DINAS KESEHATAN
Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo
Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Tiga Belas kami yang bertanda tangan di
bawah ini :
1. N a m a : Zamir Abdussamad
Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo No.800/Dikes/13/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013,
telah menerima Barang yang telah diserahkan oleh CV.Mulia Multi Medika sesuai Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 050/Dikes/BASTHP/ /IV/2013 Tanggal 30 April 2013. Selanjutnya
telah diserahkan Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran
35
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS KESEHATAN
Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo
Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Tiga Belas kami yang bertanda tangan di
bawah ini :
1. N a m a : Zamir Abdussamad
Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo No.800/Dikes/13/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013,
telah menerima Barang yang telah diserahkan oleh CV.Mulia Multi Medika sesuai Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 050/Dikes/BASTHP/ /IV/2013 Tanggal 30 April 2013. Selanjutnya
telah diserahkan Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
35
LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
PENGADAAN VAKSIN ANTI RABIES PADA PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 050/DIKES/BAPB/ / IV /2014
TANGGAL 30 April 2013
Negosiasi
No. Tempat Serah
Jenis Barang/Jasa dan Spesifikasi Merk Volume
Urut Harga Satuan Jumlah Harga Terima
Instalasi Farmasi
1 Vaksin Anti Rabies Verorab 43 Kuur 600,000 $ 25,800,000
Provinsi Gorontalo
JUMLAH HARGA Rp 25,800,000
Terbilang : Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah
Instalasi Farmasi
1 Vaksin Anti Rabies Verorab 43 Kuur 600,000 $ 25,800,000
Provinsi Gorontalo
JUMLAH HARGA Rp 25,800,000
Terbilang : Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah
Rosman Malik
DIREKTUR Samin Deu, SKM
NIP 19740809 200501 1 009
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran
FAKTUR
Kepada Yth.
PPTK Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
di
Gorontalo
Bersama ini kami kirimkan faktur harga sesuai Surat Pesanan No.222 /PPBJ-SP/Dikes/IV/2013 tanggal 1 April 2013
dengan perincian sebagai berikut :
Penawaran
No.
Urut
Jenis Barang/Jasa dan Spesifikasi Merk/Tytpe Volume Keterangan
Harga Satuan Jumlah Harga
FAKTUR
Kepada Yth.
PPTK Kegiatan Pelayanan Pengobatan dan Sunatan Massal UPTD Bapelkesman Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
di
Gorontalo
Bersama ini kami kirimkan faktur harga sesuai Surat Pesanan No. /PPBJ-SP/Dikes/II/2014 tanggal 25 Februari 2014
dengan perincian sebagai berikut :
No. Penawaran
Urut
Jenis Barang/Jasa dan Spesifikasi Merk/Tytpe Volume Keterangan
Harga Satuan Jumlah Harga
1 Sarung dan Kopiah Az Zahra dan Dai 240 set 65,000 $ 15,600,000
FAKTUR
Kepada Yth.
PPTK Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Bapelkesman Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
di
Gorontalo
Bersama ini kami kirimkan faktur harga sesuai Surat Pesanan No. /PPBJ-SP/Dikes/II/2014 tanggal 17 Februari 2014
dengan perincian sebagai berikut :
Penawaran
No.
Urut
Jenis Barang/Jasa dan Spesifikasi Merk/Tytpe Volume Keterangan
Harga Satuan Jumlah Harga
Rosman Malik
DIREKTUR
Berat dan Ukuran
17,611,500
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS KESEHATAN
Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo
SURAT PESANAN
No.222 /PPBJ-SP/Dikes/ IV / 2013
Tanggal 1 April 2013
Kepada Yth.
CV. MULIA MULTI MEDIKA
JL. Prof. Dr. Aloei Saboe No.83 Heledulaa Selatan
Kec. Kota Timur Kota Gorontalo 96111
NPWP: 03.091.708.2-822.000
Kode Rekening Kegiatan : 5.2.2.02.04 (Belanja Bahan Obat-obatan )
Harga
No. Nama Barang dan Spesifikasi Teknis Satuan Volume Jumlah Harga Ket.
Satuan
Total 40,800,000
Terbilang : Empat Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
2. Sejumlah Pembayaran tersebut diatas dibayarkan ke Rekening atas nama CV. Mulia Multi Medika
Rek. No. 003.02.11.018028-0 pada Bank Sulut Cabang Gorontalo setelah dipotong pajak
Hormat Kami
Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa
Mengetahui,
Pengelola Program / Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran
Farid I. Adam, S.Si, M.Kes, Apt Dra. Zusiana Muis, Apt, M.Kes.
NIP. 197107182002121007 Nip. 196201271990032003
SURAT PESANAN
No. /PPBJ-SP/Dikes/ II / 2014
Tanggal 25 Februari 2014
Kepada Yth.
Benson Electronic
Jl. S. Parman No. 46
Kota Gorontalo
Total 4,983,000
Terbilang : Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah
Mengetahui
Hormat Kami
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa
SURAT PESANAN
No. /PPBJ-SP/Dikes/III / 2014
Tanggal 17 Februari 2014
Kepada Yth.
PT. Senayu Karya Gorontalo
Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo
NPWP: 02.836.999.9-822-000
Kode Rekening Kegiatan : 5.2.3.25.01 (Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik )
Harga
No. Nama Barang dan Spesifikasi Teknis Satuan Volume Jumlah Harga Ket.
Satuan
Total 15,000,000
Terbilang : Lima Belas Juta Rupiah
2. Sejumlah Pembayaran tersebut diatas dibayarkan ke Rekening atas nama PT. Senayu Karya Gorontalo
Rek. No. 003.02.11.018028-0 pada Bank Sulut Cabang Gorontalo setelah dipotong pajak
Mengetahui
Hormat Kami
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa
SURAT PESANAN
No. /PPBJ-SP/Dikes/II / 2014
Tanggal 25 Februari 2014
Kepada Yth.
"BIN YUSUF" Toko
Jl. Jend. Suprapto No.141 Kota Gorontalo
NPWP: 06.408.640.8-822.000
Kode Rekening Kegiatan : 5.2.2.01.11 (Belanja Bahan Percontohan/peraga/display/habis pakai )
Harga
No. Nama Barang dan Spesifikasi Teknis Satuan Volume Jumlah Harga Ket.
Satuan
Total 15,600,000
Terbilang : Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
2. Sejumlah Pembayaran tersebut diatas dibayarkan ke Rekening atas nama Abdullah Alhasni
Rek. No. 13959861 pada Bank Danamon Gorontalo setelah dipotong pajak
Mengetahui
Hormat Kami
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa
43.8 25,800,000
26,400,000
4
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS KESEHATAN
RSUD dr. Hasri Ainun Habibie
Jln Kusno Tongkodu Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo
e-m@il : rsud.hah.gorontalo@gmail.com Telp/Fax. (0435) 880008
Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang
bertanda-tangan dibawah ini masing-masing:
PIHAK PERTAMA
N a m a : dr. Rosina Kiu
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo
Al a m a t : Jl. Kusno Tongkodu Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo
PIHAK KEDUA
Nama : PT. Aneka Gas Industri
Jabatan :
Alamat : Jl. Mayor Dullah No 21 Kel. Talumolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo
A. Berdasarkan : DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo
No. NP : 050/DIKES/NP/ /II/2017
Tanggal : 1 Februari 2017
Pekerjaan : Belanja Pengisian Tabung Oksigen (O2)
Lokasi : RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Prov. Gorontalo
Nilai : Rp.4.125.000,-(Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
B. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut:
Jumlah Pembayaran BAP ini (100% x Rp.4.125.000,-) Rp4,125,000
- Pengembalian Uang Muka -
- Sisa Rp4,125,000
Potongan :
- PPn 10 Rp375,000
- PPh 22 Rp56,250
Rp431,250
Jumlah Rp3,693,750
Jumlah Bersih :
Terbilang : (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tuga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.