Contoh Prosedur Pengendalian Dokumen

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 22
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
TINDAKAN Nama Jabatan Tandatangan Tanggal
Disiapkan
Dip!iksa
Dist"#"i
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Halaman : 2 dari 22
LEMBAR DISTRIBUSI
N$% Jabatan Dsk!ipsi D$k"mn Tanggal
1. e!ala """""" Salinan 1
2. e!ala S#$$agian Ta%a Usa&a Salinan 2
'. e!ala Bidang """"""""""" Salinan '
(. e!ala Bidang """""""" Salinan (
). e!ala Bidang """""""""" Salinan )
*. +a,il Mana-emen Asli
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Halaman : ' dari 22
&% T"#"an
.rosed#r ini di$#a% #n%#, menga%#r %a%a /ara !engendalian do,#men agar ses#ai dengan
!ers0ara%an sis%em mana-emen m#%#.
'% R"ang Lingk"p
.rosed#r ini $erla,# dan dig#na,an di ling,#ngan """"""""""1 dalam &al :
2.1. !engendalian do,#men internal 0ang meli!#%i ,egia%an !en0#s#nan1 !engesa&an1
!engiden%i2i,asian1 !ener$i%an1 !enggandaan1 !endis%ri$#sian1 !emeli&araan1 !enari,an1
!er#$a&an a%a# revisi1 dan !em#sna&an do,#men1
2.2. !engendalian do,#men eksternal 0ang meli!#%i !engiden%i2i,asian1 !emeli&araan dan
!endis%ri$#sian do,#men.
(% Tangg"ng #a)ab
'.1. e!ala """""""""" $er%angg#ng-a3a$ a%as !engesa&an do,#men in%ernal dan
!em#sna&an do,#men4
'.2. .ara e!ala Bidang 5a$id6 $er%angg#ng -a3a$ a%as ,eses#aian dan ,e$enaran isi
do,#men ser%a !ene%a!an !enga-#an !er#$a&an do,#men4
'.'. .ara e!ala S#$$idang7S#$$agian 5as#$$id7as#$$ag6 $er%angg#ng -a3a$ a%as ma%eri
#s#lan !em$#a%an dan7a%a# !eng#$a&an do,#men4
'.(. e!ala S#$$agian Ta%a Usa&a $er%angg#ng -a3a$ a%as !ela,sanaan !em#sna&an do,#men4
'.). +a,il Mana-emen $er%angg#ng -a3a$ a%as !emeri,saan dan !enilaian do,#men1
!engiden%i2i,asian1 !emeri,saan dan !en0im!anan do,#men4
*% D+inisi
Dalam !rosed#r ini 0ang dima,s#d dengan :
(.1. Do,#men adala& in2ormasi 5da%a 0ang ada ar%in0a6 dan media !end#,#ngn0a 5$isa $er#!a
,er%as1 2ile ele,%roni,1 dll64
(.2. Do,#men In%ernal adala& do,#men 0ang dimili,i ole& """""""""" #n%#,
mendo,#men%asi,an ,egia%an """""""""" dalam rang,a !enera!an SB 88900019
:0:200). Do,#men in%ernal $er#!a:
9 .ern0a%aan e$i-a,an M#%# dan Sasaran M#%#4
9 .edoman M#%#4
9 .rosed#r M#%# dan .rosed#r er-a4
9 Ins%r#,si er-a4 dan
9 Re,aman dan 2orm#lir.
(.'. Do,#men E,s%ernal mer#!a,an do,#men 0ang $erasal dari l#ar """""""""" se$agai
!end#,#ng ,egia%an1 0ang $er#!a s%andar1 !edoman1 dan !era%#ran4
(.(. .eng#$a&an do,#men adala& ,egia%an amandemen dan revisi4
(.). Amandemen adala& !eng#$a&an minor %er&ada! s#a%# do,#men4
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Halaman : ( dari 22
(.*. Revisi adala& !eng#$a&an signi2i,an %er&ada! s#a%# do,#men.
