Manual Mutu

SMK PUTRA BANGSA
Disusun
JL. K.S. TUBUN NO. 70 BONTANG

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
EMAIL : smk_putrabangsa@yahoo.com
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: i dari 63
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

PUTRA BANGSA BONTANG
(Putra Bangsa Vocational School)
JL. K.S. Tubun No. 70
Telepon/Faks ( 0548 ) 26844 / ( 0548 ) 26844
E-mail: smk_putrabangsa@yahoo.co.id
MANUAL MUTU
(Quality Manual)
Edisi : A
Menyetujui untuk Diterbitkan

Pada Tanggal 31 Agustus 2011
Oleh :
Kepala SMK Putra Bangsa Bontang
MUSLIMIN, S.Ag
Npk : 0607076
Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin / dicopy atau digunakan untuk keperluan
komersial atau tujuan lain tanpa ijin dari Kepala SMK Putra Bangsa
Bontang
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: 31 Agustus 2011
: ii dari 63
STATUS REVISI
Kode
Revisi
Nomor
Revisi
Nomor
Halaman
Bagian/Sub Bagian
yang Direvisi
Disetujui oleh
Pengendali Dokumen,
WMM
JASMAN JAFAR, SS
NPK. 0607078
ii
Tanggal
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: iii dari 63
KATA PENGANTAR
Pedoman Mutu ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang sistem manajemen
mutu yang diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Bangsa Bontang yang
dimulai pada tanggal 31 Agustus 2011. Prosedur yang terkandung dalam Pedoman Mutu
ini disusun berdasarkan persyaratan ISO 9001:2008.
Pedoman Mutu ini bersifat terbuka, artinya dapat diperbaiki dan disempurnakan
dari waktu ke waktu dengan tetap mengacu pada persyaratan ISO 9001:2008. Kritik
maupun saran terhadap Pedoman Mutu ini sangat kami harapkan demi perbaikan di masa
yang akan datang dan kami terima dengan besar hati dan lapang dada.
Besar harapan kami pedoman mutu ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya
oleh segenap warga SMK Putra Bangsa Bontang.
Bontang, 31 Agustus 2011

Kepala Sekolah,
MUSLIMIN, S.Ag
NPK. 0607076
iii
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: iv dari 63
DAFTAR ISI
Halaman Judul ......................................................................................................... i
STATUS REVISI .................................................................................................... ii
KATA PENGANTAR ............................................................................................. iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................... iv
STATUS TERBITAN DOKUMEN ........................................................................ 1
DISTRIBUSI DOKUMEN ...................................................................................... 2
BAB I
PROFIL SMK PUTRA BANGSA BONTANG .............................. 5
BAB II
KEBIJAKAN MUTU DAN SASARAN MUTU ............................ 13
BAB III
STRUKTUR ORGANISASI ........................................................... 15
BAB IV
PERSYARATAN UMUM SISTEM MANAJEMEN MUTU ......... 38
LAMPIRAN
1. Daftar Prosedur Operasional Standar ........................................................... 62
2. Daftar Instruksi Kerja ................................................................................... 63
iv
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: 31 Agustus 2011
: 1 dari 63
STATUS TERBITAN HALAMAN
BAB
HALAMAN
TERBITAN
Semua
Semua
Semua
Semua
Semua
Semua
II
Semua
III
Semua
IV
Semua
Lampiran 1
Semua
Lampiran 2
Semua
Lampiran 3
Semua
Ke
REVISI
Tanggal
Disahkan pada tanggal 31 Agustus 2011

Kepala SMK Putra Bangsa Bontang
MUSLIMIN, S.Ag
NPK. 0607076
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 2 dari 67
DISTRIBUSI DOKUMEN
1.
Distribusi Pedoman Mutu Terkendali

Dokumen mutu terkendali adalah dokumen resmi lembaga yang implementasi dan
kegunaannya menjadi tanggung jawab lembaga. Dokumen mutu terkendali terdiri dari
dokumen master
dan copy dokumen yang diberi stempel khusus bertuliskan
TERKENDALI.
Distribusi Pedoman Mutu Terkendali diatur sebagai berikut :
Master
: WMM
Nomor Copy
Penerima
1.
Kepala Sekolah (KAS)
2.
Waka Kurikulum (KUR)
3.
Waka Kesiswaan (SIS)
4.
Waka Sarana dan Prasarana (SAR)
5.
Waka Hubungan Industri (HID)
6.
Kepala Tata Usaha (KTU)
7.
Kepala Program Keahlian Akuntansi ( AKT )
8.
Kepala Program Keahlian Studi Perbankan ( PBK )
9.
Kepala Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan ( TKJ )
10.
Kepala Program Keahlian Multimedia ( MMD )
11.
Kepala Program Keahlian Teknik Sepeda Motor ( TSM )
2. Distribusi Dokumen Pedoman Mutu Tidak terkendali

2
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 3 dari 67
Dokumen Pedoman Mutu Tidak Terkendali harus diberi cap/tanda COPY TIDAK
TERKENDALI berwarna merah, terlihat secara jelas pada halaman muka.
Dokumen Pedoman Mutu Tidak Terkendali hanya diterbitkan setelah ada persetujuan
dari Kepala Sekolah/ WMM yang bersangkutan dan berasal dari Master Dokumen.
Dokumen Pedoman Mutu Copy Tidak Terkendali tidak perlu diperbaharui (up date)
bila hanya digunakan untuk tujuan pemberian informasi atau untuk kepentingan lain
yang tidak bersifat resmi.
3. Perubahan Dokumen Pedoman Mutu
Semua perubahan harus sepengetahuan dan atas persetujuan Kepala SMK Putra
Bangsa Bontang. Nomor revisi pada masing-masing bagian yang direvisi harus
berurutan dan bertanggal. Terbitan baru menggunakan nomor urutan terbitan
mencantumkan data revisi terakhir pada posisi paling atas. Apabila setelah dilakukan
revisi sebanyak 10 kali pada terbitan sebelumnya, nomor revisi pada terbitan baru ini
kembali menjadi angka 0. dengan mengganti edisi A menjadi edisi B dan seterusnya.
Rincian semua perubahan harus tercatat pada Halaman Status Revisi dan persetujuan.
Wakil Manajemen Mutu harus memastikan bahwa semua perubahan telah digabung
dalam suatu salinan terkendali dan halaman yang berubah harus ditarik, salinan dari
masing-masing bagian yang diubah harus diberi tanda KADALUWARSA.
Kepala SMK Putra Bangsa Bontang bersama Wakil Manajemen Mutu harus meninjau
Pedoman Mutu ini minimal satu tahun sekali, untuk kesesuaian dan kecukupannya
terhadap ketentuan dan kebutuhan lembaga dan atau memenuhi standar sistem
manajemen mutu ISO 9001:2008.
Peninjauan dokumen ini juga dimaksudkan untuk menilai efektivitas dan kecocokan
penerapan sistem mutu yang berkesinambungan, sehingga dapat mengidentifikasi
peluang peningkatan sistem mutu.
3
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 4 dari 67
BAB I
PROFIL SMK PUTRA BANGSA BONTANG
SMK Putra Bangsa Bontang merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan formal berada
di wilayah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Didirikan tanggal 31 Agustus 1991
dengan 2 ( dua ) Program Keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran, jumlah siswa
30 orang.
SMK Putra Bangsa Bontang adalah lembaga pendidikan kejuruan yang berlokasi di Jl.
K.S.Tubun No.70 dengan luas lahan 9.719 m2 di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan
Bontang Utara, Kota Bontang.
Sebagai sekolah kejuruan diharapkan SMK Putra Bangsa`Bontang mampu menjadikan
dirinya sebagai penyedia tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di
Kota Bontang dan sekitarnya Untuk lebih detailnya sejarah pendirian SMK Putra Bangsa
Bontang adalah sebagai berikut:
Tahun 1991:
Tahun 1991 adalah awal pendirian SMK Putra Bangsa Bontang, gedung masih
menumpang di SD 002 Bontang utara, tepatnya didepan Datasemen Artileri Pertahanan
Udara/Denarhanud Peluru Kendali (Rudal) 002. Kondisi sekolah sangat memprihatinkan
baik secara kelembagaan, infrastruktur, kualitas SDM, manajemen maupun metode
pembelajaran. Jurusan yang ada hanya Akuntansi.
Tahun 1996:
Gedung pertama dibangun diatas lahan dan belum didukung akses jalan ke sekolah,
sehingga transportase masih menjadi hambatan, karena kondisi lingkungan berupa rawa.
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 5 dari 67
Tahun 2000:
SMK Putra Bangsa mulai berbenah diri dengan menambah fasilitas ruang belajar juga
sarana prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Kegiatan Pembelajaran
memiliki dua shift. Shift pagi dimulai pukul 07.15 12.05, shift siang mulai belajar pukul
12.00 17.40. Selain jam belajar aktif, siswa juga diberikan pendidikan dan pelatihan
(diklat) ketrampilan kerja yang juga dibagi dalam dua kelompok, Kelompok pagi un tuk
siswa yang masuk sore, kelompok sore untuk siswa yang masuk pagi. Sekolah memiliki
beberapa program keahlian antara lain: Akuntansi, Sekretaris, Perbankan, Penjualan, serta
Tehnik Komputer dan jaringan.
Tahun 2009:
Pada tahun ini SMK Putra Bangsa Bontang semakin mengembangkan diri yaitu dengan
adanya reengenering jurusan dan menambah jurusan yang ada sesuai dengan permintaan
pasar. Jurusan yang ada yaitu: Akuntansi, Perbankan, Administrasi Perkantoran,Tehnik
Komputer dan jaringan, Multimedia, Otomotif Roda Dua dan Teknik Alat Berat.
Disamping itu juga menambah beberapa fasilitas yang mendukung Proses kelancaran
pembelajaran yaitu laboratorium dan workshop. Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan
mutu di SMK Putra Bangsa maka ditahun pembelajaran 2010/2011 semakin berbenah diri
hal ini ditunjukkan dengan metode pembelajaran dilakukan satu shift (yaitu pembelajaran
dimulai pukul 07.15 13.50), dan satu hal lagi yang ingin diraih SMK Putra Bangsa
Bontang yaitu pengakuan dalam manajemen mutu (mendapatkan sertifukasi ISO 90012008).
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 6 dari 67
Program Keahlian yang ada di SMK Putra Bangsa

SMK Putra Bangsa Bontang sebagai salah satu Sekolah Menengah Kejuruan , saat ini
mengembangkan Program Keahlian : Akuntansi, Perbankan, Administrasi Perkantoran,
Teknik Komputer Jaringan, Multimedia dan Teknik Sepeda Motor Dari masing-masing
program studi keahlian, dijabarkan dalam kompetensi keahlian yang disesuaikan dengan
kemampuan organisasi dan permintaan masyarakat dan dunia usaha/industri.
Beberapa aktivitas yang telah dilaksanakan antara lain berupa :
1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dengan pendekatan berbasis Kompetensi dan
Produksi;
2. Mengembangkan bahan ajar yang diperlukan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan;
3. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah ;
5. Melaksanakan pendidikan berbasis produksi bekerja sama dengan dunia usaha dan
dunia indusri yang relevan dengan program studi keahlian yang ada dalam bentuk
Praktik Kerja Industri (Prakerin).
Program Keahlian Akuntansi
Menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai serta sikap yang
terintegrasi dan kecakapan kerja dalam bidang Akuntansi dengan menerapkan
kewiraswastaan serta mampu mengadaptasi perkembangan masyarakat yang sesuai dengan
kemajuan ilmu dan teknologi serta dapat memenuhi tuntutan dunia kerja masa sekarang
dan masa yang akan dating
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 7 dari 67
Sekolah menengah Kejuruan (SMK) program keahlian Akuntansi sebagai bagian dari
pendidikan menengah bertujuan menyiapkan siswa / tamatan :
1.
Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap professional dalam

lingkup keahlian Bisnis dan Manajemen, khususnya Akuntansi,
2.
Mampu memilih karir, mampu berkompetisi dan mempu mengembangkan diri dalam
lingkup keahlian Bisnis dan Manajemen, khususnya Akuntansi.
3.
Menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan
industri pada saat ini maupun masa yang akan datang dalam lingkup keahlian Bisnis
dan Manajemen, khususnya Akuntansi
4.
Menjadi warga negera yang produktif, adaptif dan kreatif
Program Keahlian Perbankan

