Btp. FS 2020-2030. 2020.09.07. F-01 PDF

Feasibility Study
Bisnis Unit Dolomite

Tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan
Sebagai Gambaran Pengembangan dan Pertumbuhan
2020 – 2030
D IS C LA I ME R : D o kum e n i n i be r is i b e rb a ga i in fo rma s i te n ta n g R e n ca n a J a n gk a Pa nj a ng
P eru sa h a a n ( RJP P ) ya ng d i k aj i d a r i b e r bag a i su mb e r ya n g d ap a t d i p e rc a ya . Inf o rm a si i ni
h an y a di t uj u k a n se b a ga i ga m ba r a n a tau u su la n d a n ha n ya d i tu ju k a n ba g i p i ha k in te r na l
p e ru s ah a a n khu su sn y a ja j a r a n di r e k si d a n ma n a je m en , d a n un t uk p i ha k e k s te r na l
se ba g a i ma n a y an g te l a h d ii ji nk a n unt uk me m pe r o l eh in fo rm a s i b e rd a s ark a n k e bi ja ka n
ma n a je m en pe r u sa h a an . Pi h a k m a na p u n ya n g me n e r ima d o k um e n i n i d i la ra n g unt u k
me n gg an d a ka n, m e ny eb ar l u as k a n , me n d up l ik a s i, at au me m p e rb a n ya k d e ng a n car a ap a p u n .
Business Development. File RJPP-R01

Lembar Pengesahan
Feasibility Study
Tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Sebagai Gambaran Pengembangan dan Pertumbuhan
2020 – 2030
Surabaya, September 2020
Manajemen PT. Bintang Timur Pasifik
Ir. Ujang Suparman Ir. Budi Hariadi

Direktur Utama Direktur
DAFTAR ISI
Pengantar
3 Horizon 1
Tentang Perusahaan 2
Bahan Baku Utama 3
Teknologi Proses 4
Produk 5
Volume Target Produksi dan Penjualan 6
Potensi Pasar 7
Agronomi Perkebunan Kelapa Sawit 9
Perkebunan Kelapa Sawit di Lampung dan Sumatera Selatan 11
Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan 12
Potensi Pasar 14
Proyeksi Volume dan Pendapatan 13
Lampiran
Pertumbuhan dan perkembangan bisnis perusahaan sangat dipengaruhi oleh
ketersediaan produk untuk memenuhi kebutuhan market. Teknologi hadir untuk
mendukung ketersediaan produk tersebut. Sehingga pemetaan arah
perkembangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh
harmonisasi teknologi dan market. Oleh karena itu, dalam cakupan rentang waktu
tertentu, milestone pertumbuhan tersebut dapat dibagi ke dalam 3 Horizon, yaitu
Horizon 1, Horizon 2, dan Horizon 3.
Horizon 1
Core Business sekarang yang didukung oleh teknologi yang ada untuk menghasilkan produk sehingga dapat
memenuhi kebutuhan Existing Market. Aktifitas-aktifitas di Horizon ini lebih ditekankan pada duplikasi
teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi biaya untuk meningkatkan laba, dan aktifitas-
aktifitas lain yang bertujuan untuk efisiensi dan memperbesar penguasaan market. Teknologi Steam
Granulation, Pan Granulation, Blending, dan Microbe Injection yang telah dimiliki oleh perusahaan merupakan
bagian dari Horizon 1. Peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi biaya pada teknologi-teknologi tersebut
juga merupakan bagian dari Horizon 1.
Horizon 2
Pengembangan produk generasi baru melalui teknologi yang sudah ada namun sekarang ini masih belum
dimiliki perusahaan. Produk generasi baru ini ditujukan untuk Emerging Markets. Pengembangan Horizon 2 ini
sangat didukung oleh aktifitas Product Development dan Market Development.
Horizon 3
Pengembangan produk baru yang sekarang ini belum ada melalui teknologi baru yang belum ada untuk New
Markets. Horizon 3 ini dapat dikatakan sebagai strategi diversifikasi dari core business yang telah ada.
Diversifikasi bisnis yang menggarap market baru dengan produk baru yang sekarang ini belum ada.
FS Unit Bisnis Dolomite. Hal 1

Tentang Perusahaan
PT. BINTANG TIMUR PASIFIK (selanjutnya disebut “BTP”) telah menjalankan usaha produksi pupuk
dolomite sejak tahun 2012. Lokasi pabrik dolomite tersebut adalah di Jl. Raya Daendles KM-59,
Banyutengah, Panceng, Gresik, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan sumber bahan
baku batuan dolomite. Bahan baku dolomite terbaik ada di wilayah Gresik. Sehingga pabrik
tersebut dibangun dengan mendekati sumber bahan baku.
Produk pupuk dolomite BTP banyak digunakan pada perkebunan kelapa sawit, baik perkebunan
pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Mayoritas pupuk dolomite tersebut dimanfaatkan oleh
perkebunan di wilayah kalimantan. Besarnya kebutuhan pupuk dolomite beriringan dengan
peningkatan area perkebunan dan umur tanaman kelapa sawit.
Visi
Menjadi perusahaan terkemuka yang mengutamakan kualitas, pertumbuhan, dan harmoni.
Misi
1. Menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi yang bermanfaat secara
berkesinambungan.
2. Menciptakan iklim kerja yang aman, nyaman dan menghargai kontribusi.
3. Memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh (berkelanjutan).
4. Menjalankan tata kelola perusahaan yang transparan dan terpercaya.
5. Menciptakan harmoni dengan lingkungan (konsep harmoni: people, planet, profit).

Bahan Baku Utama
Bahan baku pupuk dolomite adalah batuan dolomite. Dikarenakan dolomite terbaik ada di wilayah Gresik.
Spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan adalah dolomite curah dengan kadar sebagai berikut:
Parameter Kimia :
Magnesium as MgO : > 18%
Calcium as CaO : > 29%
Moisture (kadar air) : mak 12%
Bentuk : bongkahan.
Warna : putih
Kemasan : curah

Teknologi Proses
Perseroan memproduksi Dolomite Powder dengan kelompok tahapan proses produksinya adalah sebagai berikut:
Pengkondisian Bahan Baku. Batuan dolomite sebagai bahan baku utama bersumber dari tambang dolomite.
Kondisi di alam sangat variatif sehingga perlu adanya pengkondisian bahan baku agar dapat diproses dengan
baik. Kadar air batuan dolomite tersebut relatif tinggi dan harus diturunkan. Oleh karena itu perlu adanya
proses pengeringan (drying). Agar proses pengeringan tersebut efektif maka ukuran batuan perlu diperkecil
melalui proses crushing. Setelah batuan dolomite tersebut telah memenuhi persyaratan kondisi proses maka
dapat diumpankan dalam sistem crushing utama.
Crushing. Bahan baku yang telah memenuhi persyaratan kondisi proses akan diperhalus ukurannya menjadi
dolomite powder melalui unit produksi sebagaimana dalam gambar tersebut. Proses penghalusan ukuran
berlangsung di main crushing yang didukung sarana utilitas lainnya.
Bagging. Pengemasan produk dolomite powder.
Pertumbuhan pendapatan sangat dipengaruhi oleh besarnya tonase produk yang dihasilkan melalui teknologi
proses lini produksi sebagai berikut:
Superfine Mill Plant, menghasilkan Dolomite Powder Mesh 200.
Pendulum Pulvurizer Plant, menghasilkan Dolomite Powder Mesh 100.
Trapezium Mill Plant, menghasilkan Dolomite Powder Mesh 100.
Hummer Mill Plant, menghasilkan Dolomite Powder Mesh 80.
Vibrating Main Powder

Hopper feeder Classifier Crushing Collector Bag Filter
Bucket
Elevator
Blower
Jaw Crusher
Dolomite Production Technology

Produk
Produk yang unggul hanya akan terwujud dari komitmen yang kuat. Kami senantiasa berupaya untuk
selalu mengharmonisasikan basis ilmu pengetahuan dan pasar guna menghadapi tantangan yang
menghadang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disinergikan dengan kebutuhan pasar
dalam Research and Development (RnD) melalui inovasi, penelitian dan pengembangan akan memicu
lahirnya produk-produk unggulan. Salah satu implementasi nyata atas hal ini adalah telah terjalinnya
kerjasama yang harmonis dengan berbagai lembaga di Indonesia.
Produk dan Spesifikasinya

Dolomite Premium. Dolomite 80.
Nama Produk : Pupuk Dolomite Premium Nama Produk : Pupuk Dolomite Mesh 80
Merk : DL 100 Merk : DL 100
Parameter Kimia : Parameter Kimia :
Rumus Kimia : Mg.Ca(CO3)2 Rumus Kimia : Mg.Ca(CO3)2
Magnesium as MgO : > 18% Magnesium as MgO : > 18%
Calcium as CaO : > 29% Calcium as CaO : > 29%
Al2O3 + Fe2O3 : < 3% Al2O3 + Fe2O3 : < 3%
MgO soluble in citric acid 2% : 17% MgO soluble in citric acid 2% : 17%
Moisture (kadar air) : mak 1% Moisture (kadar air) : mak 10%
Silicate as SiO2 : 0,12% Silicate as SiO2 : 0,12%
Neutralize capacity as CaCO3 : 102-105% Neutralize capacity as CaCO3: 102-105%
Phosphate P2O5 : 1,4% Phosphate P2O5 : 1,4%
Parameter Fisik : Parameter Fisik :
Berbentuk tepung dengan tingkat kehalusan Berbentuk tepung dengan tingkat kehalusan
kelolosan mesh 100 minimal 95%. kelolosan mesh 80 minimal 50% (SNI).
Warna putih Warna putih
Kemasan : Zak 50 Kg Kemasan : Zak 50 Kg
Ijin Edar Nomor : 04.03.2016.137 Ijin Edar Nomor : 04.03.2016.137

Volume Target Produksi dan Penjualan

Potensi Pasar
Perseroan memiliki rekam jejak (track record) panjang dalam industri pupuk khususnya pupuk
dolomite, sehingga Perseroan sudah sangat dikenal dengan baik oleh para konsumen khususnya
perusahaan perkebunan nasional baik perusahaan di sektor swasta maupun pemerintah.
Sejak Perseroan didirikan, Perseroan telah melayani banyak pelanggan yang tersebar di seluruh
tanah air dan menyediakan kebutuhan pupuk dolomite yang bermutu untuk berbagai jenis tanaman
perkebunan. Potensi pasar sektor perkebunan sangat besar karena angka luas area budidaya setiap jenis
tanaman juga besar. Misalnya kelapa sawit seluas 14,6 juta hektar, tebu seluas 418 ribu hektar, kopi seluas
1,2 juta hektar dan karet seluas 3,5 juta hektar. Gabungan seluruh perkebunan tersebut mencapai area
seluas 19,8 juta hektar dengan potensi kebutuhan pupuk dolomite mencapai 4 juta ton.
Tingginya permintaan atas produk CPO dan turunannya, termasuk Biodiesel diharapkan akan
meningkatkan konsumsi atas input produksi terkait, khususnya pupuk non subsidi. Pada tahun 2022,
diperkirakan produksi minyak kelapa sawit akan mencapai 48,3 juta ton, dengan peruntukan konsumsi
domestic mencapai 18,8 juta ton dan ekspor mencapai 29,6 juta ton. Sesuai dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.12 tahun 2015 terkait kebijakan minimal
pemanfaatan biodiesel untuk sector usaha yang mencapai minimal 30% yang akan berlaku di awal tahun
2020. Penetapan kewajiban penggunaan biodiesel ini diharapkan akan mendorong peningkatan konsumsi
CPO dalam negeri sebagai bahan dasar biodiesel. Peningkatan produksi biodiesel diharapkan akan
berdampak pada peningkatan permintaan CPO dalam negeri dan produk-produk penunjangnya, seperti
pupuk dolomite, dan lainnya.
Selain berfungsi sebagai pupuk sumber untur Magnesium dan Calcium, ternyata Dolomite Powder
juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri kaca dan keramik. Oleh karena itu kami juga
menggarap potensi pasar ini dengan menghasilkan produk dolomite powder kehalusan Mesh 200.

Perkebunan Kelapa
Sawit adalah target market
utama produk-produk
perusahaan.
Sehingga untuk mengetahui potensi penyerapan
produk di setiap market maka perlu diketahui
norma-norma agronomi perkebunan kelapa
sawit khususnya dalam hal dosis aplikasi
pemupukannya.
Selain Perkebunan Kelapa Sawit,

Perkebunan Tebu dan Perkebunan
Nanas juga menjadi target market,
khususnya di wilayah Lampung.

Perkebunan Kelapa Sawit
Dalam realiasi Operasional

Expenditure (Opex) pada
perkebunan kelapa sawit
khususnya perusahaan yang
telah Tbk, material pupuk
memakan porsi 55% lebih dari
seluruh nilai Opex. Salah
satu perusahaan yang telah
Tbk menggunakan norma
agronomi pada setiap status
tanaman kelapa sawit atas
dosis pemupukan
sebagaimana yang tercantum
dalam tabel tersebut.
Dosis pemupukan dinaikkan setelah tanaman berstatus TM karena tanaman tersebut sudah memiliki inflow
sendiri. Sedangkan pada saat TBM 1, TBM2, dan TBM 3, tanaman belum menghasilkan inflow.
Cashflow TBM untuk mengimbangi pengeluaran Opex bersumber dari Kredit Modal Kerja (KMK) bank. Dan
KMK tersebut harus berbagi untuk kegiatan agronomi lainnya. Sehingga dosis pemupukan di TBM rendah.
Untuk meningkatkan suplai haranya, aplikasi janjang kosong dan limbah PKS cair dilakukan jika sumber
material tersebut memungkinkan.
Penanaman dan perawatan tanaman LCC, khususnya spesies Mucuna di kebun yang masih TBM menjadi
prioritas utama. Belum memadainya akses jalan Transport Road dan Collection Road serta kondisi piringan
dan pasar pikul menjadikan dosis pemupukan di TBM belum ditingkatkan sebagaimana pada TM.
Jika anggarannya memungkinkan, tanaman TM berpotensi diberikan dosis pemupukan yang lebih besar,
agar produktifitas tanaman semakin meningkat.
Berdasarkan tabel norm agronomi tersebut maka setiap hektar tanaman TM, membutuhkan :
Pupuk Rock Phosphate = 280 Kg/Ha/Tahun

Pupuk Borate = 140 Kg/Ha/Tahun
Pupuk NPK 13-6-27-4 = 700 Kg/Ha/Tahun
Pupuk Dolomite = 280 Kg/Ha/Tahun

Dolomite sebagai
sumber unsur hara
makro sekunder
Tumbuh (ZPT)
Pupuk Hayati
Perangsang
Zat
PupukMikro
B Zn Cu Fe
Pupuk NPK + Mg/S + TE

Dolomite
Pupuk NPK + Mg/S

Pupuk
S Mg Ca
Pupuk NPK
C H O N P K
Kebutuhan Hara Tanaman Jenis Pupuk
Sebagaimana dalam norma agronomi, hanya pupuk

Perkebunan Kelapa makro primer, makro sekunder, dan mikro yang
dibutuhkan oleh perkebunan kelapa sawit, baik
Sawit, Tebu, Nanas dalam wujud pupuk tunggal maupun compound.
adalah target market utama Perkebunan memiliki sumber pupuk organik dari
jankos dan by product PKS (Pabrik Kelapa Sawit)
produk-produk perusahaan. sehingga produk mikroba dan organik bukan menjadi
prioritas utama dalam pengadaannya.

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
di LAMPUNG
dan SUMATERA SELATAN
PT. Bintang Timur Pasifik

Panceng - Gresik
Pabrik
Berdasarkan database AMG Group yang bersumber dari
inputan buku DATABASE PERUSAHAAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI INDONESIA per Januari 2020, luas area
planted kebun inti perkebunan kelapa sawit di Lampung
sebesar 40.834 Ha, dan di Sumatera Selatan sebesar 742.883
Ha. Total area planted di dua propinsi tersebut sebesar
783.717 Ha. Detail data sebagaimana yang tercantum dalam
Lampiran.
Wilayah ini menjadi market pilihan dikarenakan pengiriman

produk dari pabrik BTP dapat dilakukan via trucking
sehingga BAST (Berita Acara Serah Terima) Barang dapat
diterbitkan di bulan yang sama. Hal ini menjadikan turn over
pembayaran bisa lebih cepat dibandingkan pengiriman yang
antar pulau via kapal laut.

