KUA PPA • Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memp
mempedomani
program prioritas dalam RPJMD;
• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
Disepakati KDH & DPRD
• Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam
kegiatan prioritas;
Rancangan
RKA-SKPD APBD
• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
• Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil)
RKPD dan Renja SKPD.
DPA-SKPD APBD
simbachs@gmail.com
KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RPJMD 2018-2023
“.....................................................”
2021-2025
2016-2020
2011-2015
RPJMD 2008-2013
2005-2010 “.....................................................”
RPJMD 2003-2008
“.....................................................”
simbachs@gmail.com
SISTEMATIKA RPJMD
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4 Maksud dan Tujuan
1.5 Sistematika Penulisan
8
SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN
RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD) BERDASARKAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017
9. PENUTUP 8. PENUTUP
RKPD RENJA PD
1. PENDAHULUAN 1. PENDAHULUAN
2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU
DAERAH 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT
4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERANGKAT DAERAH
KINERJA
BAB BAB V PENUTUP
PENYELENGGARAAN
VI
PEMERINTAHAN DAERAH
BAB
PENUTUP
1
6
Persiapan 1
Penyusunan
Renja PD Per KDH
Perumusan RKPD
Ranc. akhir kab/kota
Sinkronisasi RKPD
Kebijakan
Nasional dan
Provinsi
5
Telaahan Musrenbang Perumusan
Pengolahan
hasil evaluasi
capaian Renstra
Rancangan Awal 3 RKPD Rancangan Akhir
Renja PD kab/kota
data dan RKPD kab/kota Rancangan
PD kab/kota
informasi Renja-PD kab/kota
Penyusunan
Rancangan
RKPD VERIFIKASI oleh
BAPPEDA
4
Perumusan program
dan kegiatan, Penyempurnaan Pembahasan Renja
hasil evaluasi Renja- indikator kinerja, Rancangan Renja PD PD pada Forum PD RENJA-PD
PD kab/kota tahun dana indikatif kab/kota Kabupaten/Kota Kab/Kota
lalu
Musrenbang
Kecamatan
Renja PD menjadi pedoman PD
Usulan program & dalam menyusun RKA
kegiatan dari
masyarakat
Musrenbang Desa Perangkat Daerah. (Pasal 143
RANWAL RENJA Permendagri 86/2017)
2
BAGAN ALIR TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD
SE
Persiapan 1 Penyusuna
Telaahan
Penyusuna kebijakan n Renja-
n RKPD nasional SKPD
(RKP)/program Berita
strategis nasional Acara
Musrenban
g
Telaahan kecamatan
Pengolahan Review kebijakan 2 Penyusuna
data dan RPJMD nasional Pokok-pokok Rancangan
(RKP)/program pikiran DPRD n
informasi strategis nasional Awal RKPD Rancangan
Renja SKPD
kab/kota
Analisis Perumusan
Gambaran Permasalahan
Umum Pembangunan
Kondisi Daerah 3 VERIFIKASI
Bappeda
Daerah Rancangan
Analisis RKPD
Ranc
Kerangka Perumusan
Ekonomi Perumusan
sasaran dan
Perumusan
Kerangka program 4 Penetapan 6
& keuda prioritas Ekonomi & prioritas Musrenbang PERBUP/PERW
pembanguna Kebijakan daerah
Evaluasi beserta pagu RKPD kab/kota AL
Kinerja n Keuda indikatif ttg RKPD
RKPD
Tahun Lalu Fasilitasi
MDN/
Gubernur
Penyelarasan
Rencana
Dok RKPD
kab/kota tahun
Forum
program PENYUSUNAN
Konsultas
berjalan
i Publik
prioritas daerah 5 Rancangan KUA & PPAS
beserta pagu
indikatif Akhir
RKPD
•Faktor-faktor yang
Evaluasi Catatan penting
menjadi bahan
Latar Belakang Pelaksanaan Renja Telaahan
PD Tahun Lalu dan terhadap petimbangan yang perlu
Capaian Renstra PD terhadap rumusan mendapat
Kebijakan prog/keg.
Nasional perhatian, baik
Analisis Kinerja
•Uraian garis besar dalam rangka
mengenai pelaksanaannya
Pelayanan PD
Landasan Hukum rekapitulasi prog/keg
maupun
•Penjelasan jika seandainya
Isu-isu Penting rumusan prog/keg
Penyelenggaraan ketersediaan
tidak sesuai dengan
Tugas dan Fungsi PD rancangan awal RKPD anggaran tidak
sesuai dengan
Maksud dan
Tujuan Tujuan dan kebutuhan.
Review terhadap
Rancangan Awal sasaran Renja PD
Rumusan Rencana
RKPD Kaidah-kaidah
Program dan
Kegiatan pelaksanaan
Penelaahan Usulan
Sistematika Program dan Perangkat Daerah
Penulisan Kegiatan dan Prakiraan Rencana tindak
Masyarakat Maju lanjut.