Mencetak tenaga ahli madya professional dalam bidang perbankan yang berbasis teknologi
Komputer akuntansi yang berorientasi pada kebutuhan dunia usaha dan perbankan dengan
spesifikasi kompetensi sebagai berikut ;
1.
Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis,perancangan dan

pengorganisasian system computer akuntansi perbankan, mencatat transaksi keuangan,
membuat laporan keuangan baik secara manual maupun komputerisasi
2.
3.
Mampu mengelola system jaringan computer/LAN serta internet

Memiliki kemampuan dalam menganalisis transaksi keuangan dan membuat laporan
keuangan secara integrated
4.
Menguasai Perpajakan
5.
Mampu berbahasa Inggris dan Jepang
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 8 dari 67
Program Keahlian Administrasi Perkantoran

Menyiapkan tenaga pelaksana di bidang Administrasi Perkantoran yang memiliki
pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap sebagai manusia yang bertanggung jawab dan
mencintai profesi pekerjaannya.
SMK Program Keahlian Sekretaris sebagai bagian dari pendidikan menengah, bertujuan
menyiapkan siswa / tamatan:
1.
Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional dalam

lingkup keahlian Bisnis dan Manajemen, khususnya Sekretaris.
2.
Mampu memilih karier, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri dalam
3.
dan Manajemen, khususnya Sekretaris.
4.
Menjadi warga negara yang produktif, adaptif, selektif dan kreatif.
Menyiapkan tenaga pelaksana di bidang Sekretaris yang memiliki pengetahuan,

keterampilan, nilai dan sikap sebagai manusia yang bertanggung jawab dan mencintai
profesi pekerjaannya.
SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran sebagai bagian dari pendidikan
menengah, bertujuan menyiapkan siswa / tamatan:
1.
Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional dalam

2.
Mampu memilih karier, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri dalam
3.
dan Manajemen, khususnya Sekretaris.
4.
Menjadi warga negara yang produktif, adaptif, selektif dan kreatif.

8
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 9 dari 67
Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan

Salah satu tujuan utama dari program ini adalah menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil
dalam bidang Teknik Komputer dan Jaringan. Standar kompetensi yang menjadi acuan
adalah Standar Kompetensi Kerja Nasioanal Indonesia (SKKNI) dalam bidang TIK yang
dikeluarkan oleh Asosiasi dan Perusahaan yang terkait dalam bidang TIK, Departemen
Tenaga Kerja, Departemen Kominfo dan Departemen Pendidikan Nasional. Seluruh
standar ini telah melalui konvensi bersama dan dinyatakan sah sebagai sebuah standar
dalam bidang masing-masing. Adapun SKKNI yang digunakan dalam program TKJ ini
adalah :
1.SKKNI Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi
2.SKKNI Computer Technical Support
Program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan adalah program pertama dalam bidang
keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digulirkan oleh SMK Putra Bangsa
Bontang. Tujuan program keahlian Teknik Komputer Jaringan adalah membekali peserta
didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam :
1.
Menginstalasi perangkat komputer personal dan menginstall sistem operasi dan

aplikasi.
2.
Menginsgtalasi perangkat jaringan berbasis lokal dan luas
3.
Merancang bangun dan mengadministrasi jaringan berbasis luas
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 10 dari 67
Program Keahlian Multimedia

Tujuan Program Keahlian Multimedia secara umum mengacu pada isi Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) pasal 3 mengenai tujuan Pendidikan Nasional dan
penjelasan pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan
menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang
tertentu. Secara khusus tujuan Program Keahlian Multimedia adalah membekali peserta
didik dengan keterampilan, pengetahuan dan
sikap agar kompeten:
a.
mengoperasikan software dan periferal digital illustration, digital imaging, dan web
design
b.
mengoperasikan software dan periferal multimedia, presentation,2D animation,dan 3D

animation
c. mengoperasikan software dan periferal
Program Keahlian Teknik Sepeda Motor

Merupakan Program keahlian yang mempelajari secara Spesifik tentang Sepeda Motor dan
menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan agen tunggal pemegang merek Yamaha,
Suzuki dan Honda , Saran pembelajaran yang memadai serta di dukung oleh instruktur
yang bersertifikat Nasional.
10
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 11 dari 67
Kompetensi
1.
Menjelaskan Dasar Kerja Motor
2.
Prinsip Kerja Motor
3.
Praktek Top Overhoul Sistem Bahan Bakar
4.
Membaca gambar kerja/job Sheet
5.
Memelihara dan merawat sistim Kemudi pada Sepeda Motor
6.
Memelihara dan merawat Rangka pada Sepeda Motor
Visi Dan Misi
VISI
Menjadikan SMK Putra Bangsa Bontang sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan
yang profesional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dunia kerja di bontang
MISI
Menyelaraskan pendidikan yang berorientasi pada penyiapan tenaga kerja siap pakai
dibidang Akuntansi, perbankan, perkantoran, teknik informasi, dan otomotif yang
berkualitas dan mempunyai daya saing.
11
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 12 dari 67
BAB II
KEBIJAKAN MUTU DAN SASARAN MUTU
A. KEBIJAKAN MUTU
SMK Putra Bangsa Bontang bertekad menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008 dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi dan kewirausahaan, yang berorientasi kecakapan hidup serta menjalin
kerjasama (Networking) dengan masyarakat pelanggan, instansi terkait dan DU/DI sebagai
pengguna.
Menjamin Pemberdayaan sumberdaya yang ada dengan menumbuh kembangkan semangat
keunggulan, profesionalisme kerja agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan
dan menyiapkan tamatan sesuai tuntutan serta kepuasan pelanggan.
Guna menjamin pencapaian tujuan tersebut, sekolah senantiasa melakukan perbaikan dan
penyempurnaan yang berkesinambungan sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008.
B. SASARAN MUTU
Pada masa satu tahun dari mulai tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan 17 Juli 2012.
Sasaran Mutu SMK Putra Bangsa Bontang adalah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tingkat kepuasan pelanggan mencapai 3,5 dari skala 1 sampai 5

Penggunaan perangkat pembelajaran oleh guru mencapai 80%
Tingkat kehadiran guru dan siswa di kelas mencapai 90%
Tingkat kelulusan siswa kelas XII mencapai 99%
Penyediaan dan penataan sarana prasarana sekolah mencapai 4 unit
Berpartisipasi mengikuti turnamen olahraga dan seni tingkat daerah minimal 5 (lima)
7.
8.
turnamen dan 3 (tiga) turnamen mendapat juara 3 (tiga)

Target Penerimaan Peserta Didik Baru minimal 200 peserta
Mengirimkan lulusan yang memenuhi persyaratan mengikuti Program Beasiswa
9.
Pendidikan Tinggi dengan target minimal 2 (dua) lulusan diterima

Menata lingkungan sekolah sesuai konsep green school dengan melaksanakan minimal
2 (dua) kegiatan
10. Menjalin kerjasama dengan 20 (dua puluh) DU/ DI dalam rangka pelaksanaan PSG.
12
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 13 dari 67
11. Penyerapan lulusan sebesar 40%

12. Penelusuran lulusan minimal 70% dari total lulusan
13. Sebilan puluh persen peserta didik mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
normatif dengan nilai KKM 7.00
14. Delapan puluh persen peserta didik mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
adaptif dengan nilai KKM 7.00
15. Delapan puluh persen peserta didik mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
produktif dengan nilai KKM 7.80
16. Meningkatkan kompetensi guru melalui keikutsertaan diklat sebesar 50% dari jumlah
guru
17. Mengirimkan peserta LKS tingkat Propinsi dengan target minimal juara 3 (tiga)
18. Pelayanan Prima dalam hal surat menyurat
19. Meningkatkan kompetensi Bahasa Inggris seluruh warga melalui penerapan English
Day setiap hari Jumat
20. Pengelolaan Keuangan dapat dipertanggung jawabkan
Untuk mencapai sasaran di atas , SMK Putra Bangsa Bontang akan :
Menjamin agar kebijakan mutu dan sasaran mutu yang akan dicapai dan komitmen
terhadap mutu dipahami dan dilaksanakan oleh semua sumber daya manusia di SMK
Putra Bangsa Bontang.
Mengidentifikasi dan menyediakan sumber daya dan personal terlatih untuk memenuhi
persyaratan prosedur operasional standar SMK PUTRA BANGSA Bontang, sehingga
pelanggan yakin akan memperoleh kepuasan.
Memberi keyakinan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh SMK Putra
Bangsa Bontang adalah sesuai dan secara terus menerus diperbaharui.
BAB III
STRUKTUR ORGANISASI SMK PUTRA BANGSA BONTANGR
Komite Sekolah
KEPALA SEKOLAH
13
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
Waka Manajemen Mutu
Koord. Tata Usaha
Waka
Kesiswaan
Waka
Kurikulum
Kaprog.
Keahlian
Wali Kls
Kaprog.
Keahlian
Wali Kls
Wali Kls
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 14 dari 67
Kaprog.
Keahlian
Wali Kls
Waka
Hubungan
Industri
Waka Sarana dan

Prasarana
Kaprog.
Keahlian
Wali Kls
Wali Kelas
Kaprog.
Keahlian
Kaprog.
Keahlian
Wali kls
Wali Kls
Wali Kls
Wali Kls TKJ
A
Wali kls
Wali kls
Wali kls
Wali kls
Wali kls
GURU-GURU
SISWA-SISWA
Keterangan :
: Garis Komando
: Garis koordinasi
TUGAS DAN WEWENANG
Nama Jabatan/Fungsi : Kepala Sekolah
Bertanggung Jawab Kepada :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
Direktur Institut Pendidikan Putra Bangsa

14
Wali kls
Wali kls
Wali kls
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Edisi
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 15 dari 67
Pelanggan (Siswa, Orangtua, DU/DI)
Berhubungan dengan :
Seluruh Unit Kerja di lingkungan SMK Putra Bangsa Bontang,
Instansi terkait di tingkat Kota, Provinsi, dan Pusat.
Pelanggan (Siswa, Orangtua, DU/DI)
Mitra Kerja Bisnis
Tugas :
Menyusun Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu semua kegiatan di lingkup SMK
Putra Bangsa Bontang
Melakukan kerjasama lintas sektoral dengan institusi terkait dalam bidang

pendidikan dan pelatihan, pengembangan usaha/bisnis, pengembangan SDM dan
pengembangan institusi agar mampu menjadi mitra institusi pasangan di tingkat
nasional dan internasional
Menganalisis kebutuhan pelanggan dan mendeskripsikannya dalam program kerja

yang harus dilaksanakan oleh tim kerja/dan atau Program Studi Keahlian terkait
Mengelola dan mengkoordinir seluruh unit agar menyelenggarakan Pendidikan dan