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
di KALIMANTAN
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, luas area
perkebunan kelapa sawit di Kalimantan pada tahun 2020 mencapai
5.841.008 Ha. Area terluas berada di propinsi Kalimantan Barat, Tarakan
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Hanya dalam jangka
waktu 4 tahun, area yang semula sebesar 4.179.384 Ha mengalami
kenaikan mencapai 40%. KALIMANTAN
UTARA
Pada tahun 2019, luas area perkebunan kelapa sawit di seluruh
Berau
Indonesia mencapai 14.677.560 Ha, sehingga porsi luasan di
Kalimantan mencapai 39% dari total seluruh perkebunan kelapa
sawit nasional.
Muarawahau
Putussibau
KALIMANTAN
TIMUR Bontang
Sintang
Pontianak
KALIMANTAN Samarinda
BARAT
Balikpapan
KALIMANTAN
TENGAH
Ketapang
Tanahgrogot
Palangkaraya
Sampit
Pangkalanbun KALIMANTAN
Kumai SELATAN
Berdasarkan database AMG Group yang
Banjarmasin bersumber dari inputan buku DATABASE
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DI INDONESIA per Januari 2020,
luas area planted kebun inti perkebunan
kelapa sawit di seluruh Kalimantan
sebesar 4.388.438 Ha. Detail data
sebagaimana yang tercantum dalam
Lampiran.
Sehingga fokus utama dalam menggarap
market Perkebunan Kelapa Sawit di
Kalimantan dapat menjadi Corporate
Strategi yang relevan. Mengingat selama
ini sudah berpengalaman menggarap
market tersebut. Tentunya dalam
prakteknya tetap fleksibel dan bisa
melayani market wilayah lain jika ada
permintaan. Dengan memfokuskan target
Jika diasumsikan bahwa setiap hektar area perkebunan memuat 140 market pada wilayah Kalimantan ini akan
pokok tanaman kelapa sawit. Pada umumnya, dosis minimum pupuk dapat memudahkan manajemen dalam
Dolomite per tanaman minimal 2 Kg pupuk Dolomite. Sehingga total area merencanakan pengembangan bisnis yang
perkebunan kelapa sawit tersebut membutuhkan pupuk Dolomite lebih terkait dengan pabrik pupuk seperti
dari 1.6 juta ton per tahun. Harus bisa mensuplai pupuk NPK sebanyak angkutan, jasa konsultasi agronomi, dan
160.ooo ton agar bisa menguasai 10% dari potensi kebutuhan tersebut sebagainya.

Jalur Pengiriman Produk On Site Kalimantan
Berau
Muarawahau
Muarateweh
Ketapang
Tanahgrogot
Lamandau
Sampit
Kumai
Setiap produk dari pabrik sampai site akan dikirimkan melalui 3

tahap pengiriman sebagai berikut:
Tahap 1
Trucking atau in land transport dari pabrik BTP sampai
pelabuhan Surabaya maupun Gresik.
Tahap 2
Shipping. Pengiriman dengan kapal laut menuju pelabuhan di
Kalimantan. Titik-titik pelabuhan sebagaimana yang tergambar
dalam peta di halaman ini.
Tahap 3
Pabrik To site. Pengiriman dengan truck maupun kapal sungai, atau
PT. Bintang Timur Pasifik kombinasi keduanya tergantung pada kondisi medan sehingga
Panceng - Gresik barang sampai di gudang kebun (on site).
Dari seluruh tahap tersebut, Tahap 3 yang relatif sulit

diperhitungkan biayanya.
Tahap 1 bisa menjadi alternatif sasaran pengembangan bisnis
selanjutnya.

Khusus wilayah Kalimantan, Lampung & Sumsel
Potensi kebutuhan pupuk di setiap wilayah sangat besar, sebagaimana dalam tabel berikut ini:
Data ini berdasarkan database AMG Group yang bersumber dari inputan buku DATABASE PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DI INDONESIA per Januari 2020. Potensi kebutuhan pupuk di setiap target market dihitung berdasarkan norma agronomi
pemupukan yang meresumekan kebutuhan pemupukan NPK sebesar 700 Kg/Ha/Th, Rock Phosphate sebesar 280 Kg/Ha/Th, dan
Dolomite sebesar 280 Kg/Ha/Th untuk perkebunan kelapa sawit.
Volume target penjualan tertinggi Pupuk Dolomite sebesar 151.000 Ton/Tahun. Volume ini
ekivalen dengan 10% dari total kebutuhan pupuk di seluruh Kalimantan, Sumsel dan Lampung.
Dengan rincian nama-nama target market sebagaimana dalam data Lampiran, maka optimis
target penjualan tersebut bisa dicapai. Pertimbangan cepatnya turn over pembayaran juga
dapat membagi sebagian produk dipasarkan ke wilayah Sumatera Selatan dan Lampung.
Market manapun yang dipilih, seluruh produk perusahaan bisa diserap pasar.

Pertumbuhan pendapatan sangat dipengaruhi oleh besarnya
tonase target penjualan produk yang dihasilkan melalui lini
produksi sebagai berikut:
Superfine Mill Plant
Pendulum Pulvurizer Plant
Volume dan Pendapatan Trapezium Mill Plant
Hummer Mill Plant
Volume Penjualan
Pendapatan

Lampiran
Data-data pendukung perhitungan FS Unit Bisnis Dolomite
2020 – 2030 ini sebagaimana yang terlampir dalam halaman-
halaman berikut ini.
Lampiran 1
Feasibility Study Business Unit Dolomite
TARGET PRODUKSI DAN PENJUALAN
Volume Target Produksi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Dolomite Mesh 200 Ton 4.200 5.000 5.000 5.000 5.000 7.500 7.500 7.500 10.000 10.000 10.000
Produk : Dolomite Powder Mesh 200
Teknologi Proses :
Superfine Mill Plant Ton 4.200 5.000 5.000 5.000 5.000 7.500 7.500 7.500 10.000 10.000 10.000
Pendulum AMX4R-A Ton 4.200 5.000 5.000 5.000 5.000 7.500 7.500 7.500 10.000 10.000 10.000
Dolomite Premium (Mesh 100) Ton 36.000 90.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000
Teknologi Proses :
Pendulum Pulvurizer Plant Ton 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Pendulum AMX4R-B Ton 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Pendulum AMX4R-C Ton 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Trapezium Mill Plant Ton - 54.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Trapezium MTW4R-A Ton - 54.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Dolomite 80 Ton 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Teknologi Proses :
Hummer Mill Plant Ton 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Hummer Mill Plant Series Ton 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Grand Total Target Produksi Ton 85.200 140.000 146.000 146.000 146.000 148.500 148.500 148.500 151.000 151.000 151.000
Volume Target Penjualan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Dolomite Premium Ton 36.000 90.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000
Dolomite 80 Ton 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Total Target Penjualan Ton 85.200 140.000 146.000 146.000 146.000 148.500 148.500 148.500 151.000 151.000 151.000
Penjualan FOT
Dolomite Mesh 200 0,0% Ton - - - - - - - - - - -
Dolomite Premium 40,0% Ton 14.400 36.000 38.400 38.400 38.400 38.400 38.400 38.400 38.400 38.400 38.400
Dolomite 80 40,0% Ton 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Total Penjualan FOT Ton 32.400 54.000 56.400 56.400 56.400 56.400 56.400 56.400 56.400 56.400 56.400
Penjualan On-Site
Dolomite Mesh 200 100,0% Ton 4.200 5.000 5.000 5.000 5.000 7.500 7.500 7.500 10.000 10.000 10.000
Dolomite Premium 60,0% Ton 21.600 54.000 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600
Dolomite 80 60,0% Ton 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Total Penjualan On-Site Ton 52.800 86.000 89.600 89.600 89.600 92.100 92.100 92.100 94.600 94.600 94.600
Lampiran 2
POTENSI KEBUTUHAN PUPUK
Disclaimer : Data ini berdasarkan database AMG Group yang bersumber dari inputan buku DATABASE PERUSAHAAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA per Januari 2020. Potensi kebutuhan pupuk di setiap target market
dihitung berdasarkan norma agronomi pemupukan yang meresumekan kebutuhan pemupukan NPK sebesar 700
Kg/Ha/Th, Rock Phosphate sebesar 280 Kg/Ha/Th, dan Dolomite sebesar 280 Kg/Ha/Th.
PLANTED Kebutuhan Pupuk (Ton/Th)

PROPINSI ESTATE
(Ha)
NPK RP Dolomite
KALIMANTAN BARAT 1.649.396 1.154.577 461.831 461.831
KALIMANTAN SELATAN 131.815 92.271 36.908 36.908
KALIMANTAN TENGAH 1.627.433 1.139.203 455.681 455.681
KALIMANTAN TIMUR 901.497 631.048 252.419 252.419
KALIMANTAN UTARA 78.297 54.808 21.923 21.923
Total KALIMANTAN 4.388.438 3.071.907 1.228.763 1.228.763
LAMPUNG 40.834 28.584 11.434 11.434
SUMATERA SELATAN 742.883 520.018 208.007 208.007
Total LAMPUNG & SUMATERA SELATAN 783.717 548.602 219.441 219.441
Grand Total 5.172.155 3.620.509 1.448.203 1.448.203
Data Tambahan, khusus propinsi Lampung

Asumsi kebutuhan pemupukan NPK sebesar 700 Kg/Ha/Th, Rock Phosphate sebesar 250 Kg/Ha/Th, dan Dolomite
sebesar 300 Kg/Ha/Th.

LAMPUNG
(Ha) NPK RP Dolomite
PERKEBUNAN TEBU 130.469 91.328 32.617 39.141
PERKEBUNAN NANAS 33.000 23.100 8.250 9.900
Total 163.469 114.428 40.867 49.041
Grand Total 5.335.624 3.734.937 1.489.071 1.497.244
Resume Potensi Kebutuhan Pupuk

Lampiran 3
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA per Januari 2020. Potensi kebutuhan pupuk di setiap target market dihitung
berdasarkan norma agronomi pemupukan yang meresumekan kebutuhan pemupukan NPK sebesar 700 Kg/Ha/Th, Rock
Phosphate sebesar 280 Kg/Ha/Th, dan Dolomite sebesar 280 Kg/Ha/Th.
PROPINSI ESTATE PERUSAHAAN
KALIMANTAN BARAT ABDI BORNEO PLANTATIONS, PT 2.459 1.721 689 689
ADAU AGRO KALBAR, PT 17.820 12.474 4.990 4.990
AGRAJAYA BAKTITAMA, PT 4.828 3.380 1.352 1.352
AGRINA SAWIT PERDANA, PT 6.500 4.550 1.820 1.820
AGRIPLUS, PT 180.366 126.256 50.502 50.502
AGRISENTRA LESTARI, PT 9.736 6.815 2.726 2.726
AGRO ANDALAN, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
AGRO GADING SEJAHTERA, PT 50.000 35.000 14.000 14.000
AGRO MANUNGGAL SAWITINDO, PT 8.533 5.973 2.389 2.389
AGRO PRATAMA, PT 3.000 2.100 840 840
AGRO SEJAHTERA MANUNGGAL, PT 8.380 5.866 2.346 2.346
AGRO SUKSES LESTARI, PT 9.550 6.685 2.674 2.674
AGROLESTARI KENCANA MAKMUR, PT 21.000 14.700 5.880 5.880
AGRONUSA INVESTAMA, PT 7.630 5.341 2.136 2.136
AIRLANGGA SAWIT JAYA, PT 1.833 1.283 513 513
ANTAR MUSTIKA SEGARA, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
ANUGERAH MAKMUR SEJATI, PT 21.912 15.338 6.135 6.135
ARIA HIJAU ALAM LESTARI, PT 8.000 5.600 2.240 2.240
AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk, PT 157.921 110.545 44.218 44.218
BAHTERA ABHINAYA LESTARI, PT 12.000 8.400 3.360 3.360
BANGUN MAYA INDAH, PT 16.745 11.722 4.689 4.689
BERKAH SAWIT ABADI, PT 18.600 13.020 5.208 5.208
BINTANG HARAPAN DESA, PT 2.314 1.620 648 648
BINTANG SAWIT LESTARI, PT 6.500 4.550 1.820 1.820
BONTIPERMAI JAYARAYA, PT 17.500 12.250 4.900 4.900
BORNEO INTERNATIONAL ANUGERAH, PT 5.000 3.500 1.400 1.400
BORNEO MULIA PLANTATION, PT 30.000 21.000 8.400 8.400
BRENT MULTIDAYA, PT 1.490 1.043 417 417
BUANA HIJAU ABADI, PT 19.837 13.886 5.554 5.554
BUKIT PRIMA PLANTINDO, PT 3.140 2.198 879 879
BUMI PERKASA GEMILANG, PT 6.045 4.232 1.693 1.693
BUMI PRATAMA KHATULISTIWA, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
BUMI SAWIT UTAMA, PT 6.000 4.200 1.680 1.680
BUMI SENTOSA LESTARI, PT 5.650 3.955 1.582 1.582
BUMI TATA LESTARI, PT 6.500 4.550 1.820 1.820
BUMIPERKASA MULIA PRATAMA, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
BUMIPERMAI ANUGERAH, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
CAHAYA UTAMA NUSANTARA, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
CEMARU LESTARI, PT 3.826 2.678 1.071 1.071
CERIA PRIMA, PT 11.116 7.781 3.112 3.112
CHARINDO PALMA OETAMA, PT 2.421 1.695 678 678
CHORA AGRO RESOURCES, PT 8.700 6.090 2.436 2.436
CITRA MAHKOTA, PT 8.330 5.831 2.332 2.332
CITRANUSA INTISAWIT, PT 1.163 814 326 326
DAMAI AGRO SEJAHTERA, PT 9.436 6.605 2.642 2.642
DARMEX PLANTATION, PT 3.020 2.114 846 846
DAYA LANDAK PLANTATIONS, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
DAYA SUMBER MAKMUR, PT 30.000 21.000 8.400 8.400
DUTA NUSA LESTARI, PT 17.000 11.900 4.760 4.760
DUTA SUMBER NABATI, PT 28.250 19.775 7.910 7.910
DUTA SURYA PRATAMA, PT 25.800 18.060 7.224 7.224
ETERINDO WAHANATAMA, PT 8.300 5.810 2.324 2.324
FIRST BORNEO PLANTATION, PT 10.000 7.000 2.800 2.800
GAMA PLANTATION, PT 167.000 116.900 46.760 46.760
GANDA SAWIT UTAMA, PT 100.000 70.000 28.000 28.000
GEMILANG MAKMUR SUBUR, PT 2.821 1.975 790 790
GUNAJAYA KARYA GEMILANG, PT 1.937 1.356 542 542
GUNAJAYA KETAPANG SENTOSA, PT 1.717 1.202 481 481
HUNGARINDO PERSADA, PT 7.100 4.970 1.988 1.988
KARYA BAKTI AGRO SEJAHTERA, PT 6.680 4.676 1.870 1.870
KARYA MAKMUR LANGGENG, PT 12.500 8.750 3.500 3.500
Potensi Kebutuhan Pupuk. Hal. 1 / 4

