WORKSHOP

PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN

SPAM REGIONAL

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN

WORKSHOP PROYEKSI KEUANGAN
DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL
WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

KOMPETENSI DASAR

Setelah mengikuti workshop proyeksi

keuangan dan kelayakan keuangan SPAM
Regional, mampu menganalisis hasil
perhitungan proyeksi Keuangan dan
Kelayakan Keuangan SPAM Regional

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti Materi Latar Belakang

Pelaksanaan Workshop SPAM Regional, peserta
mampu memahami latar belakang kebutuhan
pelaksanaan Workshop Proyeksi Keuangan dan
Kelayakan Keuangan SPAM Regional

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

OUTLINE

Progres FS SPAM Regional

1

Permasalahan standarisasi
proyeksi keuangan dan
kelayakan keuangan SPAM
2 Regional

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

GAMBARAN UMUM
 WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL
GAMBARAN UMUM
TUJUAN KEGIATAN ESP
Kegiatan Accelerating Infrastructure Delivery Through
Better Engineering Services Project (ESP) merupakan
suatu kegiatan untuk memperkuat kapasitas
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
· Mencapai kualitas dan ketepatan waktu penyiapan
proyek yang lebih baik,
· Melakukan diseminasi best practice dan teknologi
internasional dalam bidang penyiapan proyek dan
supervisi konstruksi.
· Memperkuat sistem manajemen investasi publik di
Kementerian PUPR,
· Penyusunan masterplan,
· Persiapan proyek dan desain,
· Pengadaan, dan
· Environmental and social safeguard.
Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop
KELUARAN KEGIATAN ESP
Output 1: Quality and timely start-up of infrastructure
projects improved
Output ini mendukung penyiapan dokumen kesiapan proyek
berdasarkan metode analisis dan standar desain terbaru
dalam bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, air bersih
dan sanitasi, dan pembiayaan infrastruktur. Selain itu, output 1
juga mendukung persiapan dokumen masterplan, final
business case, detailed engineering design, environmental
impact assessments, LARAP, pengadaan dini untuk pekerjaan
konstruksi, dan technical assessment
Output 2: Capacity in public investment management
strengthened
Output ini memperkuat Kementerian PUPR dalam manajemen
investasi publik, yaitu dalam perencanaan induk, metodologi
survei dan standar rancangan, value engineering, kajian
teknis dan keuangan selama konstruksi, penggunaan kontrak
multitahun bagi pekerjaan sipil, manajemen aset, serta
pengadaan
WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL
Executing Agency (EA)
Sekretariat Jenderal
ORGANISASI PELAKSANAAN Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Steering Committee
Ketua: Sekretaris Jenderal
Anggota: Dirjen SDA, Dirjen BM, Dirjen CK,
Mengacu pada: Dirjen BK, dan
Kepala BPSDM
• Kepmen PUPR Nomor 804/KPTS/M/2019
• SK Dirjen Cipta Karya Nomor 80/KPTS/DC/2019 Project Coordination Office (PCO)
• SK Direktur PPLP No. 11/KPTS/CL/2019 Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja
Sama Luar Negeri
• SK Direktur PSPAM No. 297/KPTS/CA/VI/2019 (Biro PAKLN)

• SK Satuan Kerja KIP Nomor 10/KPTS/CK-KIP/2019

Project Man agement
Office (PMO)
Direktorat Keterpaduan

Merujuk kepada Kepmen PUPR No. Infrastruktur Permukiman

(Dit. KIP)

542/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian Project Implementation Unit PPK Tim Teknis

Project Implementation
BP2JK Pembinaan PMC
dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan (PIU) Air Limbah
Direktorat Pengembangan
/Pokja Manajemen
Dit. KIP
(perwakila n dari
Dit. KI P, PP LP,
Unit (PIU) Air Minum
Direktorat Pengembangan
Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian
dan PSP AM)
Penyehatan Lingkungan Sistem Penyediaan Air Minum
Permukiman (Dit. PPLP) (Dit. PSPAM)

