Contoh Rencana Audit Internal Ukp Puskesmas
Contoh Rencana Audit Internal Ukp Puskesmas
I. Latar Belakang:
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Pusk-
esmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
A. Pelayanan UKP:
1. Loket Pendaftaran
2. Poli Umum
3. Poli Gigi
4. UGD
5. KIA/KB
6. Imunisasi
7. Laboratorium
8. Apotek
B. Pelayanan UKM:
1. KIA
2. Gizi
3. Kesling
4. Promkes
5. P2P
6. Perkesmas
A. UKP
1. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
2. Capaian kinerja pelayanan
3. Kesesuaian terhadap standar akreditasi
B. UKM
VII. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee
Lampiran 1: Jadwal audit internal
2.Lab
ADMEN Kepegawaia Keuanga Saranan Bagian Kepegawa Keuana Saran Bagian Kepega Keuang Saranan dan Bagian
n n dan Umum ian gan an dan Umum waian an Prasaran Umum
Prasaran Prasar
ana
Tim Audit Tim 1 Dst
(sebutkan
nama)
Tim 2
(sebutkan
nama)
JADUAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2016
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT
UKM KIA Gizi Keslin Promke P2P Perkesmas KIA Gizi Kesling Promke P2P Perkesmas
g s s
1.
Laborat Laborat
UKP Pendafta Poli UGD Farmasi Raw Pendafta Poli UGD Rawat Inap
ran umum at ran Umum Farmasi
Inap
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Sumber Instrume TGL& TGL& Keterang
(KEGIATAN/ TERIA YANG Data n audit WAKTU WAKT an
PROSES MENJADI AUDIT I U
YANG ACUAN AUDIT
DIAUDIT) II
LOKET Menilai Waktu tunggu Target kinerja Observasi, Jam 5 Januari
capaian kinerja pasien periksa tangan, 2016
loket dokumen target
kinerja
(berdasar
kan wkt
rata2 dari
total
pasien yg
dilayani)
POLI UMUM 1).Menilai 1). Standar 1)Observasi 1). Data 1)Keleng 5Februari 5Agust
kepatuhan kelengkapan Akreditasi elem Rekam medis; sekunder: kapan 2016 us 2016
pelaksanaan rekam medis Bab 7.1.. example,mulai rekam data
SOAP pada 2).Kajian Awal dr 24 rekam medis identitas
Kajian Awal sesuai dengan medis dulu, SOP min ada 2
pasien rawat SOAP kemudian Kajian (
jalan audit ke 2 jadi awal; nama,um
12 Rekam ur);
2) Menilai medis SOAP
prosedur 2)Observasi
SOAP pada pelaksanaan 2).
kajian awal SOP Daftar
Tilik
SOP
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Sumber Instrume TGL& TGL& Keterang
(KEGIATAN/ TERIA YANG Data n audit WAKTU WAKT an
PROSES MENJADI AUDIT I U
YANG ACUAN AUDIT
DIAUDIT) II
UGD Menilai Waktu tanggap Target kinerja Observasi, Target 5 Sept
capaian kinerja pelayanan periksa kinerja, 2016
pasien dokumen Stopwatc
h
Menilai Sertifikat Standar Wawancara, Daftar 6 Maret
Kompetensi ATLS/ACLS/ Akreditasi periksa Tilik 2016
tenaga ahli BTCLS/GELS dokumen
POLI GIGI Menilai Kajian Kajian Awal Standar Observasi Standar 5 April 5 Okt
Awal sesuai dengan Akreditasi elem Rekam medis akreditasi 2016 2016
kelengkapan SOAP Bab 7.1.. , Rekam
rekam medis medis
POLI KIA/KB Menilai Kelengkapan Standar Observasi Standar 5 Mei 5 Nov
kelengkapan informed Akreditasi elem Rekam medis akreditasi 2016 2016
informed consent Bab 7... , Rekam
consent medis
APOTEK/LA Menilai Proses Standar Observasi, Standar 5 Juni 5 des
B pemberian Penyerahan Akreditasi Bab Wawancara akreditasi 2016 2016
informasi obat obat 8
Menilai Proses SPO Observasi, Daftar 6 Juli 6
Laboratorium pemeriksaan Pemeriksaan pemeriksaan gula Wawancara Tilik 2016 Desem
lab Gula darah Darah ber
2016
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Sumber Instrume TGL& TGL& Keterang
(KEGIATAN/ TERIA YANG Data n audit WAKTU WAKT an
PROSES MENJADI AUDIT I U
YANG ACUAN AUDIT
DIAUDIT) II
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
dan
YA TIDAK
1. Petugas unit pelayanan memanggil nama pasien sesuai urutan
3. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan kartu pasien rawat jalan dengan menanyakan
ulang nama, umur dan alamat tempat tinggal pasien, apabila sesuai, petugas melanjutkan ke
pengkajian awal klinis.
4. Apabila tidak sesuai, petugas melakukan konfirmasi ulang dengan bagian pendaftaran
6. Petugas unit pelayanan memeriksa sambil mencatat hasil anamnesa di rekam medis.
7. Petugas unit pelayanan melanjutkan ke pemeriksaan fisik sambil menjelaskan maksud pemerik-
saan
8. Petugas unit pelayanan mencuci tangan sebelum kontak dengan pasien
9. Petugas unit pelayanan melakukan pemeriksaan fisik (lihat SOP Pemeriksaan Fisik : Tekanan
Darah, Nadi, Pernafasan, Suhu, Berat Badan ) serta pemeriksaan fisik tambahan yang diper-
lukan.
10. Petugas mencuci tangan sesudah melakukan kontak dengan pasien.
15. Petugas melakukan rujukan internal atau rujukan eksternal apabila diperlukan.
16. Petugas mencatat seluruh hasil pengkajian dan tindakan yang telah dilakukan di catatan rekam
medis.
Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Sumber Instrume TGL& TGL& Keterang
( input- TERIA YANG data n audit WAKTU WAKT an
proses-output MENJADI AUDIT I U
)) ACUAN AUDIT
II
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya)
Tanggal: