PERBAIKAN DEFECT LIST HOTEL SALAK TOWER - BOGOR

NO KETERANGAN HASIL AUDIT

No Sub SUB UNSUR
Unsur
URUT
1 Papan nama hotel (sign Sign Board utama dan hanya ada satu terletak
Board) yang jelas dan di muka hotel dengan neon dengan ukuran
mudah terlihat yang besar, dikarenakan luasan jalan di depan
hotel hanya untuk dua kendaraan dua arah,
2 jangkauan sangat terbatas

2 Tanda arah yang Perlu ditambah hotel directional lebih jelas di

menunjukkan fasilitas hotel public area dan lobby
(hotel directional sign) yang
3 jelas dan mudah terlihat

3 Tanda arah menuju jalan Assembly point di area drop off sangat tidak
keluar yang aman layak menjadi titik kumpul karena jarak dari
(evacuation sign), jelas dan bangunan 21 lantai hanya kurang lebih 7 m.
mudah terlihat Beberapa petunjuk arah evakuasi harus di
geser lebih tinggi supaya tidak terhalang oleh
4 kendaraan parkir, sehingga mudah dilihat

4 Tamandiluar bangunan Perlu ditambah dengan tanaman pot bunga

hotel hidup yang lebih semarak
5
5 Aksesibilitas (ramp) bagi Terdapat Access untuk disable person dari
penyandang cacat entrance hotel namun terlalu curam perlu
10 ditambah signage agar lebih hati-hati

6 Penjelasan fasilitas hotel Information untuk Penjelasan fasilitas hotel

(Hotel Directory) dihandle langsung oleh Reception, tidak
tersedia TV display atau sign board lainnya
11

7 Lounge Tidak tersedia Lounge secara khusus di area

12 lobby

8 Gerai Pelayanan tamu Tersedia concierge namun tidak dilengkapi

15 (Concierge Counter) dengan komputer

9 Ruang untuk pelayanan Tidak tersedia Business Center khusus yang

19 bisnis perkantoran ada
10 Lift untuk Lift karyawan dalam keadaan baik, kapasitas
Karyawan/Barang (untuk sama dengan Lift tamu, belum ada surat ijin
22 bangunan di atas 5 lantai operasinya
dari lantai dasar)

11 Penampilan dan kebersihan Toilet gent terletak dekat reception hanya

toilet pria dan wanita terdapat 1 urinal dan toilet room
23

12 Toilet bagi tamu dengan Tidak tersedia Toilet bagi tamu keterbatasan
30 keterbatasan fisik fisik dengan hand rail

13 Meja dan kursi makan serta bebrapa peralatan Silverware, Glassware

36 peralatannya kurang bersih banyak terdapat watermark
14 Daftar makanan &
minuman dilengkapi harga
(Menu) Tersedia daftar makanan dan minuman,
material daftar menu dan makanan dibuat
dengan bahan yang kurang bagus sehingga
37 terlihat usam, mengelupas dan terlihat kurang
menarik. Dan waiter dan waitress kurang
memahami mengenai menu

15 Peralatan dan Tidak ada SOP/P&P penyajian dan standar

perlengkapannya peralatan makanan dan minuman untuk Room
Service, Trolley makanan terlihat kurang
44 bersih, tidak ada hot box trolley, trolley tidak
dilapisi dengan taplak

16 Ruang minum Tidak ada lokasi lounge bar dan public bar
45 khusus

17 Daftar minuman dilengkapi

harga(drink list)
46 Tidak ada menu khusus untuk Bar

18 Jendela dilengkapi dengan Di superior, deluxe dan suite widow terkunci

alat pengaman (perlu di tambah sticker hotel regulation)
52 sebagai peringatan

19 Pencahayaan dan sirkulasi Kamar superior (1801) dan deluxe room 25,15
udara yang baik M2 ,Lumen bed room 70, bath room 176 .
Pencahayaan di kamar masih kurang terang
54 perlu penambahan watt atau penambahan
lampu lagi

20 Petunjuk fasilitas dan Tidak Tersedia compendium

pelayanan hotel
61 (compendium)
21 Rak Koper (luggage rack) Rak koper (luggage rack) tidak tersedia khusus
65

