Rba PDF
Rba PDF
KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RSJ Dr.RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
Jl.Jend.A.YANI TELP. (0341) 426015, 429067,
FAX(0341) 423785 LAWANG - 65208
WebSite : www.rsjlawang.com / Email : rsjlawang@yahoo.com
RENANA BTSNIS ANGGARAN 2076
Disahkandi: Lawang
Pado Tonggal, September 2015
Oleh
Direktur Utama
Dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ, MKK
Drtetupkandi Lawang,
Anggofa:
i ]r rTl'ONO BUDIHARDJO, MM
KATA PENGANTTAR
RBA Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman S/ediodiningrat Lawang adalah bagian dari
ISts RIMah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodininrgrat Lawang Tahun 2015 - 2019,
'T 'astnnbatan program kerja strategs yang merupakan upaya konlrit utama yang akan
illtu*rtle*n mtuk mewujudkan sasafiu shategis sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk
t"rilqurdankao kegiatan usaha Tahun 2016.
Kami mengucapkan terima kasih kepada sernua pihak yang telah membantu hingga
ricsainla penyusuun Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman
g'odfudiniograt Lawang Tahun 2016. Semoga upaya kita mendapat rahmat, hidayah dan
nfu*lira Amiin-
198910 I 001
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI............................................................................. i
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS........................................................ ii
KATA PENGANTAR....................................................................................................... iii
DAFTAR ISI...................................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL............................................................................................................. v
DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................................... vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................... vii
BAB I Pendahuluan
A. Gambaran Umum.............................................................................................. 1
B. Visi dan Misi RSJ Dr. Radjiman W. Lawang................................................... 8
C. Budaya RSJ Dr. Radjiman W. Lawang............................................................. 9
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas BLU........................ 10
BAB II Kinerja RS Tahun Berjalan
A. Capaian Kinerja BLU Tahun Berjalan............................................................. 16
B. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Tahun Berjalan.... 27
C. Perbandingan antara Asumsi Makro dan Mikro Tahun Berjalan dengan
Realisasi Tahun Berjalan serta Dampak Terhadap Pencapaian Kinerja Tahun
Berjalan............................................................................................................. 46
D. Indikator Kinerja BLU Tahun Berjalan (s.d. Juni)............................................ 48
E. Prognosa Indikator Kinerja BLU Tahun Berjalan (s.d. Desember)................... 53
BAB III Rencana Anggaran Tahun yang Akan Datang
A. Gambaran Umum dan Kondisi Eksternal Tahun yang Akan Datang............... 60
B. Asumsi.............................................................................................................. 63
C. Target Kinerja Pelayanan................................................................................. 65
D. Sararan, Strategi, Kebijakan dan Program Satker............................................ 66
BAB IV Laporan Keuangan Tahun Yang Akan Datang
A. Laporan Keuangan............................................................................................ 101
B. Indikator Kinerja Yang Akan Datang............................................................... 105
BAB V Penutup
A. Kesimpulan........................................................................................................ 111
B. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Pemilik.......................................................... 112
DAFTAR TABEL
Tabel I.A.1 : Ketenagaan RSJ Dr. Radjiman W. Lawang per 30 Juni 2015..................6
Tabel II.A.3 Analisis Penyebab Tercapai dan Tidak Tercapainya Indikator serta Tindak
Lanjut.............................................................................................................................25
Tabel III.D.1. Tabel keterkaitan dari sasaran, strategi, kebijakan dan program
satker.............................................................................................................................81
Tabel III.E.4. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA
2016...............................................................................................................................95
DAFTAR LAMPIRAN
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sesuai dengan rumusan Visi dan Misi di atas serta dengan memperhatikan
program pokok tentang kesehatan jiwa pada RSB Kementerian Kesehatan tahun 2015
– 2019, yaitu untuk mencapai derajat kesehatan jiwa masyarakat yang setinggi-
tingginya dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa tertier (rujukan),
primer dan sekunder melalui jejaring pelayanan kesehatan jiwa, maka dirumuskan
tujuan Rumah Sakit sebagai berikut:
1. Terwujudnya peningkatan volume pelayanan kesehatan jiwa rawat jalan, rawat
inap dan pelayanan penunjang serta peningkatan kunjungan pasien usia lanjut.
2. Tercapainya pelayanan melalui pendekatan multisektoral, multidisiplin,
komprehensif dan holistik untuk mewujudkan pelayanan prima yang
penetapan target penerimaan RS, penghitungan pola tarif berdasarkan unit cost serta
efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional RS.
Rencana Kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun 2015 dijabarkan dalam
program kegiatan masing masing direktorat, dijabarkan dalam matrik perdirektorat.
Untuk menetapkan target volume kegiatan tahun 2015 disusun dengan
membandingkan RBA Tahun 2014 dan realisasinya sampai dengan semester I dan
prognosis tahun 2014. Hal – hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan target
volume kegiatan tahun 2015 adalah faktor-faktor yang teridentifikasi baik secara
internal maupun kondisi eksternal tahun berjalan.
Rencana pendapatan tahun 2015 dari jasa Rumah Sakit (operasional dan non
operasional) sebesar Rp. 42.482.000.000,- dan dana pendapatan dari APBN sebesar
Rp. 63.352.046.000,- sehingga total pendapatan sebesar Rp. 105.834.046.000,-.
BAB PENDAHULUAN
I
A. Gambaran Umum
kerja, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang merupakan unit Pelaksana Teknis
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan salah satu
pelayanan.
RSJ Dr. Radjiman W. Lawang memiliki aset lahan yang cukup luas,
upaya peningkatan mutu layanan agar dapat memberikan pelayanan prima dan
peka terhadap kebutuhan pasien & masyarakat dengan fokus kepada kebutuhan
Badan Layanan Umum (BLU) yang ditetapkan pemerintah yaitu sebagai berikut:
23 Juni 2002 diresmikan nama dari Rumah Sakit Jiwa Pusat Lawang
284/KMK.05/2007
ditetapkan untuk menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola yang baru
oleh Menteri Kesehatan RI dan telah dievaluasi ulang pada tahun 2011
adalah masyarakat Jawa Timur khususnya di bagian timur dan selatan dari
usia. Hal ini mengingat terjadinya peningkatan populasi lanjut usia di Jawa
RSJRW Lawang. Selain itu terdapat pula beberapa layanan unggulan lainnya,
antara lain : layanan Tumbuh Kembang, Autis, Klinik NAPZA, Klinik Psikoterapi,
upaya rujukan, pendidikan dan penelitian serta upaya lain sesuai kebutuhan.
holistik.
Pendidikan Ekselensi.
4. Kegiatan BLU
kerangka road map untuk mewujudkan visi Menjadi rumah sakit pusat
kegiatan yang sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) Rumah Sakit,
pasung.
PNS,
No Uraian Non PNS Jumlah
CPNS
1 Medis 53 5 58
Tabel I.A.1 : Ketenagaan RSJ Dr. Radjiman W. Lawang per 30 Juni 2015
JUMLAH
NO URAIAN
PEGAWAI
4 Spesialis Neurologi 1
6 Spesialis Radiologi 1
7 Spesialis Bedah 1
9 Dokter Gigi 2
10 Spesialis Anastesi 1
Total 58
pasien, penataan dan pemanfaatan aset tanah, telaga untuk rekreasi pasien, dan
1. Penyusunan studi kelayakan dan site plan/ block design dengan area 6,5 ha.
International Foundation) 6 kali pelatihan RSJ Lawang, team ahli SIF datang
Taiwandan Singapore
pendidikan kedokteran, keperawatan dan non medis yang telah menjalin kerja
sama, yaitu:
sejumlah 4 institusi
“ Menjadi rumah sakit pusat rujukan nasional psikogeriatri pada tahun 2019”.
2. M i s i :
tuntutan masyarakat
Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
dalam melaksankan tugas sehari-hari adalah sebagai berikut :
Efektif dan Dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Fleksibel thd
Efisien dengan melakukan langkah penghematan penyerapan perubahan
sumber daya baik dari unsur sumber daya manusia , Komunikatif,
pendanaan dan pemanfaatan sarana prasarana Cepat tanggap.
pelayanan yang tersedia secara kreatif dan inovatif.
upaya rujukan
Uraian Tugas :
Uraian Tugas :
Uraian Tugas :
Uraian Tugas :
Bagian ini berisi realisasi kinerja BLU tahun berjalan secara umum yang terdiri dari 2
indikator, yaitu: a). Indikator Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB), b). Indikator BLU
sesuai revisi perdirjen perbendaharaan 34/2014 dan c). Indikator Kinerja Rumah Sakit (IKRS)
serta Analisis Penyebab Tercapai dan Tidak Tercapainya Indikator serta Tindak Lanjut.
