Identifikasi Risiko Dan Risk Register

KONSEP DASAR MANAJEMEN RESIKO
KOMITE MUTU
Rita Mirdahni, S.ST., M.Keb
Risiko:
sesuatu yang mungkin terjadi
(lagi) dan mengakibatkan
konsekuensi merugikan yang
tidak mudah
atau tidak mungkin diterima
Siklus Manajemen Risiko
Minimal 1 tahun
Data Risiko di Unit Kerja
Unit Pelayanan/Departemen Klinis Unit Penunjang – Non Klinis
• Laporan insiden • Laporan insiden
• Komplain • Komplain
• Survei kepuasan pelanggan • Survei kepuasan pelanggan
• Survei kepuasan pegawai
• Survei kepuasan pegawai
• Survei kepuasan peserta didik
• Survei kepuasan peserta didik
• Temuan JCI, ISO, SPI
• Capaian indikator medik • Temuan JCI, ISO, SPI
• Capaian indikator JCI • Capaian indikator JCI
• Capaian KPI • Capaian KPI
• Hasil audit klinik • Hasil tracer
• Hasil CMRR • Laporan kegagalan sistem
• Hasil tracer Koyanmas
• Hasil pembahasan kasus sulit
• Laporan kematian
• Temuan ronde manajemen
Unit Pelayanan/Departemen Klinis
• Laporan insiden • Dokter tidak visit tepat waktu
• Komplain • Kebersihan toilet kurang
• Survei kepuasan pelanggan • Atap ruangan yang bocor
• Survei kepuasan pegawai • Pembuangan sampah yang
• Survei kepuasan peserta didik tidak sesuai
• Temuan JCI, ISO, SPI • Pembatalan/ penundaan
• Capaian indikator medik operasi
• Capaian indikator JCI • Perawat yang tidak ramah
• Capaian KPI • Kesalahan pemberian obat
• Hasil audit klinik
• Angka kuman di kamar OK
•
yang tinggi
Hasil CMRR
• Asesmen awal yang tidak
• Hasil tracer Koyanmas
lengkap
• Hasil pembahasan kasus sulit
• Penulisan resep yang tidak
• Laporan kematian sesuai dengan SPO
• Temuan ronde manajemen
Unit Penunjang – Non Klinis • Botol formalin pecah dan
tumpahan cairan menggenang
• Laporan insiden di lantai dekat kamar operasi
• Komplain • Ruang tunggu pasien tercium
• bau sampah
Survei kepuasan pelanggan
• Makanan pasien dimakan oleh
• Survei kepuasan pegawai tikus
• Survei kepuasan peserta didik • Lemari penyimpanan B3 tidak
tersedia
• Temuan akreditasi dan SPI • Kotak penampung jarum
• Capaian indikator JCI mudah sobek dan bocor
• Incenerator mengeluarkan
• Capaian KPI asap hitam
• Hasil tracer • Pemeriksaan mutu air minum
tidak dapat ditunjukkan
• Laporan kegagalan sistem • Pengurasan tank 100% tidak
sesuai jadwal
• Mesin incinerator rusak
Tabel Identifikasi Risiko
CONTROLLABILITY
DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) SKORING
(C)
NO Kategori Risiko Akar Masalah Ranking
(1-5) (1-5) (1-4) (DxPxC)

CONTROLLABILITY
(C)
(1-5) (1-5) (1-4) (DxPxC)

Kategori Risiko
(Bedasarkan perubahan chapter QPS 11 Standar JCI edisi 6)
Kategori Risiko Akar masalah Definisi Operasional Kategori Risiko

Pencapaian Visi dan Misi* Segala risiko yang akar masalahnya
menyebabkan hambatan dalam
pencapaian visi dan misi
Capaian indikator* Segala risiko yang akar masalahnya
menyebabkan hambatan dalam
Strategi*
pencapaian target indikator
Pengembangan dan Segala risiko yang akar masalahnya terkait
Pengelolaan Teknologi perencanaan pengembangan,
Informasi* implementasi dan pemantauan penerapan
sistem teknologi informasi
Kategori Risiko Akar masalah risiko