,% R+!nsi
).1. .era%#ran e!ala BATAN %en%ang .edoman Ta%a Nas,a& Dinas Dan Ta%a earsi!an Ser%a
.edoman ode lasi2i,asin0a4
).2. .edoman M#%# """"""""""4 dan
).'. .rosed#r .en0#s#%an Arsi! Berdasar,an ;ad3al Re%ensi Arsi! BATAN.
-% P!$sd"!
-%&% Pn."s"nan D$k"mn Int!nal

*.1.1. Dalam !en0#s#nan do,#men1 !erl# di!er&a%i,an $e$era!a &al se$agai $eri,#% ini:
a. m#da& dimenger%i dan di$a/a ole& !ersonel 0ang a,an mengg#na,an do,#men
%erse$#%1
$. mengg#na,an ,a%a9,a%a 0ang seder&ana dan m#da& dimenger%i ole&
!engg#nan0a1
/. meng&indari !engg#naan ,alima% 0ang !an-ang dan ,om!le,s1
d. meng&indari !engg#naan ,a%a9,a%a <$ar#= 0ang ar%in0a $el#m %en%#
dimenger%i.
*.1.2. >orma% .rosed#r dan Ins%r#,si er-a
a. >orma% U%ama
>orma% dari s#a%# .rosed#r $erisi an%ara lain:
1. T#-#an1
2. R#ang Ling,#!1
'. Tangg#ng ;a3a$1
(. De2inisi1
). Re2erensi1
*. .rosed#r1
8. Lam!iran9lam!iran1
>orma% dari s#a%# Ins%r#,si er-a $erisi an%ara lain:
1. T#-#an1
2. R#ang Ling,#!1
'. .ela,sana1
(. Re2erensi1
). Lang,a& er-a1
*. Lam!iran9lam!iran.
$. >orma% eleng,a!an
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Halaman : ) dari 22
Di se%ia! .rosed#r &ar#s dileng,a!i dengan 2orma% ,eleng,a!an 0ang %erdiri
dari:
1. Halaman ;#d#l 5Lam!iran 26
2. Lem$ar Dis%ri$#si Do,#men 5Lam!iran '6
/. Iden%i2i,asi
Se%ia! .rosed#r dan Ins%r#,si er-a &ar#s dileng,a!i dengan iden%i2i,asi an%ara
lain:
1. Logo BATAN dan nama """"""""""
2. ;#d#l .rosed#r dan7a%a# Ins%r#,si er-a
'. Nomor .rosed#r dan7a%a# Ins%r#,si er-a
(. Nomor Revisi .rosed#r dan7a%a# Ins%r#,si er-a
). Tanggal .ener$i%an .rosed#r dan7a%a# Ins%r#,si er-a
*. Nomor dan ;#mla& Halaman .rosed#r dan7a%a# Ins%r#,si er-a
8. e%erangan: 1 s7d * di/an%#m,an dalam $en%#, header dise%ia! &alaman
:. olom .engesa&an .rosed#r dan7a%a# Ins%r#,si er-a mem#a%: Disia!,an1
Di!eri,sa dan Dise%#-#i.
d. e%erangan
1. T#-#an
Isi dari <T#-#an= .rosed#r dan Ins%r#,si er-a adala& men-elas,an a%a#
menggam$ar,an sasaran ,er-a se/ara sing,a% dan -elas dari o$0e, 0ang
a,an di$#a% !rosed#rn0a a%a# ins%r#,si ,er-a dan !er%an0aan 0ang
di!erl#,an #n%#, men-a3a$ %#-#an dari !rosed#r dan ins%r#,si ,er-a adala&
<menga!a= do,#men ini di!erl#,an.