Realisasi
Sasaran Strategis IKU Satuan Target IKU
Semester 1
Perspektif Stakeholder
Terwujudnya kepuasan Tingkat Kesehatan RS
1 1 Katagori Sehat AA Sehat A
stakeholder BLU
Tingkat Kepuasan Pasien
2 Scoring 80 78,27
dan Masyarakat
Tingkat Kepuasan
3 Jumlah 80 80
Pegawai
Tingkat Kepuasan Peserta
4 Prosentase 80 66%
Didik
Prosentase Komplain yang
5 Prosentase 100% 100%
Ditindaklanjuti
Perspektif Proses Bisnis
1.Pelaksanaan
surveilance ISO
Terwujudnya Pelayanan Terakreditasi Nasional dan 9001:2008 Belum
6 Jumlah
yang Berkualitas. JCI 2. terlaksana
Terakreditasinya
RS versi 2012
Perencanaa
Perencanaan
Pemberdayaan Layanan n
12 Jumlah pelaksanaan
PPK Primer dan Sekunder pelaksanaan
pembinaan
pembinaan
Terealisasinya Kerjasama
Sesuai Perencanaa
13 dengan Sister Hospital LN Perencanaan
angka n
dan DN
Prosentase Supervisi yang
Perencanaa
14 Dilakukan oleh Jejaring Prosentase Perencanaan
n
Pendidikan
5 Terwujudnya Bisnis
Prosentase Unit Kerja
Proses Internal yang 15 Prosentase 100% 70%
yang Mencapai Target IKU
Efektif
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Terwujudnya budaya 16 Prosentase Pegawai yang
kinerja yang Berperilaku sesuai Budaya
6 prosentase 70% 67%
berkomitmen pelayanan Kerja
prima
Terwujudnya 17 Prosentase Pegawai yang
7 peningkatan kompetensi Memenuhi Standar Prosentase 55% 50%
SDM Kompetensi
Terwujudnya 18
OEE (overall equipment
8 kehandalan aset untuk prosentase 50% 50%
effectiveness )
psikogeriatri
Tercapainya sistem IT 19 Level integrasi IT rumah
9 Level Basic Basic
yang terintegrasi sakit
Perspektif Financial
Terwujudnya Efisiensi
10 20 POBO prosentase 10% 51,44 %
biaya
Tercapainya 21 Tingkat pertumbuhan
11 peningkatan pendapatan pendapatan Prosentase 0% 39 %
RS
Tabel II.A.1 Tabel Indikator yang Tertuang Dalam RSB
Tabel II.A.2. Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan No. 34/2014
REALISASI
STAN TARGET TARGET REAL SEM I % Progn
NO INDIKATOR SEMESTE
DAR HAPER SKOR (HAPER) CAPAIAN 2015
RI
REALISASI
STAN TARGET TARGET REAL SEM I % Progn
NO INDIKATOR SEMESTE
DAR HAPER SKOR (HAPER) CAPAIAN 2015
RI
Realisasi Prognosa
Bobot Realisasi
No. Sub aspek / Kelompok Indikator / Indikator Nilai Real Nilai Real
Indikator Haper SMT I
SMT I 2015
1. Rasio Keuangan 19 9,55 12,25
Realisasi Prognosa
Bobot Realisasi
No. Sub aspek / Kelompok Indikator / Indikator Nilai Real Nilai Real
Indikator Haper SMT I
SMT I 2015
0,4 0,4
- Triwulan 1
0,4 0,4
- Semester 1
d. Tarif Layanan 1 1 1
1
Analisis Penyebab
NO INDIKATOR Rencana Perbaikan
Sem I
Indikator Klinis
Sudah tersusun lima Monev oleh PMK
CP, terimplementasi
1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway dan di evaluasi
Pasien Masuk Kondisi Sub-Akut dalam Pelayanan seuai CP Monev PMKP dan
11
waktu ≤ 10 Hari Supervisi Manajerial
Tidak Adanya Kejadian Bunuh Diri di Pelaksanaan Monev PMKP dan
12
Rawat Inap Psikiatri Manajemen Resiko Supervisi Manajerial
Tidak Adanya Kejadian Pasien yang 1. Terapi kurang 2. Evaluasi efektivitas
Difiksasi Sesudah 24 jam Perawatan di efektif; 2. terapi; 2. Melengkapi
13
Instalasi Perawatan Intensif Psikiatri Ketersediaan obat ketersediaan obat
(IPIP) terbatas
Sesuai SPO Monev PMKP dan
14 Dekubitus
Supervisi Manajerial
Sesuai SPO Monev PMKP dan
15 ISK Supervisi Manajerial
Analisis Penyebab
NO INDIKATOR Rencana Perbaikan
Sem I
Indikator Managerial
Dipertahankan sesuai
Dipertahankan seuai
17 Bed Occupancy Rate (BOR) standar dengan Monev
standar
berkelanjutan
Analisis Penyebab
NO INDIKATOR Rencana Perbaikan
Sem I
Indikator Managerial
Pelayanan Sudah Monev PMKP dan
24 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium
seuai SPO Supervisi Manajerial
terdapat
peningkatan tren
kunjungan pasien;
penerapan standar
akreditasi dan
Waktu Tunggu pelayanan Resep Obat revisi target indikator
25 keselamatan pasien
Jadi yang lebih realistis
menutut pelayanan
yang lebih teliti
sehingga
membutuhkan waktu
lebih lama
Pengembalian Rekam Medis Lengkap Pelayanan Sudah Monev PMKP dan
26
dalam 24 Jam seuai SPO Supervisi Manajerial
pengukuran yang Melakukan Monev dengan
lebih spesifik agar menggunakan Sistem
dapat dicapai Informasi Pelatihan
Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan >20 peningkatan
27
jam/tahun kompetensi melalui
pelatihan yang
merata bagi semua
karyawan
1. Alokasi dana untuk
kalibrasi alat tidak ketepatan waktu
cukup kalibrasi alat merupakan
prioritas yang harus
% Tingkat Kehandalan Sarpras
28 dipenuhi agar dapat
(Ketepatan Kalibrasi Alat)
tercapai pelayanan yang
sesuai standar akreditasi
dan keselamatan pasien
NO INDIKATOR
Indikator Keuangan
Penatalaksanaan
Peningkatan Monev dan
Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Keuangan sesuai
33 Pelaksanaan Rekonsiliasi
Operasional/PB (POBO) Ketentuan yang
sesuai jadwal dengan SPI
Berlaku
Tabel II.A.4 Analisis Penyebab Tercapai dan Tidak Tercapainya Indikator serta Tindak Lanjut
Kunjungan Rawat 49
2 5.100 2.476 4.952
Darurat
Pemeriksaan
5 46.341 26.008 56 44.992
Laboratorium
Kunjungan Rehab
8. 12.309 5.975 100 12.309
Medik/Fisioterapi
13 GDR ‰ ≤ 5‰ 0,44‰ ≤ 5‰
14 NDR ‰ ≤ 3‰ 0,44‰ ≤ 3‰
3. Rumusan program sesuai renstra K/L sebagian besar telah dijabarkan dalam tabel
diatas. Untuk penjelasan program sec rinci tercantum dalam matrik sasaran
strategi kebijakan dan program sesuai RSB terlampir (lampirannya matrik)
Kunjungan Rawat 49
2 5.100 2.476 4.952
Darurat
III 5 12 24 11 7 4 63
Tabel II.B.2. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Berdasarkan Severity Level
Kegiatan
A Pendapatan BLU 5.600.417.183 2.177.940.016 7.778.357.199 3.192.324.413 1.241.459.494 4.433.783.907 57% 6.375.843.337 2.479.494.631 8.855.337.968 114% 6.753.689.643 2.626.434.861 9.380.124.505
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 5.600.417.183 2.177.940.016 7.778.357.199 3.192.324.413 1.241.459.494 4.433.783.907 57% 6.375.843.337 2.479.494.631 8.855.337.968 114% 6.753.689.643 2.626.434.861 9.380.124.505
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - -
B Pendapatan RM 2.308.151.652 897.614.531 3.205.766.183 892.985.401 347.272.100 1.240.257.502 39% 2.308.151.652 897.614.531 3.205.766.183 100% 1.625.648.217 632.196.529 2.257.844.746
Total Pendapatan Unit Rawat Jalan 7.908.568.835 3.075.554.547 10.984.123.382 4.085.309.814 1.588.731.594 5.674.041.408 52% 8.683.994.989 3.377.109.162 12.061.104.151 110% 8.379.337.860 3.258.631.390 11.637.969.251
A Pendapatan BLU 18.869.214.817 7.338.027.984 26.207.242.801 10.755.744.285 4.182.789.444 14.938.533.729 57% 21.481.820.663 8.354.041.369 29.835.862.032 114% 23.068.550.517 8.971.102.979 32.039.653.495
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 18.869.214.817 7.338.027.984 26.207.242.801 10.755.744.285 4.182.789.444 14.938.533.729 57% 21.481.820.663 8.354.041.369 29.835.862.032 114% 23.068.550.517 8.971.102.979 32.039.653.495
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - -
B Pendapatan RM 22.257.176.643 8.655.568.694 30.912.745.337 8.610.930.655 3.348.695.255 11.959.625.910 39% 22.257.176.643 8.655.568.694 30.912.745.337 100% 33.416.102.238 12.995.150.870 46.411.253.109
Total Pendapatan Unit Rawat Inap 41.126.391.460 15.993.596.679 57.119.988.138 19.366.674.940 7.531.484.699 26.898.159.639 47% 43.738.997.306 17.009.610.063 60.748.607.369 106% 56.484.652.755 21.966.253.849 78.450.906.604
TA 2015 TA 2016
Uraian Unit / Program/ Kegiatan/ Target Realisasi Semester 1 2015 Prognosa % Target
Kode
Akun Pendapatan Jumlah Jumlah % Jumlah Jumlah
BPJS Umum BPJS Umum BPJS Umum BPJS Umum
A Pendapatan BLU 1.223.481.600 475.798.400 1.699.280.000 697.403.435 271.212.447 968.615.882 57% 1.392.883.200 541.676.800 1.934.560.000 114% 1.408.328.640 547.683.360 1.956.012.000
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.223.481.600 475.798.400 1.699.280.000 697.403.435 271.212.447 968.615.882 57% 1.392.883.200 541.676.800 1.934.560.000 114% 1.408.328.640 547.683.360 1.956.012.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - -
B Pendapatan RM 7.254.190.906 2.821.074.241 10.075.265.147 2.806.525.547 1.091.426.602 3.897.952.148 39% 7.254.190.906 2.821.074.241 10.075.265.147 100% 6.683.220.448 2.599.030.174 9.282.250.622
Total Pendapatan Unit Penunjang 8.477.672.506 3.296.872.641 11.774.545.147 3.503.928.982 1.362.639.048 4.866.568.030 41% 8.647.074.106 3.362.751.041 12.009.825.147 102% 8.091.549.088 3.146.713.534 11.238.262.622
A Pendapatan BLU 4.893.926.400 1.903.193.600 6.797.120.000 2.789.613.740 1.084.849.788 3.874.463.527 57% 5.571.532.800 2.166.707.200 7.738.240.000 114% 6.115.111.200 2.378.098.800 8.493.210.000
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 4.893.926.400 1.903.193.600 6.797.120.000 2.789.613.740 1.084.849.788 3.874.463.527 57% 5.571.532.800 2.166.707.200 7.738.240.000 114% 6.115.111.200 2.378.098.800 8.493.210.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - -
B Pendapatan RM 13.793.953.920 5.364.315.413 19.158.269.333 5.336.650.851 2.075.364.220 7.412.015.070 39% 13.793.953.920 5.364.315.413 19.158.269.333 100% 8.730.333.017 3.395.129.507 12.125.462.524
Total Pendapatan Unit Manajemen 18.687.880.320 7.267.509.013 25.955.389.333 8.126.264.590 3.160.214.007 11.286.478.597 43% 19.365.486.720 7.531.022.613 26.896.509.333 104% 14.845.444.217 5.773.228.307 20.618.672.524
Total Pendapatan BLU 30.587.040.000 11.894.960.000 42.482.000.000 17.435.085.872 6.780.311.172 24.215.397.044 57% 34.822.080.000 13.541.920.000 48.364.000.000 114% 37.345.680.000 14.523.320.000 51.869.000.000
Total Pendapatan RM 45.613.473.120 17.738.572.880 63.352.046.000 17.647.092.454 6.862.758.176 24.509.850.630 39% 45.613.473.120 17.738.572.880 63.352.046.000 100% 50.455.303.920 19.621.507.080 70.076.811.000
TOTAL 76.200.513.120 29.633.532.880 105.834.046.000 35.082.178.326 13.643.069.349 48.725.247.674 46% 80.435.553.120 31.280.492.880 111.716.046.000 106% 87.800.983.920 34.144.827.080 121.945.811.000
Output
2090.051 2094.018 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)[Base Line] 13.660.230.361 5.312.311.807 18.972.542.169 6.982.663.168 2.715.480.121 9.698.143.289 51% 13.660.230.361 5.312.311.807 18.972.542.169 100% 20.002.991.782 7.778.941.249 27.781.933.031
12 Bulan
011 Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Layanan
Belanja Barang BLU
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 6.567.005.203 2.553.835.357 9.120.840.560 3.966.995.547 1.542.720.490 5.509.716.037 60% 6.567.005.203 2.553.835.357 9.120.840.560 100% 11.475.075.729 4.462.529.450 15.937.605.179 BLU
525112 525112 Belanja Barang 4.290.894.000 1.668.681.000 5.959.575.000 2.086.790.590 811.529.674 2.898.320.264 49% 4.290.894.000 1.668.681.000 5.959.575.000 100% 5.945.308.883 2.312.064.566 8.257.373.449 BLU
525113 525113 Belanja Jasa 906.332.148 352.462.502 1.258.794.651 573.749.961 223.124.985 796.874.946 63% 906.332.148 352.462.502 1.258.794.651 100% 1.223.001.073 475.611.528 1.698.612.601 BLU
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 954.375.181 371.145.904 1.325.521.084 67.740.435 26.343.503 94.083.938 7% 954.375.181 371.145.904 1.325.521.084 100% 641.839.618 249.604.296 891.443.914 BLU
525115 525115 Belanja Perjalanan 98.196.827 38.187.655 136.384.482 32.260.226 12.545.643 44.805.869 33% 98.196.827 38.187.655 136.384.482 100% 270.862.995 105.335.609 376.198.604 BLU