Pengembangan layanan unggulan pusat kesehatan
mental terpadu yang belum berjalan dengan baik
Strategi* Persentase insisi pertama sebelum pukul 08.30 WIB
Lambatnya proses loading EHR dalam pelayanan
rawat jalan dan rawat inap di unit admisi
Terlaksananya Rencana Segala risiko yang akar masalahnya terkait
Strategis* pelaksanaan, penyesuaian, dan
perubahan rencana strategis
Penyusunan dan Pelaksanaan Segala risiko yang akar masalahnya terkait
Rencana Pengembangan* pelaksanaan, penyesuaian, dan
perubahan rencana pengembangan
Operational* Program Kerja* pelaksanaan, penyesuaian, dan
perubahan program kerja
Program Mutu* pelaksanaan, penyesuaian, dan
perubahan program mutu
Penurunan atau Pencegahan Segala risiko yang akar masalahnya terkait
Insiden Keselamatan insiden yang terjadi pada pasien dan staf
terhadap Pasien dan Staf
Kategori Risiko Akar masalah
Pergantian dekanat
Pembangunan gedung baru yang serentak tidak berjalan dengan baik
Risk register korporat tidak berjalan karena keterlambatan pengumpulan risk register
Operational*
dari unit
Pelaporan insiden yang tidak berjalan dengan baik
Kesalahan proses transfusi
Pemeliharaan Alat dan Segala risiko yang akar masalahnya
Sistem Teknologi terkait pemeliharaan, kalibrasi dan
Informasi upaya penjaminan fungsi alat-alat baik
medis maupun non medis serta sistem
teknologi informasi yang sedang berjalan
Financial Program Retensi Segala risiko yang akar masalahnya
(Menjaga Aset) Pegawai* terkait retensi pegawai
Ketersediaan dan Segala risiko yang akar masalahnya
Kapasitas Sumber Daya terkait ketersediaan dan kapasitas segala
jenis sumber daya yang diperlukan di
rumah sakit, termasuk sistem keamanan
dan keselamatan

Pemeliharaan alat medik yang tidak tepat waktu
Proses regenerasi staf medik dan keperawatan
Financial (Menjaga Aset) tidak berjalan
Sistem alarm: tidak adanya bel di kamar mandi
pasien
Reputation* Survei Budaya* Segala risiko yang akar masalahnya berhubungan
dengan butir-butir penilaian survei budaya
Survei Pegawai* Segala risiko yang akar masalahnya berhubungan
dengan butir-butir penilaian survei pegawai
Survei Kepuasan Segala risiko yang akar masalahnya berhubungan
Pelanggan Eksternal* dengan butir-butir penilaian survei kepuasan
pelanggan eksternal
Pelanggan Internal* dengan butir-butir penilaian survei kepuasan
pelanggan internal
Peserta Didik* dengan butir-butir penilaian survei kepuasan
peserta didik
Komplain Pasien* Segala risiko yang akar masalahnya berhubungan
dengan komplain pasien
Reputation* Rasa takut dalam melakukan pelaporan insiden
Pembayaran gaji yang tidak tepat waktu
Ruang tunggu yang tidak memadai
Petugas yang tidak ramah
Perhitungan rasio jam pelayanan : pendidikan : pribadi
Kebersihan toilet pasien dan pengunjung yang kurang
Pelayanan Pasien Ketersediaan Prosedur Segala risiko yang akar masalahnya
Pelayanan* terkait ketersediaan pengaturan/
prosedur pelayanan di RS
Pemenuhan Kebutuhan Segala risiko yang akar masalahnya
Berdasarkan Asesmen terkait pemenuhan kebutuhan pasien
Pasien berdasarkan asesmen pasien
Ketersediaan Informasi Segala risiko yang akar masalahnya
terkait cara penyediaan informasi yang
terbaru dan akses untuk mendapatkan
informasi
Komunikasi dan Segala risiko yang akar masalahnya
Kontinuitas Pelayanan terkait kelancaran alur pelayanan
pasien, termasuk hal-hal yang
berhubungan dengan komunikasi dan
kolaborasi layanan