KAYUNG AGRO LESTARI, PT 12.006 8.404 3.362 3.362
LADANG SAWIT MAS, PT 233 163 65 65
WAHANA TRANSHUTANI, PT 16.000 11.200 4.480 4.480
WIRA RIVACO MANDUM, PT 310.000 217.000 86.800 86.800
WIRAKARYA NUSATANI, PT 14.250 9.975 3.990 3.990
WIRATADAYA BANGUN PERSADA, PT 16.000 11.200 4.480 4.480
ZTE AGRIBUSINESS INDONESIA, PT 32.000 22.400 8.960 8.960
KALIMANTAN BARAT Total 1.649.396 1.154.577 461.831 461.831
KALIMANTAN ADISURYA CIPTA LESTARI, PT 5.000 3.500 1.400 1.400
SELATAN AGRI BUMI SENTOSA, PT 6.272 4.391 1.756 1.756
ALAM RAYA KENCANA MAS, PT 2.300 1.610 644 644
ANUGERAH SAWIT ANDALAN, PT 1.844 1.291 516 516
ANUGERAH SAWIT INTI HARAPAN, PT 1.844 1.291 516 516
BARITO PUTRA PLANTATION, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
BERKAT USAHA SEJAHTERA, PT 1.844 1.291 516 516
BERSAMA SEJAHTERA SAKTI, PT 12.000 8.400 3.360 3.360
BORNEO PALM PLANTATION, PT 1.500 1.050 420 420
BUANA KARYA BHAKTI, PT 7.340 5.138 2.055 2.055
BUMILESTARI SUMBER PRATAMA, PT 5.000 3.500 1.400 1.400
BUMIRAYA INVESTINDO, PT 8.456 5.919 2.368 2.368
CAKRADENTA AGUNG PERTIWI, PT 6.000 4.200 1.680 1.680
CAKUNG PERMATA NUSA, PT 10.000 7.000 2.800 2.800
CANDI ARTHA, PT 2.650 1.855 742 742
DAMIT MITRA SEKAWAN, PT 9.241 6.469 2.587 2.587
FAJAR AGRO SEJAHTERA, PT 12.316 8.621 3.448 3.448
FASS FOREST DEVELOPMENT, PT 6.746 4.722 1.889 1.889
GAWI MAKMUR KALIMANTAN, PT 16.463 11.524 4.610 4.610
KALIMANTAN SELATAN Total 131.815 92.271 36.908 36.908
KALIMANTAN TENGAH ADHYAKSA DHARMASATYA, PT 5.122 3.585 1.434 1.434
ADITUNGGAL MAHAJAYA, PT 5.500 3.850 1.540 1.540
AGRO BUKIT, PT 19.374 13.562 5.425 5.425
AGRO HARAPAN LESTARI, PT 100.000 70.000 28.000 28.000
AGRO INDOMAS, PT 19.998 13.999 5.599 5.599
AGRO KARYA PRIMA LESTARI, PT 20.704 14.493 5.797 5.797
AGRO MANDIRI PERDANA, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
AGRO MENARA RACHMAT, PT 6.283 4.398 1.759 1.759
AGRO WANA LESTARI, PT 10.060 7.042 2.817 2.817
AGUNG PESONA KAHURIPAN, PT 11.100 7.770 3.108 3.108
ALAM SAWIT PERMAI, PT 16.160 11.312 4.525 4.525
ANDALAN SUKSES MAKMUR, PT 7.300 5.110 2.044 2.044
ANTANG GANDA UTAMA, PT 50.000 35.000 14.000 14.000
ANTANG SAWIT PERKASA, PT 6.600 4.620 1.848 1.848
API METRA PALMA, PT 20.000 14.000 5.600 5.600
ARCHIPELAGO TIMUR ABADI, PT 50.000 35.000 14.000 14.000
BAKRIE SENTOSA PERSADA, PT 69.369 48.558 19.423 19.423
BANGUN JAYA ALAM PERMAI, PT 12.085 8.460 3.384 3.384
BAWAK SAWIT TUNAS BELUM, PT 16.800 11.760 4.704 4.704
BENUA ALAM SUBUR, PT 16.160 11.312 4.525 4.525
BERKALA MAJU BERSAMA, PT 8.560 5.992 2.397 2.397
BEST AGRO INTERNATIONAL, PT 200.000 140.000 56.000 56.000
BHADRA CEMERLANG, PT 12.860 9.002 3.601 3.601
BINASAWIT ABADI PRATAMA, PT 18.075 12.653 5.061 5.061
BISMA DHARMA KENCANA, PT 8.490 5.943 2.377 2.377
BORNEO EKA SAWAIT TANGGUH, PT 14.000 9.800 3.920 3.920
BUANA ADHITAMA, PT 2.998 2.099 839 839
BUANA ARTHA SEJAHTERA, PT 650 455 182 182
BUKIT HARUM MAJU SEJAHTERA, PT 17.500 12.250 4.900 4.900
BULAU SAWIT BAJENTA, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
BUMI HUTANI LESTARI, PT 12.848 8.994 3.597 3.597
BUMI LANGGENG PERDANATRADA, PT 12.000 8.400 3.360 3.360
BUMI SAWIT KENCANA, PT 8.961 6.273 2.509 2.509
BUMITAMA AGRI LIMITED 175.243 122.670 49.068 49.068
BUMITAMA GUNAJAYA ABADI, PT 26.900 18.830 7.532 7.532

BUMITAMA GUNAJAYA AGRO, PT 18.000 12.600 5.040 5.040
BUMITAMA SAWIT LESTARI, PT 175.243 122.670 49.068 49.068
CAHAYA INTISAWIT NUSANTARA, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
CIPTATANI KUMAI SEJAHTERA, PT 11.243 7.870 3.148 3.148
CITRA BORNEO INDAH, PT 71.189 49.832 19.933 19.933
DWI WARNA KARYA, PT 6.780 4.746 1.898 1.898
EAGLE HIGH PLANTATIONS, Tbk., PT 153.683 107.578 43.031 43.031
EKA KAHARAP ITAH, PT 20.000 14.000 5.600 5.600
FAJAR BUMI NABATI, PT 7.628 5.340 2.136 2.136
FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, 6.560 4.592 1.837 1.837
GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR, PT 15.406 10.784 4.314 4.314
GEMAREKSA MEKARSARI, PT 45.000 31.500 12.600 12.600
UNION SAMPOERNA TRIPUTRA PERSADA, PT 70.000 49.000 19.600 19.600
KALIMANTAN TENGAH Total 1.627.433 1.139.203 455.681 455.681
KALIMANTAN TIMUR AGRI EASTBORNEO KENCANA, PT 68.220 47.754 19.102 19.102
AGRO INTI KENCANAMAS, PT 68.220 47.754 19.102 19.102
ALAM INTI PERKASA, PT 18.000 12.600 5.040 5.040
ALAM JAYA PERSADA, PT 13.674 9.572 3.829 3.829
ANDALAS WAHANA SUKSES, PT 2.700 1.890 756 756
ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI, PT 7.064 4.945 1.978 1.978
ANUGERAH ENERGITAMA, PT 15.284 10.699 4.280 4.280
ANUGERAH UREA SAKTI, PT 7.009 4.906 1.963 1.963
ANUGRAH SURYA MANDIRI, PT 2.786 1.950 780 780
ARAH TUMATA, PT 70.288 49.202 19.681 19.681
BENTARA BANGUN SEMESTA, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
BERAU SAWIT SEJAHTERA, PT 1.495 1.047 419 419
BIMA AGRI SAWIT, PT 6.476 4.533 1.813 1.813
BIMA PALMA NUGRAHA, PT 27.000 18.900 7.560 7.560
BORNEO BHAKTI SEJAHTERA, PT 18.873 13.211 5.284 5.284
BORNEO INDAH MARJAYA, PT 5.730 4.011 1.604 1.604
BORNEO INDO SUBUR, PT 7.248 5.074 2.029 2.029
BORNEO KETAPANG PERMAI, PT 18.873 13.211 5.284 5.284
BORNEO SURYA MINING JAYA, PT 210.001 147.001 58.800 58.800
BUANA MUDANTARA, PT 3.409 2.386 955 955
BUDIDUTA AGROMAKMUR, PT 11.912 8.338 3.335 3.335
CAHAYA ANUGERAH PLANTATION, PT 2.899 2.029 812 812
CAHAYA TIARA, PT 3.300 2.310 924 924
CILIANDRY ANKY ABADI, PT 50.000 35.000 14.000 14.000
CIPTA DAVIA MANDIRI, PT 1.584 1.109 444 444
CIPTA NARADA LESTARI, PT 999 699 280 280
CITRA AGRO KENCANA, PT 13.500 9.450 3.780 3.780
CITRA PALMA KENCANA, PT 4.000 2.800 1.120 1.120
CITRA PALMA PERTIWI, PT 6.000 4.200 1.680 1.680
CITRA PALMA SEJATI, PT 7.336 5.135 2.054 2.054
DEWATA SAWIT NUSANTARA, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
DHARMA AGROTAMA NUSANTARA, PT 9.555 6.689 2.675 2.675
DHARMA INTISAWIT NUGRAHA, PT 9.811 6.868 2.747 2.747
DHARMA NUGRAHA SEJAHTERA, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
DHARMA PERSADA SEJAHTERA, PT 5.603 3.922 1.569 1.569
DHARMA SAWIT NUSANTARA, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
DHARMA SUKSES NUSANTARA, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
DHARMA SUMBER NUSANTARA, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
DHARMA UTAMA LESTARI, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
DINAMIKA PRIMA ARTHA, PT 3.322 2.325 930 930
DWIWIRA LESTARI JAYA, PT 3.107 2.175 870 870
ETAM BERSAMA LESTARI, PT 6.278 4.395 1.758 1.758
FAIRCO AGRO MANDIRI, PT 4.821 3.375 1.350 1.350
FANGIONO AGRO PLANTATION, PT 16.000 11.200 4.480 4.480
FARINDA BERSAUDARA, PT 20.000 14.000 5.600 5.600
GELORA MAHAPALA, PT 15.000 10.500 4.200 4.200
WIRA INOVA NUSANTARA, PT 10.000 7.000 2.800 2.800
YUDHA WAHANA ABADI, PT 9.120 6.384 2.554 2.554
ZARKASIH KALTIM PERSADA, PT 10.000 7.000 2.800 2.800