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 843.427.002 327.999.390 1.171.426.392 255.126.409 99.215.826 354.342.235 30% 843.427.002 327.999.390 1.171.426.392 100% 446.903.484 173.795.800 620.699.284 BLU
2090.051 2094.018 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)[Base Line] 4.452.223.229 1.731.420.145 6.183.643.373 1.396.532.634 543.096.024 1.939.628.658 31% 4.452.223.229 1.731.420.145 6.183.643.373 100% 4.000.598.356 1.555.788.250 5.556.386.606
12 Bulan
011 Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Layanan
Belanja Barang BLU
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.140.357.251 832.361.153 2.972.718.405 793.399.109 308.544.098 1.101.943.207 37% 2.140.357.251 832.361.153 2.972.718.405 100% 2.295.015.146 892.505.890 3.187.521.036 BLU
525112 525112 Belanja Barang 1.398.513.600 543.866.400 1.942.380.000 417.358.118 162.305.935 579.664.053 30% 1.398.513.600 543.866.400 1.942.380.000 100% 1.189.061.777 462.412.913 1.651.474.690 BLU
525113 525113 Belanja Jasa 295.397.145 114.876.667 410.273.812 114.749.992 44.624.997 159.374.989 39% 295.397.145 114.876.667 410.273.812 100% 244.600.215 95.122.306 339.722.520 BLU
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 311.055.614 120.966.072 432.021.687 13.548.087 5.268.701 18.816.788 4% 311.055.614 120.966.072 432.021.687 100% 128.367.924 49.920.859 178.288.783 BLU
525115 525115 Belanja Perjalanan 32.004.892 12.446.347 44.451.239 6.452.045 2.509.129 8.961.174 20% 32.004.892 12.446.347 44.451.239 100% 54.172.599 21.067.122 75.239.721 BLU
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 274.894.727 106.903.505 381.798.231 51.025.282 19.843.165 70.868.447 19% 274.894.727 106.903.505 381.798.231 100% 89.380.697 34.759.160 124.139.857 BLU
Output
2090.051 2094.018 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)[Base Line] 8.465.969.928 3.292.321.639 11.758.291.566 1.824.299.386 709.449.761 2.533.749.148 22% 8.465.969.928 3.292.321.639 11.758.291.566 100% 5.226.006.862 2.032.336.002 7.258.342.864
12 Bulan
011 Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Layanan
Belanja Barang BLU
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.069.921.743 1.582.747.345 5.652.669.088 1.036.422.260 403.053.101 1.439.475.361 25% 4.069.921.743 1.582.747.345 5.652.669.088 100% 2.997.992.758 1.165.886.073 4.163.878.831 BLU
525112 525112 Belanja Barang 2.659.294.800 1.034.170.200 3.693.465.000 545.197.542 212.021.266 757.218.808 21% 2.659.294.800 1.034.170.200 3.693.465.000 100% 1.553.278.897 604.052.905 2.157.331.802 BLU
525113 525113 Belanja Jasa 561.702.146 218.439.724 780.141.870 149.898.639 58.293.915 208.192.553 27% 561.702.146 218.439.724 780.141.870 100% 319.522.803 124.258.868 443.781.671 BLU
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 591.476.964 230.018.819 821.495.783 17.697.952 6.882.537 24.580.488 3% 591.476.964 230.018.819 821.495.783 100% 167.687.828 65.211.933 232.899.761 BLU
525115 525115 Belanja Perjalanan 60.857.787 23.666.917 84.524.704 8.428.347 3.277.691 11.706.038 14% 60.857.787 23.666.917 84.524.704 100% 70.766.008 27.520.114 98.286.122 BLU
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 522.716.488 203.278.634 725.995.122 66.654.647 25.921.252 92.575.899 13% 522.716.488 203.278.634 725.995.122 100% 116.758.568 45.406.110 162.164.678 BLU
PAGU
SUMBER DANA(SD) TA 2015 TA 2016
RM 63.352.046.000 70.076.811.000
PNBP
BLU
A. TA Berjalan 42.482.000.000 44.563.616.000
B. Saldo Kas 41.070.261.391
PLN
HLN
PDN
HDN
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 40.455.581.673 39.121.547.527 48.530.554.184
Investasi Jangka Pendek 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000
Piutang Pelayanan 2.731.875.877 2.601.681.562 1.943.188.971
Penyisihan Piutang Pelayanan (2.625.435.700) (2.496.479.595) (1.858.581.468)
Piutang Pelayanan Netto 106.440.177 105.201.967 84.607.503
Piutang Usaha Lainnya - - -
Penyisihan Piutang Usaha Lainnya - - -
Piutang Usaha Lainnya Netto - - -
Piutang Lainnya - - -
Penyisihan Piutang Lainnya - - -
Piutang Lainnya Netto - - -
Persediaan 5.030.930.213 3.191.796.814 4.055.385.522
Uang Muka - - -
Bagian Lancar Biaya Dibayar di Muka - - -
Jumlah Aset Lancar 55.592.952.063 52.418.546.307 62.670.547.209
ASET TETAP
Tanah 81.293.100.000 81.293.100.000 81.293.100.000
Peralatan dan Mesin 59.695.941.473 64.789.416.773 69.404.816.773
Gedung dan Bangunan 63.185.373.739 72.227.817.655 76.727.817.655
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 7.534.068.504 7.534.068.504 7.534.068.504
Aset Tetap Lainnya 38.474.000 38.474.000 38.474.000
Konstruksi dalam Pengerjaan 3.599.891.316 - -
Jumlah Aset Tetap 215.346.849.032 225.882.876.932 234.998.276.932
Akumulasi Penyusutan (98.388.586.594) (101.102.797.079) (106.679.987.941)
Nilai Buku Aset Tetap 116.958.262.438 124.780.079.853 128.318.288.991
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud 84.110.000 69.703.600 40.890.800
Aset Kerja Sama Operasi - - -
Aset Sewa - - -
Aset yang tidak digunakan - - -
Dana yang dibatasi penggunaannya - - -
Biaya dibayar dimuka - - -
Aset Lain-lain 60.199.704 51.050.258 41.900.812
Jumlah Aset Lainnya 144.309.704 120.753.858 82.791.612
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Usaha 2.060.621.885 - -
Pendapatan Diterima Dimuka 534.216.448 92.366.448 74.652.760
Beban yang Masih Harus Dibayar 4.253.976.984 72.704.959 75.613.157
Utang Pajak - - -
Utang Jangka Pendek Lainnya - - -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 6.848.815.317 165.071.407 150.265.917
b. Laporan Operasional
30-Jun-15
PROGNOSA PROYEKSI
URAIAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016
1 2 2 2
PENDAPATAN
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 5.184.282.742 10.910.918.400 11.465.833.500
Pendapatan Usaha Rawat Inap 15.486.114.143 29.776.577.728 31.317.441.583
Pendapatan Usaha Lainnya 2.839.986.600 6.732.268.800 7.389.092.700
Pendapatan Lainnya 719.131.791 1.033.871.200 1.121.830.988
Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah - - -
Pendapatan APBN
Operasional 27.063.464.491 56.520.326.960 63.434.751.457
Investasi 415.000 7.443.627.600 6.500.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 51.293.394.767 112.417.590.688 121.228.950.228
BEBAN
Beban Layanan
Beban Pegawai 23.680.164.564 42.134.457.080 48.449.551.488
Beban Pemakaian persediaan/bahan 5.996.775.166 13.574.052.627 13.568.409.968
Beban Pemeliharaan 833.472.444 4.359.159.414 3.947.406.936
Beban Langganan Daya dan Jasa 375.443.624 1.004.270.959 1.022.377.157
Beban Pendidikan dan Pelatihan 253.208.150 746.463.885 870.908.938
Beban Penelitian dan Pengembangan - - -
Beban Penyusutan 2.078.495.844 3.930.380.597 3.798.711.409
Beban Amortisasi 9.796.352 19.592.704 19.592.704
Beban promosi 26.735.560 14.323.231 12.060.060
Beban Subsidi Pasien - - -
Beban Perjalanan Dinas 70.658.750 252.447.415 313.679.862
Beban Pelayanan Lainnya 766.839.558 1.973.833.253 1.457.754.336
Jumlah Beban Layanan 34.091.590.011 68.008.981.164 73.460.452.859
Beban Umum dan Administrasi
Beban Pegawai 11.143.606.854 19.827.979.802 22.799.788.936
Beban Pemakaian persediaan/bahan 2.822.011.843 6.387.789.471 6.385.134.102
Beban Pemeliharaan 392.222.326 2.051.369.136 1.857.603.264
Beban Langganan Daya dan Jasa 176.679.353 539.634.000 550.836.000
Beban Pendidikan dan Pelatihan 119.156.776 351.277.123 409.839.500
Beban Penelitian dan Pengembangan - - -
Beban Penyusutan 978.115.691 1.849.590.869 1.787.628.899
Beban amortisasi 4.610.048 9.220.096 9.220.096
Beban promosi 12.581.440 6.740.344 5.675.322
Beban Penyisihan Kerugian Piutang 37.024.534 - -
Beban Perjalanan Dinas 33.251.176 118.798.783 147.614.053
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 360.865.674 928.862.707 686.002.040
Jumlah Beban Umum dan Administrasi 16.080.125.715 32.071.262.332 34.639.342.212
BEBAN LAINNYA
Beban Bunga
Beban Administrasi Bank
Beban lain-lain 60.583 60.583 -
Jumlah Beban Lainnya 60.583 60.583 -
JUMLAH BEBAN 50.171.776.309 100.080.304.079 108.099.795.071
1.121.618.457 12.337.286.609 13.129.155.157
Keuntungan (Kerugian) Lain-lain
Keuntungan/(Kerugian) Penj./Pelepasan Aset Non lancar - - -
Keuntungan/(Kerugian) Penj./Perubahan Nilai Aset - - -
(Kerugian) Perubahan Metode Pengukuran -
Keuntungan/(Kerugian) Lainnya - - -
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN 1.121.618.457 12.337.286.609 13.129.155.157
SU
RP
(25.942.261.034) (51.626.667.952) (56.805.596.300)
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan
PROGNOSA PROYEKSI
URAIAN 30-Jun-15
TAHUN 2015 TAHUN 2016
1 2 2 2
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Arus M asuk
Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 20.655.632.096 40.625.760.000 43.375.790.000
Penerimaan Usaha Lainnya 2.839.986.600 6.732.268.800 7.389.092.700
Penerimaan Lainnya 721.981.318 1.022.771.200 1.104.117.300
Penerimaan Hibah - - -
Penerimaan APBN (rupiah murni) 27.063.879.491 63.963.954.560 69.934.751.457
P enerimaan/(P engeluaran) Dana P ihak Ketiga (615.031.855) (642.931.855) (6.727.286)
Penerimaan Pungutan Pajak 1.004.180.351 2.444.420.941 2.444.420.941
Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya 400.000.000 - -
Arus Keluar
Belanja Pegawai 22.154.490.202 42.724.374.000 46.996.811.000
Belanja Barang 19.717.099.060 50.610.791.563 56.275.806.514
Setoran Pajak Yang Dipungut 1.004.180.351 2.444.420.941 2.444.420.941
P enyetoran T P T GR/Denda/Lainnya ke kas negara - - -
Arus Keluar
Penempatan Investasi lancar 10.000.000.000 10.000.000.000 -
Perolehan
Perolehan Aset
Aset Tetap
Tetap 537.794.700 11.043.627.600 9.115.400.000
Perolehan
Perolehan Aset
Aset Lainnya
Lainnya - - -
Arus Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman - - -
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan
30-Jun-15
PROGNOSA PROYEKSI
NO URAIAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan
a. Pelayanan
b. Keuangan
C. Perbandingan antara Asumsi Makro dan Asumsi Mikro Tahun Berjalan dengan
Realisasi Tahun Berjalan serta Dampak terhadap Pencapaian Kinerja Tahun
Berjalan
1. Asumsi Makro
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2015 dibandingkan dengan
realisasinya adalah sebagai berikut :
Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2015 beserta Nota Keuangan
Catatan : keadaan pada Bulan September sudah mencapai Rp. 14.000,- lebih
Tabel II.C.1. Asumsi Makro Tahun Berjalan dibandingkan Realisasi Tahun Berjalan
2. Asumsi Mikro
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2015 terdiri dari :
Realisasi
No. Parameter Asumsi 2015
2015
Anggaran Gaji
1 sebesar 40 % dari total anggaran 69,89%
PNS
Anggaran
2 Biaya sebesar 50 % dari total anggaran 54%
operasional
Anggaran
3 sebesar 10 % dari total anggaran 20%
Biaya Investasi
Tarip
4 berdasarkan tarip ketentuan BPJS 70%
pelayanan
Volume
5 meningkat sebesar 5%, 5%
pelayanan
Kebutuhan
Terpenuhi
6 Pengembangan terpenuhi 100%
66%
SDM
berfungsi
7 Alat Kesehatan berfungsi sebesar 100 % sebesar
95%
Realisasi
8. Terealisasi 99% 37.34%
Anggaran
Anggaran biaya operasional sebesar 50% dari total anggaran untuk menutupi
biaya operasional rumah sakit sehingga menunjang pelayanan Rumah Sakit
berjalan maksimal
Anggaran Biaya Investasi sebesar 8 % dari total anggaran belanja sehingga
kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi
sehingga pendapatan meningkat.
