Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rutin 2011

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim
Persentase surat yang ditangani sesuai SOP
Persentase jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti
Waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti surat masuk
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Persentase ruangan yang sudah tersedia jaringan komunikasi

Persentase/rasio ketersediaan air dengan total kebutuhan
sesungguhnya

Persentase/rasio ketersediaan listrik dengan total kebutuhan
sesungguhnya
Rata-rata pengeluaran jasa telekomunikasi
Rata-rata pengeluaran PDAM
Rata-rata pengeluaran listrik
3.
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Rata-rata pengeluaran jasa asuransi
Rasio barang milik daerah yang diasuransikan
4.
Penyediaan jasa perijinan kendaraan
dinas/operasional
Rata-rata pengeluaran jasa perijinan kendaraan
dinas/operasional

Persentase kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK
aktif
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rata-rata jasa transaksi keuangan

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu jenis
pembayaran suatu jenis pelayanan
6. Penyediaan jasa administrasi kantor Persentase ruangan yang telah dilayani jasa kebersihan kantor
Persentase ruangan dinilai bersih
7. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakan

Persentase alat tulis kantor yang dimanfaatkan sesuai rencana
kebutuhan

Perbandingan alat tulis kantor yang dapat disediakan dengan
total kebutuhan
8.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang yang dicetak
Jumlah barang yang digandakan
9.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik
10.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Persentase peralatan/perlengkapan kantor yang dimanfaatkan
sesuai dengan rencana pemanfaatannya

Perbandingan peralatan/perlengkapan kantor tersedia dengan
total kebutuhan sesungguhnya
Jumlah peralatan kantor
Jumlah perlengkapan kantor
11.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
rumah tangga
Persentase peralatan/perlengkapan rumah tangga yang
dimanfaatkan sesuai dengan rencana
Jumlah peralatan rumah tangga
Jumlah perlengkapan rumah tangga

12.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Persentase bahan bacaan/peraturan perundang-undangan yang
dibaca/dimanfaatkan
Jumlah pegawai/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan
Jumlah bahan bacaan
Jumlah peraturan perundang-undangan
13. Penyediaan makanan dan minuman Persentase makanan/minuman sesuai dengan pemanfaatannya
Jumlah makanan sesuai kebutuhan
Jumlah minuman
14.
Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
daerah
Jumlah perjalanan dinas

Persentase perjalanan dinas yang sesuai dengan tujuan
perjalanan dinasnya berdasarkan laporan yang masuk
15.
Penyediaan jasa tenaga pendukung
perkantoran
Rata-rata pengeluaran jasa tenaga pendukung
16.
Penyediaan jasa penatausahaan keuangan
dan barang
Rata-rata pengeluaran jasa penatausahaan keuangan dan
barang
17.
Penyediaan jasa publikasi/iklan dan
dokumentasi
Jumlah jasa publikasi
Jumlah pemasangan iklan
Jumlah dokumentasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.
Pembangunan rumah jabatan, rumah dinas,
mess, asrama
Persentase rumah jabatan yang ditempati sesuai ketentuan
Persentase rumah dinas yang ditempati sesuai ketentuan
Persentase mess yang ditempati sesuai ketentuan
Persentase asrama yang ditempati sesuai ketentuan
Jumlah rumah jabatan yang dibangun
Jumlah rumah dinas yang dibangun
Jumlah mess yang dibangun
Jumlah asrama yang dibangun
2. Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun

Persentase gedung kantor yang dimanfaatkan sesuai
peruntukkannya
3. Pembangunan gedung/bangunan khusus Jumlah gedung yang dibangun
Jumlah bangunan khusus yang dibangun
4. Pengadaan tanah/lahan, taman Luas tanah
Luas lahan
Luas taman
5. Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan
dinas/operasional
Persentase kendaraan jabatan/dinas yang dimanfaatkan sesuai
ketentuan
Persentase kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik
Jumlah kendaraan jabatan
Jumlah kendaraan dinas
Jumlah kendaraan operasional
6.
Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah
jabatan
Jumlah perlengkapan rumah jabatan
Jumlah peralatan rumah jabatan
7.
Pengadaan perlengkapan/peralatan gedung
kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
8. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor Jumlah perlengkapan kantor
Jumlah peralatan kantor
9. Pengadaan perlengkapan/peralatan
gedung/bangunan khusus
Jumlah perlengkapan gedung
Jumlah peralatan gedung
Jumlah perlengkapan bangunan khusus
Jumlah peralatan bangunan khusus
10.
Pengadaan/peningkatan instalasi listrik,
telepon, air
Jumlah instalasi listrik terpasang
Jumlah instalasi telepon terpasang
Jumlah instalasi air terpasang
11.
Pengadaan sarana dan prasarana studio
dan komunikasi
Persentase sarpras studio dan komunikasi yang dimanfaatkan
Jumlah sarana studio
Jumlah prasarana studio
Jumlah sarana komunikasi
Jumlah prasarana komunikasi
12.
Pengadaan sarana dan prasarana sistem
informasi
Persentase ruangan yang telah memiliki jaringan/sistem
informasi
Jumlah/jenis data yang dihasilkan sistem informasi
Persentase data dari sistem informasi yang dimanfaatkan
Jumlah sarana sistem informasi
Jumlah prasarana sistem informasi
13.
Pengadaan sarana/prasarana pendukung
gedung kantor
Jumlah sarana pendukung gedung kantor
Jumlah prasarana pendukung gedung kantor
14.
Pemeliharaan rumah jabatan, rumah dinas,
mess, asrama
Jumlah/luas rumah jabatan yang dipelihara
Jumlah/luas rumah dinas yang dipelihara
Jumlah/luas mess yang dipelihara
Jumlah/luas asrama yang dipelihara
15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah/luas gedung kantor yang dipelihara
16.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung/bangunan khusus
Jumlah/luas gedung yang dipelihara
Jumlah/luas bangunan khusus yang dipelihara
17. Pemeliharaan lahan, taman Luas lahan yang dipelihara
Luas taman yang dipelihara
18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
jabatan, kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara
Jumlah kendaraandinas/operasional yang dipelihara
19.
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan/peralatan rumah
jabatan/dinas
Jumlah perlengkapan/peralatan rumah jabatan yang dipelihara
Jumlah perlengkapan/peralatan rumah dinas yang dipelihara
20.
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan/peralatan gedung kantor
Jumlah/luas gedung kantor yang dipelihara
21.
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan/peralatan kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara
22.
Pemeliharaan sarana & prasarana studio
dan komunikasi
Jumlah sarana studio yang dipelihara
Jumlah prasarana studio yang dipelihara
Jumlah sarana komunikasi yang dipelihara
Jumlah prasarana komunikasi yang dipelihara
23.
Pemeliharaan sarana & prasarana sistem
informasi
Jumlah sarana sistem informasi yang dipelihara
Jumlah prasarana sistem informasi yang dipelihara

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.
Pengadaan pakaian dinas/kerja dan
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas
Jumlah pakaian kerja
2.
Pengadaan pakaian khusus dan
perlengkapannya
Jumlah pakaian khusus
3. Pengadaan kartu tanda pengenal pegawai Jumlah kartu tanda pengenal

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1. Pemulangan pegawai yang pensiun Rata-rata biaya pemulangan pegawai pensiun
2.
Pemulangan pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas
Rata-rata biaya pemulangan pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas
3.
Pemulangan pegawai yang meninggal di
luar daerah
Rata-rata biaya pemulangan pegawai yang meninggal di luar
daerah
4. Pemindahan tugas PNS Rata-rata biaya pemindahan tugas PNS

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan Persentase tingkat kelulusan peserta diklat

Persentase lulusan diklat yang ditempatkan sesuai dengan
kompetensinya
Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan
2. Sosialisasi, bimbingan teknis, workshop Jumlah pelaksanaan sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis
Jumlah peserta bimbingan teknis
Jumlah pelaksanaan workshop
Jumlah peserta workshop
3. Penilaian angka kredit jabatan fungsional Persentase penilaian angka kredit tepat waktu
Waktu yang dibutuhkan dalam pemrosesan angka kredit
Persentase pegawai yang telah memenuhi angka kredit
4. Pembinaan jasmani dan rohani Jumlah pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani
Jumlah pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan keuangan tepat waktu
Laporan Keuangan dng opini WTP dari BPK
2. Penyusunan LAKIP Dokumen LAKIP tepat waktu
Nilai akuntabilitas hasil evaluasi LAKIP
3. Penyusunan Renstra Dokumen Renstra tepat waktu

Persentase sasaran dan indikator kinerja dalam renstra yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kinerja tahunan
4.
Penyusunan Renja SKPD, RKA SKPD dan
DPA SKPD
Dokumen Renja SKPD tepat waktu
Dokumen RKA SKPD tepat waktu
Dokumen DPA SKPD tepat waktu
5.
Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan
LKPJ
Dokumen LPPD tepat waktu
Dokumen LKPJ tepat waktu
6. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Dokumen monitoring dan evaluasi tepat waktu

Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa
1. Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD Persentase SKPD yang telah memiliki RKBU
Persentase SKPD yang telah memiliki RTBU
2. Inventarisasi Asset Persentase asset yang telah diinventarisasi