PUPR, perlu revisi SK SC, PCO, PMO, PIU, PPK Tim Teknis Tim Teknis PPK
dan Tim Teknis.
Strategis/PPK Pusat ESP Pusat ESP
BP2JK Pembinaan BP2JK
Pembinaan Dit. PPLP Dit. PSPAM
/Pokja Manajemen /Pokja
Manajemen (te rmasuk Balai (termasuk Balai
Dit. PSPAM
Dit. PPLP PP W)
Project Management Consultant
PP W)

(PMC)

Keterangan:
Tim Teknis Daerah
: Instruksi SPAM Regional
Pemprov, Pemko, dan
: Koordinasi Pemkab Lokasi
Kegiatan
: Supervisi Tim Teknis Kota
SPALD Perkotaan
: Pelaporan Pemko Lokasi
Kegiatan

Projec t Prepara tion Consultant (PPC) Projec t Prepara tion Consultant (PPC)
Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop S PALD Perkotaan SPAM Regional
 WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

SEBARAN LOKASI KEGIATAN SPAM REGIONAL

PMO : 1 Paket PMC; SPAM Regional di Indonesia
PIU Air Limbah : 4 paket PPC SPALD Perkotaan SPALD Kota Pontianak, Bagian Timur:
PIU Air Minum : 5 paket PPC SPAM Regional Kalimantan Barat , Kalimantan Timur
1. Kukar Bontang,
2. Gorontalo Raya, Gorontalo
3. Bimatara, Sulawesi Utara
SPAM Regional Palu, 4. Ajatappareng, Sulawesi Selatan
SPAM Regional di Indonesia Sulawesi Tengah
Bagian Barat:

1. Serdang Bedagai - Tebing Tinggi,

Sumatera Utara
2. Agam – Bukit Tinggi, Sumatera
Barat
3. Karian Non-KPBU, Banten

SPAM Regional
Benteng Kobema, Bengkulu
SPAM Regional Polman – Majene
Sulawesi Barat
SPALD Kota Bekasi,
Jawa Barat

SPALD Kota Semarang,

Jawa Tengah
SPALD Kota Mataram,
Nusa Tenggara Barat

• Pemaketan berdasarkan MoU Mid-Term Review Mission kegiatan ESP April 2019 dan Project
Administration Manual (PAM)-ESP revisi tanggal 28 Oktober 2019.

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

PROGRES CB SPAM REGIONAL

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

RANGKAIAN KEGIATAN CAPACITY BUILDING SPAM REGIONAL

Pelatihan Pendampingan Penyusunan FS dan LARP SPAM Regional

Pelatihan Pendampingan Penyusunan Dok Lingk Hidup (Dasar-Dasar AMDAL) SPAM

Regional

Pelatihan Pendampingan Penyusunan DED SPAM Regional

Pelatihan Optimalisasi Biaya dengan Metode Value Engineering

KEGIATAN CAPACITY BUILDING TEMATIK

1. Workshop Kajian Implementasi Manajemen
Investasi Publik DJCK
2. Webinar Pengadaan Barang & Jasa NCB dan
ICB Sesuai Procurement Guidelines-ADB
3. Workshop Proyeksi Keuangan dan
Kelayakan Keuangan SPAM Regional
4. Workshop Kesesuaian Laporan Safeguard
(Lingkungan & Sosial) dengan Persyaratan ADB
5. Teknologi Instalasi Pengolahan Air (IPA) SPAM
Regional
6. Evaluasi Kinerja Alumni Peserta Pelatihan

