AUDIT CAPABILITY

LAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 5
Oleh : Chatarina Indah Kristina Dewi
(1404505042)
 TAHAPAN PENELITIAN

2
 IDENTIFIKASI TUJUAN
BISNIS
Perspektif Keuangan Perspektif Internal
1. Nilai stakeholder dari investasi bisnis
11. Optimisasi fungsi bisnis proses
2. Portofolio dari produk dan servis yang kompetitif
12. Optimisasi biaya bisnis proses
3. Pengelolaan resiko bisnis terutama pengamanan asset
13. Mengelola program bisnis yang berubah
4. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal 14. Staff dan operasional yang produktif

5. Transparasi keuangan 15. Kepatuhan terhadap kebijakan internal

Perspektif Pelanggan Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan

6. Berorientasi kepada budaya pelanggan 16. Pegawai yang terampil dan termotivasi
7. Ketersediaan layanan bisnis yang berkelanjutan 17. Produk dan inovasi bisnis berdasarkan budaya
8. Respon yang cepat terhadap lingkungan bisnis yang
berubah Sumber : COBIT 5 Ver2 framework hal. 19 (telah diolah kembali)
9. Strategi pengambilan keputusan berdasarkan informasi
yang ada
10. Optimisasi biaya pelayanan

3
 PEMETAAN TITIK KRITIS DENGAN TUJUAN
BISNIS COBIT 5
Sumber Titik Kritis No. Tujuan Bisnis

Pelayanan perubahan KK menjadi terlambat karena berkas persyaratan yang kurang sesuai/tidak lengkap Mengelola program bisnis yang
13
dari pihak pemohon berubah

Pengelolaan resiko bisnis

Manipulasi data kematian oleh pihak pemohon untuk mendapatkan santunan kematian 3
terutama pengamanan aset
Bimbingan teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kualitas layanan dalam mengoperasikan aplikasi
SIAK
11 Optimisasi fungsi bisnis proses

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan masih rendah 11 Optimisasi fungsi bisnis proses
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
SOP pendaftaran penduduk melalui aplikasi SIAK (secara online) belum tersedia 12 Optimisasi biaya bisnis proses

Pembinaan dan sosialisasi kepada pegawai tentang pelaksanaan pelayanan pendaftaraan penduduk masih Staff dan operasional yang
14
kurang produktif

Sarana komputer yang terbatas 11 Optimisasi fungsi bisnis proses

Terhambatnya pengoperasian aplikasi SIAK karena koneksi jaringan terputus antara server dengan
komputer client
12 Optimisasi biaya bisnis proses

Ketersediaan layanan bisnis

Proses pembuatan KTP-el relatif lama 7
yang berkelanjutan

Staff dan operasional yang

Respon pelayanan melalui via telepon dan e-mail yang tidak optimal dari pihak DUKCAPIL 14
Masyarakat produktif

Pelayanan yang lambat dan rumit 11 Optimisasi fungsi bisnis proses

Informasi mengenai alur masing-masing layanan yang belum tersedia 11 Optimisasi fungsi bisnis proses

4
 IDENTIFIKASI TUJUAN
TI
Perspektif Keuangan Perspektif Internal
1. Penyelarasan Ti dengan strategi bisnis
9. Ketangkasan TI
2. Kepatuhan TI serta dukungan untuk kepatuhan peraturan serta
hukum eksternal 10. Keamanan informasi, pemrosesan infrastruktur dan aplikasi
3. Komitmen dari manajemen eksekutif untuk membuat
keputusan yang berkaitan dengan TI 11. Optimisasi aset, sumber daya serta kemampuan TI

4. Menangani masalah TI yang terkait resiko bisnis
5. Menyadari adanya manfaat dari diberdayakannya investasi
pada bidang TI dan layanan portofolio
6. Transparasi pada biaya, manfaat, serta resiko TI
Perspektif Pelanggan
7. Pengiriman layanan TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis
8. Penggunaan aplikasi, informasi, dan solusi teknologi yang
memadai
Sumber : COBIT 5 Ver2 framework hal. 19 (telah diolah kembali)
12. Pemberdayaan dan dukungan dari bisnis proses dengan cara
mengintegrasikan aplikasi dan teknologi kedalam bisnis proses.
13. Pengiriman program yang memberikan manfaat, tepat waktu,
sesuai anggaran, serta memenuhi persyaratan dan standar kualitas.
14. Ketersediaan informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi
pengambilan keputusan.
15. Kepatuhan TI terhadap kebijakan internal
Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan
16. Personil TI yang kompeten serta memiliki motivasi terhadap bisnis
yang ada.
17. Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis.