2. R#ang Ling,#!
Isi dari <R#ang Ling,#!= .rosed#r dan Ins%r#,si er-a adala& men-elas,an
r#ang gera, dari !rosed#r dan ins%r#,si ,er-a 0ang a,an dila,sana,an1 dan
!er%an0aan 0ang di!erl#,an #n%#, men-a3a$ isi !ada R#ang Ling,#! ini
adala&:
dimana,a& !rosed#r dan ins%r#,si ,er-a ini di$erla,#,an1
sia!a,a& 0ang a,an mengg#na,an1
a!a,a& ada ,e%er,ai%an dengan Bidang lainn0a 5interface6.
'. Tangg#ng-a3a$
Isi dari <Tangg#ng ;a3a$= .rosed#r dan <.ela,sana= Ins%r#,si er-a
adala& !en-elasan %en%ang iden%i2i,asi !ersonel 0ang $er%angg#ng -a3a$
%ermas#, -a$a%an ses#ai dengan %#gas dan %angg#ng -a3a$n0a a%as
%er/a!ain0a sasaran dari !rosed#r dan ins%r#,si ,er-a %erse$#%.
(. Re2erensi
Re2erensi .rosed#r dan Ins%r#,si er-a adala& da2%ar !#s%a,a 0ang
dig#na,an a%a# $er,ai%an dengan !en0#s#nan .rosed#r dan Ins%r#,si er-a
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Halaman : * dari 22
%erse$#% se!er%i: s!esi2i,asi1 s%andar a%a# do,#men lainn0a 0ang dia/# ole&
mana-emen.
). De2inisi
Isi dari <De2inisi= adala& !en-elasan ,alima% didalam !rosed#r 0ang %ida,
dimenger%i a%a# is%ila& 0ang %ida, la?im a%a# mem!#n0ai ar%i ,&#s#s a%a#
is%ila& $a&asa asing 0ang s#li% dimenger%i.
*. .rosed#r
Isi dari .rosed#r dan Ins%r#,si er-a adala& !en-elasan lang,a&9lang,a&
0ang &ar#s dii,#%i a%a# dila,sana,an #n%#, men/a!ai a%a# men0elesai,an
a!a 0ang %ela& di%#lis !ada %#-#an .rosed#r dan Ins%r#,si er-a %erse$#%.
8. Lam!iran
Lam!iran dari .rosed#r dan Do,#men Ter,ai% dari Ins%r#,si er-a $ila
di!erl#,an #n%#, mem!er,#a% !rosed#r dan ins%r#,si ,er-a.
Lam!iran da!a% $er#!a :
e%erangan9,e%erangan 0ang di!erl#,an1
@am$ar1 diagram alir 0ang di!erl#,an #n%#, men-elas,an .rosed#r dan
Ins%r#,si er-a1
>orm#lir 0ang di!erl#,an #n%#, mere,am ,egia%an 0ang dis0ara%,an
ole& .rosed#r dan Ins%r#,si er-a %erse$#%.
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Halaman : 8 dari 22
-%'% Pngsa/an D$k"mn
Tangg#ng -a3a$ !em$#a%an1 !emeri,saan dan !engesa&an do,#men ses#ai %a$el $eri,#% :
N$m$! Jnis D$k"mn Disiapkan Ol/ Dip!iksa Ol/ Dist"#"i Ol/
1. e$i-a,an dan
Sasaran M#%#
9 9 e!ala
""""""""""
2. .edoman M#%# Bidang """"" +a,il Mana-emen e!ala
""""""""""
'. .rosed#r M#%# Bidang """"" +a,il Mana-emen e!ala
""""""""""
(. .rosed#r er-a Masing9masing
S#$$idang7S#$$agian
.ara a$id e!ala
""""""""""
). Ins%r#,si er-a Masing9masing
S#$$idang7S#$$agian
.ara
as#$$id7as#$$ag
.ara a$id
-%(% Idnti+ikasi D$k"mn
Iden%i2i,asi %ia!A%ia! do,#men selain -#d#l adala& dengan !enomoran se$agai $eri,#%:
a% Pd$man M"t"
.M7BT.01.027ddd7eeee
.M : .edoman M#%#
BT.01.02 : ode lasi2i,asi Ta%a Nas,a& Dinas dan earsi!an BATAN
ddd : ode sing,a%an nama -a$a%an !im!inan """"""""""
eeee : Ta&#n
b% P!$sd"! M"t" dan P!$sd"! K!#a
.R.aa7BT.01.027ddd7eeee
.R : .rosed#r
aa : Nomor #r#% .rosed#r
eeee : Ta&#n
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Halaman : : dari 22
0% Inst!"ksi K!#a
I.$$.aa7BT.01.027ddd7eeee
I : Ins%r#,si er-a
$$ : Nomor #r#% Ins%r#,si er-a
aa : Nomor #r#% .rosed#r
eeee : Ta&#n
d% 1$!m"li!