22 Tempat penyimpanan Tempat penyimpanan pakaian untuk hanger

66 pakaian 2pcs masih kurang Min. 6 - 8 pcs

23 69 Lampu baca Lampu baca kurang terang

24 Cermin panjang (Full Cermin panjang (full length mirror)sebagian

70 Length Mirror) kamar tidak ada

25 Peralatan tulis untuk tamu Beberapa type kamar tidak ada stationary
76 (guest stationary)

26 Sirkulasi udara dan Pencahayaan masih kurang Lumen = 70-90

79 pencahayaan superior dan deluxe 78-95

27 Cermin pembesar Tidak semua kamar menggunakan cermin

85 (magnifying mirror) pembesar

28 Dapur luasnya sesuai Luas dapur (6.4 M X 9.7 M) kurang sesuai

dengan kebutuhan dengan kapasitas restoran, karena dapur yang
terletak di lantai 7 merupakan dapur utama
yang dipergunakan melayani 2 area restoran
95 lantai 7 dan lantai 8, dikarenakan dapur di
lantai 8 belum bisa dioperasionalkan ( dalam
masa proyek)

29 Alat pemadam kebakaran Alat pemadam kebakaran tidak lengkapi

dengan fire suppression (ansul) , APAR berupa
powder (berdasarkan standard untuk di
104 kitchen APAR yang digunakan harus CO2) dan
juga terdapat fire blanket
30 Tempat penyimpanan semua bahan makanan tidak diberikan label,
bahan makanan ditemukan ada Roti yang sudah expired
harian/daily store hampir 1 bulan. Penyimpanan bahan baku
seperti daging, seafood, ayam tidak
disusun/tertata dengan rapih, banyak yang
terletak di lantai tidak disimpan di atas valet.
105 Tidak ada data check list suhu yang di temple
di masing-masing chiller atau freezer.
Tidak tersedia bin card

31 Ruang dan pengaturan

binatu Chemical tidak tersedia MSDS. Penyimpanan
118 barang linen masih baru di campur dengan
chemical laundry

32 Area Penerimaan Barang Tidak ada area khusus untuk penerimaan

barang, tidak tersedia lokasi diwashing (untuk
melakukan pencucian, bersatu dengan area
dishwashing EDR), tidak ada staff khusus yang
menerima barang, tidak ada SOP standard
119 barang yang diterima sesuai dengan yang
dipesan, pihak vendor bisa langsung masuk
tanpa adanya screening dari pihak keamanan.

33 Alat timbangan yang telah Tidak ada alat timbangan yang di tera
ditera
120
34 Gudang Umum Gudang umum kondisinya kering, kurang
rapih.Tidak dilengkapi dengan bincard yang
diisi dengan benar, jumlah barang yang tertulis
dibincard tidak sesuai dengan jumlah
dilapangan (sleeper tertulis 1.000 pcs, kondisi
di lapangan berjumlah 1,200 pcs)Tidak ada
aturan pengambilan/jadwal pelayanan
121 pengambilan barang dari Gudang.Tidak ada
log book/buku ekspedisi pengambilan barang
yang dilakukan setelah jam operasional
gudang umum tutup

35 Tempat penyimpanan Kondisi chiller kurang terawatt dan kurang

Bahan Makanan dan bersih. Tidak ada list data/check list suhu yang
minuman di tempel di masing masing chiller dan freezer
122

36 Area untuk Peralatan & Tidak ada area khusus untuk penyimpanan
Perlengkapan peralatan dan perlengkapan FB kitchen,
penyimpanan disatukan dengan area
penyimpanan sampling makanan/masakan
123 jadi, kondisi penyimpanan tidak tertata rapih
dan tidak menggunakan bincard

37 Gudang Engineering Belum ada sistem yang baik dalam stocking

124 barang
38 Area penyimpanan barang Area penyimpanan barang bekas bersatu
bekas dengan area perbaikan Engineering di
125 basecamp project yang sangat tidak teratur.

39 Tempat penyimpanan Terdapat di area semi terbuka, tanpa penanda,

bahan bakar harus ada tanda flamable, no smoking yang
jelas terlihat dan juga ditambah dengan pagar
pengaman supaya tidak dapat dilalui oleh
orang yang tidak berkepentingan untuk
keamanan. Engineering tidak mengetahui
kebutuhan solar untuk setiap jam pemakaian
126 Genset. Apar yang tersedia hanya APAR 3 kg.
Harap disesuaikan dengan tingkat resiko yang
ada

40 Ruang linen dan seragam Tidak tersedia Ruang linen langsung dismpan
(uniform) di room pantry atau roomboy station dan
seragam (uniform) secara khusus
128

41 Kamar mandi karyawan Tersedia shower room, namun tidak

132 disediakan sabun (soap dispenser)

42 Ruang ganti karyawan Tersedia ruang locker untuk pria dan wanita,
dilengkapi dengan locker namun bila pintu ruang locker dibuka, maka
akan mudah terlihat karyawan yang sedang di
133 WC. Harus re-layout posisi lockernya
43 Ruang makan karyawan Tersedia ruang makan (kantin) karyawan.
Dengan lauk 3 macam, namun pelayanan tidak
menggunkan sarung tangan da nada tempat
pembungan sampah dari palstik hiteam tanpa
134 disediakna garbage bin diarea dalam

44 Tempat Ibadah Tersedia mushola, hanya tidak ada tanda

135 kiblat dan tempat rak sepatu

45 Genset Perlu diperhatikan Bogor yang sering hujan

membutuhkan canopy untuk menutup area
Genset termasuk di panel panel listrik
menghindari terjadinya kecelakaan akibat air
hujan dengan tegangan tinggi listrik pada saat
142 Genset dioperasikan. Secara perhitungan
angka kapasitas daya Genset lebih kecil dari
Kapasitas PLN Terpasang
46 Instalasi Pengolahan Air Sewage system terletak di Ground, area luar
Limbah (IPAL) dari Back Office. Terdiri dari 12 bak
pengolahan dengan sistem aerasi + bakteri
aerob dan anaerob (Bio Bowl System) dan
sumpit pump. Hasil sudah baik di bak akhir
secara fisik sudah jernih tetapi belum di
campur dengan chlorine untuk dapat
digunakan kembali/reciclyng flushing water.
Perlu tindak lanjut untuk mendukung Green
Hotel Concept. Main Grease Trap terdapat di
146 ruang pompa Seawage, tanpa tutup, bau dari
area Seawage dan Grease Trap ini tercium
cukup tajam di area back office, terutama di
koridor. Perlu perhatian Management.

47 Tempat untuk Tempat perbaikan dan pemeliharaan

pemeliharaan dan equipment hotel berarada di bag belakang,
perbaikan yang dilengkapi merupakan basecamp project yang sangat
peralatan tidak teratur, mengandalkan tenaga kerja
lepas untuk pekerjaan sipil. Eng Dept. Harus
mempunyai SOP yang baik termasuk
147 hubungan dengan outsorching maintenance
Equipment & Engine seperti Lift, Genset dan
Heat Pump.

48 Pelayanan khusus untuk Tidak tersedia secara khusus kamar maupun

tamu dengan keterbatasan toilet untuk keterbatasan fisik
160 fisik
49 Pelayanan pembersihan Tidak detil masih ada kotoran di area tertentu
fasilitas tamu, fasilitas
161 publik dan fasilitas
karyawan

50 Penyiapan kamar (turn Tidak ada turn down service

162 Down Service)

51 Pelayanan butler (butler Pelayanan Butler tidak tersedia on request

164 service)

52 Pelayanan penyajian Adanya ketidaksesuain SOP/P&P dengan

makanan dan minuman pelaksanaan dilapangan, ada beberapa posisi
waiter saat mengantarkan makanan dan
167 minuman kurang benar. Makanan tidak di
sajikan sesuai urutan

53 Pelayanan penerimaan Prosedur pembayaran di restoran lantai 8

pembayaran tidak baik, petugas terlihat tidak memahami
bagaimana prosedur pembayaran (charge to
168 room) dan beresiko lost bill.

54 Pelayanan penyajian Teredia masakan dan makanan Indonesia

makanan Indonesia hanya saja tampilan dan rasanya kurang,
buffet lantai 8 tanggal 21/05/2017 (gurame
169 goreng keras, perkedel jagung keras, soup
ayam rasanya kurang)

55 Pelayanan penyajian Tersedia masakan internasional, Makan siang

makanan internasional tanggal 22/05/2017 tampilan bagus, porsi
bagus, hanya saja ada menu makanan (roasted
170 chicken) ayamnya bau dan seafoodnya tidak
fresh.
56 Pelayanan pemesanan
makanan dan minuman
dari kamar Ordertaker Room Service menggunakan
telephone display, hanya saja tampilan no
kamar dengan tampilan display berbeda
( kamar 1511 muncul di display 1509),
177 ordertaker tidak melakukan pengulangan
order ke tamu (repeat order) sehingga ada
kesalahan dalam pengiriman. Pengantaran
pesanan lama

57 Pelayanan Penyajian Room service dekat dengan kitchen. Waiter

makanan minuman Room Service tidak dapat mengetahui standar
kekamar plating dan peralatan dengan benar karena
178 belum ada gambar standar plating di room
service.

58 Pelayanan sarana olah raga, Perlu di tambah signage apabila tidak ada
rekreasi, kebugaran yang incharge, perlu bantuan untuk
menghubungi departemen terkait serta usia
186 tertentu boleh atau tidaknya ke area tersebut,
tidak ada rules di gymnasium

59 Pelayanan Keamanan Baru 4 orang mempunyai KTA yang berlaku,

dan baru 6 orang mengikuti pelatihan garda.
Pengetahuan terkait penggunaan dan fungsi
alat pemadam kebakaran dan penaggulangan
keadaan darurat perlu perlatihan secara
berkala dan intensif. Belum ada yang
187 memahami fire brigade dan ERP. Belum
pernah melakukan evacutation drill. Perlu
perhatian management.
60 Uraian tugas setiap jabatan Tersedia, namun masih ada nama jabatan di
Jobdes tidak sesuai dengan yang ada di
191 Struktur Organisasi

61 SOP atau petunjuk Tersedia SOP, namun masih banyak yang perlu
pelaksanaan kerja (manual) dilengkapi, contoh SOP di Sales & Marketing
192 tentang Credit Facilities kurang lengkap

62 Program Keselamatan dan Jumlah karyawan ada 193 dengan komposisi

Kesehatan Kerja (K3) 12 karyawan tetap, 48 karyawan kontrak dan
dengan jumlah karyawan 133 daily worker. Maka dengan kapasitas
minimal 100 orang melebihi 100 orang diperlukan adanya K3, saat
195 ini belum dibentuk K3 dan staff dibagian HRD
sedang dalam pelatihan K3

63 Sistem Penanggulangan Belum dibentuk Fire Brigade maupun ERT,

kebakaran Pelatihan yang baru dilaksanakan adalah Fire
Training yang baru satu kali dilaksanakan,
belum pernah ada Evacuation Drill. Paging
system ada di Front Office dan Security Office,
akan tetapi belum ada standard wording
emergency yang baku, belum ada recording.
196 Tidak ada fire Cart, dan kapak. Perlu
tambahan dalam jumlah dan jenis alat lain
seperti kapak dan baju tahan api.
64 Manajemen Tanggap Belum dibentuk manajemen Tanggap darurat
darurat atau Emergency Response Team, untuk Hotel
Bintang 4 dengan tinggi bangunan 21 tingkat
hal ini merupakan prioritas utama yang harus
segera dilaksanakan karena menyangkut
masalah safety. Di Hotel Information sudah di
tayangkan prosedur prosedur umum
menghadapi kebakaran dan gempa bumi (TV –
197 Hotel information) kurang cukup berarti
apabila tidak didukung oleh SOP – Organisasi
& management yang terlatih secara rutin
menghadapi keadaan darurat.

65 Program pemeriksaan Belum ada walau sudah dalam proses, bulan

kesehatan karyawan Juli 2017 nanti untuk food handler akan
199 dilakukan rectual swab

66 Pemeliharaan dan Belum terbentuk sistem management

perbaikan gedung, pemeliharaan dan perbaikan gedung karena
perlengkapan & peralatan masih mengandalkan kontrak dengan
206 kontraktor pembangunan gedung yang masih
berjalan.

67 Karyawan mampu Setiap hari Kamis dilakukan English Class,

berbahasa Asing minimal namun belum maksimal. Tidak dilakukan
208 bahasa Inggris English test placement sehingga program
belum maksimal

68 Melaksanakan Program Pengembangan SDM masih dalam bentuk

Pengembangan SDM training training saja, belum mengarah kepada
209 development untuk managerial
R - BOGOR
PERBAIKAN DEFECT BUKTI FOTO/DOKUMEN
SETELAH DIPERBAIKI
OLEH PIHAK HOTEL SALAK TOWER
3 3