Pelayanan Pasien Pembatalan/ penundaan operasi
Pasien risiko jatuh tidak diberikan gelang kuning
Rediseminasi informasi belum merata pada staf medik
Sulitnya menghubungi DPJP
CONTROLLABILITY
(C)
(1-5) (1-5) (1-4) (DxPxC)

Panduan...
Level DESKRIPSI CONTOH DESKRIPSI
1 Insignificant Tidak ada cedera, kerugian keuangan kecil
2 Minor  Cedera ringan
 Dapat diatasi dengan pertolongan pertama, kerugian keuangan
sedang
3 Moderate  Cedera sedang
 Berkurangnya fungsi motorik/sensorik/psikologis atau
intelektual secara reversibel dan tidak berhubungan dengan
penyakit yang mendasarinya
 Setiap kasus yang memperpanjang perawatan
4 Major  Cedera luas/berat
 Kehilangan fungsi utama permanen(motorik,sensorik,
psikologis, intelektual)/irreversibel, tidak berhubungan dengan
penyakit yang mendasarinya
 Kerugian keuangan besar
5 Cathastropic  Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit
yang mendasarinya
Panduan
Level Frekuensi Kejadian Aktual

1 Sangat Jarang Dapat terjadi dalam lebih dari 5 tahun
2 Jarang Dapat terjadi dalam 2 – 5 tahun
3 Mungkin Dapat terjadi tiap 1 – 2 tahun
4 Sering Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun
5 Sangat Sering Terjadi dalam minggu/bulan
Panduan
Level Controllability Keterangan
1 Easy Mudah untuk dikontrol
2 Moderate Easy Agak mudah untuk dikontrol
3 Moderate Difficult Agak sulit untuk dikontrol
4 Difficult Sulit untuk dikontrol

Risk Register
Memuat informasi 4 langkah kunci:
1.Identifikasi risiko
2.Evaluasi derajat beratnya risiko
3.Menerapkan solusi yang mungkin untuk
setiap risiko
4.Pemantauan dan analisis efektivitas setiap
langkah yang diambil
Manfaat Melakukan Ini…
• Dokumentasi risiko secara komprehensif
• Memfasilitasi komunikasi terkait risiko dan detil

risiko
• Dokumentasi semua pengetahuan risiko
• Mempermudah menetapkan prioritas risiko-

risiko spesifik
Register Risiko
Mencakup semua informasi jawaban dari:
1.What: Apa risikonya?
Formulir Risk Register
Register Risiko
2.Who: Siapa yang bertanggung jawab?
Register Risiko
3.When: Risk Register mencakup tanggal kapan
risiko diidentifikasi atau terakhir direview
Register Risiko
4.How Much: Biaya risiko dan biaya penanganan
risiko?
Register Risiko
4.How Much: Biaya risiko dan biaya penanganan
risiko
5.How: Bagaimana risiko ditatalaksana?
KARS Dr.Nico
Lumenta

Identifikasi Risiko Dan Risk Register

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Identifikasi Risiko Dan Risk Register

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KONSEP DASAR MANAJEMEN RESIKO

Kategori Risiko Akar masalah Definisi Operasional Kategori Risiko

Kategori Risiko Akar masalah risiko

Kategori Risiko Akar masalah

Kategori Risiko Akar masalah

Level Frekuensi Kejadian Aktual

Level Controllability Keterangan

1 Easy Mudah untuk dikontrol

2 Moderate Easy Agak mudah untuk dikontrol

3 Moderate Difficult Agak sulit untuk dikontrol

4 Difficult Sulit untuk dikontrol

• Memfasilitasi komunikasi terkait risiko dan detil

• Dokumentasi semua pengetahuan risiko

• Mempermudah menetapkan prioritas risiko-

Anda mungkin juga menyukai