>M.//.aa7BT.01.027ddd7eeee
>M : >orm#lir
// : Nomor #r#% >orm#lir
aa : Nomor #r#% .rosed#r dan7a%a# Ins%r#,si er-a
eeee : Ta&#n
% D$k"mn Ekst!nal
227gg7ddd7eeee
22 : Nomor do,#men e,s%ernal
gg : ode lasi2i,asi Ta%a Nas,a& Dinas dan earsi!an BATAN
eeee : Ta&#n
e%erangan :
.M : .edoman M#%#
.R : .rosed#r
I : Ins%r#,si er-a
>M : >orm#lir
N$%
Nama Jabatan Pimpinan
2Unit K!#a3Unit Png$la/4
K$d
1. .#sa% """""""""" """
2.
S#$$idang Ta%a Usa&a """.1
'. Bidang """"""""
S#$$idang """""
S#$$idang """""
""".2
""".2.1
""".2.2
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Halaman : C dari 22
(. Bidang """""""""""
S#$$idang """""
S#$$idang """""
""".'
""".'.1
""".'.2
). Bidang """""
S#$$idang """""
S#$$idang """""
""".(
""".(.1
""".(.2
-%*% Pmb"atan dan Pn!bitan D$k"mn
*.(.1. Bidang7S#$$idang7S#$$agian men0ia!,an dra2% do,#men 0ang di!erl#,an dengan
2orma% ses#ai *.1.21
*.(.2. Dra2% do,#men 0ang %ela& disia!,an1 di!eri,sa dan disa&,an ole& !e-a$a% 0ang
$er3enang $erdasar,an *.21
*.(.'. Do,#men 0ang %ela& disa&,an di$eri /a! MASTER dan disim!an ole& +a,il
Mana-emen1
*.(.(. +a,il Mana-emen mem$#a% Mas%er Lis%7Ri3a0a% a%as do,#men $ar# a%a#
!er#$a&an 0ang dia-#,an1 $ai, do,#men in%ernal 5Lam!iran *: Da2%ar Ind#,
Do,#men In%ernal6 ma#!#n do,#men e,s%ernal 5Lam!iran 8 : Da2%ar Do,#men
E,s%ernal61
*.(.). Do,#men 0ang %ela& di/a! MASTER1 diganda,an dan di$eri /a! 5OP6 N$%7 %%%%%
dan TERKENDALI1 ,em#dian didis%ri$#si,an ses#ai dengan Da2%ar Dis%ri$#si
!enerima do,#men1 sedang,an salinan %ida, %er,endali di$eri /a! TIDAK
TERKENDALI dan da!a% didis%ri$#si,an ,e !i&a,9!i&a, 0ang $er,e!en%ingan
dengan %anda $#,%i !enerimaan salinan 5Lam!iran : : B#,%i .enerimaan Salinan
Do,#men61
*.(.*. Do,#men e,s%ernal da!a% diganda,an $er#!a salinan %ida, %er,endali dan
didis%ri$#si,an ,e !i&a,9!i&a, 0ang mem$#%#&,an.