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL
NO KEGIATAN TANGGAL PESERTA HASIL EVALUASI

1 Pelatihan 12 - 18 Jan 2020 Tim Teknis Pusat dan Peserta : 31

Pendampingan Daerah SPAM Regional Lulus : 30
Penyusunan FS dan BENTENG KOBEMA dan Tidak Lulus : 1
LARP SPAM Regional. POLMAN MAJENE
2 Pelatihan 27 April - 12 Mei Tim Teknis Pusat dan Peserta : 39
Pendampingan 2020 Daerah SPAM Regional Lulus : 38
Penyusunan Dokumen BENTENG KOBEMA dan Tidak Lulus : 1
Lingkungan Hidup POLMAN MAJENE
PROGRES CB SPAM Regional
2019-2020 3 Pelatihan 26 Nov - 11 Des Tim Teknis Pusat dan Peserta : 30
Pendampingan 2020 Daerah SPAM Regional Lulus : 27
Penyusunan DED BENTENG KOBEMA, Tidak Lulus : 3
SPAM Regional POLMAN MAJENE,
PASIGALA dan Dit. BTPP
4 Pelatihan Optimalisasi 14 - 22 Des 2020 Tim Teknis Pusat SPAM Peserta : 25
Biaya dengan Metode Regional, SPALD-T Lulus : 25
Value Engineering Perkotaan, PMO, Dit. BTPP Tidak Lulus : 0
dan Tim Teknis Daerah
SPAM Regional PASIGALA

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

 WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL
HASIL
NO KEGIATAN TANGGAL PESERTA
EVALUASI
5 Pelatihan Gelombang I Tim Teknis Pusat dan Daerah SPAM Regional Peserta : 39
Pendampingan 01 - 10 Mar 2021 Gorontalo, Sumatera Barat dan Kalimantan Lulus : 39
Penyusunan FS dan Timur Tidak Lulus : 0
LARP SPAM Regional
Gelombang II Tim Teknis Pusat dan Daerah SPAM Regional Peserta : 28
17 - 29 Mar 2021 Sumatera Utara dan Banten Lulus : 25
Tidak Lulus : 3
Gelombang III Tim Teknis Pusat dan Daerah SPAM Regional Peserta : 33
22 Mar - 01 Apr Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan Lulus : 30
PROGRES 2021 Tidak Lulus : 3
CB 2021
6 Pelatihan Gelombang I Tim Teknis Pusat dan Daerah SPAM Regional Peserta : 29
Pendampingan 26 Jul - 06 Agt 2021 Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Lulus : 28
Penyusunan Dokumen Gorontalo Tidak Lulus : 1
Lingkungan Hidup
Gelombang II Tim Teknis Pusat dan Daerah SPAM Regional Peserta : 27
SPAM Regional
26 Jul - 06 Agt 2021 Sumatera Utara, Sumatera Barat dan PMO Lulus : 27
Tidak Lulus : 0
Gelombang III Tim Teknis Pusat dan Daerah SPAM Regional Peserta : 37
19 Agt - 01 Sep Sulawesi Selatan, Banten dan PMO Lulus : 36
2021 Tidak Lulus : 1

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

DOKUMEN PENYIAPAN SPAM REGIONAL

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

1 RISPAM

Kesepakatan Bersama (KSB) Antara Pemprov,

2
Pemkab/Pemkot dan Pemerintah Pusat

3 Studi Kelayakan

4 Sinergitas Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan (SP3)

5 Perizinan

6 LARP dan AMDAL

7 DED

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

Rencana Induk SPAM Provinsi

1
SP3 merupakan tindak lanjut dari KSB yang dilakukan sebelumnya, dan sifatnya lebih rinci dengan
menyertakan tugas dan wewenang masing-masing pihak

Kesepakatan Bersama
2
Dokumen Kesepakatan Bersama (KSB) mengacu kepada Permen PUPR No. 29/PRT/M/2016
tentang pembentukan KSB dan Perjanjian Kerjasama (SP3) di Kementerian PUPR, memuat
kesepakatan yang dilakukan antar pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Pusat sehubungan dengan rencana pengembangan SPAM Regional
Studi Kelayakan SPAM Regional
3
Studi kelayakan atau FS merupakan suatu kajian untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan
pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari:
a. Kajian kelayakan teknis teknologis;
b. Kajian kelayakan lingkungan;
c. Kajian sosial-ekonomi dan budaya;
d. Kajian hukum dan kelembagaan;
e. Kajian kelayakan ekonomi dan keuangan;
f. Kajian risiko dan mitigasi.
Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop
WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

Sinergitas Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan

4
Bagi Pemerintah Provinsi yang belum memiliki RISPAM Provinsi, dalam rangka kesiapan pemenuhan
dokumen perencanaan, diharuskan untuk menyusun dokumen tersebut