5
 PEMETAAN TUJUAN BISNIS DENGAN TUJUAN
TI

No. Tujuan Bisnis Tujuan TI

3 Pengelolaan resiko bisnis terutama pengamanan aset 4, 10, 16
7 Ketersediaan layanan bisnis yang berkelanjutan 4, 10, 14
11 Optimisasi fungsi bisnis proses 1, 7, 8, 9
12 Optimisasi biaya bisnis proses 5, 6, 11
13 Mengelola program bisnis yang berubah 1, 3, 13
14 Staff dan operasional yang produktif 8, 16

6
 No. Tujuan TI yang di dapat
1 Penyelarasan TI dengan strategi bisnis
3 Komitmen dari manajemen eksekutif untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan TI
4 Menangani masalah TI yang terkait resiko bisnis
5 Menyadari adanya manfaat dari diberdayakannya investasi pada bidang TI dan layanan portofolio
6 Transparansi pada biaya, manfaat, serta resiko TI
7 Pengiriman layanan TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis
8 Penggunaan aplikasi, informasi, dan solusi teknologi yang memadai
9 Ketangkasan TI
10 Keamanan informasi, pemrosesan infrastruktur dan aplikasi
11 Optimisasi aset, sumber daya serta kemampuan TI
13 Pengiriman program yang memberikan manfaat, tepat waktu, sesuai anggaran, serta memenuhi persyaratan dan
standar kualitas
14 Ketersediaan informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan
16 Personil TI yang kompeten serta memiliki motivasi terhadap bisnis yang ada

Sumber : COBIT 5 Ver2 framework hal 50 (telah diolah kembali)

7
 IDENTIFIKASI PROSES TI
PROSES TI

EDM EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

APO APO1 APO2 APO3 APO4 APO5 APO6 APO7 APO8 APO9 APO10

APO11 APO12 APO13

BAI BAI1 BAI2 BAI3 BAI4 BAI5 BAI6 BAI7 BAI8 BAI9 BA10

DSS DSS1 DSS2 DSS3 DSS4 DSS5 DSS6

MEA MEA1 MEA2 MEA3

Sumber : COBIT 5 Ver2 framework hal 33

8
 PEMETAAN TUJUAN TI DENGAN
PROSES TI
No. Tujuan TI EDM APO BAI DSS MEA

1 Penyelarasan TI dengan strategi bisnis 2 2,7 1 - -

3 Komitmen dari manajemen eksekutif untuk membuat keputusan yang

5 - - - 3
berkaitan dengan TI

4 Menangani masalah TI yang terkait resiko bisnis - 12, 13 1, 6 1,2,3,4,5,6 1,2,3

5 Menyadari adanya manfaat dari diberdayakannya investasi pada bidang

- 6 1 - -
TI dan layanan portofolio

6 Transparansi pada biaya, manfaat, serta resiko TI 5 6,12,13 - - -

7 Pengiriman layanan TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis

5 2 4,6 1,2,3,4,6 1

8 Penggunaan aplikasi, informasi, dan solusi teknologi yang memadai

- 4 5 - -

9 Ketangkasan TI 4 - 8 - -

10 Keamanan informasi, pemrosesan infrastruktur dan aplikasi

- 12,13 6 5 -

11 Optimisasi aset, sumber daya serta kemampuan TI 4 7 4,10 3 1

13 Pengiriman program yang memberikan manfaat, tepat waktu, sesuai

anggaran, serta memenuhi persyaratan dan standar kualitas - 7,12 1,5 - -

14 Ketersediaan informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi

- 13 4,10 3,4 -
pengambilan keputusan

16 Personil TI yang kompeten serta memiliki motivasi terhadap bisnis

4 7 - - -
yang ada

9 Sumber : COBIT 5 Ver 2 Framework. (Telah diolah

kembali)
 PEMETAAN TUJUAN TI DENGAN
PROSES TI
PROSES TI

EDM EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

APO APO1 APO2 APO3 APO4 APO5 APO6 APO7 APO8 APO9 APO10

APO11 APO12 APO13

BAI BAI1 BAI2 BAI3 BAI4 BAI5 BAI6 BAI7 BAI8 BAI9 BA10

DSS DSS1 DSS2 DSS3 DSS4 DSS5 DSS6

MEA MEA1 MEA2 MEA3

Sumber : COBIT 5 Ver2 framework hal 52-53

10
 RESPONDEN KUISIONER TINGKAT
KEPENTINGAN

No. Jabatan Jumlah

1 Kepala Seksi (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) 9
2 Kepala Seksi Pelayanan Umum (Kecamatan) 6
3 Staff Seksi Pelayanan Umum (Kecamatan) 6
4 Masyarakat 9
TOTAL 30

11
 CONTOH KUISIONER TINGKAT
KEPENTINGAN (SKALA LIKERT)

12
 HASIL KUISIONER TINGKAT
KEPENTINGAN

13
 RENCANA TAHAPAN
SELANJUTNYA
▪ Kuisioner Tingkat Kematangan (Capability
Level)
▪ GAP
▪ Saran dan Perbaikan

14
 TERIMA
KASIH!

15