*.(.8. +a,il Mana-emen $er%angg#ng-a3a$ dalam !ener$i%an do,#men in%ernal dan
selal# di!eri,sa ,ea$sa&an1 nomor1 revisi dan -#mla& &alamann0a.
-%,% Pmli/a!aan D$k"mn
*.).1. +a,il Mana-emen se/ara $er,ala1 minimal sa%# %a&#n se,ali1 mengiden%i2i,asi
,eses#aian sem#a do,#men 0ang dig#na,an1
*.).2. A!a$ila di%em#,an do,#men 0ang %ida, ses#ai dan a%a# s#da& %ida, $erla,#1 ma,a
+a,il Mana-emen menari, do,#men %erse$#%1 di$eri /a! TIDAK BERLAKU dan
digan%i dengan do,#men 0ang ses#ai dan m#%a,&ir 5Lam!iran C : B#,%i .enari,an
Do,#men61
*.).'. +a,il Mana-emen men0era&,an do,#men 0ang s#da& %ida, $erla,# ,e S#$$agian
Ta%a Usa&a #n%#, !en0im!anan a%a# !em#sna&an ses#ai dengan ,a%egorin0a.
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Halaman : 10 dari 22
-%-% Png"ba/an D$k"mn
*.*.1. Bidang7S#$$idang7S#$$agian da!a% meng#s#l,an !eng#$a&an %er&ada! s#a%#
do,#men in%ernal 0ang di!er,ira,an menga,i$a%,an !en0im!angan7masala&
%er&ada! ,iner-a melal#i memo ,e!ada .e-a$a% 0ang $er3enang mengesa&,an
do,#men %erse$#% 5li&a% *.261
*.*.2. +a,il Mana-emen $ersama Bidang7S#$$idang7S#$$agian !eng#s#l mem$a&as dan
mene%a!,an !eng#$a&an do,#men1
*.*.'. .roses !eng#$a&an 0ang $ersi2a% amandemen1 di$#a% dalam lem$ar amandemen
ses#ai >orm#lir Amandemen 5Lam!iran 10: >orm#lir Amandemen61 dise%#-#i ole&
+a,il Mana-emen dan .e-a$a% 0ang $er3enang 5li&a% *.26 dan di$eri /a!
MASTER1
*.*.(. +a,il Mana-emen mengganda,an &asil amandemen1 di$eri /a! 5OP6 N$%7 %%%%%
dan TERKENDALI dan mendis%ri$#si,ann0a ses#ai da2%ar dis%ri$#si do,#men
#n%#, disisi!,an !ada do,#men 0ang di9amandemen.
*.*.). .roses !eng#$a&an 0ang $ersi2a% revisi do,#men mengi,#%i Ta&a!an .em$#a%an
Do,#men lang,a& *.(.1 s.d. *.(.'.
-%8% Pm"sna/an D$k"mn
*.8.1. +a,il Mana-emen mengiden%i2i,asi dan meng#s#l,an !em#sna&an do,#men 0ang
%ida, $erla,# dan disam!ai,an ,e!ada e!ala Bidang masing9masing melal#i
memo.
*.8.2. +a,il Mana-emen men0am!ai,an #s#lan !em#sna&an do,#men 0ang %ela&
dise%#-#i ole& e!ala Bidang masing9masing ,e!ada e!ala """""""""".
*.8.'. A%as !erin%a& e!ala """"""""""1 e!ala S#$$agian Ta%a Usa&a
mela,sana,an !em#sna&an do,#men dan mem$#a% Beri%a A/ara .em#sna&an
ses#ai dengan Lam!iran 10: >orm#lir Beri%a A/ara .em#sna&an Do,#men dengan
melam!ir,an da2%ar do,#men 0ang dim#sna&,an1.
*.8.(. .em#sna&an do,#men da!a% dila,#,an dengan /ara di$a,ar1 di/a/a& a%a# di-adi,an
$#$#r ,er%as1 a%a# /ara lain se&ingga 2isi, dan in2ormasin0a %ida, da!a% di,enali
lagi1
*.8.). Do,#men 0ang dim#sna&,an dire,am ses#ai dengan Lam!iran 11: Da2%ar
Do,#men 0ang Dim#sna&,an.
