Dokumen Wajib Dan Penjelasan Klausul PDF
Dokumen Wajib Dan Penjelasan Klausul PDF
Rekaman Wajib:
Risiko dan Peluang untuk ditangani beserta proses yang diperlukan (klausul 6.1.1)
Rekaman data kepatuhan terhadap perundangan (klausul 6.1.3)
Rekaman data pelatihan, keterampilan, pengalaman dan kualifikasi (klausul 7.2)
Rekaman komunikasi internal / eksternal (klausul 7.4)
Pemantauan dan pengukuran hasil, termasuk rekaman kalibrasi alat yang digunakan (klausul
9.1.1)
Program audit internal (klausul 9.2)
Hasil audit internal (klausul 9.2)
Tinjauan manajemen (klausul 9.3)
Rekaman ketidaksesuaian dan tindakan korektif (klausul 10.2)
Dokumen non-wajib
Prosedur untuk menentukan konteks organisasi dan pihak yang berkepentingan (pasal 4.1 dan
4.2)
Daftar Kompetensi karyawan, pelatihan dan Prosedur Kesadaran terkait Sistem Manajemen
Lingkungan ISO 14001(klausul 7.2 dan 7.3)
Bukti komunikasi internal ataupun eksternal terkait Sistem Manajemen Lingkungan(klausul 7.4)
Prosedur untuk pengendalian dokumen dan rekaman (klausul 7.5)
Prosedur untuk pemantauan dan pengukuran (4.5.1)
Prosedur untuk Evaluasi Kepatuhan terhadap Perundangan ataupun Persyaratan yang lain (9.1.2)
Prosedur untuk audit internal (klausul 9.2)
Prosedur untuk pengelolaan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan (klausul 10.2)
4. Context
4.1 Understand your organization and its particular context
Perjelas batas-batas dan pikirkan mana saja yang berlaku untuk SML.
Gunakan batas dan informasi penerapan untuk menentukan ruang lingkup SML.
Pertimbangkan kewajiban kepatuhan ketika mendefinisikan ruang lingkup.
Pertimbangkan konteks perusahaan ketika mendefinisikan ruang lingkup.
Tentukan lingkup sistem manajemen lingkungan.
Sertakan semua produk yang termasuk dalam ruang lingkup (batas) dari SML.
Sertakan semua jasa yang termasuk dalam ruang lingkup (batas) dari SML.
Sertakan semua kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup (batas) dari SML.
Dokumentasikan ruang lingkup sistem manajemen lingkungan.
5. Leadership
5.1 Provide leadership by accepting responsibility for the EMS
6. Planning
6.1 Formulate actions to address your risks and opportunities
6.1.1 Develop processes and prepare plans to establish your EMS
Gunakan proses perencanaan risiko (dari klausul 6.1.1) untuk mengidentifikasi aspek lingkungan.
Mengidentifikasi aspek lingkungan yang termasuk dalam lingkup SML organisasi.
Mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan apa saja yangdipengaruhi atau dikendalikan oleh organisasi.
Mengidentifikasi aspek lingkungan yang penting bagi organisasi.
Menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi aspek lingkungan penting.
Gunakan proses perencanaan risiko (dari 6.1.1) untuk mengidentifikasi dampak lingkungan.
Mengidentifikasi dampak lingkungan yang berada dalam lingkup SML organisasi.
Gunakan proses perencanaan resiko (dari 6.1.1) untuk mengidentifikasi kewajiban kepatuhan.
Mengidentifikasi kewajiban kepatuhan apa saja yang masuk dalam lingkup SML organisasi.
Dokumentasikan apa saja kewajiban kepatuhan SML organisasi.
Rencakanan bagaimana organisasi memastikan bahwa SML mencapai hasil yang diinginkan.
Rencakanan bagaimana organisasi akan menangani aspek lingkungan penting.
Rencakanan bagaimana organisasi akan menangani kewajiban kepatuhan lingkungan.
Rencakanan bagaimana organisasi akan menangani risiko dan peluang.
Rumuskan tindakan untuk memastikan bahwa SML mencapai hasil yang diinginkan.
Lakukan tindakan untuk memastikan bahwa SML mencapai hasil yang diinginkan.
7. Support
7.1 Support your EMS by providing the necessary resources
Identifikasi seberapa luas cakupan pendokumentasian informasi dalam SML yang harus dilakukan.
Pertimbangkan kegiatan, personel, kewajiban, proses, ukuran, produk dan layanan organisasi ketika
membuat dokumen dan rekaman.
Pilih semua dokumen dan rekaman yang diperlukan SML.
Pilih semua dokumen internal dan rekaman yang diperlukan SML.
Pilih semua dokumen eksternal dan rekaman yang diperlukan SML.
8. Operations
8.1 Establish your EMS processes and control how they operate
9. Evaluation
9.1 Determine your environmental performance and compliance
9.1.1 Investigate your organization’s environmental performance
Rencanakan bagaimana cara organisasi mengetahui apakah kewajiban kepatuhan telah dipenuhi.
Identifikasi seberapa sering kepatuhan lingkungan harus dievaluasi.
Tetapkan proses evaluasi kepatuhan lingkungan yang sesuai.
Laksanakan proses evaluasi kepatuhan lingkungan yang sesuai.
Jaga dan pelihara proses evaluasi kepatuhan lingkungan yang sesuai.
Ambil tindakan untuk menyelesaikan kekurangan kepatuhan lingkungan.
10. Improvement
10.1 Take action to improve your EMS and achieve intended outcomes
Tentukan peluang untuk meningkatkan SML untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Ambil semua tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan SML dan mencapai hasil yang diinginkan.
Gunakan output evaluasi kinerja untuk meningkatkan SML organisasi.
Gunakan output evaluasi kepatuhan untuk meningkatkan SML organisasi.
Gunakan output tinjauan manajemen untuk meningkatkan SML organisasi.
Gunakan output audit internal untuk meningkatkan SML organisasi.