Latihan, pengembangan usaha/bisnis, pengembangan institusi sesuai dengan
Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang disepakati/ditetapkan.
Mendelegasikan tugas pengelolaan kepada para wakil kepala sekolah, para ketua
Program Studi Keahlian, para Kepala sesuai tingkat pertanggungjawaban
kedinasan/akademis.
Melakukan rapat tinjauan manajemen untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program.
15
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
MANUAL MUTU
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 16 dari 67
Menindaklanjuti hasil rapat tinjauan manajemen
Memfasilitasi tersedianya sumber daya manusia, sumber dana, jaringan, dan

instrumen (penyelenggaraan program, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut
hasil monitoring dan evaluasi).
Mengendalikan pemenuhan prasyarat kepuasan pelanggan.
Menandatangani dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga
Wewenang:
Mewajibkan setiap waka/ketua Program Studi Keahlian untuk memiliki dokumen

kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya
Mewajibkan setiap waka/ketua Program Studi Keahlian memahami filosofi, konsep

dasar, program, dan strategi pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan dalam
pembangunan nasional
Mewajibkan setiap waka/kepala program Keahlian/Kepala memahami berbagai

kebijakan terkini yang mendukung pelaksanaan program
Menandatangani nota kesepahaman (MOU) dan atau kontrak kerjasama dengan

berbagai institusi dalam rangka membentuk jaringan lintas sektoral untuk
pendidikan dan pelatihan, pengembangan usaha/bisnis, pengembangan SDM dan
pengembangan institusi agar mampu menjadi mitra institusi pasangan di tingkat
nasional dan internasional
Menetapkan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Pendidikan dan Pelatihan,

pengembangan usaha/bisnis, pengembangan institusi
Mendelegasikan pengelolaan dan pengkoordinasian seluruh unit agar

menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan, pengembangan usaha/bisnis,
16
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 17 dari 67
pengembangan institusi sesuai dengan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang
disepakati/ditetapkan.
Menetapkan uraian tugas dan wewenang para wakil kepala sekolah, para ketua
Program Studi Keahlian, para Kepala agar mampu melaksanakan pendelegasian
pengelolaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
pengembangan usaha/bisnis, pengembangan institusi sesuai dengan Kebijakan
Mutu dan Sasaran Mutu yang disepakati/ditetapkan.
Menetapkan hasil Rapat Tinjauan Manajemen
Menetapkan tindak lanjut hasil Rapat Tinjauan Manajemen
Memanfaatkan berbagai sumberdaya, jaringan lintas sektoral untuk memenuhi

kebutuhan fasilitas dalam pengelolaan dan penyelenggaran diklat.
Mengesahkan dan menetapkan setiap perubahan kebijakan mutu dan sasaran mutu.
Nama Jabatan/Fungsi :Wakil Manajemen Mutu (WMM)

Bertanggung Jawab Kepada:
Kepala Sekolah
Berhubungan dengan:
Seluruh Wakil Kepala Kepala Sekolah
Kepala Program Keahlian
Seluruh tenaga pendidik/guru
Tata Usaha
17
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
Seluruh bagian administrasi unit kerja
Pelanggan (Siswa, Orangtua Siswa, DU/DI)
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 18 dari 67
Tugas :
Mengkoordinir penyusunan, implementasi dan pengendalian kelengkapan Mutu

untuk sertifikasi ISO 9001:2008.
Menyusun Pedoman Mutu dan penjabarannya berdasarkan Kebijakan Mutu yang

ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
Memberikan bimbingan dan pelayanan peningkatan Mutu Unit Kerja
Mengikuti Rapat Tinjauan Manajemen
Melaksanakan tindak lanjut hasil Rapat Tinjauan Manajemen
Memonitor dan Mengevaluasi Pelaksanaan SMM ISO 9001:2008
Menindaklanjuti Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SMM ISO 9001:2008
Melaporkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SMM ISO 9001:2008

dalam Rapat Tim Manajemen kepada kepala sekolah.
Wewenang:
Mengkoordinir semua kegiatan organisasi untuk menjamin agar sistem manajemen

mutu ditetapkan dan dipelihara.
Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu ditetapkan dan
dipelihara
Memastikan persyaratan yang diajukan pelanggan tersosialisasikan kepada seluruh

warga sekolah
Menganalisis kinerja mutu unit kerja.
Merekomendasi promosi pelatihan staf/ Unit kerja.
Pembimbingan berkelanjutan kepada unit kerja untuk persiapan sertifikasi.

18
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 19 dari 67
Menetapkan jadwal internal audit dan ekstrnal audit secara periodik dan
berkelanjutan.
Merekomendasikan tenaga pengajar yang dibutuhkan.
Mewajibkan setiap kepala Program Keahlian untuk memiliki dokumen kerja sesuai
tugas pokok dan fungsinya.
Mengkoordinir proses analisis kebutuhan pelanggan dan mendeskripsikannya

dalam program kerja yang harus dilaksanakan oleh tim kerja/dan atau unit kerja
terkait.
Membuat Dokumen Pedoman Mutu bersama-sama dengan Waka dan Ketua

Program serta Ketua Unit Kerja lainnya.
I. Nama Jabatan/Fungsi : Kepala Tata Usaha

Kepala Sekolah
Seluruh posisi Waka dan WMM
Seluruh Tenaga Pendidik
Seluruh Staf Tata Usaha
Pelanggan (Siswa,Orangtua Siswa, DU/DI)
Tugas :
Menyusun Program Kerja sesuai Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu
Melaksanakan Program Kerja
19
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 20 dari 67
Melaksanakan penilaian kinerja staf tata usaha

Mengkoordinir pelaksanaan manajemen perlengkapan, sarana prasarana serta
administrasi kepegawaian.
Memonitor dan Mengevaluasi Pelaksanaan Ketatausahaan
Menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ketatausahaan
Melaporkan dan mengkoordinasikan hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Ketata Usahaan dalam Rapat Tim Manajemen setiap bulan
Mewakili dan atau melaksanakan tugas Kepala Sekolah sesuai bidang
ketatausahaan
Menganalisis kebutuhan tenaga kependidikan
Mengkoordinir penyelenggaraan Pelaksanaan Ketatausahaan (Uraian tugas,
program kerja staf tata usaha)
Melakukan tugas persuratan dan kearsipan
Mempersiapkan kelengkapan upacara dan penerimaan tamu khusus
Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, dan penyimpanan sarana dan prasarana
di lingkungan ketatausahaan dan kantor
Mencatat dan menyusun risalah rapat
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran
Melakukan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja ,modal, dan
pembayaran lainnya
Menyimpan dan memelihara dokumen
Melaksanakan urusan keuangan
Wewenang :
Mewajibkan setiap anggota tim Ketatausahaan untuk memiliki dokumen kerja
sesuai tugas pokok dan fungsinya
20
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 21 dari 67

dalam program kerja yang harus dilaksanakan oleh tim kerja/dan atau Program
Keahlian terkait
Membuat Dokumen Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Ketatausahaan bersamasama dengan anggota tim ketatausahaan
Menyusun uraian tugas dan wewenang anggota tim ketatausahaan agar mampu
melaksanakan tugas dengan profesional
kebutuhan fasilitas dalam pengelolaan dan penyelenggaran Ketatausahaan
Meningkatkan potensi kinerja setiap anggota tim Ketatausahaan sesuai Profil
Sekolah Bertaraf Internasional
II. Nama Jabatan/Fungsi :Waka Kurikulum
Kepala Sekolah
Seluruh Waka dan WMM
Tata Usaha
Tugas :
21
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 22 dari 67

Merencanakan, Memonitor dan Mengevaluasi Pelaksanaan pembelajaran
Menindaklanjuti Hasil Monitoring dan Evaluasi
Mewakili dan atau melaksanakan tugas Kepala Sekolah sesuai bidang kurikulum
Menganalisis kebutuhan tenaga pendidik
Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan evaluasi PBM.
Membimbing penyusunan perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, Bahan Ajar)
Wewenang:
Mewajibkan setiap kepala program kompetensi keahlian untuk memiliki dokumen
Keahlian terkait
Membuat Dokumen Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Pendidikan dan Pelatihan,
bersama-sama dengan Waka lainnya
Menyusun uraian tugas dan wewenang para tenaga pendidik, agar mampu
melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
kebutuhan fasilitas dalam pengelolaan dan penyelenggaran diklat.
Penyelenggaraan Diklat sesuai tuntutan pasar kerja, standar kerja dan standar
kompetensi
Meningkatkan potensi nilai akademik sesuai Profil
Internasional.
22
Rintisan Sekolah bertaraf
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 23 dari 67
III. Nama Jabatan/Fungsi : Waka Kesiswaan

Kepala Sekolah
Tata Usaha
Pelanggan (Siswa, Orangtua Siswa, DU/DI).
Tugas :
Mengkoordinir Penerimaan Siswa Baru
Memonitor dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakulikuler, LKS dan
Pembinaan OSIS
Menindaklanjuti Hasil Monitoring dan Evaluasi bidang kesiswaan.
Melaporkan dan mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsinya dalam Rapat Dinas
Tim Manajemen
Mewakili dan atau melaksanakan tugas Kepala Sekolah bidang kesiswaan
Mengkoordinir seleksi siswa yang akan diusulkan untuk mendapatkan beasiswa
bekerjasama dengan ketua jurusan dan wali kelas
Melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja kepada kepala sekolah
23
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 24 dari 67
Wewenang:
Mewajibkan Pembina OSIS, Kepala Pembinaan Minat dan Bakat serta Kepala
ektrakurikuler untuk memiliki dokumen kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya
dalam program kerja yang harus dilaksanakan oleh tim kerja terkait
bersama-sama dengan Pembina OSIS, Kepala Pembinaan Minat dan Bakat serta
Kepala ektrakurikuler
Menyusun uraian tugas dan wewenang Pembina OSIS, Kepala Pembinaan Minat
dan Bakat serta Kepala ektrakurikuler, agar mampu melaksanakan penyelenggaraan
kesiswaan
kebutuhan fasilitas dalam pengelolaan dan penyelenggaran kesiswaan.
Memeriksa, menyetujui rencana kerja Pembina OSIS, Kepala Pembinaan Minat
dan Bakat serta Kepala ektrakurikuler
Mensosialisasikan, menugaskan, memberi penghargaan, memberi sanksi, dan
menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Pembina OSIS, Kepala Pembinaan
Minat dan Bakat serta Kepala ektrakurikuler
Mensosialisasikan, menugaskan, memberi penghargaan, memberi sanksi, dan
menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan nilai-nilai kesiswaan
24
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 25 dari 67
IV. Nama jabatan/Fungsi : Waka Hubungan Industri

Bertanggung jawab kepada :
Kepala Sekolah
Tata Usaha
Tugas :
Memonitor dan Mengevaluasi Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Industri
(Prakerin, Penelusuran dan Pemasaran Tamatan)
Menindaklanjuti Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hubungan Kerjasama
Industri (Prakerin, Penelusuran dan Pemasaran Tamatan)
Melaporkan dan mengkoordinasikan hasil Pelaksanaan Hubungan Kerjasama
Industri dalam Rapat Dinas Tim Manajemen
Mewakili dan atau melaksanakan tugas Kepala Sekolah sesuai bidang Hubungan
Kerjasama Industri
Mengkoordinir penelusuran tamatan
Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin)
25
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 26 dari 67
Menyusun dan mengatur kegiatan yang bersifat kehumasan

Wewenang:
Mewajibkan setiap kepala program keahlian untuk memiliki dokumen kerja sesuai
tugas pokok dan fungsinya
Keahlian terkait
Membuat Dokumen Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Hubungan Kerjasama
Industri bersama-sama dengan Waka dan Kepala Program Kompetensi Keahlian
Menyusun uraian tugas dan wewenang tim Hubungan Kerjasama Industri agar
mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya
kebutuhan fasilitas dalam pengembangan kerjasama industri
Penyelenggaraan penelusuran dan pemasaran tamatan sesuai dengan tuntutan pasar
kerja, standar kerja dan standar kompetensi
Meningkatkan potensi tamatan sesuai dengan Sekolah Bertaraf Internasional
Merekomendasikan DU/DI yang akan dipilih sebagai institusi pasangan
V. Nama Jabatan/Fungsi :Waka Sarana dan Prasarana

Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Sekolah
Tata Usaha
26
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 27 dari 67

Sub Kontraktor dan supplier
Tugas :
Mengkoordinir penyediaan sarana dan prasarana diklat
Memonitor dan Mengevaluasi Pelaksanaan perawatan dan perbaikan Sarana
Prasarana serta pemeliharaan lingkungan
Menindaklanjuti Hasil Monitoring dan Evaluasi perawatan dan perbaikan
Melaporkan dan mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsinya dalam Rapat Tim
Manajemen
Mewakili dan atau melaksanakan tugas Kepala Sekolah sesuai sarana dan prasarana
Menganalisis
pengadaan,
pemanfaatan,
perawatan
fasilitas
sekolah
dan
infrastruktur sekolah
Menyusun program kerja tahunan perawatan dan perbaikan
Mengkoordinir pelaksanaan perawatan dan perbaikan disetiap unit kerja
Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan tim perawatan dan
perbaikan
Mengelola asrama sekolah
Melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja kepada kepala sekolah
Wewenang:
Menetapkan kapasitas sarana dan prasarana disetiap unit kerja
27
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 28 dari 67
Merekomendasikan teknisi untuk melakukan perawatan dan perbaikan sesuai

kerusakkan sarana dan prasarana
Mewajibkan setiap anggota tim perawatan dan perbaikan untuk memiliki dokumen
Kompetensi Keahlian terkait
bersama-sama dengan anggota tim perawatan dan perbaikan
Menyusun uraian tugas dan wewenang anggota tim perawatan dan perbaikan agar
mampu melaksanakan penyelenggaraan perawatan dan perbaikan
kebutuhan fasilitas dalam pengelolaan dan penyelenggaran perawatan dan
perbaikan
Memeriksa, menyetujui rencana kerja tim perawatan dan perbaikan
VI. Nama Jabatan/Fungsi : Kepala Program Keahlian

Kepala Sekolah
Kepala Program Keahlian di SMK Putra Bangsa Bontang
Tata Usaha
Staf administrasi Program Keahlian
28
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 29 dari 67
Tugas :
Memonitor dan Mengevaluasi Pelaksanaan pembelajaran di Program Keahliannya
Menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembelajaran di
Program Keahliannya
Melaporkan dan mengkoordinasikan hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
pembelajaran di Program Keahliannya dalam Rapat Tim Manajemen
Mewakili dan atau melaksanakan tugas Kepala Sekolah sesuai bidangnya
Menganalisis kebutuhan tenaga pendidik di Program Keahliannya
Mengkoordinir penyelenggaraan diklat (pembagian tugas mengajar, jadwal
pelajaran) di Program Keahliannya
Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan evaluasi PBM di Program Keahliannya
Membimbing penyusunan perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, Validasi) di
Program Keahliannya
Menugaskan tenaga pendidik untuk menjadi pembimbing Lomba Kompetensi
Siswa (LKS).
Melakukan seleksi terhadap siswa untuk dipilih menjadi peserta LKS.
Wewenang:
29
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 30 dari 67
Mewajibkan setiap anggota tim program keahliannya untuk memiliki dokumen

dalam program kerja yang harus dilaksanakan oleh anggota tim kerja di program
keahliannya
Membuat Dokumen Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Program Keahlianbersamasama dengan anggota timnya
Menyusun uraian tugas dan wewenang anggota tim di program studi keahliannya
agar mampu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
kebutuhan fasilitas dalam pengelolaan dan penyelenggaran diklat di program
keahliannya
Penyelenggaraan Diklat di Program Keahlian sesuai dengan tuntutan pasar kerja,
standar kerja dan standar kompetensi
VII.
Wali Kelas
a.
Melaksanakan pengelolaan kelas
b.
Melaksanakan 14 langkah wali kelas:

1.
Mengetahui tugas pokoknya yaitu: (a). Mewakili orang tua dan kepala
sekolah dalam lingkungan kelasnya; (b). Membina kepribadian dan budi
pekerti siswa; (c). Membantu siswa mengembangkan kecerdasan; (d).
Membantu siswa mengembangkan keterampilan.
2.
Mengetahui jumlah siswa dalam kelas yang menjadi tanggung jawabnya.
3.
Mengetahui nama nama siswa dalam kelas yang menjadi tanggung

jawabnya.
4.
Mengetahui identitas dan kepribadian siswa kelas yang menjadi tanggung

jawabnya.
30
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
5.
Edisi
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 31 dari 67
Mengetahui dan memantau kehadiran siswa perhari, kelengkapan

administrasi kelas dan merekap kehadiran siswa perbulan.
6.
Mengetahui masalah masalah siswa (ekonomi, sosial, pelajaran dll)

kelas yang menjadi tanggung jawabnya.
7.
Mengadakan penilaian kelakuan, kerajinan dan kerapian siswa kelas yang

menjadi tanggung jawabnya.
8.
Mengambil dan mengkoordinasikan tindakan untuk mengatasi masalah

siswa dengan pihak pihak yang terkait sesuai dengan jenjang dan hierarki
jabatan (Guru, BP dan Waka dan Kepala sekolah)
9.
Memperhatikan buku laporan pendidikan, kanaikan tingkat dan kelulusan

siswa kelas yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan siswa kelas yang menjadi

tanggung jawabnya.
11.
12.
Menyiapkan siswa untuk tugas upacara, senam dan PHBN

Membina suasana kekeluargaan siswa kelas yang menjadi tanggung
jawabnya.
13.
Melaporkan kondisi keadaan kelas kepada setiap bulan

- Melaksanakan penyelenggaraan administrasi kelas meliputi: (1).
Denah tempat duduk siswa; (2). Daftar pelajaran kelas; (3). Daftar piket
kelas; (4). Papan absen siswa; (5). Buku absensi siswa; (6). Buku
agenda wali kelas; (7). Tata tertib kelas; (8). Absen guru mingguan
kelas; (9). Daftar inventaris kelas; (10). Jurnal kelas
- Malaksanakan penyusunan dan pembuatan data statistik kehadiran
bulanan siswa
- Malaksanakan pembuatan daftar kumpulan nilai hasil evaluasi siswa
per semester (ledger)
- Melaksanakan pembuatan catatan khusus tentang siswa
Membuat catatan dan mengkoordinasi mutasi siswa

Memotivasi belajar siswa
31
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 32 dari 67
Pengisian buku laporan hasil evaluasi belajar siswa persemester
Pengisian laporan hasil evaluasi belajar siswa tengah semester
Melaksanakan pembagian buku laporan kemajuan hasil belajar siswa
Membuat grafik keadaan siswa
Mengajar jam wajib minimal sebanyak 18 jam pelajaran
Menyusun laporan berkala per semester kepada masing- masing
VIII. Nama Jabatan/Fungsi : Tenaga Pendidik/Guru

Kepala Sekolah
Tata Usaha
Tugas :
Membantu ketua program menyusun kurikulum implementatif
Menyusun Program Tahunan dan Semester
Menyusun perangkat pembelajaran(silabus,RPP, bahan ajar,alat peraga)
Menganalisis kebutuhan bahan ajar(buku sumber,alat,bahan)
Melaksanakan penyelenggaraan diklat
Menyusun perangkat evaluasi(kisi-kisi,soal, analisis soal,program remedial)
Melakukan persiapan dan pelaksanaan evaluasi PBM.
Mengikuti Rapat Dinas
32
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 33 dari 67
Melaksanakan tindak lanjut hasil Rapat Dinas

Melaporkan tugas pokok dan fungsinya (daftar hadir siswa,nilai,dan laporan kasus)
kepada wali kelas
Menganalisis ketercapaian kompetensi siswa
Membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar
Memberi teguran kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah
Wewenang :
Menentukan nilai standar minimal sesuai mata diklat yang diampu
Berperan serta dalam menyeleksi siswa untuk kegiatan LKS
Berperan serta menentukan kenaikan dan kelulusan siswa (mata diklat/kompetensi)
dalam rapat kenaikan dan kelulusan
Menganalisis kebutuhan pelanggan dan mendeskripsikannya dalam program kerja
33
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
P
E
L
A
N
G
G
A
N
:A
:0
Edisi
Revisi
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 34 dari 67
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
P
E
R
S
Y
A
R
A
T
A
N
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
Halaman
KONSUMEN
SISWA / ORTU / DU/DI
7.2.1
7.5.5
P
S
B
L
U
L
U
S
A
N
TIM MANAJEMEN
4.2.3 / 4.2.4
M
O
S
7.2.2
DIKLAT
SISWA
SISWA
KUR.
KTSP
UJI&
SRTF
PBM
7.3 ( 7.3.1 s.d 7.3.7 )
7.5.1
LULUS
LULUS
8.2.3 / 8.2.4 / 8.4
P
E
N
LINGKUNGAN
L
U
L
U
S
A
N
7.5.3 / 8.4
SDM
FASILITAS
6.2.1 / 6.2.2 6.1

4.2.3 / 4.2.4 / 8.3 / 8.5.3
7.4
7.3
8.5.1. / 8.5.2
34
P
E
M
6.4.
K
E
P
U
A
S
A
N
P
E
L
A
N
G
G
A
N
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 35 dari 67
Uraian Proses Bisnis:

I.
Realisasi Produk
Adalah diklat yang dilaksanakan di SMK Putra Bangsa Bontang meliputi:
a. Pembinaan dan pengembangan kesiswaan
b. Pembelajaran di sekolah
c. Pembelajaran di DU/DI
d. Pembinaan prestasi (sesuai minat dan bakat siswa)
e. Pengukuran hasil belajar (Ulangan Umum, UN, Uji Kompetensi)
Catatan: sesuai peran yang disepakati
II.
Konsumen
a. Konsumen SMK Putra Bangsa Bontang adalah Siswa, Orang Tua, dan DU/DI.
b. Siswa adalah pihak yang menerima pelayanan diklat.
c. Orang Tua adalah pihak yang menitipkan anaknya untuk dibina dan dididik.
d. DU/DI adalah pemakai produk diklat yang dilaksanakan di SMK Putra Bangsa
Bontang.
III. Persyaratan Pelanggan

Persyaratan pelanggan merupakan kualifikasi lulusan yang diinginkan oleh
pelanggan. Standar kualifikasi lulusan harus sesuai dengan PP nomor 13 (8 standar
pendidikan dijadikan sebagai penjabaran untuk pesyaratan pelanggan). Persyaratan
pelanggan dijadikan acuan dalam penerimaan calon siswa.
IV.
Proses Pengukuran
a. Proses pengukuran produk
b. Proses pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan alat
ukur sesuai dengan kriteria kepuasan.
V.
Pemasaran Lulusan dan Penelusuran Lulusan

Proses pasca produksi berupa pemasaran lulusan dan penelusuran lulusan
35
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
VI.
Edisi
Revisi
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 36 dari 63
SDM, Fasilitas dan Lingkungan

Untuk menjamin penyelenggaraan diklat yang terstandar maka SMK Putra Bangsa
Bontang melakukan pengembangan sumberdaya pendukung berupa SDM, Fasilitas,
lingkungan dan Unit Produksi.
VII. Tim Manajemen