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
8% Lampi!an
8.1. Lam!iran 1 : Diagram Alir .engendalian Do,#men
8.2. Lam!iran 2 : Halaman ;#d#l
8.'. Lam!iran ' : Lem$ar Dis%ri$#si Do,#men
8.(. Lam!iran ( : Re,aman Do,#men
8.). Lam!iran ) : Da2%ar Ind#, Do,#men In%ernal
8.*. Lam!iran * : Da2%ar Do,#men E,s%ernal
8.8. Lam!iran 8 : B#,%i .enerimaan Salinan Do,#men
8.:. Lam!iran : : B#,%i .enari,an Do,#men
8.C. Lam!iran C : >orm#lir Amandemen
8.10. Lam!iran 10 : Beri%a A/ara .em#sna&an Do,#men
8.11. Lam!iran 11: Da2%ar Do,#men 0ang Dim#sna&,an7Disera&,an
9% Rkaman
N$% Nama Rkaman U!aian L$kasi
Pn.impanan
Masa
Pn.impanan
1. Da2%ar Ind#, Do,#men
In%ernal
Mas%er Lis%7Ri3a0a%
do,#men in%ernal $ar#
a%a# !er#$a&an
+a,il
Mana-emen
) %a&#n
2. Da2%ar Do,#men
E,s%ernal
Da2%ar Do,#men
E,s%ernal
+a,il
Mana-emen
) %a&#n
'. B#,%i .enerimaan
Salinan Do,#men
Dis%ri$#si do,#men
in%ernal dan e,s%ernal
+a,il
Mana-emen
) %a&#n
(. B#,%i .enari,an
Do,#men
.enari,an do,#men
0ang s#da& %ida, $erla,#
+a,il
Mana-emen
) %a&#n
). Amandemen .eng#$a&an do,#men +a,il
Mana-emen
) %a&#n
*. Beri%a A/ara
.em#sna&an Do,#men
.em#sna&an do,#men
0ang %ida, di!erl#,an
a%a# mele$i&i masa
sim!an
+a,il
Mana-emen
) %a&#n
8. Da2%ar Do,#men 0ang
Dim#sna&,an7
Disera&,an
Da2%ar Do,#men 0ang
dim#sna&,an7
disera&,an
+a,il
Mana-emen
) %a&#n
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Lampi!an &
DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN DOKUMEN
Tida,
Da
M#lai
.enga-#an do,#men in%ernal
5$ar#7!er#$a&an6
.erse%#-#a
n
.em$#a%an
.er#$a&an
.engesa&an
Mas%er Lis%7Ri3a0a%
Selesai
Tida, Ter,endali
Ter,endali
Mas%er
.ener$i%an
.enggandaan
Dis%ri$#si
Da2%ar
Dis%ri$#si
.i&a, $er,e!en%ingan
Selesai
Disim!an
Selesai
Tida,
Da
9 9 9 9 9 Tida, diangga! se$agai Bidang !rosed#r
Do,#men es,%ernal
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Halaman : 1' dari 22
Lampi!an '
:ALAMAN JUDUL
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
JUDUL DOKUMEN
Revisi :
Halaman : dari
JUDUL DOKUMEN
TINDAKAN Nama Jabatan Tandatangan Tanggal
Disiapkan
Dip!iksa
Dist"#"i
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Halaman : 1( dari 22
Lampi!an (
LEMBAR DISTRIBUSI
5 li&a% $#,# mera& 6
N$% Jabatan Dsk!ipsi D$k"mn Tanggal
1.
2.
'.
(.
).
*.
8.