Perizinan
5
Beberapa perizinan terkait, SIPPA, IMB, Izin penyeberangan lintasan Kereta Api, Tol dll. SIPPA
merupakan perizinan awal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SPAM Regional

Land Acquisition and Resettlement Plan

6
Dokumen LARP mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan pada kondisi tertentu sesuai
dengan dukungan sumber pembiayaan pembangunan, dokumen LARP disusun juga berdasarkan
pedoman yang diterbitkan oleh donor, misalnya Safeguard Policy Statement Tahun 2009 ADB

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

7
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu kajian untuk mengetahui dampak
lingkungan yang disebabkan oleh adanya sebuah kegiatan yang direncanakan. Dokumen memuat
kajian yang meliputi: dampak biologi, dampak sosial, dampak ekonomi, dampak fisika, dampak kimia
maupun dampak budaya

Detail Engineering Design

8
Perancangan teknis terinci atau Detail Engineering Design (DED) SPAM Regional adalah suatu
rencana rinci pembangunan di suatu wilayah lintas Kabupaten/Kota meliputi unit air baku, unit
produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

PROGRES PENYIAPAN DOKUMEN SPAM

REGIONAL WEST INDONESIA DAN EAST
INDONESIA
WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL
NO LOKASI  RISPAM FS AMDAL LARP DED Dok.Lelang
I SPAM REGIONAL WEST INDONESIA
Serdang Bedagai - Draft Final Inception Inception
1 Final Report - -
Tebing Tinggi (Seriti Report Report Report
SPAM Regional Draft Final Inception Inception
2 Final Report - -
Agam Bukit Tinggi Report Report Report
SPAM Regional Draft Final Inception Inception
3 Final Report - -
Karian Non KPBU Report Report Report
II SPAM REGIONAL EAST INDONESIA
Draft Final Inception Inception
1 Bimatara Final Report - -
Report Report Report
Draft Final
2 Gorontalo Raya Interim Report - - - -
Report
Draft Final Inception Inception
3 Ajatapareng Final Report - -
Report Report Report
Draft Final
4 Kukar Bontang Interim Report - - - -
Report
Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop
WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
ANALISIS PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
NO LOKASI PROGRES
1 SPAM Regional Penyelesaian Laporan Final
Serdang Bedagai - RISPAM hasil Workshop
Tebing Tinggi (Seriti) Final FS SPAM Regional Seriti
masih dalam tahap
penyusunan
2 SPAM Regional Agam Penyelesaian Laporan Final
Bukit Tinggi RISPAM hasil Workshop
Final FS SPAM Regional Agam
Bukit Tinggi masih dalam tahap
penyusunan
3 SPAM Regional Karian Penyelesaian Laporan Final
Non KPBU RISPAM hasil Workshop
Final FS SPAM Regional
Karian Non KPBU masih dalam
tahap penyusunan
Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop
SPAM REGIONAL
SPAM Regional West Indonesia
PERMASALAHAN REKOMENDASI
- -
Belum adanya kesamaan format Perlu adanya standarisasi parameter dan
dan asumsi yang digunakan dalam format yang dipergunakan dalam
perhitungan proyeksi keuangan dan perhitungan proyeksi keuangan dan
kelayakan keuangan kelayakan keuangan SPAM Regional
- -
Belum adanya kesamaan format Perlu adanya standarisasi parameter dan
dan asumsi yang digunakan dalam format yang dipergunakan dalam
perhitungan proyeksi keuangan dan perhitungan proyeksi keuangan dan
kelayakan keuangan kelayakan keuangan SPAM Regional
- -
Belum adanya kesamaan format Perlu adanya standarisasi parameter dan
dan asumsi yang digunakan dalam format yang dipergunakan dalam
perhitungan proyeksi keuangan dan perhitungan proyeksi keuangan dan
kelayakan keuangan kelayakan keuangan SPAM Regional
WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