Tarip pelayanan Rumah Sakit masih berdasarkan Permenkes secara empiris
menutupi cost pelayanan
REALISASI
STAN TARGET TARGET REAL SEM I %
NO INDIKATOR SEMESTE
DAR HAPER SKOR (HAPER) CAPAIAN
RI
REALISASI
STAN TARGET TARGET REAL SEM I %
NO INDIKATOR SEMESTE
DAR HAPER SKOR (HAPER) CAPAIAN
RI
Realisas Realisasi
Bobot
No. Sub aspek / Kelompok Indikator / Indikator i Haper Nilai Real
Indikator
SMT I SMT I
1. Rasio Keuangan 19 9,55
j. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 590,69 0,25
k. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 811,72 2,50
l. Periode Panagihan Piutang (Collection Period) 2 47,58 1,00
m. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2 11,44 1,00
n. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Fixed Asset) 2 1,98 0,50
o. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 2,59 0,80
p. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 35,80 1,50
q. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 0,00 0,00
r. Rasio BOPO 2,5 51,44 2,00
2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 7,9
l. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 2 2
m. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi
2
Keuangan
- Triwulan 1 (data pendukung berupa laporan
0,1 0,1
persediaan terlamabat diterima)
Realisas Realisasi
Bobot
No. Sub aspek / Kelompok Indikator / Indikator i Haper Nilai Real
Indikator
SMT I SMT I
- Semester 1 0,2 0,2
n. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
2
BLU
0,4 0,4
- Triwulan 1
0,4 0,4
- Semester 1
o. Tarif Layanan 1 1 1
p. Sistem Akuntansi 1 0,8 0,8
q. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5
r. SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5 0,5
s. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,5 0,5
t. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5 0,5
u. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,5 0,5
v. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,5 0,5
JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 17,45
Tabel II.D.3 Indikator Kinerja Rumah Sakit (IKRS)
Perencanaa Perencanaan
Perencanaan
Pemberdayaan Layanan n pelaksanaan
12 Jumlah pelaksanaan
PPK Primer dan Sekunder pelaksanaan pembinaan
pembinaan
pembinaan
Terealisasinya Kerjasama
Sesuai Perencanaa Perencanaan
13 dengan Sister Hospital LN Perencanaan
angka n
dan DN
Prosentase Supervisi yang
Perencanaa Perencanaan
14 Dilakukan oleh Jejaring Prosentase Perencanaan
n
Pendidikan
5 Terwujudnya Bisnis
Prosentase Unit Kerja 100%
Proses Internal yang 15 Prosentase 100% 70%
yang Mencapai Target IKU
Efektif
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Terwujudnya budaya 16 Prosentase Pegawai yang
kinerja yang Berperilaku sesuai Budaya
6 prosentase 70% 67% 70%
berkomitmen pelayanan Kerja
prima
Terwujudnya 17 Prosentase Pegawai yang
55%
7 peningkatan kompetensi Memenuhi Standar Prosentase 55% 50%
SDM Kompetensi
Terwujudnya 18
OEE (overall equipment 50%
8 kehandalan aset untuk prosentase 50% 50%
effectiveness )
psikogeriatri
Tercapainya sistem IT 19 Level integrasi IT rumah Basic
9 Level Basic Basic
yang terintegrasi sakit
Perspektif Financial
Terwujudnya Efisiensi 10%
10 20 POBO prosentase 10% 51,44 %
biaya
Tercapainya 21 Tingkat pertumbuhan
0%
11 peningkatan pendapatan pendapatan Prosentase 0% 39 %
RS
Tabel II.E.1 Indikator yang Tertuang dalam RSB
Tabel II.E.2. Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan No. 34/2014
Indikator Kinerja BLU RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Semester 1 Tahun 2015
sebagai berikut :
• Aspek Keuangan : 17,45
• Aspek Pelayanan mutu Manfaat Masyarakat: 56,85
Jumlah total : 74,3 ( Kategori : Sehat A ).
REALISASI
STAN TARGET TARGET REAL SEM I % Progn
NO INDIKATOR SEMESTE
DAR HAPER SKOR (HAPER) CAPAIAN 2015
RI
REALISASI
STAN TARGET TARGET REAL SEM I % Progn
NO INDIKATOR SEMESTE
DAR HAPER SKOR (HAPER) CAPAIAN 2015
RI
Prognos
Realisasi
Bobot Realisasi a Nilai
No. Sub aspek / Kelompok Indikator / Indikator Nilai Real
Indikator Haper SMT I Real
SMT I
2015
1. Rasio Keuangan 19 9,55 12,25
Prognos
Realisasi
Bobot Realisasi a Nilai
No. Sub aspek / Kelompok Indikator / Indikator Nilai Real
Indikator Haper SMT I Real
SMT I
2015
0,4 0,4
- Triwulan 1
0,4 0,4
- Semester 1
1
z. Tarif Layanan 1 1 1
0,5
bb. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5
keluarga dalam proses perawatan dan rehabilitasi pasien mental akan dapat
ditingkatkan.
Hal-hal lain yang berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan
masyarakat juga telah dicantumkan dalam matrik program sesuai dengan tupoksi
unit kerja antara lain: layanan NAPZA, Pelayanan Umum, Pelayanan psikologi,
tumbuh kembang anak dan autis, psikoterapi dan lain-lain sesuai yang tercantum
dalam indikator kinerja pelayanan baik klinis maupun manajerial dan RSB.
Analisa SWOT
Dalam pencapaian visi RSJ Dr. Radjiman Wediodininghrat Lawang maka disusunlah
analisis yang berkaitan dengan kekuatan (strength), kelemahan/ kekurangan
(weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang dijelaskan sebagai
berikut :
Adanya kerjasama dengan RS jejaring dan Aset dapat diambil alih oleh pihak lain
1
institusi di dalam dan luar negeri
Pola kehidupan masyarakat yang sudah UU ASN yg memperpanjang batas usia pensiun
2 berbasis IT. yg dapat menurunkan produktivitas kinerja
Peningkatan usia harapan hidup. Pelayanan kompetitor sudah menggunakan
3
sistem I T yang lebih canggih
Tuntutan adanya pembinaan pelayanan Adanya tuntutan masyarakat yang
4 keswa bagi PPK I dan PPK II serta mengutamakan keselamatan pasien dan
peningkatan tingkat kesehatan BLU kepuasan pelanggan
Kebutuhan pemahaman masyarakat tentang Menurunnya subsidi anggaran APBN
5
kesehatan jiwa
Kewajiban institusi untuk melaksanakan Berdirinya pusat-pusat layanan geriatri di wilayah
6 reformasi birokrasi malang dan sekitarnya sebagai kompetitor
Adanya dukungan pembiayaan dengan pihak Kurangnya kepedulian dan pemahaman
7 ke tiga (BPJS,pemprov). keluarga/ masyarakat/ tenaga kesehatan di luar
RSJ dan stakeholder lain terhadap gangguan jiwa
Kepercayaan stakeholder terhadap kualitas Kebijakan pemerintah yang sering berubah,
8
pelayanan di RSJ RW termasuk regionalisasi rujukan.
Arus informasi tidak terbatas yang berpotensi
9
menjadi masalah
Tabel III. A.1. Faktor-Faktor yang membentuk peluang dan ancaman
Sudah terakreditasi ISO , 16 pelayanan dan Belum optimalnya monitoring dan evaluasi serta
1 RS Pendidikan Ekselensi mitigasi risiko
Psikogeriatri sudah ditetapkan sebagai Sarana prasarana yang belum memadai dan
5 layanan unggulan belum terintegrasinya sistem IT sebagai pusat
rujukan nasional psikogeriatri
Terpeliharanya lingkungan kerja yang Belum adanya kesinambungan antara pelayanan
6 mendukung proses penyembuhan gangguan di RS dan di masyarakat
jiwa ( Lingkungan yang asri, hijau & segar).,
Mempunyai museum kesehatan jiwa dan Kurang efektifnya program promositermasuk
7 gedung perawatan peninggalan jaman penetapan dan pengukuran Impact Indicator.
belanda (heritage)
Tabel III. A.2. Faktor-Faktor yang membentuk kekuatan dan kelemahan
Dari perhitungan diatas maka ditentukan nilai untuk masing-masing sumbu X dan Y
ditentukan sebagai berikut:
Nilai Sumbu Y = total nilai terbobot peluang dikurangi total nilai terbobot ancaman
=72,75–66,00
= 6,75
Nilai Sumbu X = total nilai terbobot kekuatan dikurangi total nilai terbobot kelemahan
=72,25–75,00
=- 2,75
Dengan demikian, titik koordinat (sumbu X, sumbu Y) adalah (-2,75,6,75)
(gambar 8).
Gambar III.A.1. Grafik posisi bersaing RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
Kondisi ini menunjukkan posisi RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berada pada
KUADRAN II, yang mengindikasikan bahwa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
mempunyai posisi bersaing dengan kondisi kelemahan lebih menonjol daripada
kekuatan organisasinya, namun mempunyai nilai peluang usaha yang masih lebih tinggi
dari ancamannya.
Dengan demikian, total nilai kelemahan yang lebih tinggi daripada total nilai kekuatan
dan total nilai peluang usaha yang lebih tinggi daripada total nilai ancaman
mengindikasikan bahwa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai arah
pengembangannya di masa depan untuk memfokuskan pada penguatan mutu
kelembagaannya .
a. Asumsi Makro
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2016 adalah sebagai
berikut :
TA 2016
No. Parameter
Asumsi
Catatan : Nilai tukar rupiah terhadap dolar pada bulan september sudah
mencapai Rp. 14.000,- lebih
o Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang import
kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya
biaya operasional.
o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli
kebutuhan rumah sakit.
b. Asumsi Mikro
TA 2016
No. Parameter
Asumsi
Anggaran Biaya
2 sebesar 51% dari total anggaran
operasional
Kebutuhan
6 terpenuhi 100%
Pengembangan SDM
Kunjungan Rawat
2 4.952 5.100
Darurat
Pemeriksaan
5 44.992 44.992
Laboratorium
Kunjungan Rehab
8. 12.309 13.408
Medik/Fisioterapi
9 BOR 80 80
10 LOS 44.19 38
11 TOI 10.55 9
13 GDR ‰ ≤ 5‰ ≤ 5‰
14 NDR ‰ ≤ 3‰ ≤ 3‰
III 5 12 24 11 7 4 63
Bagian ini berisi sebelas (11) Sasaran, dua puluh satu (21) IKU, dua puluh lima (25)
Strategi, dua puluh lima (25) Kebijakan dan tujuh puluh (70) Program Satker yang
dijabarkan dari indikator RSB sedangkan indikator lainnya menjadi bagian tidak
terpisahkan yang tercermin dalam seluruh program unit kerja dari tiga direktorat,
yaitu Direktorat Medik dan Keperawatan, Direktorat SDM dan Pendidikan serta
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.
1. Sasaran
1) Terwujudnya kepuasan stakeholder
2) Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas.