BAB III BAB IV BAB V
BAB II KERANGKA BAB VI
BAB I GAMBARAN EKONOMI SASARAN DAN RENCANA KERJA KINERJA BAB VII
PENDAHULUAN UMUM KONDISI DAERAH DAN PRIORITAS DAN PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN PENDANAAN PEMERINTAHAN
PENUTUP
DAERAH KEUANGAN DAERAH DAERAH
DAERAH DAERAH
Latar Belakang
Kondisi Umum
Daerah Penetapan
Tujuan dan indikator kinerja
Arah Kebijakan rencana program penyelenggaraan
Sasaran
Ekonomi Daerah dan kegiatan pemerintahan
Dasar Hukum Pembangunan
Penyusunan prioritas daerah daerah bertujuan
yang disusun untuk memberi
Evaluasi
berdasarkan panduan dalam
Pelaksanaan
evaluasi pencapaian
Program &
Hubungan Antar pembangunan kinerja tahunan
Kegiatan RKPD
Dokumen tahunan, yang ditetapkan
sampai Thn
kedudukan tahun menjadi
Berjalan &
rencana (RKPD) Indikator Kinerja
Realisasi RPJMD
dan capaian Utama (IKU)
Maksud dan kinerja yang maupun
Tujuan Arah Kebijakan direncanakan Indikator Kinerja
Prioritas
Keuangan dalam RPJMD. Kunci (IKK) pada
Pembangunan
Permasalahan Daerah akhir tahun
Pembangunan perencanaan.
Siste
Sistematika Daerah
Dokumen RKPD
• Memuat aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
2.1 Kondisi Umum penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain aspek :
Daerah kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing.
BAB I PENDAHULUAN
• Pengolahan data & informasi
• Analisis gambaran pelayanan PD
• Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA PD TAHUN LALU
PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
• Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
TUJUAN & SASARAN
fungsi PD BAB III RENJA PD
• Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
• Perumusan tujuan dan sasaran RENCANA KERJA DAN
BAB IV PENDANAAN PERANGKAT
• Penelaahan usulan program dan kegiatan DAERAH
dari masyarakat
• Perumusan kegiatan BAB V PENUTUP
Jumlah bangunan
Pemeliharaan rutin/berkala
1 01 sekolah dirawat tiap 225 200 205 205 100% 210 209 99%
bangunan sekolah
tahun.
Dst. ...........
Dst...........
simbachs@gmail.com
75
%
24
Dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan PD, kajian hasil evaluasi
pelaksanaan Renja PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD.
Hasil Evaluasi
Kinerja
Pelayanan PD
Rumusan
Sasaran
Renstra PD
simbachs@gmail.com
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
INDIKATOR
NO. TUJUAN SASARAN
KINERJA 1 2 3 4 5
dst
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan.
TUJUAN
1. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra PD.
2. Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi
kinerja pelayanan PD, apakah masih sesuai dengan kondisi
nyata dan realita kebutuhan.
3. Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok PD,
misalnya dalam rangka pencapaian SPM dan MDGs (Millenium
Development Goals).
4. Untuk PD kabupaten/kota perlu mengidentifikasi kebijakan
provinsi.
SASARAN
simbachs@gmail.com
31
Peningkatkan kualitas APBD serta menjamin konsistensi dan keterpaduan
perencanaan penganggaran dilakukan melalui pelaksanaan reviu dokumen
rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD (dokumen pelaksanaan atau
penjabaran dari RPJMD) dan Renja-PD serta reviu dokumen anggaran tahunan
daerah yaitu KUA, PPAS dan RKA-SKPD oleh APIP provinsi/kabupaten/kota.
Pelaksanaan reviu harus mampu menjamin proses perencanaan penganggaran
patuh terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran sebagai quality
assurance.
32
Ruang lingkup pedoman ini mencakup pengaturan mengenai tata cara :
1.reviu dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yaitu RKPD dan
Renja-PD dan reviu dokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA, PPAS dan
RKA-PD pada proses penyusunan Rancangan APBD; dan
2.reviu dokumen perubahan rencana pembangunan tahunan daerah yaitu
Perubahan RKPD dan Perubahan Renja-PD dan reviu dokumen perubahan
anggaran tahunan daerah yaitu Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan
Perubahan RKA-PD pada proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.
33
TAHAPAN DAN TATA CARA REVIU
1. TAHAP PERENCANAAN, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek reviu,
melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja
Reviu. (Minggu pertama bulan Januari)
3. TAHAP PELAPORAN HASIL REVIU, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan
Laporan Hasil Reviu (LHR).
Kegiatan reviu dilaksanakan secara objektif oleh auditor APIP lingkup pemerintah
provinsi/kabupaten/kota dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan
Program Kerja Pengawasan Tahunan.