ANALISIS PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
NO LOKASI PROGRES
1 SPAM Regional Perbaikan Laporan Final
Bimatara RISPAM hasil Workshop
Final FS SPAM Regional
Bimatara masih dalam tahap
penyusunan
2 SPAM Regional Penyelesaian Laporan Final
Ajatapareng RISPAM hasil Workshop
Final FS SPAM Regional Agam
Bukit Tinggi masih dalam tahap
penyusunan
Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop
SPAM REGIONAL
SPAM Regional East Indonesia
PERMASALAHAN REKOMENDASI
Perhitungan CAPEX & OPEX belum -
lengkap
Sistem planning, estimasi biaya dan Perlu dibuat sistem planning, menghitung
perhitungan financial untuk semua estimasi biaya dan financial untuk semua
SPAM Regional belum lengkap SPAM Regional sampai tahun 2040
dibuat sampai tahun 2040
Belum adanya kesamaan format Perlu adanya standarisasi parameter dan
dan asumsi yang digunakan dalam format yang dipergunakan dalam
perhitungan proyeksi keuangan dan perhitungan proyeksi keuangan dan
kelayakan keuangan kelayakan keuangan SPAM Regional
- -
Belum adanya kesamaan format Perlu adanya standarisasi parameter dan
dan asumsi yang digunakan dalam format yang dipergunakan dalam
perhitungan proyeksi keuangan dan perhitungan proyeksi keuangan dan
kelayakan keuangan kelayakan keuangan SPAM Regional
WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
ANALISIS PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
NO LOKASI PROGRES
3 SPAM Regional Perbaikan Laporan Final
Gorontalo Raya RISPAM hasil Workshop
Final FS SPAM Regional
Bimatara masih dalam tahap
penyusunan
4 SPAM Regional Kukar Penyelesaian Laporan Final
Bontang RISPAM hasil Workshop
Final FS SPAM Regional Agam
Bukit Tinggi masih dalam tahap
penyusunan
Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop
SPAM REGIONAL
SPAM Regional East Indonesia
PERMASALAHAN REKOMENDASI
Perhitungan CAPEX & OPEX belum -
lengkap
Sistem planning, estimasi biaya dan Perlu dibuat sistem planning, menghitung
perhitungan financial untuk semua estimasi biaya dan financial untuk semua
SPAM Regional belum lengkap SPAM Regional sampai tahun 2040
dibuat sampai tahun 2040
Belum adanya kesamaan format Perlu adanya standarisasi parameter dan
dan asumsi yang digunakan dalam format yang dipergunakan dalam
perhitungan proyeksi keuangan dan perhitungan proyeksi keuangan dan
kelayakan keuangan kelayakan keuangan SPAM Regional
- -
Belum adanya kesamaan format Perlu adanya standarisasi parameter dan
dan asumsi yang digunakan dalam format yang dipergunakan dalam
perhitungan proyeksi keuangan dan perhitungan proyeksi keuangan dan
kelayakan keuangan kelayakan keuangan SPAM Regional
WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL
MATRIKS PERBANDINGAN KELENGKAPAN FORMAT PROYEKSI KEUANGAN SPAM REGIONAL

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

KEBUTUHAN PELAKSANAAN
WORKSHOP
WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

KEBUTUHAN WORKSHOP PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN SPAM REGIONAL

Perlu adanya standarisasi parameter yang

dipergunakan dalam kajian kelayakan ekonomi, kajian
1 kelayakan keuangan dan perhitungan proyeksi
keuangan SPAM Regional

Peningkatan kualitas dokumen FS yang disusun Tim

PPC, khususnya standarisasi parameter dalam kajian
2 kelayakan ekonomi, kajian kelayakan keuangan dan
perhitungan proyeksi keuangan SPAM Regional

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

OUTPUT WORKSHOP PROYEK KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN SPAM REGIONAL

Terjadi peningkatan kapasitas dan pemahaman serta

kesepakatan bersama terhadap:

