
15 Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan Close
16 Prosedur Penarikan Kembali Open
17 Prosedur Penanganan Produk Kembalian Close
18 Catatan Ketidaksesuaian bahan/produk yang Open
meliputi (tgl kedatangan/ tgl produksi, PO, Quantity,
Supplier/ Customer, uraian ketidaksesuaian, hasil
verifikasi (rework, return/dimusnahkan)

19 Catatan Pengujian Bahan sesuai dengan spesifikasi Open

20 Label/identitas bahan awal dan bahan kemas belum Open
mencantumkan no bets penerimaan, tanggal
kadaluarsa
No Nama Dokumen Status
21 Hasil Analisa Air untuk Sanitasi sesuai dengan Open
permenkes 416/menkes/per/ix/1990
22 Hasil analisa swab test alat/mesin, swab test udara Open
dan lantai
23 Prosedur Pengendalian Dokumen Open
24 Prosedur Telusur/ Traceability Produk Open
25 Catatan Traceability Produk Open
26 Catatan keluhan pelanggan dalam 1 tahun (tgl, Open
nama pelanggan, nama produk, nomer batch, tgl
kadaluarsa, uraian keluhan)
27 Prosedur Inspeksi Diri/ Audit Internal Close
28 Ceklist/ Daftar periksa Audit Internal Open
29 Laporan Hasil Audit Internal
30 Label release, karantina, reject Close
31 Prosedur Pembuatan Dokumen Close
 GUDANG/ LOGISTIK

No Nama Dokumen Status

1 Prosedur Penyimpanan Close
2 Standard penyimpanan untuk masing- masing bahan & Open
kemasan (kondisi area penyimpanan)
3 Prosedur penerimaan bahan awal dan bahan kemas Close
4 Catatan Penerimaan belum ada nomer bets setelah Open
penerimaan
5 Catatan Pengeluaran Barang belum ada nomer bets. Open
6 Prosedur Pengeluaran Barang Open
7 Kartu Stock belum ada no bets dan tanggal kadaluarsa Open
8 Prosedur Distribusi Produk Open
9 Catatan Distribusi Produk (Tgl, nama barang, nomer Open
batch, jumlah, tgl kadaluarsa, no surat jalan, nama dan
alamat pelanggan, kondisi pengangkutan)
10 Prosedur pengiriman dan pengangkutan barang Open
No Nama Dokumen Status
11 Persyaratan Kendaraan Distribusi Open
12 Catatan Kondisi Kendaraan Distribusi Close
13 Prosedur Penimbangan dan Penyerahan Close
Bahan Awal

Keterangan:
Open : - Belum ada dokumentasi (prosedur dan catatan)
- Sudah ada tetapi belum sesuai dengan persyaratan
CPOTB

Close : Sudah ada dokumentasi (prosedur dan catatan)