KALIMANTAN TIMUR Total 901.497 631.048 252.419 252.419
KALIMANTAN UTARA ANUGERAH KEMBANG SAWIT SEJAHTERA, 45.000 31.500 12.600 12.600
BHUMI SIEMANGGARIS INDAH, PT 12.500 8.750 3.500 3.500
BULUNGAN CITRA AGRO PERSADA, PT 1.200 840 336 336
BULUNGAN HIJAU PERKASA, PT 5.250 3.675 1.470 1.470
CIPTA KARYA SESAYAP LESTARI, PT 10.350 7.245 2.898 2.898
DHARMA INTISAWIT LESTARI, PT 3.997 2.798 1.119 1.119
KALIMANTAN UTARA Total 78.297 54.808 21.923 21.923
Total KALIMANTAN 4.388.438 3.071.907 1.228.763 1.228.763
LAMPUNG ADI KARYA GEMILANG, PT 7.398 5.179 2.071 2.071
BANGUN TATA LAMPUNG ASRI, PT 8.228 5.760 2.304 2.304
BARAT SELATAN MAKMUR INVESTINDO, PT 10.000 7.000 2.800 2.800
BUDI DWIYASA PERKASA, PT 7.284 5.099 2.040 2.040
BUDI NUSA CIPTA WAHANA, PT 3.253 2.277 911 911
BUMI SENTOSA ABADI, PT 2.100 1.470 588 588
BUMI WARAS, CV 2.571 1.800 720 720
LAMPUNG Total 40.834 28.584 11.434 11.434
SUMATERA SELATAN AEK TARUM, PT 5.392 3.774 1.510 1.510
AGRO DESA PALMAINDO, PT 106.544 74.581 29.832 29.832
AGRO MUARA RUPIT, PT 4.300 3.010 1.204 1.204
AGRO PALINDO SAKTI, PT 1.000 700 280 280
AGRO RAWAS ULU, PT 9.000 6.300 2.520 2.520
AGRONUSA BUMI LESTARI, PT 4.000 2.800 1.120 1.120
BAILANGU CAPITAL INVESTMENT, PT 1.440 1.008 403 403
BERKAT SAWIT SEJATI, PT 1.490 1.043 417 417
BINA SAINS CEMERLANG, PT 6.821 4.775 1.910 1.910
BINA SAWIT MAKMUR, PT 205.688 143.982 57.593 57.593
BUANA AGRO MANDIRI, PT 96.500 67.550 27.020 27.020
BUANA SRIWIJAYA SEJAHTERA, PT 96.500 67.550 27.020 27.020
BULUH CAWANG PLANTATIONS, PT 8.402 5.881 2.353 2.353
BUMI MAS INDO SAWIT, PT 9.260 6.482 2.593 2.593
BUMI SAWINDO PERMAI, PT 4.592 3.214 1.286 1.286
BUMI SAWIT PERMAI, PT 5.211 3.648 1.459 1.459
BUMI SRIWIJAYA DAMAI LESTARI, PT 15.500 10.850 4.340 4.340
CAHAYA VIDI ABADI, PT 2.890 2.023 809 809
CARGILL INDONESIA, PT 17.597 12.318 4.927 4.927
CIPTA LESTARI SAWIT, PT 18.500 12.950 5.180 5.180
DAPO AGRO MAKMUR, PT 10.100 7.070 2.828 2.828
DAYA AGRO LESTARI, PT 9.300 6.510 2.604 2.604
DAYA SEMESTA AGRO PERSADA, PT 5.182 3.627 1.451 1.451
DENDY MARKER INDAH LESTARI, PT 12.002 8.402 3.361 3.361
DJUANDA SAWIT LESTARI, PT 6.372 4.461 1.784 1.784
DUTA AGRO SAKTI, PT 31.300 21.910 8.764 8.764
DWI REKSA USAHA PERKASA, PT 8.000 5.600 2.240 2.240
EKAJAYA MULTI PERKASA, PT 3.000 2.100 840 840
EMPAT LAWANG AGRO PERKASA, PT 14.000 9.800 3.920 3.920
EVANS LESTARI, PT 7.000 4.900 1.960 1.960
GADING CEMPAKA GRAHA, PT 10.000 7.000 2.800 2.800
GALEMPA SEJAHTERA BERSAMA, PT 6.000 4.200 1.680 1.680
SUMATERA SELATAN Total 742.883 520.018 208.007 208.007
Total LAMPUNG & SUMATERA SELATAN 783.717 548.602 219.441 219.441
Grand Total 5.172.155 3.620.509 1.448.203 1.448.203

Lampiran 4
RINCIAN DETAIL BEBAN BUNGA BANK ATAS FASILITAS PRODUKSI BARU
Bunga Bank : 11,00%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
I. INFLOW
CASH FROM NON OPERATING (CFN)
1. EQUITY juta Rp - - - - - - - - - - -
2. BANK
a. Kredit Investasi (KI) 7.500 - - - - - - - - - -
- Pencairan ke 1 juta Rp 7.500 - - - - - - - - - -
- Pencairan ke 2 juta Rp - - - - - - - - - - -
b. Kredit Modal Kerja (KMK) - - - - - - - - - - -

Total Bank juta Rp 7.500 - - - - - - - - - -
Total Inflow juta Rp 7.500 - - - - - - - - - -
II. OUT FLOW

BEBAN BUNGA BANK
Sisa Pokok KI 67.969 60.938 38.438 15.938 469 - - - - - -

- Pencairan ke 1 juta Rp 67.969 60.938 38.438 15.938 469 - - - - - -
Beban Pokok KI 1.563 1.875 1.875 1.875 313 - - - - - -

- Pencairan ke 1 juta Rp 1.563 1.875 1.875 1.875 313 - - - - - -
a. Bunga Kredit Investasi (KI) 623 559 352 146 4 - - - - - -

- Pencairan ke 1 juta Rp 623 559 352 146 4 - - - - - -
b. Bunga Kredit Modal Kerja (KMK) - - - - - - - - - - -

Total Beban Bunga juta Rp 623 559 352 146 4 - - - - - -

Lampiran 5
RESUME DETAIL BEBAN BUNGA BANK EXISTING
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
I. INFLOW
CASH FROM NON OPERATING (CFN)
1. EQUITY juta Rp - - - - - - - - - - -
2. BANK
a. Kredit Investasi (KI) - - - - - - - - - - -
- Thp-1 juta Rp - - - - - - - - - - -
- Thp-2 juta Rp - - - - - - - - - - -
- Thp-3 juta Rp - - - - - - - - - - -
b. Kredit Modal Kerja (KMK) - - - - - - - - - - -

- Thp-1 juta Rp - - - - - - - - - - -
- Thp-2 juta Rp - - - - - - - - - - -
- Thp-3 juta Rp - - - - - - - - - - -
- Thp-4 juta Rp - - - - - - - - - - -
- Thp-5 juta Rp - - - - - - - - - - -
- Thp-6 juta Rp - - - - - - - - - - -
- Thp-7 juta Rp - - - - - - - - - - -
- Thp-8 juta Rp - - - - - - - - - - -
- Thp-9 juta Rp - - - - - - - - - - -
- Thp-10 juta Rp - - - - - - - - - - -
Total Bank juta Rp - - - - - - - - - - -
Total Inflow juta Rp - - - - - - - - - - -
II. OUT FLOW