3) Terwujudnya Inovasi pelayanan berbasis RS dan komunitas
4) Terwujudnya Pengembangan Kerjasama dengan Institusi Jejaring dalam
Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian
5) Terwujudnya Bisnis Proses Internal yang Efektif
6) Terwujudnya budaya kinerja yang berkomitmen pelayanan prima
7) Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM
8) Terwujudnya kehandalan aset untuk psikogeriatri
9) Tercapainya sistem IT yang terintegrasi
10) Terwujudnya Efisiensi biaya
11) Tercapainya peningkatan pendapatan RS
3. Strategi
12) Melakukan kajian ulang dan pengembangan MOU dalam bidang penelitian
psikogeriatri kepada beberapa institusi jejaring
13) Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan Sekunder melalui pelatihan dan
pendampingan dalam penatalaksanaan pasien gangguan jiwa
14) Mengupayakan terealisasinya kerjasama dengan Sister Hospital LN dan DN
15) Mengoptimalkan pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh Jejaring Pendidikan
16) Memantau proses usulan kegiatan unit, menggerakkan
17) Implementasi, mengevaluasi dan mengkaji hasil kegiatan unit kerja dalam
mencapai target unit dan target individu
18) Memenuhi/mengusulkan jumlah kebutuhan SDM sesuai dengan analisis beban
kerja dan pengembangan pelayanan unggulan sesuai visi
19) Menyusun pedoman penilaian perilaku pegawai yang berperilaku sesuai Budaya
Kerja dan pelaksanaan survei budaya kerja pegawai
20) Menyusun pedoman Standar Kompetensi Pegawai, Profil Kompetensi masing-
masing profesi
21) Optimalisasi peralatan psikogeriatri sesuai standar dan kajian OEE (overall
equipment effectiveness )
22) Membangun kerjasama dengan center pelayanan psikogeriatri di luar negeri dan
peningkatan marketing untuk memperluas pasar
23) Mengembangkan Level integrasi IT rumah sakit sesuai dengan tingkat
perkembangan pelayanan, untuk mewujudkan pelayanan prima
24) Menyusun anggaran berbasis kinerja dan menyusun e-monitoring penggunaan
anggaran efisiensi penggunaan sarana prasarana
25) Melakukan pengelolaan biaya secara cermat, dan peningkatan pendapatan
fungsional
4. Kebijakan
1) Surat keputusan Direktur Utama tentang unit kerja penanggung jawab
pengumpulan data, analisis data serta interpretasi data sesuai dengan
panduan/kamus IKU dan Tingkat Kesehatan Rumah Sakit
2) SPO Pelaksanaan Survei Kepuasan Pasien dan Masyarakat
3) SPO Pelaksanaan Survei Kepuasan Pegawai
4) SPO Pelaksanaan Survei Kepuasan Peserta Didik
5) SPO Penatalaksanaan Komplain
6) Surat keputusan Direktur Utama Tentang Pembentukan Tim Akreditasi RS versi
2012 dan ISO
24) Kebijakan Direktur Utama tentang sistem pengendalian internal efisiensi biaya
25) Kebijakan Direktur Utama tentang pengelolaan dan peningkatan pendapatan
5. Program
1) Pencapaian nilai Tingkat Kesehatan RS katagori sehat
2) Implementasi dan evaluasi survei kepuasan pasien dan masyarakat
3) Implementasi dan evaluasi survei Tingkat Kepuasan Pegawai
4) Implementasi dan evaluasi survei Tingkat kepuasan peserta didik
5) Penatalaksanaan Komplain
6) Persiapan dan pelaksanaan akreditasi RS Versi 2012
7) Resertifikasi RSJRW sebagai RS pendidikan
8) Implementasi dan pengendalian program akreditasi Versi 2012 dan ISO
9) Implementasi pelayanan sesuai SPM (standar pelayanan minimal)/Indikator Mutu
Unit Kerja
10) Pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan kalibrasi
11) Operasionalisasi klinik geriatri terpadu di gedung induk RSJRW
12) Palliative care
13) Pembangunan retritmen village
14) Caregiver Training
15) Memperingati hari lansia
16) Membagi tugas antar simpul pelayanan psikogeriatri
17) Pelatihan bahasa Inggris dan hospitality management bagi SDM untuk
mengantisipasi pasar global
18) Pengembangan jejaring pelayanan & pendidikan.
19) Home care/ Home Visit
20) Merealisasikan MOU Pelayanan
21) Pendampingan dan Pembinaan Institusi Jejaring
22) Merealisasikan MOU pendidikan
23) Merealisasikan MoU penelitian dengan Fakultas Kedokteran RS Pendidikan
Ekselensi
24) Penelitian dan Pembinaan Lansia/Karang Wreda/Posyandu erbasis komunitas
25) Melaksanakan Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan Sekunder Kebijakan
Direktur Utama tentang pengelolaan dan peningkatan pendapatan
26) Pelaksanaan benchmark untuk menjajaki realisasi sister hospital di luar negeri
maupun dalam negeri
27) Pelaksanaan lokakarya dan penyusunan MOU supervisi
28) Merealisasikan MoU pendidikan psikogeriatri dan pendidikan lainnya
29) Penguatan koordinasi lintas fungsi dalam pencapaia target kinerja unit dan
individu sesuai tupoksi unit kerja dalam bentuk rapat koordinasi intern dan antar
unit
30) Membangun Klinik Day care
31) Penatalaksanaan kegiatan pelayanan medik
32) Pengembangan kegiatan pelayanan medik
33) Pencapaian BOR dan AvLOS pasien rawat inap
34) Penatalaksanaan Program Administrasi Umum
35) Penatalaksanaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan K3RS
36) Mengusulkan formasi SDM sesuai dengan Analisis Beban Kerja
37) Pemenuhan standar kompetensi SDM unit kerja
38) Internalisasi indikator pelayanan prima melalui capacity building
39) Penerapan reward and punshment sesuai peraturan perundangan yang berlaku
40) Implementasi sistem remunerasi berbasis kinerja
41) Implementasi Budaya Kerja
42) Pendidikan berkelanjutan sesuai kebutuhan Pelayanan
43) Pelatihan internal eksternal mendukung pengembangan pelayanan Psikogeriatri
44) Penelitian berbasis RS.
45) Pembangunan gedung rawat inap VIP Geriatri/ (Assisted Living Facilities)
46) Pengadaan peralatan kantor dan peralatan rumah tangga
47) Pengadaan Alkes diagnostik geriatri (CT Scan min 64 slice)
48) Penyiapan gedung untuk CT Scan
49) Pengadaan mobil khusus antar jemput pasien
50) Kerjasama dengan estate management/ hospitality management dengan Long
Life Holding Company – Jepang
51) Pemanfaatan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan
pendapatan operasional secara optimal
52) Maintenance, Networking dan pengembangan program aplikasi
53) Pengadaan sarana hardware dan networking.
54) Penerapan SIMKA.
55) Penerapan SIPERMON
56) Penataan kearsipan dan dokumen Rumah Sakit
57) Pengembangan program e- procurement
58) Penerapan SIMAN untuk pengelolaan sarpras
59) Pengelolaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang mengacu pada
ketentuan pengelolaan keuangan
Untuk memudahkan pengkajian dan mengetahui keterkaitan dari sasaran, strategi, kebijakan dan program satker dalam bagian ini dijabarkan
matrik keterkaitan sebagai berikut:
Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program
Perspektif Stakeholder
3. Implementasi dan
3.Tingkat Kepuasan 3. Melakukan survei tingkat 3. SPO Pelaksanaan Survei evaluasi survei Tingkat
Pegawai kepuasan pegawai Kepuasan Pegawai Kepuasan Pegawai
Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program
6. Persiapan dan
pelaksanaan akreditasi
RS Versi 2012
7. Resertifikasi RSJRW
6. Pembentukan Tim 6. Surat keputusan Direktur
sebagai RS pendidikan
Akreditasi RS versi 2012 Utama Tentang Pembentukan
8. Implementasi dan
dan ISO Tim Akreditasi RS versi 2012
pengendalian program
dan ISO
akreditasi Versi 2012
dan ISO
6. Terakreditasi RS versi 2012 9. Implementasi
Terwujudnya Pelayanan yang
2. dan ISO pelayanan sesuai SPM
Berkualitas
(standar pelayanan
minimal)/Indikator Mutu
Unit Kerja
Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program
Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program
Terwujudnya Pengembangan 11. Melakukan kajian ulang 12. Kebijakan Direktur Utama
Kerjasama dengan Institusi dan pengembangan tentang Tim Kajian dalam
10. Jumlah Institusi Jejaring MOU dalam bidang bidang pengambangan
4 Jejaring dalam Pelayanan, 22. Merealisasikan MOU
Pendidikan Psikogeriatri pendidikan psikogeriatri pendidikan yang
Pendidikan dan Penelitian pendidikan
kepada beberapa mendukung pelayanan
institusi jejaring unggulan psikogeriatri
Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program
Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program
Program Administrasi
Umum
35. Penatalaksanaan
Kesehatan Lingkungan
Rumah Sakit dan
K3RS
18. Memenuhi/mengusulkan 18. Kebijakan Direktur Utama
36. Mengusulkan formasi
jumlah kebutuhan SDM untuk pemenuhan
SDM sesuai dengan
sesuai dengan analisis kebutuhan SDM sesuai
Analisis Beban Kerja
beban kerja dan dengan analisis beban kerja
37. Pemenuhan standar
pengembangan dan profil kompetensi untuk
kompetensi SDM unit
pelayanan unggulan mewujudkan layanan
kerja
sesuai visi unggulan psikogeriatri
38. Internalisasi indikator
pelayanan
16. Prosentase Pegawai prima melalui capacity
yang Berperilaku sesuai building
19. Menyusun pedoman
Budaya Kerja 39. Penerapan reward and
Terwujudnya budaya kinerja yang penilaian perilaku
punshment sesuai
pegawai yang 19. SOP tentang pedoman
6 peraturan
berperilaku sesuai penilaian dan pelaksanaan
berkomitmen pelayanan prima perundangan yang
Budaya Kerja dan survei budaya kerja
berlaku
pelaksanaan survei
40. Implementasi sistem
budaya kerja pegawai
remunerasi berbasis
kinerja
41. Implementasi Budaya
Kerja
42. Pendidikan
berkelanjutan sesuai
17. Prosentase Pegawai 20. Menyusun pedoman kebutuhan Pelayanan
Terwujudnya peningkatan yang Memenuhi Standar Standar Kompetensi 20. Kebijakan Direktur Utama 43. Pelatihan internal
7
kompetensi SDM Kompetensi Pegawai, Profil tentang Standar Kompetensi eksternal mendukung
Kompetensi masing- Pegawai pengembangan
masing profesi pelayanan Psikogeriatri
44. Penelitian berbasis
RS.
Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program
Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program
57. Pengembangan
program e-
procurement
58. Penerapan SIMAN
untuk pengelolaan
sarpras
59. Pengelolaan
anggaran sesuai
dengan perencanaan
20. POBO yang mengacu pada
ketentuan
24. Menyusun anggaran 24. Kebijakan Direktur Utama pengelolaan
10 Terwujudnya Efisiensi biaya berbasis kinerja dan tentang sistem keuangan
menyusun e-monitoring pengendalian internal 60. Implementasi
penggunaan anggaran efisiensi biaya pelayanan pada
efisiensi penggunaan seluruh Instalasi
sarana prasarana Direktorat Keuangan
dan Administrasi
Umum
61. Pelaksanaan
pengawasan internal
(SPI) untuk
mewujudkan
pengelolaan sumber
daya yang efektif dan
efisien
Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program
E. Anggaran BLU
1. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
TA 2015 TA 2016
Uraian Unit / Program/ Kegiatan/
Kode Target Realisasi Semester 1 2015 Prognosa Target
Akun Pendapatan % % Jumlah
BPJS Umum Jumlah BPJS Umum Jumlah BPJS Umum Jumlah BPJS Umum
Kegiatan
A Pendapatan BLU 5.600.417.183 2.177.940.016 7.778.357.199 3.192.324.413 1.241.459.494 4.433.783.907 57% 6.375.843.337 2.479.494.631 8.855.337.968 114% 6.753.689.643 2.626.434.861 9.380.124.505
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 5.600.417.183 2.177.940.016 7.778.357.199 3.192.324.413 1.241.459.494 4.433.783.907 57% 6.375.843.337 2.479.494.631 8.855.337.968 114% 6.753.689.643 2.626.434.861 9.380.124.505
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - -
B Pendapatan RM 2.308.151.652 897.614.531 3.205.766.183 892.985.401 347.272.100 1.240.257.502 39% 2.308.151.652 897.614.531 3.205.766.183 100% 1.625.648.217 632.196.529 2.257.844.746
Total Pendapatan Unit Rawat Jalan 7.908.568.835 3.075.554.547 10.984.123.382 4.085.309.814 1.588.731.594 5.674.041.408 52% 8.683.994.989 3.377.109.162 12.061.104.151 110% 8.379.337.860 3.258.631.390 11.637.969.251
A Pendapatan BLU 18.869.214.817 7.338.027.984 26.207.242.801 10.755.744.285 4.182.789.444 14.938.533.729 57% 21.481.820.663 8.354.041.369 29.835.862.032 114% 23.068.550.517 8.971.102.979 32.039.653.495
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 18.869.214.817 7.338.027.984 26.207.242.801 10.755.744.285 4.182.789.444 14.938.533.729 57% 21.481.820.663 8.354.041.369 29.835.862.032 114% 23.068.550.517 8.971.102.979 32.039.653.495
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - -
B Pendapatan RM 22.257.176.643 8.655.568.694 30.912.745.337 8.610.930.655 3.348.695.255 11.959.625.910 39% 22.257.176.643 8.655.568.694 30.912.745.337 100% 33.416.102.238 12.995.150.870 46.411.253.109
Total Pendapatan Unit Rawat Inap 41.126.391.460 15.993.596.679 57.119.988.138 19.366.674.940 7.531.484.699 26.898.159.639 47% 43.738.997.306 17.009.610.063 60.748.607.369 106% 56.484.652.755 21.966.253.849 78.450.906.604
TA 2015 TA 2016
Uraian Unit / Program/ Kegiatan/ Target Realisasi Semester 1 2015 Prognosa Target
Kode
Akun Pendapatan Jumlah Jumlah % Jumlah % Jumlah
BPJS Umum BPJS Umum BPJS Umum BPJS Umum
A Pendapatan BLU 1.223.481.600 475.798.400 1.699.280.000 697.403.435 271.212.447 968.615.882 57% 1.392.883.200 541.676.800 1.934.560.000 114% 1.408.328.640 547.683.360 1.956.012.000
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.223.481.600 475.798.400 1.699.280.000 697.403.435 271.212.447 968.615.882 57% 1.392.883.200 541.676.800 1.934.560.000 114% 1.408.328.640 547.683.360 1.956.012.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - -
B Pendapatan RM 7.254.190.906 2.821.074.241 10.075.265.147 2.806.525.547 1.091.426.602 3.897.952.148 39% 7.254.190.906 2.821.074.241 10.075.265.147 100% 6.683.220.448 2.599.030.174 9.282.250.622
Total Pendapatan Unit Penunjang 8.477.672.506 3.296.872.641 11.774.545.147 3.503.928.982 1.362.639.048 4.866.568.030 41% 8.647.074.106 3.362.751.041 12.009.825.147 102% 8.091.549.088 3.146.713.534 11.238.262.622
A Pendapatan BLU 4.893.926.400 1.903.193.600 6.797.120.000 2.789.613.740 1.084.849.788 3.874.463.527 57% 5.571.532.800 2.166.707.200 7.738.240.000 114% 6.115.111.200 2.378.098.800 8.493.210.000
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 4.893.926.400 1.903.193.600 6.797.120.000 2.789.613.740 1.084.849.788 3.874.463.527 57% 5.571.532.800 2.166.707.200 7.738.240.000 114% 6.115.111.200 2.378.098.800 8.493.210.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - -
B Pendapatan RM 13.793.953.920 5.364.315.413 19.158.269.333 5.336.650.851 2.075.364.220 7.412.015.070 39% 13.793.953.920 5.364.315.413 19.158.269.333 100% 8.730.333.017 3.395.129.507 12.125.462.524
Total Pendapatan Unit Manajemen 18.687.880.320 7.267.509.013 25.955.389.333 8.126.264.590 3.160.214.007 11.286.478.597 43% 19.365.486.720 7.531.022.613 26.896.509.333 104% 14.845.444.217 5.773.228.307 20.618.672.524
Total Pendapatan BLU 30.587.040.000 11.894.960.000 42.482.000.000 17.435.085.872 6.780.311.172 24.215.397.044 57% 34.822.080.000 13.541.920.000 48.364.000.000 114% 37.345.680.000 14.523.320.000 51.869.000.000
Total Pendapatan RM 45.613.473.120 17.738.572.880 63.352.046.000 17.647.092.454 6.862.758.176 24.509.850.630 39% 45.613.473.120 17.738.572.880 63.352.046.000 100% 50.455.303.920 19.621.507.080 70.076.811.000
TOTAL 76.200.513.120 29.633.532.880 105.834.046.000 35.082.178.326 13.643.069.349 48.725.247.674 46% 80.435.553.120 31.280.492.880 111.716.046.000 106% 87.800.983.920 34.144.827.080 121.945.811.000
Output
2090.051 2094.018 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)[Base Line] 13.660.230.361 5.312.311.807 18.972.542.169 6.982.663.168 2.715.480.121 9.698.143.289 51% 13.660.230.361 5.312.311.807 18.972.542.169 100% 20.002.991.782 7.778.941.249 27.781.933.031
12 Bulan
011 Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Layanan
Belanja Barang BLU
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 6.567.005.203 2.553.835.357 9.120.840.560 3.966.995.547 1.542.720.490 5.509.716.037 60% 6.567.005.203 2.553.835.357 9.120.840.560 100% 11.475.075.729 4.462.529.450 15.937.605.179 BLU
525112 525112 Belanja Barang 4.290.894.000 1.668.681.000 5.959.575.000 2.086.790.590 811.529.674 2.898.320.264 49% 4.290.894.000 1.668.681.000 5.959.575.000 100% 5.945.308.883 2.312.064.566 8.257.373.449 BLU
525113 525113 Belanja Jasa 906.332.148 352.462.502 1.258.794.651 573.749.961 223.124.985 796.874.946 63% 906.332.148 352.462.502 1.258.794.651 100% 1.223.001.073 475.611.528 1.698.612.601 BLU
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 954.375.181 371.145.904 1.325.521.084 67.740.435 26.343.503 94.083.938 7% 954.375.181 371.145.904 1.325.521.084 100% 641.839.618 249.604.296 891.443.914 BLU
525115 525115 Belanja Perjalanan 98.196.827 38.187.655 136.384.482 32.260.226 12.545.643 44.805.869 33% 98.196.827 38.187.655 136.384.482 100% 270.862.995 105.335.609 376.198.604 BLU
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 843.427.002 327.999.390 1.171.426.392 255.126.409 99.215.826 354.342.235 30% 843.427.002 327.999.390 1.171.426.392 100% 446.903.484 173.795.800 620.699.284 BLU
2090.051 2094.018 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)[Base Line] 4.452.223.229 1.731.420.145 6.183.643.373 1.396.532.634 543.096.024 1.939.628.658 31% 4.452.223.229 1.731.420.145 6.183.643.373 100% 4.000.598.356 1.555.788.250 5.556.386.606
12 Bulan
011 Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Layanan
Belanja Barang BLU
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.140.357.251 832.361.153 2.972.718.405 793.399.109 308.544.098 1.101.943.207 37% 2.140.357.251 832.361.153 2.972.718.405 100% 2.295.015.146 892.505.890 3.187.521.036 BLU
525112 525112 Belanja Barang 1.398.513.600 543.866.400 1.942.380.000 417.358.118 162.305.935 579.664.053 30% 1.398.513.600 543.866.400 1.942.380.000 100% 1.189.061.777 462.412.913 1.651.474.690 BLU
525113 525113 Belanja Jasa 295.397.145 114.876.667 410.273.812 114.749.992 44.624.997 159.374.989 39% 295.397.145 114.876.667 410.273.812 100% 244.600.215 95.122.306 339.722.520 BLU
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 311.055.614 120.966.072 432.021.687 13.548.087 5.268.701 18.816.788 4% 311.055.614 120.966.072 432.021.687 100% 128.367.924 49.920.859 178.288.783 BLU
525115 525115 Belanja Perjalanan 32.004.892 12.446.347 44.451.239 6.452.045 2.509.129 8.961.174 20% 32.004.892 12.446.347 44.451.239 100% 54.172.599 21.067.122 75.239.721 BLU
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 274.894.727 106.903.505 381.798.231 51.025.282 19.843.165 70.868.447 19% 274.894.727 106.903.505 381.798.231 100% 89.380.697 34.759.160 124.139.857 BLU
Output
2090.051 2094.018 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)[Base Line] 8.465.969.928 3.292.321.639 11.758.291.566 1.824.299.386 709.449.761 2.533.749.148 22% 8.465.969.928 3.292.321.639 11.758.291.566 100% 5.226.006.862 2.032.336.002 7.258.342.864
12 Bulan
011 Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Layanan
Belanja Barang BLU
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.069.921.743 1.582.747.345 5.652.669.088 1.036.422.260 403.053.101 1.439.475.361 25% 4.069.921.743 1.582.747.345 5.652.669.088 100% 2.997.992.758 1.165.886.073 4.163.878.831 BLU
525112 525112 Belanja Barang 2.659.294.800 1.034.170.200 3.693.465.000 545.197.542 212.021.266 757.218.808 21% 2.659.294.800 1.034.170.200 3.693.465.000 100% 1.553.278.897 604.052.905 2.157.331.802 BLU
525113 525113 Belanja Jasa 561.702.146 218.439.724 780.141.870 149.898.639 58.293.915 208.192.553 27% 561.702.146 218.439.724 780.141.870 100% 319.522.803 124.258.868 443.781.671 BLU
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 591.476.964 230.018.819 821.495.783 17.697.952 6.882.537 24.580.488 3% 591.476.964 230.018.819 821.495.783 100% 167.687.828 65.211.933 232.899.761 BLU
525115 525115 Belanja Perjalanan 60.857.787 23.666.917 84.524.704 8.428.347 3.277.691 11.706.038 14% 60.857.787 23.666.917 84.524.704 100% 70.766.008 27.520.114 98.286.122 BLU
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 522.716.488 203.278.634 725.995.122 66.654.647 25.921.252 92.575.899 13% 522.716.488 203.278.634 725.995.122 100% 116.758.568 45.406.110 162.164.678 BLU
PAGU
SUMBER DANA(SD) TA 2015 TA 2016
RM 63.352.046.000 70.076.811.000
PNBP
BLU
A. TA Berjalan 42.482.000.000 44.563.616.000
B. Saldo Kas 41.070.261.391
PLN
HLN
PDN
HDN
SUMBER DANA
LAINNYA
NO JENIS BELANJA JUMLAH
RM PNBP (PINJAMAN,
HIBAH, PHLN)
1 Belanja Pegawai 46.996.811.000 46.996.811.000
Gaji 46.996.811.000
2 Belanja Operasional 16.580.000.000 41.948.216.000
-Belanja Mengikat 8.000.000.000 27.975.100.000 35.975.100.000
Belanja Keperluan Perkantoran 3.188.110.000
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 28.800.000
Belanja Langganan Listrik 1.051.200.000
Belanja Langganan Telepon 60.000.000
Belanja Langganan Air 26.400.000
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 360.000.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.181.210.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.247.020.000
Belanja Gaji dan Tunjangan 24.064.348.000
Belanja Pemeliharaan 1.346.000.000
Belanja Jasa 2.564.752.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 349.730.000
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 507.530.000
- Belanja Tupoksi 8.580.000.000 13.973.116.000 22.553.116.000
Belanja pengadaan bahan makanan 4.305.900.000
Belanja Barang Operasional Lainnya 3.940.740.000
Honor Operasional Satuan Kerja 333.360.000
Belanja Barang 12.467.890.000
3 Belanja Modal 6.500.000.000 2.615.400.000 9.115.400.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.500.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000.000 2.615.400.000
Perincian Biaya Modal Peralatan dan Mesin untuk Psikogeriatri adalah sebagai berikut:
TARGET
Kode Program/Kegiatan /Sumber/Pendapatan
BPJS UMUM
Program :
024.04.07 Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan :
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
2094
Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK
Sumber Pendapatan:
424111 Pendapatan Jasa Layanan Umum
1. Unit Rawat Jalan 6.717.357.000 926.532.000
2. Unit Rawat Inap 23.137.563.000 3.174.596.000
3. Unit Penunjang 1.492.746.000 1.956.012.000
Tabel III.E.4. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2016
3. Konsolidasi Anggaran
SUMBER DANA
NO JENIS BELANJA JUMLAH (Rp.)
