Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Audit Pertanyaan Pengelolaan Keuangan

    Diunggah oleh

    Abdul Hadi
    36 tayangan3 halaman
    Dokumen ini merupakan instrumen audit untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan di Puskesmas Bandar Dua, Tasikmalaya. Instrumen ini berisi 13 kriteria audit untuk menilai kelengkapan dokumen anggaran, pedoman pengelolaan keuangan, bukti pengelolaan dana, pembukuan administrasi, pertanggungjawaban keuangan, pengendalian internal, pemeriksaan rutin, tindak lanjut temuan, pelaporan keuangan, dan dokumentasi bukti keu

    Deskripsi Asli:

    sop pemberian tablet fe

    Judul Asli

    362981770 Audit Pertanyaan Pengelolaan Keuangan

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Dokumen ini merupakan instrumen audit untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan di Puskesmas Bandar Dua, Tasikmalaya. Instrumen ini berisi 13 kriteria audit untuk menilai kelengkapan dokumen anggaran, pedoman pengelolaan keuangan, bukti pengelolaan dana, pembukuan administrasi, pertanggungjawaban keuangan, pengendalian internal, pemeriksaan rutin, tindak lanjut temuan, pelaporan keuangan, dan dokumentasi bukti keu

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    36 tayangan3 halaman

    Audit Pertanyaan Pengelolaan Keuangan

    Diunggah oleh

    Abdul Hadi
    Dokumen ini merupakan instrumen audit untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan di Puskesmas Bandar Dua, Tasikmalaya. Instrumen ini berisi 13 kriteria audit untuk menilai kelengkapan dokumen anggaran, pedoman pengelolaan keuangan, bukti pengelolaan dana, pembukuan administrasi, pertanggungjawaban keuangan, pengendalian internal, pemeriksaan rutin, tindak lanjut temuan, pelaporan keuangan, dan dokumentasi bukti keu

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 3

    INSTRUMEN AUDIT

    Puskesmas : Bandar dua


    Nama unit yang diaudit : Pengelolaan Keuangan
    Auditor : Rahmaniah amd, kep
    Waktu : ……..februari 2017

    NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI


    LAPANGAN AUDIT
    1 Standar akreditasi Apakah ada dokumen
    Puskesmas 2.3.16 anggaran APBD,BOK, dan
    dana Kapitasi JKN
    Puskesmas Bandar Dua?
    2 Apakah dokumen anggaran
    dilengkapi dengan keputusan
    PA, KPA dan Kep. Ka.PUS
    3 Adakah juklak dan juknis
    pengelolaan keuangan
    sebagai pedoman pelaksana
    program di puskesmas
    Bandar Dua?
    4 Apakah ada bukti pengelola
    keuangan mengajukan
    pencairan anggaran kegiatan?
    5 Apakah ada bukti
    pendistribusian dana kegiatan
    kepada para pelaksana
    program di puskesmas?
    6 Apakah pengelola keuangan
    puskesmas membuat
    pembukuan administrasi
    keuangan?
    7 Apakah setiap dana yang
    dibelanjakan di buktikan
    dengan bukti
    prtanggungjawaban keuangan
    ( spj )?
    8 Apakah petanggung jawab
    keuangan ( Spj ) sudah
    dilakukan verifikasi oleh tim
    verifikator SPJ dinas
    kesehatan ?
    9 Apakah untuk pengendalian
    internal oleh KPA,pengelola
    keuangan sudah membuat
    berita acara pemeriksaan kas
    per triwulan?
    10 Apakah puskesmas dilakukan
    pemeriksaan regular oleh
    inspektorat kabupaten
    tasikmalaya?
    11 Apakah tindak lanjut hasil
    temuan auditor infektorat
    kabupaten sudah di tindak
    lanjuti?
    12 Apakah pengelola keuangan
    puskesmas sudah
    melaporkan secara rutin
    laporan keuangan kepada
    bendahara pengeluaran dinas
    kesehatan?
    13 Apakah pengelola keuangan
    puskesmas sudah
    mendokumentasikan dan
    mengarsipkan bukti
    pertanggung jawaban
    keuangan (SPJ) kegiatan?
    Dan hasil kegiatan?

    Anda mungkin juga menyukai