Seluruh sistem yang ada di SMK Putra Bangsa Bontang dikendalikan oleh Tim
Manajemen yang terdiri dari:
Kepala Sekolah
Lima (5) Waka (Waka Manajemen Mutu, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan,
Waka Sarana dan Prasarana, dan Waka Hubungan Industri).
Enam ( 6 ) Kepala Program Keahlian ( Akuntansi, Perbankan, Administrasi
Perkantoran, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Multimendia dan Teknik Sepeda
Motor )
Kepala Tata Usaha
36
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 37 dari 63
BAB IV
PERSYARATAN UMUM SISTEM MANAJEMEN MUTU
1. LINGKUP
1.1. Umum
Pedoman ini memenuhi persyaratan standar internasional, disusun untuk menentukan
persyaratan bagi penerapan sistem manejemen mutu karena SMK Putra Bangsa
Bontang adalah sebuah lembaga yang :
perlu menunjukkan kemampuannya untuk taat asas, memberikan produk yang

memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku.
bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem secara

efektif, termasuk proses perbaikan secara berkelanjutan dari sistem tersebut
dan kepastian kesesuaiannya pada persyaratan pelanggan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
CATATAN : Dalam standar internasional ini, istilah produk hanya berlaku bagi produk
yang dimaksudkan untuk atau dikehendaki oleh pelanggan
CATATAN 2 Peraturan perundangan dan persyaratan-persyaratan dapat dinyatakan
sebagai ketentuan.
1.2. Penerapan
Semua persyaratan standar internasional ISO 9001:2008 ini dapat diterapkan di SMK
Putra Bangsa Bontang tanpa kecuali.
2. ACUAN YANG MENGATUR
Dokumen ini berisi ketentuan-ketentuan yang berstandar internasional, Dokumen yang
sudah diperbarui, diubah, atau direvisi dari terbitan ini, tidak berlaku lagi. Pihak-pihak
berkepentingan dianjurkan menggunakan edisi terkini dari dokumen ini, yang telah
menerapkan ISO 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu. Asas-Asas dan kosa kata
mengacu ISO 9000: 2005
37
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
Edisi
Revisi
Status
: 31 Agustus 2011
: 38 dari 63
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
3. ISTILAH DAN DEFINISI

Untuk tujuan standar internasional berlaku istilah dan definisi yang diberikan dalam
ISO 9000:2005. Istilah berikut yang dipakai dalam edisi ISO 9001:2008 ini.
4. SISTEM MANAJEMEN MUTU

4.1. Umum
Lembaga SMK Putra Bangsa Bontang menetapkan, mendokumentasikan dan
menerapkan sistem manajemen mutu serta terus menerus memperbaiki efektifitasnya
sesuai dengan persyaratan standar internasional ISO 9001:2008
4.1.1.
Proses-proses yang dikelola oleh lembaga SMK Putra Bangsa Bontang seperti
pada PROSES BISNIS KEGIATAN DIKLAT harus menggambarkan urutan
dan interaksi proses-prosesnya yang efektif.
4.1.2.
Ditetapkan kriteria dan metoda untuk memastikan proses-proses terkendali

secara efektif.
4.1.3.
Dipastikan tersedianya sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan semua

proses.
4.1.4.
Semua proses dipantau, diukur, dan dianalisis untuk penetapan tindakan yang
diperlukan guna mencapai hasil yang direncanakan dan perbaikan berkelanjutan
dari proses-proses tersebut.
4.1.5.
Menerapkan
tindakan
yang
diperlukan
untuk
mencapai
hasil
yang
direncanakan dan melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap prosesproses tersebut.

4.1.6.
Dikendalikan setiap proses ( proses yang ditangani sendiri dan yang diserahkan
ke pihak luar) sehingga kesesuaian produk pada persyaratan akan tetap
terjamin.
38
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 39 dari 63
4.2. Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu

4.2.1
Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu SMK Putra Bangsa Bontang terdiri dari
tingkat-tingkat :
Tingkat I :
Dokumen Pedoman Mutu yang mencantumkan kebijakan mutu

dan sasaran mutu SMK Putra Bangsa Bontang terhadap operasi
SMK Putra Bangsa Bontang yang harus memenuhi persyaratan
ISO 9001:2008 dan merupakan pedoman bagi penyusunan
dokumentasi tingkat di bawahnya serta aktivitas lembaga.
Tingkat II : Prosedur Operasional Standar (POS), yang menjabarkan lebih lanjut

Pedoman Mutu, termasuk prosedur yang diharuskan oleh Standar
ISO 9001:2008. Daftar
Prosedur Operasional Standar (POS)
tertera pada Lampiran II Pedoman Mutu ini.

Tingkat III : Instruksi Kerja yang merinci lebih lanjut satu aktivitas yang
disebutkan dalam Prosedur Operasion Standar, dan dibuat bila
ketiadaannya dapat merugikan mutu, dan Uraian Jabatan bagi
personil yang mengelola, melaksanakan dan memverifikasi yang
mempengaruhi mutu.
Tingkat IV: Formulir-formulir yang merupakan sarana dalam operasi mutu
sehari-hari, serta rekaman yang merupakan bukti dilakukannya
aktivitas mutu yang ditentukan.
4.2.2
Pedoman Mutu
4.2.2.1
Pedoman Mutu SMK Putra Bangsa Bontang mencakup seluruh lingkup

Sistem Manajemen Mutunya dan menanggapi seluruh persyaratan standar
ISO 9001:2008.
4.2.2.2
Rincian dari semua persyaratan Standar ISO 9001:2008 termasuk enam

prosedur yang wajib serta uraian dari interaksi antara proses-proses dijelaskan
dalam prosedur.
39
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 40 dari 63
4.2.2.3 Uraian dari interaksi antara proses-proses dijelaskan dalam prosedur

4.2.3
Pengendalian Dokumen
4.2.3.1
Wakil Manajemen Mutu (WMM) memastikan bahwa semua dokumen yang

dipergunakan Sistem Manajemen Mutu ditinjau, disetujui oleh yang
berwenang, diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik.
4.2.3.2
Dokumen harus selalu dimutakhirkan seperlunya, disetujui ulang dan

ditunjukkan perubahan dan status revisi terkininya.
4.2.3.3
Dokumen selalu dapat dibaca, mudah dikenali dan versi relevan dari dokumen
yang berlaku tersedia di tempat pemakainya.
4.2.3.4
Dokumen yang berasal dari luar diiddentifikasi sesuai kepentingannya,

ditetapkan, didistribusikan dan dikendalikan.
4.2.3.5
Untuk mencegah terjadinya penggunaan dokumen yang kadaluwarsa, maka

perlu diberikan tanda apabila akan disimpan.
4.2.3.6
Rincian lebih lanjut tentang Pengendalian Dokumen ini dijelaskan di dalam

Prosedur 4.2.3. tentang Pengendalian Dokumen.
4.2.4
Pengendalian Rekaman
4.2.4.1
Wakil Manajemen Mutu (WMM) beserta Kepala Unit terkait menetapkan dan
memelihara rekaman untuk membuktikan kesesuaian pada persyaratan dan
operasi efektif dari sistem manajemen mutunya.
4.2.4.2
Semua rekaman yang mendukung sistem manajemen mutu selalu dijaga agar
tetap mudah dibaca, siap untuk ditunjukkan dan diambil.
4.2.4.3
Guna memastikan kendali yang diperlukan untuk identifikasi, penyimpanan,

perlindungan, pengambilan, masa simpan dan pembuangannya, disusun
prosedur 4.2.4 tentang pengendalian rekaman.
40
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 41 dari 63
5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

5.1.
Kepala SMK Putra Bangsa Bontang memberikan bukti keterlibatannya pada

pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu dan terus menerus
memperbaiki keefektifitannya dengan cara :
5.1.1
Mengadakan Rapat Tim Manajemen bulanan yang dihadiri WMM, para Waka,
Ketua Program Studi Keahlian dan Kepala Tata Usaha. Di dalam rapat tersebut
Kepala SMK Putra Bangsa Bontang menekankan pentingnya memenuhi
persyaratan pelanggan, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
5.1.2
Menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu.
5.1.3
Memimpin rapat kaji ulang sistem manajemen
5.1.4
Memastikan ketersediaan sumberdaya dengan cara memeriksa dan menyetujui

daftar sarana prasarana dan daftar sumberdaya manusia.
5.2 Perhatian SMK Putra Bangsa Bontang kepada pelanggan

5.2.1
Penjaringan persyaratan pelanggan secara langsung ( Pelanggan siswa, Industri

dan orang tua siswa ).
5.2.2
Persyaratan yang tercakup dalam peraturan yang berlaku. Mengacu pada

Standar Pendidikan Nasional Indonesia.
5.3 Kebijakan Mutu

Dengan menetapkan dan mensyahkan Kebijakan Mutu, Kepala SMK Putra
Bangsa Bontang memastikan bahwa Kebijakan Mutu:
5.3.1 Telah sesuai dengan visi dan misi SMK Putra Bangsa Bontang.
5.3.2 Memuat komitmen untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan terus menerus
memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu.
5.3.3 Menyediakan intruksi kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu.
41
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 42 dari 63
5.3.4 Dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh warga SMK Putra Bangsa
Bontang.
5.3.5 Ditinjau secara berkala setiap tiga tahun agar senantiasa sesuai.
5.4 Perencanaan
5.4.1
Sasaran Mutu
5.4.1.1
Kepala SMK Putra Bangsa Bontang memimpin Rapat Tim Manajemen

bulanan guna membahas rencana pelaksanaan proses-proses pada setiap unit,
untuk memastikan dilaksanakannya rencana tersebut berjalan secara efektif
dan lebih terarah dalam pencapaian sasaran mutu.
5.4.1.2
Untuk memenuhi persyaratan umum pada pedoman mutu (klausul 4.2.1),

apabila terjadi perubahan yang berkaitan dengan dokumen mutu harus
dilakukan perencanaan secara efektif. Perubahan yang berkaitan dengan
dokumen dibahas dalam rapat tim manajemen yang diagendakan WMM.
5.4.1.3
Sasaran mutu ditetapkan setiap tahun pada bulan ..
5.4.2 Perencanaan sistim manajemen mutu

Perencanaan sistim manajemen mutu dilaksanakan untuk memenuhi persyaratanpersyaratan dalam pasal
4.1, seperti sasaran mutu, dan keterpaduan sistem
manajemen mutu dipelihara bila terjadi perubahan pada sistem manajemen mutu
di rencanakan dan diterapkan
5.5 Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi

5.5.1. Tanggung jawab dan wewenang
Kepala SMK Putra Bangsa Bontang menyetujui dan mengesahkan struktur
organisasi, uraian tugas dan wewenang personil kepala unit kerja. Untuk
personil di bawah Kepala Unit kerja, wewenang pengesahan dilimpahkan
kepada Kepala Unit Kerja.
42
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 43 dari 63
5.5.2. Wakil Manajemen

Kepala SMK Putra Bangsa Bontang menugaskan seseorang anggota tim
manajemen organisasi menjadi wakil manajemen mutu, yang di luar tugasnya
memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
5.5.2.1.
Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu

ditetapkan, dan dipelihara.
5.5.2.2.
Melaporkan kepada Kepala Sekolah tentang proses kinerja sistem

manajemen mutu dan kebutuhan apapun untuk perbaikannya.
5.5.2.3.
Memastikan persyaratan yang diajukan pelanggan tersosialisasikan kepada

seluruh warga SMK Putra Bangsa Bontang.
5.5.2.4.
Sebagai penghubung dengan pihak luar dalam masalah yang berkaitan

dengan sistem manajemen mutu.
5.5.3. Komunikasi Internal

Kepala SMK Putra Bangsa Bontang mengeluarkan peraturan tentang tata cara
berkomunikasi antar unit-unit kerja di SMK Putra Bangsa Bontang melalui:
5.5.3.1 Rapat (rapat tinjauan manajemen, rapat tim manajemen, rapat dinas dan rapat
khusus).
5.5.3.2 Komunikasi tertulis (nota dinas, memo, surat pemberitahuan, pengumuman dan
terbitan)
5.5.3.3 Komunikasi elektronik (telepon, faks, email, pesan singkat)
Semua hasil komunikasi internal harus direkam. Proses dan rekaman
komunikasi dipelihara. Sebagai otorisasi setiap pejabat/petugas diberi sandi,
nomor, ekstension masing-masing (buat daftar ekstension )
43
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
5.6.
Edisi
Revisi
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 44 dari 63
Tinjauan Manajemen
5.6.1. Umum
Kepala SMK Putra Bangsa Bontang memimpin rapat tinjauan manajemen yang
diadakan minimal dua kali dalam satu tahun, undangan rapat tinjauan
manajemen diinformasikan paling lambat satu hari sebelum rapat dilaksanakan.
Rapat tinjauan manajemen bertujuan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan
dan keefektifan sistem manajemen mutu. Dalam tinjauan manajemen juga
dicakup peluang perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada sistem
manajemen mutu, termasuk kebijakan dan sasaran mutu. Rekaman tinjauan
manajemen mutu dipelihara oleh WMM.
Peserta rapat tinjauan manajemen adalah tim manajemen SMK Putra Bangsa
Bontang yang terdiri dari WMM, para Waka, Ketua Program Studi Keahlian
dan Kepala Tata Usaha. Apabila diperlukan penjelasan proses yang lebih rinci,
diikut sertakan pula perwakilan dari masing-masing unit kerja dan petugas yang
berkaitan dengan aktifitas teknis.
5.6.2. Sebagai bahan masukan tinjauan manajemen adalah :
5.6.2.1.
Hasil audit terakhir
5.6.2.2.
Umpan balik pelanggan
5.6.2.3.
kinerja proses dan kesesuaian produk
5.6.2.4.
Status tindakan pencegahan dan koreksi
5.6.2.5.
Tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu
5.6.2.6.
Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu
5.6.2.7.
Kebijakan mutu dan sasaran mutu
5.6.2.8.
Saran-saran untuk perbaikan
44
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 45 dari 63
5.6.3. Keluaran (out put) hasil rapat tinjauan manajemen adalah :

5.6.3.1.
Kinerja pencapaian sasaran mutu
5.6.3.2.
Perbaikan pada keefektifan sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya
5.6.3.3.
Perbaikan hasil ketidaksesuaian pada produk jasa diklat yang berkaitan

dengan persyaratan pelanggan
5.6.3.4.
Upaya tindakan pencegahan dilakukan agar hasil ketidaksesuaian tidak

terulang dimasa depan atau pada kegiatan yang akan datang
5.6.3.5.
Perbaikan sumberdaya yang diperlukan sehingga dapat memberikan

kepuasan terhadap pelanggan.
6. PENGELOLAAN SUMBER DAYA

6.1. Penyediaan Sumberdaya
SMK Putra Bangsa Bontang menetapkan dan menyediakan sumberdaya yang
diperlukan untuk :
6.1.1. Menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu secara terus menerus
guna memperbaiki efektifitasnya
6.1.2. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan yang
diminta pelanggan
6.2.
Sumberdaya Manusia
6.2.1. Umum
Semua personil SMK Putra Bangsa Bontang yang mengerjakan pekerjaan dan
mempengaruhi mutu harus dipastikan kemampuannya berdasarkan pendidikan,
pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan
persyaratan-ersyaratan tugas masing-masing melalui pembuatan matrik
kompetensi.
45
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 46 dari 63
6.2.2. Kemampuan, kesadaran dan pelatihan

Agar dapat melaksanakan tugas secara optimal, SMK Putra Bangsa Bontang
menentukan petugas setiap proses berdasarkan :
6.2.2.1.
Identifikasi Kemampuan (kompetensi) semua personil SMK Putra Bangsa

Bontang secara berkala.
6.2.2.2.
Menyediakan Pelatihan atau tindakan lain yang tepat untuk mengatasi

kesenjangan kualifikasi yang dibutuhkan.
6.2.2.3.
Menilai keefektifan tindakan yang dilakukan.
6.2.2.4.
Memastikan semua staf sadar akan relevansi dan pentingnya kegiatan yang
dilakukan.
Pengelolaan yang berkaitan dengan sumberdaya manusia beserta rekamanrekamannya menjadi tanggung jawab setiap Ketua Unit Kerja.
6.3. Prasarana
SMK Putra Bangsa Bontang menetapkan, menyediakan dan memelihara
prasarana yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk
yang mencakup:
6.3.1. Gedung, ruang kerja dan kelengkapan terkait
6.3.2. Peralatan diklat
6.3.3. Alat dan bahan praktek peserta diklat
6.3.4. Infrastruktur pendukung seperti komunikasi,transportasi, sarana dan prasarana
olah raga dsb.
Penyimpanan dan pengeluaran rekaman-rekaman yang berkaitan dengan hal
tersebut di atas dilakukan oleh Waka Sarana dan Prasarana dan unit kerja terkait.
Uraian lebih terinci dapat dilihat pada IK Waka sarana dan prasarana
46
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 47 dari 63
6.4. Lingkungan Kerja

Waka Sarana dan Prasarana bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan
kerja dengan tujuan agar hasil proses diklat mencapai kesesuaian dengan
persyaratan produk. Rincian lebih lanjut diatur melalui IK Waka sarana dan
prasarana.
7. PENYELENGGARAAN DIKLAT
7.1. Perencanaan Penyelenggaraan Diklat
7.1.1. Perencanaan persyaratan calon peserta diklat ditentukan oleh Waka Kesiswaan
serta Ketua Program Studi Keahlian.
7.1.2. Agar dapat merencanakan penyelenggaraan diklat, SMK Putra Bangsa Bontang
menetapkan:
7.1.2.1.
Sasaran dan persyaratan mutu lulusan yang mengacu kepada PP no 13

menjadi tanggung jawab Waka Kurikulum dan Ketua Program Studi
Keahlian.
7.1.2.2.
Proses dan dokumen yang diperlukan oleh Peserta Diklat dan guru
ditetapkan oleh Waka Kurikulum dan Ketua Program Studi Keahlian
7.1.3. Untuk memberikan bukti bahwa proses penyelenggaraan diklat memenuhi

persyaratan, dilakukan perekaman yang berhubungan dengan bagian-bagian
terkait (verifikasi, pembenaran, pemantauan, inspeksi dan uji yang khas bagi
diklat yang akan diselenggarakan)
7.1.4. Semua kegiatan perencanaan direkam sebagai bukti, hubungannya dengan
proses, hasil dan persyaratan. Rekaman harus dipelihara.
47
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
7.2.
Edisi
Revisi
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 48 dari 63
Proses berkaitan dengan Pelanggan
7.2.1. SMK Putra Bangsa Bontang harus menetapkan :

7.2.1.1.
Persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan dan persyaratan pasca

diklat
7.2.1.2.
Persyaratan yang tidak dipersyaratkan oleh pelanggan tetapi

diperlukan
7.2.1.3.
Persyaratan yang terkait dengan peraturan berkenaan dengan diklat
7.2.1.4.
Persyaratan lain yang ditentukan oleh organisasi
7.2.2. Persyaratan yang diajukan, ditinjau apakah ada yang kurang jelas, kurang
lengkap, atau mengandung bagian-bagian yang bermakna ganda. Jika ada
persyaratan yang memerlukan penjelasan tahapan, klarifikasi dengan
pelanggan harus dilakukan sampai ketidakpastian diselesaikan dengan
memuaskan. Catatan tinjauan dan perundingan pelanggan harus dipelihara.
7.2.3. Jika ada persyaratan yang tidak tertulis oleh pelanggan yang ditetapkan oleh
SMK Putra Bangsa Bontang, maka harus dikonfirmasikan terlebih dahulu
sebelum penerimaan. Jika ada aspek yang kurang dipenuhi atau tidak tersedia,
dicari alternatif lain sehingga dapat melaksanakan permintaan tersebut dengan
baik.
7.2.4. Bila semua persyaratan sudah jelas, maka dilakukan tinjauan mengenai
kemampuan SMK Putra Bangsa Bontang untuk melaksanakan permintaan
tersebut dari aspek sumberdaya dan fasilitas SMK Putra Bangsa Bontang.
Pelanggan harus dihubungi untuk merundingkan pemecahan yang memuaskan.
7.2.5.
Komunikasi dengan pelanggan dilakukan dengan :
7.2.5.1. Memberikan penerangan mengenai rincian Program Studi Keahlian yang ada
di SMK Putra Bangsa Bontang termasuk rincian biaya di dalamnya
48
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
7.2.5.2.
Edisi
Revisi
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 49 dari 63
Menampung umpan balik dari pelanggan, termasuk keluhan

pelanggan.
Bila kemudian diperlukan amandemen, ditanggapi dan ditangani dengan baik
sehingga memuaskan kedua belah pihak.
7.3.
Perancangan dan Pengembangan Diklat
7.3.1. Perencanaan, perancangan dan pengembangan diklat direncanakan dan

dilakukan oleh Waka Kurikulum serta Kepala Program Keahlian. Selama
perancangan dan pengembangan diklat Waka Kurikulum harus menetapkan
7.3.1.1.
Tahapan perancangan dan pengembangan.
7.3.1.2.
Tinjauan, verifikasi dan pembenaran (validasi) yang sesuai bagi tiap-tiap

perancangan dan pengembangan. Tinjauan, verifikasi dan validasi tersebut
harus ada pembedanya (pelaksana atau tingkatan). Rekaman tinjauan
verivikasi, dan validasi bisa disatukan atau dipisahkan menyesuaikan
tuntutan produk dan organisasi
7.3.1.3.
Tanggung jawab dan wewenang personal pada tahapan perancangan dan

pengembangan dikoordinir waka kurikulum.
7.3.2. Masukan saran dan pengembangan yang berkaitan dengan persyaratan produk
harus ditetapkan dan rekamannya dipelihara. Masukan ini harus ditinjau
kecukupannya.
7.3.3. Hasil perancangan dan pengembangan produk harus disajikan dalam bentuk
yang memungkinkan dilakukan verifikasi terhadap masukan perancangan dan
pengembangan dan harus disetujui sebelum dikeluarkan dan harus :
7.3.3.1 Sesuai dengan masukan-masukan.
7.3.3.2
Terdapat informasi yang jelas untuk pnyediaan sumberdaya, ketetapan

pelaksanaan dan layanan.
49
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 50 dari 63
7.3.3.3 Terdapat kejelasan ukuran-ukuran hasil yang akan dicapai.

7.3.3.4 Ketetapan tentang karakteristik-karakteristik produk diklat.
7.3.4. Tinjauan atas perancangan dan pengembangan harus dilakukan dan rekaman
hasil tinjauan dan tindakan apapun yang perlu, harus dipelihara.
Tinjauan
ditujukan untuk menilai kemampuan hasil perancangan dan pengembangan

serta untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan yang
diperlukan.
7.3.5. Verifikasi perancangan dan pengembangan harus dilakukan sesuai dengan
proses yang direncanakan untuk memastikan bahwa hasil perancangan dan
pengembangan telah memenuhi persyaratan masukan perancangan dan
pengembangan. Rekaman hasil verifikasi dan tindakan apapun yang perlu
harus dipelihara.
7.3.6. Validasi perancangan dan pengembangan untuk memastikan bahwa produk
yang dihasilkan mampu memenuhi persyaratan baik penerapan yang ditentukan
atau pemakaian yang dimaksudkan.
Rekaman hasil validasi dan tindakan
apapun yang perlu, harus dipelihara.