BEBAN BUNGA BANK
a. Kredit Investasi (KI) 444,03 170,78 1,90 - - - - - - - -

- Thp-1 Rp.4.150.000.000 juta Rp 146 56 1 - - - - - - - -
- Thp-2 Rp.2.730.642.500 juta Rp 121 47 1 - - - - - - - -
- Thp-3 Rp.3.990.000.000 juta Rp 177 68 1 - - - - - - - -
b. Kredit Modal Kerja (KMK) 1.716,35 1.716,35 1.716,35 1.716,35 1.716,35 1.716,35 1.716,35 1.716,35 1.716,35 1.716,35 1.716,35
- 1.141.000.000 juta Rp 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
- 588.800.000 juta Rp 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
- 900.000.000 juta Rp 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
- 755.000.000 juta Rp 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
- 2.477.000.000 juta Rp 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
- 1.300.000.000 juta Rp 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
- 3.744.300.000 juta Rp 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384
- 1.824.000.000 juta Rp 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
- 584.000.000 juta Rp 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
- 336.800.000 juta Rp 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
- 814.000.000 juta Rp 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
- 2.280.000.000 juta Rp 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
Total Beban Bunga juta Rp 2.160,38 1.887,13 1.718,25 1.716,35 1.716,35 1.716,35 1.716,35 1.716,35 1.716,35 1.716,35 1.716,35
BEBAN POKOK BANK
a. Kredit Investasi (KI) 2.665,86 2.665,86 222,15 - - - - - - - -

- Thp-1 Rp.4.150.000.000 juta Rp 874 874 73 - - - - - - - -
- Thp-2 Rp.2.730.642.500 juta Rp 728 728 61 - - - - - - - -
- Thp-3 Rp.3.990.000.000 juta Rp 1.064 1.064 89 - - - - - - - -
Total Beban Pokok juta Rp 2.665,86 2.665,86 222,15 - - - - - - - -
b. Sisa Outstanding Pokok

- Thp-1 Rp.4.150.000.000 juta Rp 19.684 6.916 0 - - - - - - - -
- Thp-2 Rp.2.730.642.500 juta Rp 13.471 4.733 (0) - - - - - - - -
- Thp-3 Rp.3.990.000.000 juta Rp 19.684 6.597 0 - - - - - - - -
Total Sisa Outstanding Pokok juta Rp 52.839,17 18.245,91 0,00 - - - - - - - -

Lampiran 6
VOLUME, PENDAPATAN, ONGKOS ANGKUT
Deskripsi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
A. VOLUME PENJUALAN
Dolomite 80 Ton 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Total Target Penjualan Ton 85.200 140.000 146.000 146.000 146.000 148.500 148.500 148.500 151.000 151.000 151.000
Penjualan FOT
Dolomite Mesh 200 Ton - - - - - - - - - - -
Dolomite 80 Ton 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Total Penjualan FOT Ton 32.400 54.000 56.400 56.400 56.400 56.400 56.400 56.400 56.400 56.400 56.400
Penjualan On-Site
Dolomite 80 Ton 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Total Penjualan On-Site Ton 52.800 86.000 89.600 89.600 89.600 92.100 92.100 92.100 94.600 94.600 94.600
B. HARGA JUAL
Harga Jual FOT
Dolomite Mesh 200 Rp/Kg 500 525 551 579 608 638 670 704 739 776 814
Dolomite Premium Rp/Kg 350 368 386 405 425 447 469 492 517 543 570
Dolomite 80 Rp/Kg 175 184 193 203 213 223 235 246 259 271 285
Ongkos Angkut On-Site
Dolomite Premium Rp/Kg 850 893 937 984 1.033 1.085 1.139 1.196 1.256 1.319 1.385
Dolomite 80 Rp/Kg 850 893 937 984 1.033 1.085 1.139 1.196 1.256 1.319 1.385
Harga Jual On-Site
Dolomite Mesh 200 Rp/Kg 850 893 937 984 1.033 1.085 1.139 1.196 1.256 1.319 1.385
Dolomite Premium Rp/Kg 1.200 1.260 1.323 1.389 1.459 1.532 1.608 1.689 1.773 1.862 1.955
Dolomite 80 Rp/Kg 1.025 1.076 1.130 1.187 1.246 1.308 1.374 1.442 1.514 1.590 1.670
C. PENDAPATAN
Dolomite Mesh 200 Juta Rp 3.570 4.463 4.686 4.920 5.166 8.136 8.543 8.970 12.558 13.186 13.846
Dolomite Premium Juta Rp 30.960 81.270 91.022 95.574 100.352 105.370 110.638 116.170 121.979 128.078 134.482
Dolomite 80 Juta Rp 30.825 32.366 33.985 35.684 37.468 39.341 41.308 43.374 45.543 47.820 50.211
Total Omzet Penjualan Juta Rp 65.355 118.099 129.693 136.177 142.986 152.847 160.490 168.514 180.080 189.084 198.538
Penjualan FOT
Dolomite Mesh 200 Juta Rp - - - - - - - - - - -
Dolomite 80 Juta Rp 3.150 3.308 3.473 3.647 3.829 4.020 4.221 4.432 4.654 4.887 5.131
Omzet Penjualan FOT Juta Rp 8.190 16.538 18.290 19.205 20.165 21.174 22.232 23.344 24.511 25.737 27.023
Penjualan On-Site
Dolomite 80 Juta Rp 27.675 29.059 30.512 32.037 33.639 35.321 37.087 38.942 40.889 42.933 45.080
Omzet Penjualan On-Site Juta Rp 57.165 101.561 111.402 116.972 122.821 131.674 138.258 145.171 155.569 163.347 171.514
D. ONGKOS ANGKUT
Dolomite 80 Juta Rp 22.950 24.098 25.302 26.567 27.896 29.291 30.755 32.293 33.908 35.603 37.383
Total Juta Rp 42.780 74.130 81.210 85.271 89.534 95.128 99.884 104.878 111.415 116.986 122.835
Lampiran 7
GROSS MARGIN
Deskripsi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Volume
Dolomite 80 Ton 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Total Ton 85.200 140.000 146.000 146.000 146.000 148.500 148.500 148.500 151.000 151.000 151.000
PENDAPATAN
Dolomite 80 Juta Rp 30.825 32.366 33.985 35.684 37.468 39.341 41.308 43.374 45.543 47.820 50.211
Total Juta Rp 65.355 118.099 129.693 136.177 142.986 152.847 160.490 168.514 180.080 189.084 198.538
HARGA POKOK PRODUKSI (HPP)

Persentase Kenaikan HPP
Dolomite Mesh 200 182,83 Rp/Kg % 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Dolomite Premium 173,33 Rp/Kg % 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Dolomite 80 123,81 Rp/Kg % 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
HPP
Dolomite Premium Rp/Kg 173 182 191 201 211 221 232 244 256 269 282
Dolomite 80 Rp/Kg 124 130 137 143 150 158 166 174 183 192 202
Nilai HPP
Dolomite Mesh 200 Juta Rp 768 960 1.008 1.058 1.111 1.750 1.838 1.929 2.701 2.836 2.978
Dolomite 80 Juta Rp 5.571 5.850 6.143 6.450 6.772 7.111 7.466 7.840 8.232 8.643 9.075
Total Juta Rp 12.579 23.190 25.496 26.770 28.109 30.098 31.603 33.183 35.517 37.293 39.158
GROSS MARGIN
Dolomite 80 Juta Rp 25.254 26.516 27.842 29.234 30.696 32.231 33.842 35.534 37.311 39.177 41.135
Total Juta Rp 52.776 94.909 104.197 109.407 114.877 122.750 128.887 135.332 144.562 151.791 159.380
Persentase Gross Margin Terhadap Pendapatan

Dolomite Mesh 200 Juta Rp 78,5% 78,5% 78,5% 78,5% 78,5% 78,5% 78,5% 78,5% 78,5% 78,5% 78,5%
Dolomite Premium Juta Rp 79,8% 79,8% 79,8% 79,8% 79,8% 79,8% 79,8% 79,8% 79,8% 79,8% 79,8%
Dolomite 80 Juta Rp 81,9% 81,9% 81,9% 81,9% 81,9% 81,9% 81,9% 81,9% 81,9% 81,9% 81,9%
Total Juta Rp 80,8% 80,4% 80,3% 80,3% 80,3% 80,3% 80,3% 80,3% 80,3% 80,3% 80,3%
Lampiran 8
RAW MATERIAL
Deskripsi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Volume Produksi
Dolomite 80 Ton 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Total Ton 85.200 140.000 146.000 146.000 146.000 148.500 148.500 148.500 151.000 151.000 151.000
Volume Raw Material Total