1 Parameter Proyeksi Keuangan dan Kelayakan

Keuangan SPAM Regional

Parameter Perhitungan Tarif Air Curah & Tarif Air pada

2 masing-masing Offtaker

Hasil Perhitungan Proyeksi Keuangan dan Kelayakan

3 Proyek SPAM Regiona

Hasil Perhitungan Tarif Air Curah & Tarif Air pada masing-
4 masing Offtaker

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

LAMPIRAN
WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

PERENCANAAN PEMBIAYAAN SPAM

REGIONAL
 WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

LINGKUP SPAM REGIONAL

SPAM REGIONAL Off-takers

A
Perencanaan JDU yang
Pemilihan sumber air
handal Perhitungan
baku dan perencanaan
Off-take meter kebutuhan air
unit air baku yang handal
Water Treatment curah dari kab/kota
Intake Plant terkait
B
Off-take meter
Transmisi Air Baku

Perencanaan system Jaringan Distribusi C Perencanaan JDB,

pengolahan yang Utama
JDL, SR
handal
Off-take meter
Unit Produksi JDU Sambungan Rumah
Unit Air Baku Distribusi dan Unit Pelayanan
UNIT
JDB, JDL, UNIT
UNIT AIR BAKU PRODUKS JDU
PELAYANAN
I
Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop
WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGEMBANGAN SPAM

PEMERINTAH PEMERINTAH
PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH

Kebijakan dan Nasional Provinsi Kab/Kota

Strategi
Fasilitasi Antar provinsi, bersifat
Pengembangan khusus, strategis, Lintas Kab/Kota Kab/Kota
SPAM bersifat nasional
maupun internasional
Membentuk BUMD Membentuk BUMD
Kelembagaan
Provinsi Kab/Kota
Membentuk BUMN

Lintas Kab/Kota Kab/Kota

Izin Lintas Provinsi
Penyelenggaraan Melakukan fasilitasi
Melakukan fasilitasi
pemenuhan air baku pemenuhan air
Air Baku Melakukan fasilitasi baku sesuai
pemenuhan air baku sesuai kewenangan
kewenangan
sesuai kewenangan

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL

SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

OBYEK (PDAM)

• MEMENUHI
KELAYAKAN
HIBAH PINJAMAN
PENGEMBALIAN
INVESTASI

APBN/ APBD/
DAK/ DDUB/
KPBU/ B2B
BUMN/
BUMD INVESTASI

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL
SKEMA PEMBIAYAAN & PELAKSANAAN SPAM REGIONAL Jaringan Distribusi
Bagi

Meter
Jaringan Offtake
Transmisi Reservoar Jaringan Distribusi
Air Baku Jaringan Distribusi Bagi
Utama
ai
ng

Meter
Watermeter
Su

Intake Offtake
IPA Regional Induk Jaringan
Distribusi Bagi

Meter
Offtake

Sambungan
Rumah (SR)

UNIT AIR BAKU UNIT DISTRIBUSI & PELAYANAN

UNIT PRODUKSI + JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA

Lintas PROVINSI KAB/KOTA

Kab/Kota
Pusat: Pusat: Pemprov: Pemkab/kota: PDAM:
- APBN melalui Ditjen - APBN melalui Ditjen - APBD Provinsi - APBD kab/kota - Internal Cash
SDA CK - Pinjaman Pemprov - DAK - Pinjaman
- KPBU - CSR Perbankan
- KPBU - B-to-B
* Offtake dapat berupa reservoir/watermeter - Pinjaman
Pemerintah
Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop Kab/Kota
WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL
KONSEP PERHITUNGAN TARIF SPAM REGIONAL

Harga jual air curah secara

langsung tergantung pada
biaya modal dan biaya
operasional SPAM Regional
sebagai fixed cost dan daya
beli pengelola hilir (off-taker)
sebagai variable cost,
sehingga harga air curah
untuk masing-masing offtaker
di dalam satu SPAM Regional
dapat berbeda-beda.

Sumber: Panduan Penyelenggaraan SPAM Regional, Konsep, Dit. PSPAM, 2015

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL
KONSEP PERHITUNGAN TARIF AIR CURAH

Materi 01. Latar Belakang Pelaksanaan Workshop

WORKSHOP
PROYEKSI KEUANGAN DAN KELAYAKAN KEUANGAN
SPAM REGIONAL