RM (Rp.) PNBP (Rp.)
1. Belanja Pegawai 46.996.811.000 46.996.811.000
2. Belanja Operasional -
a. Belanja Mengikat 8.000.000.000 27.975.100.000 35.975.100.000
b. Belanja Tupoksi 8.580.000.000 13.973.116.000 22.553.116.000
3. Belanja Modal -
a. Alat 2.000.000.000 2.615.400.000 4.615.400.000
b. Bangunan 4.500.000.000 4.500.000.000
Total Anggaran Belanja 70.076.811.000 44.563.616.000 114.640.427.000
Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel (flexible budget) yaitu
belanja Badan Layanan Umum (BLU) dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran
sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran
anggaran(ambang batas) sebesar 15%. RSJ Dr. Radjiman wediodiningrat Lawang telah
anggaran tahun sebelumnya, realisasi /prognosa tahun berjalan, dan target anggaran
Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 100
RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 39.121.547.527 48.530.554.184
Investasi Jangka Pendek 10.000.000.000 10.000.000.000
Piutang Pelayanan 2.601.681.562 1.943.188.971
Penyisihan Piutang Pelayanan (2.496.479.595) (1.858.581.468)
Piutang Pelayanan Netto 105.201.967 84.607.503
Piutang Usaha Lainnya - -
Penyisihan Piutang Usaha Lainnya - -
Piutang Usaha Lainnya Netto - -
Piutang Lainnya - -
Penyisihan Piutang Lainnya - -
Piutang Lainnya Netto - -
Persediaan 3.191.796.814 4.055.385.522
Uang Muka - -
Bagian Lancar Biaya Dibayar di Muka - -
Jumlah Aset Lancar 52.418.546.307 62.670.547.209
ASET TETAP
Tanah 81.293.100.000 81.293.100.000
Peralatan dan Mesin 64.789.416.773 69.404.816.773
Gedung dan Bangunan 72.227.817.655 76.727.817.655
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 7.534.068.504 7.534.068.504
Aset Tetap Lainnya 38.474.000 38.474.000
Konstruksi dalam Pengerjaan - -
Jumlah Aset Tetap 225.882.876.932 234.998.276.932
Akumulasi Penyusutan (101.102.797.079) (106.679.987.941)
Nilai Buku Aset Tetap 124.780.079.853 128.318.288.991
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud 69.703.600 40.890.800
Aset Kerja Sama Operasi - -
Aset Sewa - -
Aset yang tidak digunakan - -
Dana yang dibatasi penggunaannya - -
Biaya dibayar dimuka - -
Aset Lain-lain 51.050.258 41.900.812
Jumlah Aset Lainnya 120.753.858 82.791.612
JUMLAH ASET 177.319.380.018 191.071.627.812
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Usaha - -
Pendapatan Diterima Dimuka 92.366.448 74.652.760
Beban yang Masih Harus Dibayar 72.704.959 75.613.157
Utang Pajak - -
Utang Jangka Pendek Lainnya - -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 165.071.407 150.265.917
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - -
JUMLAH KEWAJIBAN 165.071.407 150.265.917
EKUITAS 177.154.308.611 190.921.361.894
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 177.319.380.018 191.071.627.812
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan
b. Laporan Operasional
PROGNOSA PROYEKSI
URAIAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016
1 2 2
PENDAPATAN
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 10.910.918.400 11.465.833.500
Pendapatan Usaha Rawat Inap 29.776.577.728 31.317.441.583
Pendapatan Usaha Lainnya 6.732.268.800 7.389.092.700
Pendapatan Lainnya 1.033.871.200 1.121.830.988
Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah - -
Pendapatan APBN
Operasional 56.520.326.960 63.434.751.457
Investasi 7.443.627.600 6.500.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 112.417.590.688 121.228.950.228
BEBAN
Beban Layanan
Beban Pegawai 42.134.457.080 48.449.551.488
Beban Pemakaian persediaan/bahan 13.574.052.627 13.568.409.968
Beban Pemeliharaan 4.359.159.414 3.947.406.936
Beban Langganan Daya dan Jasa 1.004.270.959 1.022.377.157
Beban Pendidikan dan Pelatihan 746.463.885 870.908.938
Beban Penelitian dan Pengembangan - -
Beban Penyusutan 3.930.380.597 3.798.711.409
Beban Amortisasi 19.592.704 19.592.704
Beban promosi 14.323.231 12.060.060
Beban Subsidi Pasien - -
Beban Perjalanan Dinas 252.447.415 313.679.862
Beban Pelayanan Lainnya 1.973.833.253 1.457.754.336
Jumlah Beban Layanan 68.008.981.164 73.460.452.859
Beban Umum dan Administrasi
Beban Pegawai 19.827.979.802 22.799.788.936
Beban Pemakaian persediaan/bahan 6.387.789.471 6.385.134.102
Beban Pemeliharaan 2.051.369.136 1.857.603.264
Beban Langganan Daya dan Jasa 539.634.000 550.836.000
Beban Pendidikan dan Pelatihan 351.277.123 409.839.500
Beban Penelitian dan Pengembangan - -
Beban Penyusutan 1.849.590.869 1.787.628.899
Beban amortisasi 9.220.096 9.220.096
Beban promosi 6.740.344 5.675.322
Beban Penyisihan Kerugian Piutang - -
Beban Perjalanan Dinas 118.798.783 147.614.053
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 928.862.707 686.002.040
Jumlah Beban Umum dan Administrasi 32.071.262.332 34.639.342.212
BEBAN LAINNYA
Beban Bunga
Beban Administrasi Bank
Beban lain-lain 60.583 -
Jumlah Beban Lainnya 60.583 -
JUMLAH BEBAN 100.080.304.079 108.099.795.071
12.337.286.609 13.129.155.157
Keuntungan (Kerugian) Lain-lain
Keuntungan/(Kerugian) Penj./Pelepasan Aset Non lancar - -
Keuntungan/(Kerugian) Penj./Perubahan Nilai Aset - -
(Kerugian) Perubahan Metode Pengukuran -
Keuntungan/(Kerugian) Lainnya - -
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN 12.337.286.609 13.129.155.157
SU
RP
(51.626.667.952) (56.805.596.300)
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan
PROGNOSA PROYEKSI
URAIAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016
1 2 2
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Arus M asuk
Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 40.625.760.000 43.375.790.000
Penerimaan Usaha Lainnya 6.732.268.800 7.389.092.700
Penerimaan Lainnya 1.022.771.200 1.104.117.300
Penerimaan Hibah - -
Penerimaan APBN (rupiah murni) 63.963.954.560 69.934.751.457
P enerimaan/(P engeluaran) Dana P ihak Ketiga (642.931.855) (6.727.286)
Penerimaan Pungutan Pajak 2.444.420.941 2.444.420.941
Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya - -
Arus Keluar
Belanja Pegawai 42.724.374.000 46.996.811.000
Belanja Barang 50.610.791.563 56.275.806.514
Setoran Pajak Yang Dipungut 2.444.420.941 2.444.420.941
P enyetoran T P T GR/Denda/Lainnya ke kas negara - -
Arus Keluar
Penempatan Investasi lancar 10.000.000.000 -
Perolehan
Perolehan Aset
Aset Tetap
Tetap 11.043.627.600 9.115.400.000
Perolehan
Perolehan Aset
Aset Lainnya
Lainnya - -
Arus Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman - -
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan
PROGNOSA PROYEKSI
NO URAIAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan
Realisasi
Target IKU Proyeksi 2016
Sasaran Strategis IKU Satuan Semester 1
Tahun 2015
Perspektif Stakeholder
Terwujudnya kepuasan Tingkat Kesehatan RS Sehat AA
1 1 Katagori Sehat AA Sehat A
stakeholder BLU
Tingkat Kepuasan Pasien 80
2 scoring 80 78,27
dan Masyarakat
Tingkat Kepuasan 80
3 jumlah 80 80
Pegawai
Tingkat Kepuasan Peserta 80
4 prosentase 80 66%
Didik
Prosentase Komplain yang 100%
5 prosentase 100% 100%
Ditindaklanjuti
Perspektif Proses Bisnis
1.Pelaksanaan 1.Pelaksanaan
surveilance ISO surveilance ISO
Terwujudnya Pelayanan Terakreditasi Nasional dan 9001:2008 Belum 9001:2008
6 jumlah
yang Berkualitas. JCI 2. terlaksana 2.
Terakreditasinya Terakreditasinya
RS versi 2012
RS versi 2012
3 Terwujudnya Inovasi 7 Jumlah pengembangan
pelayanan berbasis RS jenis layanan psikogeriatri Jumlah 0 1
1
dan komunitas berbasis RS lembaga
Jumlah Pengembangan
Jenis Layanan Jumlah 0 1
8 1
Psikogeriatri Berbasis Lembaga
Komunitas
4 Terwujudnya
Maintenance
Pengembangan Terlaksana
Maintenance dan dan
Kerjasama dengan Jumlah Institusi Jejaring
9 Jumlah perencanaan perencanaan
Institusi Jejaring dalam Pelayanan Psikogeriatri pengembangan pengembangan
Pelayanan, Pendidikan
dan Penelitian
Jumlah Institusi Jejaring Perencanaa Perencanaan
10 Jumlah Perencanaan
Pendidikan Psikogeriatri n
Jumlah Institusi Jejaring Perencanaa Perencanaan
11 Jumlah Perencanaan
Penelitian Psikogeriatri n
Perencanaa Perencanaan
Perencanaan
Pemberdayaan Layanan n pelaksanaan
12 Jumlah pelaksanaan
PPK Primer dan Sekunder pelaksanaan pembinaan
pembinaan
pembinaan
Terealisasinya Kerjasama
Sesuai Perencanaa Perencanaan
13 dengan Sister Hospital LN Perencanaan
angka n
dan DN
Prosentase Supervisi yang
Perencanaa Perencanaan
14 Dilakukan oleh Jejaring Prosentase Perencanaan
n
Pendidikan
Terwujudnya Bisnis
Prosentase Unit Kerja 100%
5 Proses Internal yang 15 Prosentase 100% 70%
yang Mencapai Target IKU
Efektif
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Terwujudnya budaya Prosentase Pegawai yang
kinerja yang Berperilaku sesuai Budaya
6 16 prosentase 70% 67% 70%
berkomitmen pelayanan Kerja
prima
Terwujudnya Prosentase Pegawai yang
55%
7 peningkatan kompetensi 17 Memenuhi Standar Prosentase 55% 50%
SDM Kompetensi
Terwujudnya
OEE (overall equipment 50%
8 kehandalan aset untuk 18 prosentase 50% 50%
effectiveness )
psikogeriatri
Tercapainya sistem IT Level integrasi IT rumah Basic
9 19 Level Basic Basic
yang terintegrasi sakit
Perspektif Financial
Terwujudnya Efisiensi 10%
10 20 POBO prosentase 10% 51,44 %
biaya
Tercapainya Tingkat pertumbuhan
0%
11 peningkatan pendapatan 21 pendapatan Prosentase 0% 39 %
RS
Tabel: IV.A.1. Proyeksi Indikator yang Tertuang Dalam RSB
2,5
Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 5261,85 2,5
B RASIO PENDAPATAN 2
PNBP TERHADAP BIAYA 2,5 51,3 2
OPERASIONAL
C ASPEK KEPATUHAN
sebelum 2
tanggal 31
RBA Definitif 2 Desember 2
2014 dan
lengkap
tepat 2
Laporan Keuangan SAK 2 waktu dan 2
WTP
Tepat 2
waktu dan
SP3B BLU 2 2
saldo kas
sesuai
Sudah 1
Tarif Layanan 1 ditetapkan 1
Kemkeu
Sistem Akuntansi 1 1
1 1
PROYEKSI
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR REALISASI SMT I 2015
2016
B EFEKTIVITAS PELAYANAN
PROYEKSI
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR REALISASI SMT I 2015
2016
Angka Pembatalan ECT
2 0,27
2 2
14 / 510
Angka Kegagalan hasil
2 4% 0,5
radiologi 46 % /12
Penulisan resep sesuai
2 98% 2
formularium
Angka Pengulangan
Pemeriksaan Laboratorium 2 0,31%
2 2
144 / 45654
BOR 2 82,58%
1,5 1,5
II.2 PERSPEKTIF
PERTUMBUHAN
PEMBELAJARAN
Rata-rata jam pelatihan / 1
karyawan 17160/ (831 1 103% 1
X 20 )
Persentase Dokdiknis yang
1 100%
1 1
mendapat TOT
Ada 1
program
Program Reward dan dilaksanak
1 1
Punishment an
sepenuhny
a
MUTU
A MUTU PELAYANAN
B MUTU KLINIK
PROYEKSI
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR REALISASI SMT I 2015
2016
KEPEDULIAN PADA
C
MASYARAKAT
Ada 1
Pembinaan kepada puskes program
1
dan sarkes lain dilaksanak
an semua
Ada 1 1
Penyuluhan kesehatan program
1
(PKMRS) dilaksanak
an semua
2 2
Ratio tempat tidur kelas III 2 79,14 %
D KEPUASAN PELANGGAN
Penanganan 1 1
komplain/persentase
1 100%
komplain
42/ 42 x 100 %
Persentase kepuasan
pelanggan 1 79,4% 0,79
(IKM: tingkat kepuasan 4)
E KEPEDULIAN TERHADAP
LINGKUNGAN
Hasil Penilaian RS berseri 2 9017 2
Hasil Penilaian Proper
1 Hijau 0,8
lingkungan (KLH)
SUB TOTAL KINERJA
70 58,34
PELAYANAN
TOTAL KINERJA TINGKES 100 80,89
Tabel: IV.A.2. Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan No. 34/2014
REALISASI
STAN TARGET TARGET REAL SEM I % Progn Proyeksi
NO INDIKATOR SEMESTE
DAR HAPER SKOR (HAPER) CAPAIAN 2015 2016
RI
BAB
PENUTUP
V
A. Kesimpulan
Realisa
Kode INA- % PROGNOSA
NO UNIT PELAYANAN / INSTALASI/DIAGNOSIS Target si SMT
CBGs Capaian 2015
I 2015
RAWAT INAP
1 F-4-10-I SCHIZOFRENIA RINGAN 1394,6 734 53% 1468
2 F-4-10-II SCHIZOFRENIA SEDANG 830,3 437 53% 874
3 F-4-13-I GANGGUAN BIPOLAR RINGAN 171 90 53% 180
4 F-4-16-II GANGGUAN ORGANIK DAN KETERBELAKANGAN MENTAL SEDANG 114 60 53% 120
5 F-4-16-I GANGGUAN ORGANIK DAN KETERBELAKANGAN MENTAL RINGAN 93,1 49 53% 98
6 F-4-13-II GANGGUAN BIPOLAR SEDANG 64,6 34 53% 68
7 F-4-10-III SCHIZOFRENIA BERAT 47,5 25 53% 50
8 F-4-16-III GANGGUAN ORGANIK DAN KETERBELAKANGAN MENTAL BERAT 34,2 18 53% 36
9 G-4-15-I KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK
22,8 12
RINGAN 53% 24
10 A-4-13-I INFEKSI NON BAKTERI RINGAN 20,9 11 53% 22
11 G-4-15-II KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK
19 10
SEDANG 53% 20
12 K-4-17-I NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN) 15,2 8 53% 16
13 F-4-11-I DEPRESI MAYOR RINGAN 13,3 7 53% 14
14 F-4-19-I GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN RINGAN 13,3 7 53% 14
15 E-4-10-I PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK RINGAN 9,5 5 53% 10
16 F-4-13-III GANGGUAN BIPOLAR BERAT 9,5 5 53% 10
17 A-4-14-III PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN BERAT 7,6 4 53% 8
18 I-4-12-I KEGAGALAN JANTUNG RINGAN 7,6 4 53% 8
19 A-4-13-II INFEKSI NON BAKTERI SEDANG 5,7 3 53% 6
20 E-4-10-II PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK SEDANG 5,7 3 53% 6
21 F-4-11-II DEPRESI MAYOR SEDANG 5,7 3 53% 6
22 G-4-15-III KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK
5,7 3
BERAT 53% 6
23 B-4-13-I GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR, SIROSIS ATAU HEPATITIS ALKOHOLIK RINGAN 3,8 2 53% 4
24 D-4-13-I GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE RINGAN 3,8 2 53% 4
25 F-4-17-I GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK RINGAN 3,8 2 53% 4
26 F-4-19-II GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN SEDANG 3,8 2 53% 4
27 I-4-12-II KEGAGALAN JANTUNG SEDANG 3,8 2 53% 4
28 I-4-17-I HIPERTENSI RINGAN 3,8 2 53% 4
29 I-4-20-II ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA SEDANG 3,8 2 53% 4
30 W-4-16-II GANGGUAN ANTEPARTUM SEDANG 3,8 2 53% 4
31 A-4-13-III INFEKSI NON BAKTERI BERAT 1,9 1 53% 2
32 A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN 1,9 1 53% 2
33 D-4-13-II GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE SEDANG 1,9 1 53% 2
34 E-4-10-III PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK BERAT 1,9 1 53% 2
35 F-4-12-I GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE RINGAN 1,9 1 53% 2
36 F-4-15-I NEUROSA SELAIN DEPRESI RINGAN 1,9 1 53% 2
37 F-4-15-II NEUROSA SELAIN DEPRESI SEDANG 1,9 1 53% 2
38 F-4-15-III NEUROSA SELAIN DEPRESI BERAT 1,9 1 53% 2
39 F-4-17-II GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK SEDANG 1,9 1 53% 2
40 G-4-13-I PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK RINGAN 1,9 1 53% 2
41 G-4-22-II SERANGAN KEJANG SEDANG 1,9 1 53% 2
42 G-4-23-I MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (RINGAN) 1,9 1 53% 2
43 G-4-23-II MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (SEDANG 1,9 1 53% 2
44 I-4-10-I INFARK MYOKARD AKUT RINGAN 1,9 1 53% 2
45 I-4-15-II GANGUAN PEMBULUH DARAH PERIFER LAIN-LAIN (SEDANG) 1,9 1 53% 2
46 I-4-16-II ATHEROSKLEROSIS SEDANG 1,9 1 53% 2
47 I-4-17-III HIPERTENSI BERAT 1,9 1 53% 2
48 I-4-19-III GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG BERAT 1,9 1 53% 2
49 I-4-24-III DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (BERAT) 1,9 1 53% 2
50 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG 1,9 1 53% 2
51 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN 1,9 1 53% 2
52 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN 1,9 1 53% 2
53 J-4-21-III GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT) 1,9 1 53% 2
54 K-4-11-II GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM SEDANG 1,9 1 53% 2
55 K-4-17-III NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (BERAT) 1,9 1 53% 2
56 K-4-18-I DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN) 1,9 1 53% 2
57 K-4-18-II DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG) 1,9 1 53% 2
58 M-4-16-I GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF RINGAN 1,9 1 53% 2
59 N-4-12-II INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN SEDANG 1,9 1 53% 2
60 N-4-14-II MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN 1,9 1 PENCAKOKAN
KULIT ATAU 53% (SEDANG)
2
61 N-4-16-I DIAGNOSIS GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (RINGAN) 1,9 1 53% 2
62 N-4-16-II DIAGNOSIS GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (SEDANG) 1,9 1 53% 2
63 U-4-13-I PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS RINGAN 1,9 1 53% 2
64 Z-4-12-II FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG) 1,9 1 53% 2
3005,8 1.582 1.582 1.582
Realisa
Kode INA- %
NO UNIT PELAYANAN / INSTALASI/DIAGNOSIS Target si SMT
CBGs Capaian PROGNOSA
I 2015
2015
RAWAT JALAN
1 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN 20.701 10895 53% 21790
2 M-3-16-0 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL 7.399 3894 53% 7788
3 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 931 490 53% 980
4 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN 228 120 53% 240
5 M-3-11-0 PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL 162 85 53% 170
6 F-5-14-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT 143 75 53% 150
7 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN 76 40 53% 80
8 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN 48 25 53% 50
9 U-3-16-0 PROSEDUR PADA GIGI 38 20 53% 40
10 G-3-13-0 PROSEDUR ELEKROENSEFALOGRAFI (EEG) 36 19 53% 38
11 M-3-12-0 PROSEDUR BIOPSI SENDI DAN TRAKSI SKELETAL 32 17 53% 34
12 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN 27 14 53% 28
13 Z-3-27-0 PERAWATAN LUKA 27 14 53% 28
14 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 17 9 53% 18
15 Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT 17 9 53% 18
16 F-5-15-0 PENGOBATAN INDIVIDU KETERBELAKANGAN MENTAL 13 7 53% 14
17 Q-5-12-0 GIGI 13 7 53% 14
18 F-5-13-0 PSIKOTERAPI INDIVIDU DEWASA AKUT 11 6 53% 12
19 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT 11 6 53% 12
20 F-5-16-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU PADA KANAK-KANAK MASALAH KESEHATAN MENTAL 10 5 53% 10
21 Q-5-29-0 GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN 10 5 53% 10
22 Q-5-31-0 FRAKTUR 10 5 53% 10
23 N-3-14-0 PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH 8 4 53% 8
24 F-5-10-0 PELAYANAN KESEHATAN MENTAL EKSTENSIF 6 3 53% 6
25 Z-3-22-0 IMAGING KONTRAS LAIN-LAIN 6 3 53% 6
26 Z-3-26-0 PROSEDUR BESAR RADIOGRAFI 6 3 53% 6
27 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 4 2 53% 4
28 Q-5-28-0 KECEDERAAN SISTEM PERSARAFAN PUSAT 4 2 53% 4
29 Q-5-38-0 PARU AKUT 4 2 53% 4
30 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN 4 2 53% 4
31 F-5-12-0 PROSEDUR TES DIAGNOSTIK KESEHATAN JIWA 2 1 53% 2
32 K-3-10-0 PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL 2 1 53% 2
33 Q-5-27-0 SISTEM PERSARAFAN PUSAT AKUT 2 1 53% 2
34 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 2 1 53% 2
35 Q-5-37-0 CARDIAC ARREST, RESPIRATORY ARREST & SHOCK 2 1 53% 2
15793 15793 15793