7.3.7. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan harus ditunjukkan
dan rekamannya dipelihara. Perubahan harus ditinjau, diverifikasi dan
dibenarkan serta disetujui sebelum diterapkan.
7.4. Pembelian
7.4.1. Proses Pembelian
7.4.1.1.
Semua suplier kegiatan diklat yang mempengaruhi mutu harus dinilai ,

disetujui dan sesuai dengan Undang-undang No. 54 tahun 2010 sebelum
digunakan oleh SMK Putra Bangsa Bontang. Daftar Suplier yang disetujui,
dibuat, memuat suplier yang telah dinilai dan disetujui.
50
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
7.4.1.2.
Edisi
Revisi
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 51 dari 63
Hanya suplier yang tertera pada daftar suplier yang disetujui yang dapat
ditunjuk untuk memasok barang/jasa untuk keperluan diklat yang
dilaksanakan di SMK Putra Bangsa Bontang.
7.4.2. Pembelian barang dan jasa

7.4.2.1.
Persyaratan barang dan jasa yang dibeli, harus sesuai prosedur. Proses
pembelian memuat spesifikasi ,termasuk kode produk, baik secara lelang
/pembelian langsung.
7.4.2.2.
Persyaratan kualifikasi personel
7.4.2.3.
Persyaratan sistem manajemen mutu.

SMK Putra Bangsa Bontang memastikan kecukupan persyaratan pembelian
yang ditentukan sebelum dikomunikasikan ke pemasok (supplier)
7.4.3. Verifikasi Produk dan jasa yang dibeli

7.4.3.1.
SMK Putra Bangsa Bontang harus menetapkan dan menerapkan kegiatan

verifikasi untuk memastikan bahwa produk yang dibeli memenuhi
persyaratan.
7.4.3.2.
Verifikasi organisasi atau lembaga di tempat supplier tidak boleh digunakan

oleh lembaga sebagai bukti bahwa suplier telah melakukan pengendalian
mutu secara efektif, dan bahwa dengan demikian lembaga telah bebas dari
tanggung jawabnya untuk menyediakan produk yang memenuhi syarat.
7.5.
Produksi dan Penyediaan Jasa Diklat
7.5.1. Pengendalian produk jasa diklat

7.5.1.1.
Semua kegiatan produk jasa diklat harus telah diverifikasi dan divalidasi.
7.5.1.2.
Semua proses produk jasa diklat yang dilakukan SMK Putra Bangsa
Bontang harus terdokumentasi dalam bentuk yang sesuai dengan
51
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
Edisi
Revisi
Status
: 31 Agustus 2011
: 52 dari 63
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
persyaratan standar (misalnya : Instruksi Kerja, dokumen dan rekaman)

yang menjelaskan tahapan proses, peralatan yang dipakai, metoda verifikasi,
metoda validasi, cara inspeksi dan kriteria hasil kerja.
7.5.1.3.
Untuk menjamin proses pelaksanaan diklat mencapai kepuasan pelanggan,

maka pengadaan modul, bahan ajar dan perangkat lunak yang dibutuhkan
dilakukan oleh Ketua Program Studi Keahlian terkait.
7.5.1.4.
Proses persiapan diklat seperti penyusunan program yang telah divalidasi

harus dilaksanakan. Bahan ajar yang dipakai telah siap sebelum diklat
dilaksanakan, format administratif diklat berupa presensi siswa, berita acara
pembelajaran,
Satuan
Acara
Pembelajaran/
Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran dan sebagainya disiapkan sebelum proses pembelajaran

dilaksanakan.
7.5.1.5.
Hasil evaluasi pelaksanaan diklat yang telah dilaksanakan dijadikan acuan

untuk melaksanakan tindakan perbaikan pelaksanaan diklat sejenis dengan
memperhatikan keluhan pelanggan.
7.5.1.6.
Fasilitas ruang teori dan ruang praktek harus diperiksa, jadwal perawatan
harus dibuat dan kegiatan perawatan tercatat pada Status Perawatan
Fasilitas.
7.5.1.7.
Penempatan dan penetapan personil/ instruktur/ nara sumber untuk kegiatan

diklat ditentukan kualifikasi dan keterampilannya, dengan mengacu pada
matrik kompetensi yang dimilikinya dengan persyaratan yang diminta.
7.5.1.8.
Kebersihan lingkungan proses diklat seperti ruang teori, ruang praktek dan
sebagainya harus dipelihara.
7.5.1.9.
Alat keselamatan kerja harus dipersiapkan dan dipakai saat proses diklat
berlangsung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
52
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 53 dari 63
7.5.2. Pembenaran Proses Diklat

Semua proses diklat di SMK Putra Bangsa Bontang harus dapat dipantau pada
setiap tahapannya. Apabila terjadi perubahan dalam proses penyelenggaraan
diklat maka harus ada pembenaran (validasi) oleh Ketua Program Studi
Keahlian atau
Waka Kurikulum. Proses pembenaran direkam dan
didokumentasikan dalam bentuk berita acara perubahan.
7.5.3. Identifikasi dan Penelusuran Produk jasa Diklat

7.5.3.1.
Proses diklat yang telah dilaksanakan diidentifikasi dan dapat ditelusuri

melalui dokumen dan rekaman.
7.5.3.2.
Identifikasi dan sistem rekaman proses diklat diatur dengan sistem yang
terstruktur, sehingga mudah ditelusur apabila dibutuhkan.
7.5.3.3.
Identifikasi produk jasa diklat diberikan pada semua kegiatan diklat, dari
tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
7.5.3.4.
Status produk jasa diklat dari segi pemeriksaan persyaratan dan verifikasi,
diidentifikasi sejak peserta diklat diterima sampai peserta diklat lulus.
7.5.3.5.
Untuk dapat melaksanakan penelusuran dengan baik, maka unit kerja yang
bersangkutan pada setiap kegiatan realisasi produk jasa diklat harus
mengendalikan dan merekam tahapan proses dengan mengacu kepada POS
4.2.3 tentang Pengendalian Dokumen dan POS 4.2.4 tentang Pengendalian
Rekaman.
53
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
7.5.4.
Edisi
Revisi
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 54 dari 63
Dokumen Milik Pelanggan
7.5.4.1.
SMK Putra Bangsa Bontang harus mengidentifikasi Dokumen milik

pelanggan (minimal yang berhubungan dengan administrasi) yang dibawa
pada saat mengikuti kegiatan diklat.
7.5.4.2.
Dokumen Milik Pelanggan, (seperti : Surat Tanda Kelulusan SMP, SKHUN,

dan atau barang penting lainnya) harus ditandai, diverifikasi, dilindungi dan
dijaga kepemilikannya.
7.5.4.3.
Dokumen yang telah diverifikasi ditetapkan sesuai dengan kepemilikan

pelanggan.
7.5.5.
Perlindungan Jasa Diklat atau Produk Jasa Diklat (lulusan)
7.5.5.1.
Produk jasa diklat pada semua tahapan kegiatan akan diidentifikasi,

diperiksa secara berkala dan dinilai setiap selang waktu tertentu.
7.5.5.2.
Penanganan semua hasil kegiatan pada semua tahapan diklat akan dilakukan
sehingga tidak terjadi kerusakan atau pengurangan mutunya (bahan ajar, alat
peraga, copy sertifikat peserta diklat, biodata).
7.5.5.3.
Penyimpanan media ajar dilakukan sedemikian rupa sehingga produk

terhindar dari kerusakan dan penurunan mutu.
7.6. Alat Pengukuran dan Pemantauan

SMK Putra Bangsa Bontang melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan diklat
dengan menggunakan perangkat tes yang telah diverivikasi dan divalidasi.
54
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 55 dari 63
8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN

8.1. Umum
Untuk memperagakan kesesuaian produk, memastikan kesesuaian sistem
manajemen mutu dan terus menerus memperbaikinya, SMK Putra Bangsa
Bontang merencanakan dan menerapkan proses-proses pemantauan, pengukuran,
analisis dan perbaikan yang diperlukan, yang bergantung kepada ketetapan
metoda yang berlaku, termasuk teknik dan jangkauan pemakaiannya.
8.2. Pemantauan dan pengukuran
8.2.1. Kepuasan Pelanggan
Merupakan salah satu pengukuran kinerja sistem manajemen mutu di SMK Putra
Bangsa Bontang. Dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang berkaitan
dengan persepsi apakah SMK Putra Bangsa Bontang telah memenuhi keinginan,
persyaratan dan kebutuhan pelanggan dengan cara:
8.2.1.1.
Pemberian kuisioner evaluasi penyelenggaraan diklat setiap akhir kegiatan

atau semester.
8.2.1.2.
Pemberian kuisioner dengan surat kepada DU/DI tempat Prakerin.
8.2.1.3.
Pemberian kuisioner kepada orang tua pada saat rapat.
8.2.1.4.
Pembuatan kotak saran.
8.2.2. Audit Internal

8.2.2.1.
Untuk menilai apakah sistem manajemen mutu SMK Putra Bangsa

Bontang telah memenuhi pengaturan yang direncanakan pada standar ISO
9001:2008 telah diterapkan secara efektif, SMK Negeri
melaksanakan audit mutu internal.
55
Bontang
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
8.2.2.2.
Edisi
Revisi
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 56 dari 63
Program tahunan dan jadwal audit disusun berdasarkan status bidang yang
diaudit dan pentingnya proses.
8.2.2.3.
Untuk memastikan terkendalinya proses pelaksanaan audit harus ditetapkan

kriteria, lingkup, frekuensi dan metodanya berdasarkan ketidak sesuaian
yang ditemui dalam proses diklat sehari-hari.
8.2.2.4.
Auditor pelaksana kegiatan audit adalah auditor yang telah lulus sebagai
auditor internal
8.2.2.5.
Manajemen yang bertanggung jawab atas bidang yang diaudit harus

memastikan bahwa tindakan perbaikan dilakukan tanpa ditunda untuk
menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan dan penyebabnya pada
waktu dilaksanakan audit. Audit tindak lanjut dapat dilakukan oleh auditor
yang sama atau oleh auditor yang lain. Audit lanjutan ini bertujuan untuk
memverifikasi tindakan yang dilakukan dan melaporkan hasil verifikasinya.
8.2.2.6. WMM bertanggung jawab atas pelaksanaan program audit internal. Rincian
lebih lanjut tentang kegiatan ini dijelaskan dalam POS 8.2.2 tentang Audit
Internal.
8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses
8.2.3.1. Proses Akademik
8.2.3.1.1. Pemantauan proses akademik dilakukan dengan memantau kehadiran
Peserta Diklat dan Guru yang terekam pada berita acara pembelajaran
dan daftar hadir siswa.
8.2.3.1.2. Pengukuran proses akademik dilakukan terhadap pencapaian jumlah
kompetensi dari setiap mata diklat, pencapaian prestasi setiap peserta
diklat serta persentase kehadiran peserta diklat dan guru.
8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk Jasa Diklat
56
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
8.2.4.1.
Edisi
Revisi
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 57 dari 63
Pengukuran produk jasa diklat dilakukan melalui test tertulis atau uji
kompetensi siswa. Rekaman hasil pengukuran (soal dan Jawaban)
dikendalikan.
8.2.4.2. Jika siswa tidak dapat menyelesaikan proses diklat karena suatu alasan
maka harus ada catatan.
8.2.4.3. Siswa yang tidak mencapai kompetensi diidentifikasi, dilaporkan ke
Pembimbing siswa dan Ketua Program Studi Keahlian untuk ditangani lebih
lanjut.
8.2.4.4. Pada tiap tahap proses diklat dilakukan pemantauan sesuai dengan Instruksi
kerja yang ditentukan, meliputi metoda pemantauan, karakteristik yang
harus diverifikasi serta instrumen yang harus dipergunakan.
8.2.4.5. Produk diklat yang telah dipantau/ diverifikasi diberi identifikasi yang
menunjukkan kesesuaian/ ketidaksesuaian produk jasa diklat, serta
mengacu pada kriteria standar kompetensi yang telah ditetapkan. Rekaman
hasil pemantauan harus dipelihara.
8.2.4.6. Produk tidak sesuai yang ditemukan harus dilakukan perbaikan.
8.2.4.7. Pemantauan
proses
diklat
harus
tersedia
yang
berisi
metoda
pemantauan/verifikasi, karakteristik kompetensi yang harus diverifikasi,

instrumen verifikasi yang harus dipergunakan dan kriteria standar
kompetensi yang ditetapkan.
8.2.4.8. Dokumen identifikasi pemantauan tahap sebelumnya diverifikasi untuk
memastikan bahwa seluruh tahapan proses telah dilakukan sebelum
kegiatan diklat dilaksanakan.
8.2.4.9.
8.3.
Siswa yang sudah melaksanakan uji kompetensi diberikan sertifikat.
Pengendalian Produk jasa Diklat yang Tidak Sesuai
8.3.1. Menarik kembali produk tidak sesuai.