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Halaman : 1) dari 22
Lampi!an *
REKAMAN DOKUMEN
N$% Nama Rkaman U!aian
L$kasi
Pn.impanan
Masa
Pn.impanan
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Halaman : 1* dari 22
Lampi!an ,
DA1TAR INDUK DOKUMEN INTERNAL
la#s#l
dalam
SB 88
;#d#l
Do,#men
Nomor
Do,#men
.em$#a% .emeri,sa .engesa&
Tanggal
Ter$i%
;#mla&
Halaman
;#mla&
Dis%ri$#si
Masa
Sim!an
e%erangan
;a,ar%a1.....................................
Dang mengesa&,an Dang mem$#a%
5 6 5 6
Lampi!an -
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
DA1TAR DOKUMEN EKSTERNAL
;#d#l Do,#men Nomor
Do,#men
.em$#a%7
.engarang
.ener$i% Tanggal
Ter$i%
;#mla&
Halaman
Masa
Sim!an
e%erangan
;a,ar%a1.....................................
Dang mengesa&,an Dang mem$#a%
5 6 5 6
Lampi!an 8
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Halaman : 1: dari 22
1ORMULIR BUKTI PENERIMAAN SALINAN DOKUMEN
Nomor : Tanggal :
Man#al M#%# ;#mla& : Nama : No. Salinan :
.rosed#r ;#mla& : Nama : No. Salinan :
Ins%r#,si er-a ;#mla& : Nama : No. Salinan :
>orm#lir ;#mla& : Nama : No. Salinan :
Do,#men E,s%ernal ;#mla& : Nama : No. Salinan :
Dari :
U!aian
Ea%a%an : Dang menerima
5 6
Dang men0era&,an
5 6
Lampi!an 9
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
Halaman : 1C dari 22
1ORMULIR BUKTI PENARIKAN DOKUMEN
Nomor : Tanggal
Man#al M#%# ;#mla& : Nama : No. Salinan :
.rosed#r ;#mla& : Nama : No. Salinan :
Ins%r#,si er-a ;#mla& : Nama : No. Salinan :
>orm#lir ;#mla& : Nama : No. Salinan :
Do,#men E,s%ernal ;#mla& : Nama : No. Salinan :
Dari :
U!aian
Ea%a%an : Dang men0era&,an
5 6
Dang menerima
5 6
Lampi!an ;
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
1ORMULIR AMANDEMEN
N$%
Nama dan N$%
D$k"mn
Bidang3Kla"s"l Kalimat Lama P!"ba/an Kalimat Ba!"
Tanggal 7
.e-a$a% 0ang mengesa&,an :
5Nama6
NI..
Lampi!an &<
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
BERITA A5ARA PEMUSNA:AN DOKUMEN
.ada &ari ini FFFFFFF %anggal FFF $#lan FFFFFFFFFF Ta&#n FFF 0ang
$er%anda %angan di $a3a& ini1 $erdasar,an !enilaian ,em$ali do,#men %ela& mela,sana,an
!em#sna&an do,#men FFFFFFFFFFFF ses#ai %er/an%#m dalam Da2%ar Do,#men 0ang
Dim#sna&,an7Disera&,an %erlam!ir FFFFF lem$ar1 !eng&an/#ran se/ara %o%al dengan /ara
FFFFFFFFFF
Sa,si A sa,si : e!ala S#$$agian Ta%a Usa&a1
a. S#$Bidang %er,ai% 5 ........................................6
a. Bidang %er,ai%7+a,il Mana-emen
Lampi!an &&
PUSAT XXXXXXXXXXX
Nomor :
Tanggal :
Revisi : 0
DA1TAR DOKUMEN 6ANG DIMUSNA:KAN
NAMA BIDAN@ : ..............................................................................................
U N I T : ..............................................................................................
NO% DESKRIPSI DOKUMEN TA:UN JUMLA: KETERANGAN
Tanggal 7
+a,il Mana-emen
5Nama6
NI..

Contoh Prosedur Pengendalian Dokumen

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Contoh Prosedur Pengendalian Dokumen

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Anda mungkin juga menyukai