34
KOORDINASI PENYELARASAN PKR DENGAN JADWAL PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH.
(Minggu pertama bulan Februari)
1)menyelaraskan PKR dan Jadwal Reviu dengan jadwal perencanaan dan penganggaran
tahunan daerah;
Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan reviu yang efektif
dan efisien.
35
FOKUS PELAKSANAAN REVIU
36
LANJUTAN
REVIU DOKUMEN ANGGARAN TAHUNAN DAERAH, mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen
RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan, KUA/KUPA, PPAS/PPAS Perubahan mulai dari tahap penyusunan
rancangan dokumen sampai dengan ditetapkan, untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:
37
Realisasi Capaian
Permasalahan
Kinerja RPJMD/
Pembangunan Daerah
Renstra-SKPD
RPJMD RKPD
Analisis / Evaluasi
Renstra-SKPD Renja-SKPD
Pertumbuhan
Capaian Kinerja
Ekonomi , Pendapatan,
RKPD/Renja-SKPD s.d
Belanja dan
tahun berjalan
Pembiayaan
38
KONSISTENSI DAN SINKRONISASI
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Renstra PD
Sasaran,
RPJMDprogram Sasaran, program
dan kerangka I II III IV V I II III IV V
dan kegiatan PD
pendanaan
Renja PD
Program dan
RKPD Program dan keg
kegiatan 1 2 3 .... 12
1 2 3 .... 12 Pemb Daerah
Pembangunan
Daerah
39
RENSTRA
RPJPD RPJMD RKPD RENJA SKPD
SKPD
Dampak Dampak
(Impact) (Impact) (Impact) (Impact) (Impact)
tahunan tahunan
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PROGRAM
40
PROGRAM DENGAN BASIS PADA OUTCOME
Visi/Misi CONTOH
Penurunan Angka Kematian
Dampak Hasil Pembangunan daerah yg “Apa yang ingin
Bayi
diperoleh dari pencapaian outco
outcome
me diubah”
(Impact)
Tujuan dan
Sasaran
41
ARSITEKTUR PROGRAM & KEGIATAN
STRUKTUR PERENCANAAN STRUKTUR MANAJEMEN
STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ANGGARAN KEBIJAKAN KINERJA
SASARAN POKOK
FUNGSI
URUSAN SASARAN
PRIORITAS (IMPACT)
INDIKATOR KINERJA
ORGANISASI FOKUS
PRIORITAS PROGRAM (OTCOME)
ESELON II
SASARAN ORGANISASI
ORGANISASI (IMPACT)
INDIKATOR KINERJA
ESELON
ESELONIII
I PROGRAM PROGRAM PROGRAM (OTCOME)
JENIS
BELANJA
42
TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM & KEGIATAN
TAHAP PENYUSUNAN
TAHAP PENYUSUNAN PROGRAM
KEGIATAN
43
44
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
simbachs@gmail.com
Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun ............ (tahun rencana)
Urusan/Bidang Tahun .........
Indikator
Urusan
Kinerja target Kebutuha Catatan
Kode Pemerintahan
Program
Kebutuhan
Daerah dan Lokasi
capaian n Dana/ Sumber Penting target capaian kinerja
Dana/ pagu
/Kegiatan kinerja pagu Dana
Program/Kegiatan indikatif
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
LANGKAH-LANGKAH:
• Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat.
• Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.
• Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis
kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan
• Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan
untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan PD
• Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
• Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
PD ......... ......... .........
Indikator Besaran/
No Program/Kegiatan Lokasi Catatan ***)
kinerja volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembahasan Renja
SKPD pada Forum
SKPD Provinsi
Pembahasan
Renja SKPD pada
Forum SKPD
Kabupaten/Kota
simbachs@gmail.com
Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan
kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi,
paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang
RKPD ditetapkan.
Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja PD paling
lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan
akhir Renja PD.
Rancangan Renja PD kabupaten/kota ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.
Penetapan Keputusan KDH paling lambat 1 (satu) bulan
setelah RKPD ditetapkan.
simbachs@gmail.com
TAHAPAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
simbachs@gmail.com
TUJUAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERUMUSAN KEBIJAKAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PD
MEMASTIKAN TERCIPTANYA:
a. Konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan
pembangunan daerah (kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota)
b. Konsistensi dan keselarasan antarkebijakan pembangunan daerah yang
ditetapkan dalam:
RPJMD dengan RPJPD dan RTRW
RKPD dengan RPJMD
RENSTRA PD dengan RPJMD
RENJA PD dengan RKPD
RKPD dengan KUA & PPAS yang disepakati dgn DPRD,
Perda ttg APBD dgn DPA-SKPD
Perubahan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana PD dan APBD .
c. Kesesuaian antara tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan
daerah yang dilaksanakan dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86/2017
TUJUAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PD