8.3.2. Menyerahkan produk tidak sesuai dengan konsesi.
57
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 58 dari 63
8.3.3. Melakukan perbaikan produk tidak sesuai sebelum diserahkan, dengan

mempertimbangkan dampak yang timbul dan dampak potensial yang timbul
kemudian.
8.4.
Analisis Data
8.4.1. Team Evaluasi dan Penanggung Jawab Data harus ditunjuk untuk menilai
manfaat dan kebutuhan berbagai aktivitas dan tahap proses kegiatan diklat.
Bila untuk suatu aktivitas dipandang perlu untuk menerapkan teknik statistik,
maka cara pengumpulan data, pengolahan dan pengambilan keputusan
ditentukan dan didokumentasikan.
8.4.2. Petugas-petugas yang mengumpulkan data dan mengolahnya menjadi
informasi yang bermakna harus memperoleh pelatihan yang dibutuhkan.
8.4.3. Hasil semua analisis statistik harus didokumentasikan dengan baik dan dinilai
untuk menentukan tingkat kinerja dan tindakan koreksi bila diperlukan.
8.5. Perbaikan
8.5.1.
8.5.1.1.
Perbaikan Berkelanjutan.
SMK Putra Bangsa Bontang mengadakan rapat tinjauan manajemen
minimal dua kali satu tahun yang dipimpin oleh Kepala Sekolah.
8.5.1.2.
Setiap bulan minimal diadakan rapat tim manajemen.
8.5.1.3.
Materi rapat tim manajemen/rapat tinjauan manajemen meliputi koreksi

pada sasaran mutu dan hal-hal yang menyangkut pada pelaksanaan
sistem manajemen mutu, juga dibicarakan untuk perbaikan masalah yang
ditemui pada saat audit internal, analisis data, tindakan koreksi dan
pencegahan.
58
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
8.5.2.1.
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
8.5.2.
Edisi
Revisi
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 59 dari 63
Tindakan Koreksi.
Bila terjadi ketidak sesuaian sebagian hasil kegiatan yang bermasalah
besar dan atau mengandung resiko, maka dibuat laporan ketidaksesuaian
kepada Kepala Sekolah.
8.5.2.2.
Ketua unit kerja atau WMM harus mengusahakan untuk meneliti

penyebab ketidaksesuaian yang nyata maupun yang potensial.
8.5.2.3. Tinjauan ketidaksesuaian harus dilakukan mencakup laporan penolakan,

laporan inspeksi, laporan pelayanan, laporan audit dan keluhan pelanggan.
8.5.2.4. Tindakan koreksi yang sesuai harus diterapkan tepat waktu, termasuk
tindakan pencegahan untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian hingga
ke tingkat yang sepadan dengan besarnya masalah dan resiko yang
dihadapi.
8.5.2.5. Tindakan koreksi lebih lanjut dalam POS 8.5.2 tentang Tindakan Koreksi
8.5.3.
Tindakan Pencegahan.
8.5.3.1. Setiap bulan diadakan rapat untuk mendiskusikan masalah-masalah tentang

mutu, yang dihadiri Ketua Unit Kerja, WMM dan Kepala SMK Putra
Bangsa Bontang serta staf yang terkait.
8.5.3.2. Informasi mengenai bagian yang berkaitan dengan proses dan produk jasa
diklat dibahas untuk mencegah kemungkinan terjadinya suatu masalah atau
ketidaksesuaian.
8.5.3.3. Rapat juga menilai perlunya dilakukan antisipasi tindakan pencegahan
untuk meniadakan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian.
59
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
: 31 Agustus 2011
: 60 dari 63
8.5.3.4. Kepala SMK Putra Bangsa Bontang akan menugaskan bagian terkait untuk
melaksanakan tindakan pencegahan yang diperlukan.
8.5.3.5. WMM akan memantau tindakan pencegahan beserta akibat tindakan tadi
sehingga tindakan tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan.
8.5.3.6. Rekaman Tindakan Pencegahan disimpan pada WMM dan bagian yang
terkait dengan tindakan tadi.
8.5.3.7. Tindakan pencegahan dijelaskan lebih rinci dalam POS 8.5.3 tentang
Prosedur Tindakan Pencegahan
60
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: 31 Agustus 2011
: 61 dari 63
Lampiran 2
Daftar Prosedur Operasional Standar
No
JUDUL PROSEDUR
Prosedur Pengendalian Dokumen
No.
KLAUSUL
PADA ISO
4.2.3
Prosedur Pengendalian rekaman
4.2.4
Prosedur Perencanaan & Pengembangan

Diklat
Prosedur Audit Internal
Prosedur Pengendalian Produk Jasa

Diklat Yang Tidak Sesuai
Prosedur Tindakan Koreksi dan

pencegahan
7.3
8.2.2
61
8.3
8.5.2
NOMOR
PROSEDUR
POS 4.2.3
POS 4.2.4
POS 7.3
POS 8.2.2
POS 8.3
POS 8.5.2
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
Edisi
Revisi
Status
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
: 31 Agustus 2011
: 62 dari 63
Lampiran 1
Daftar Instruksi Kerja
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
JUDUL INSTRUKSI KERJA
No. Klausul
Perencanaan dan pengembangan

diklat
Penyusunan Perangkat dan
Pelaksanaan Evaluasi
Penyusunan Bahan Ajar
Pembelajaran di Sekolah
Uji Kompetensi
Penulisan dan Penyerahan Ijazah
Penerimaan Beasiswa
Pembelian
Perawatan Fasilitas
Perbaikan Fasilitas
Pengelolaan Lingkungan
Ekstrakurikuler
Bimbingan dan Konseling
Penerimaan Calon Siswa
Latihan Dasar Kesiswaan
Kerjasama Antar Lembaga
Penelusuran Lulusan
Pemasaran Lulusan
Pembelajaran di Industri
Penanganan Surat Masuk
Penanganan Surat Keluar
Pengembangan SDM
Usulan Kenaikan Gaji Berkala PNS
Rencana Anggaran Pendapatan
Belanja Sekolah
STATUS
PO ED
Waka. Kurikulum
8.2.4
Waka. Kurikulum
7.3
7.5.1
8.2.4
7.5.4
6.1
7.4
6.3
6.3
6.4
7.5.1
7.5.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.5.3
7.5.5
7.5.1
7.2.3
7.2.3
6.22
6.22
Waka. Kurikulum
Waka. Kurikulum
Waka. Kurikulum
KTU
Waka. Kesiswaan
Waka Sarpras
Waka Sarpras
Waka Sarpras
Waka Sarpras
Waka Kesiswaan
Waka Kesiswaan
Waka Kesiswaan
Waka Kesiswaan
Waka HKI
Waka HKI
Waka HKI
Waka HKI
Kepala TU
Kepala TU
Kepala TU
Kepala TU
Kepala TU
7.5.1.4
6.1
62
PENANGGUNG
JAWAB
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
SMK PUTRA BANGSA
Disusun

TELP. (0548) 5116830
FAX. (0548) 26844
Nomor
: Muslimin, S.Ag.
: 4.2.2.
:A
:0
: Dok. Tingkat I
Edisi
Revisi
Status
: 31 Agustus 2011
: 63 dari 63
Berlaku sejak
MANUAL MUTU
Halaman
D. STRUKTUR ORGANISASI SMK PUTRA BANGSA BONTANG

R
KEPALA SEKOLAH
Komite Sekolah
Kepala Tata Usaha
Waka
Kesiswaan
Waka
Kurikulum
Kaprog.
Keahlian
WALI
KELAS
WALI
KELAS
Waka Manajemen
Mutu
Kaprog.
Keahlian
WALI
KELAS
WALI
KELAS
Waka Sarana dan

Prasarana
Waka Hubin
Kaprog.
Keahlian
Kaprog.
Keahlian
WALI
KELAS
GURU-GURU
SISWA-SISWA
Keterangan :
: Garis Komando
: Garis koordinasi
63
WALI
KELAS
WALI
KELAS
WALI
KELAS

Manual Mutu

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual Mutu

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SMK PUTRA BANGSA

JL. K.S. TUBUN NO. 70 BONTANG

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Menyetujui untuk Diterbitkan

Kepala SMK Putra Bangsa Bontang

SMK PUTRA BANGSA

JL. K.S. TUBUN NO. 70 BONTANG

SMK PUTRA BANGSA

JL. K.S. TUBUN NO. 70 BONTANG

Bontang, 31 Agustus 2011

SMK PUTRA BANGSA

JL. K.S. TUBUN NO. 70 BONTANG

PROFIL SMK PUTRA BANGSA BONTANG .............................. 5

KEBIJAKAN MUTU DAN SASARAN MUTU ............................ 13

STRUKTUR ORGANISASI ........................................................... 15

PERSYARATAN UMUM SISTEM MANAJEMEN MUTU ......... 38

SMK PUTRA BANGSA

JL. K.S. TUBUN NO. 70 BONTANG

STATUS TERBITAN HALAMAN

Disahkan pada tanggal 31 Agustus 2011

SMK PUTRA BANGSA

JL. K.S. TUBUN NO. 70 BONTANG

Distribusi Pedoman Mutu Terkendali

dan copy dokumen yang diberi stempel khusus bertuliskan

Kepala Sekolah (KAS)

Waka Kurikulum (KUR)

Waka Kesiswaan (SIS)

Waka Sarana dan Prasarana (SAR)

Waka Hubungan Industri (HID)

Kepala Tata Usaha (KTU)

Kepala Program Keahlian Akuntansi ( AKT )

Kepala Program Keahlian Studi Perbankan ( PBK )

Kepala Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan ( TKJ )

Kepala Program Keahlian Multimedia ( MMD )

Kepala Program Keahlian Teknik Sepeda Motor ( TSM )

2. Distribusi Dokumen Pedoman Mutu Tidak terkendali

SMK PUTRA BANGSA

JL. K.S. TUBUN NO. 70 BONTANG

SMK PUTRA BANGSA

JL. K.S. TUBUN NO. 70 BONTANG

SMK PUTRA BANGSA

JL. K.S. TUBUN NO. 70 BONTANG

SMK PUTRA BANGSA

JL. K.S. TUBUN NO. 70 BONTANG

Program Keahlian yang ada di SMK Putra Bangsa

SMK PUTRA BANGSA

JL. K.S. TUBUN NO. 70 BONTANG

Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap professional dalam

Menjadi warga negera yang produktif, adaptif dan kreatif

Program Keahlian Perbankan

Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis,perancangan dan

Mampu mengelola system jaringan computer/LAN serta internet

Mampu berbahasa Inggris dan Jepang

SMK PUTRA BANGSA

JL. K.S. TUBUN NO. 70 BONTANG

Program Keahlian Administrasi Perkantoran

Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional dalam

Menjadi warga negara yang produktif, adaptif, selektif dan kreatif.

Menyiapkan tenaga pelaksana di bidang Sekretaris yang memiliki pengetahuan,

Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional dalam

Menjadi warga negara yang produktif, adaptif, selektif dan kreatif.

SMK PUTRA BANGSA

JL. K.S. TUBUN NO. 70 BONTANG

Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan