Pengorderan minuman :
Lembaran pertama berwarna putih diberikan pada Kasir.
Lembaran kedua berwarna merah diberikan pada Bar.
Lembaran ketiga berwarna kuning disimpan pengorder.
Lembaran keempat berwarna biru diletakan di meja tamu untuk cek list.
Pengorderan makanan :
Lembaran pertama berwarna putih diberikan pada Kasir.
Lembaran kedua berwarna merah diberikan pada kitchen.
Lembaran ketiga berwarna kuning diberikan pada pantry.
Lembaran keempat berwarna biru diletakan di meja tamu untuk cek list.
5. Taking order
Mengambil/mencatat pesanan tamu (Captain Order) dengan benar.
Jika tamu belum siap untuk order, maka berikan waktu (2-5 menit ) untuk mengambil
keputusan.
Jika tamu bingung dalam memilih hidangan maka waiter/waitress dapat membantu dalam
memilih hidangannya ( suggestive selling ).
1. Menu / Item jika sdh didalam proses atau bahkan sudah jadi, maka bill TIDAK
BISA DI VOID. Kaitannya dikarenakan Food Cost Sudah keluar
2. Bill yg belum terbayar ditinggal pergi oleh Tamu akibat lemahnya kontrol dalam
pengawasan
3. Bill yg sudah ter-Input ke dlm system, kemudian diketahui barang/Item
terhadapnya ternyata SOLD OUT (TIDAK BISA DIVOID)
LANGKAH –LANGKAH MENGHINDARI SI “BILL VOID”
1. Pastikan ke kitchen Menu Apa Saja yang Sold Out hari ini dan tanyakan berapa Stock
masing-masing menu pada saat Awal Shift dan Akhir Shift.
2. Kemudian Tuliskan di White board dan Note disamping Computer (room
Service/Cofeeshop) tentang menu yang Sold Out tersebut.
3. Sebelum Menginput orderan di Computer pastikan POS dengan benar, serta
Quantity.
4. Selalu gunakan Captain Order serta yg terpenting REPEAT THE ORDER gunanya
adalah untuk menghindari Salah dalam peng-orderan
5. Tanyakan kembali ke Kitchen tentang orderan yang mau di input apakah Available
(ada) atau Sold Out (Habis)
6. Langkah terakhir pastikan Orderan yang telah di input telah terkirim ke masing-
masing departemen.
1. Tandatangan yang WAJIB didalamnya ada dalam berita Acara adalah (FB Service, FB
P, MOD, Cashier)
2. Proses Kelengkapan tandatangan dijalankan dari dept terkait (FB Service), dan harus
ada persetujuan dari Head Departemen / Spv Incharge.
3. Bill yang divoid harus disertakan pula Copy Bill pengganti (Bila ada), Struck
Order/Precheck order atas items yang Void.
4. Setelah ditanyakan siap Void, Proses Void Bill dilakukan oleh Incharge Cashier bukan
dept terkait. Dept lain hanya menyetujui dan memberikan ACC/Approval terhadap
proses bill tersebut.
Prosedure ini WAJIB dijalankan dan dilaksanakan.