Dolomit Curah. Ton 95.490 161.250 168.450 168.450 168.450 171.450 171.450 171.450 174.450 174.450 174.450
Zak / Karung lbr 1.704.000 2.800.000 2.920.000 2.920.000 2.920.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 3.020.000 3.020.000 3.020.000
Inner Karung lbr 804.000 1.900.000 2.020.000 2.020.000 2.020.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.120.000 2.120.000 2.120.000
Batu Bara Ton 444 1.000 1.060 1.060 1.060 1.110 1.110 1.110 1.160 1.160 1.160
Kayu Bakar Ton 1.206 2.850 3.030 3.030 3.030 3.105 3.105 3.105 3.180 3.180 3.180
Benang Jahit Putih Ribu Pcs 8.462 13.905 14.501 14.501 14.501 14.749 14.749 14.749 14.997 14.997 14.997
Dolomite Mesh 200

Dolomit Curah. 1,20 Ton 5.040 6.000 6.000 6.000 6.000 9.000 9.000 9.000 12.000 12.000 12.000
Zak / Karung 0,02 lbr 84.000 100.000 100.000 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000 200.000 200.000 200.000
Inner Karung 0,02 lbr 84.000 100.000 100.000 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000 200.000 200.000 200.000
Batu Bara 0,02 Ton 84 100 100 100 100 150 150 150 200 200 200
Kayu Bakar 0,03 Ton 126 150 150 150 150 225 225 225 300 300 300
Benang Jahit Putih 0,10 Ribu Pcs 417 497 497 497 497 745 745 745 993 993 993
Dolomite Mesh 100

Zak / Karung 0,02 lbr 720.000 1.800.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000
Inner Karung 0,02 lbr 720.000 1.800.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000
Batu Bara 0,01 Ton 360 900 960 960 960 960 960 960 960 960 960
Kayu Bakar 0,03 Ton 1.080 2.700 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880
Benang Jahit Putih 0,10 Ribu Pcs 3.576 8.939 9.535 9.535 9.535 9.535 9.535 9.535 9.535 9.535 9.535
Dolomite Mesh 80
Zak / Karung 0,02 lbr 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
Inner Karung - lbr - - - - - - - - - - -
Batu Bara - Ton - - - - - - - - - - -
Kayu Bakar - Ton - - - - - - - - - - -
Benang Jahit Putih 0,10 Ribu Pcs 4.469 4.469 4.469 4.469 4.469 4.469 4.469 4.469 4.469 4.469 4.469
Harga Raw Material

Dolomit Curah. 38 Rp/Kg 38 39 40 42 43 44 45 47 48 50 51
Zak / Karung 1700 Rp/lbr 1.700 1.751 1.804 1.858 1.913 1.971 2.030 2.091 2.154 2.218 2.285
Inner Karung 350 Rp/lbr 350 361 371 382 394 406 418 430 443 457 470
Batu Bara 950 Rp/Kg 950 979 1.008 1.038 1.069 1.101 1.134 1.168 1.203 1.240 1.277
Kayu Bakar 400 Rp/Kg 400 412 424 437 450 464 478 492 507 522 538
Benang Jahit Putih 7,35 Ribu Rp/Pcs 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10
Lampiran. Raw Material. 1 / 2

Deskripsi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Nilai Raw Material

Dolomit Curah. Juta Rp 3.629 6.311 6.791 6.995 7.204 7.553 7.779 8.013 8.398 8.649 8.909
Zak / Karung Juta Rp 2.897 4.903 5.266 5.424 5.587 5.853 6.029 6.210 6.504 6.699 6.900
Inner Karung Juta Rp 281 685 750 773 796 840 865 891 940 968 997
Batu Bara Juta Rp 422 979 1.068 1.100 1.133 1.222 1.259 1.297 1.396 1.438 1.481
Kayu Bakar Juta Rp 482 1.174 1.286 1.324 1.364 1.440 1.483 1.528 1.611 1.660 1.709
Benang Jahit Putih Juta Rp 62 105 113 116 120 126 129 133 140 144 148
Total Juta Rp 7.773 14.157 15.274 15.733 16.205 17.034 17.545 18.071 18.988 19.558 20.144
Lampiran. Raw Material. 2 / 2

Lampiran 9
HARGA POKOK PENJUALAN (HPP)
Dolomite Mesh 200 Dolomite Premium (Mesh 100) Dolomite 80

No. Deskripsi
Qty Harga Biaya Qty Harga Biaya Qty Harga Biaya
FIX COST
1 Dolomit Curah. 1,20 kg 38 45,60 1,20 kg 38 45,60 1,05 kg 38 39,90
2 Zak / Karung 0,02 lbr 1.700 34,00 0,02 lbr 1.700 34,00 0,02 lbr 1.600 32,00
3 Inner Karung 0,02 lbr 350 7,00 0,02 lbr 350 7,00 - lbr - -
4 Batu Bara 0,02 kg 950 19,00 0,01 kg 950 9,50 - kg - -
5 Kayu Bakar 0,03 kg 400 12,00 0,03 kg 400 12,00 - kg - -
6 Benang Jahit Putih 0,10 Pcs 7,35 0,73 0,10 Pcs 7,35 0,73 0,10 Pcs 7,35 0,73
Sub Total 65% 118,33 63% 108,83 59% 72,63
VARIABLE COST
1 Upah TKL 1,00 ls 20,00 20,00 1,00 ls 20,00 20,00 1,11 ls 18,00 20,00
2 Listrik 1,00 ls 15,00 15,00 1,00 ls 15,00 15,00 1,50 ls 10,00 15,00
3 Biaya Upah TKTL dan Tunjangan 1,00 ls 2,19 2,19 1,00 ls 2,19 2,19 1,00 ls 1,19 1,19
4 Biaya Keperluan Produksi 1,00 ls 1,11 1,11 1,00 ls 1,11 1,11 1,00 ls 1,11 1,11
5 Angkutan Produksi 1,00 ls 0,11 0,11 1,00 ls 0,11 0,11 1,00 ls 0,11 0,11
6 Biaya Pemeliharaan/ maintenance 1,00 ls 1,47 1,47 1,00 ls 1,47 1,47 1,00 ls 1,47 1,47
7 Penyusutan Gedung 1,00 ls 3,70 3,70 1,00 ls 3,70 3,70 1,00 ls 2,70 2,70
8 Penyusutan Mesin 1,00 ls 2,32 2,32 1,00 ls 2,32 2,32 1,00 ls 1,00 1,00
9 Penyusutan Peralatan 1,00 ls 4,60 4,60 1,00 ls 4,60 4,60 1,00 ls 1,60 1,60
10 Upah Bongkar Muat ke Trucking 1,00 ls 7,00 7,00 1,00 ls 7,00 7,00 1,00 ls 7,00 7,00
11 Penyusutan Perlengkapan Umum 14,00 ls 0,50 7,00 14,00 ls 0,50 7,00 - ls 0,50 -
Sub Total 64,50 64,50 51,18
Total Nilai HPP 182,83 173,33 123,81
Lampiran 10
PROYEKSI LABA RUGI
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
PENDAPATAN Juta Rp 65.355 118.099 129.693 136.177 142.986 152.847 160.490 168.514 180.080 189.084 198.538
Dolomite 80 Juta Rp 30.825 32.366 33.985 35.684 37.468 39.341 41.308 43.374 45.543 47.820 50.211
HPP Juta Rp 12.579 23.190 25.496 26.770 28.109 30.098 31.603 33.183 35.517 37.293 39.158
Dolomite Mesh 200 Juta Rp 768 960 1.008 1.058 1.111 1.750 1.838 1.929 2.701 2.836 2.978
Dolomite 80 Juta Rp 5.571 5.850 6.143 6.450 6.772 7.111 7.466 7.840 8.232 8.643 9.075
GROSS MARGIN Juta Rp 52.776 94.909 104.197 109.407 114.877 122.750 128.887 135.332 144.562 151.791 159.380
Dolomite 80 Juta Rp 25.254 26.516 27.842 29.234 30.696 32.231 33.842 35.534 37.311 39.177 41.135
BEBAN OPERASI Juta Rp 46.104 78.124 85.417 89.673 94.148 99.981 104.985 110.247 117.088 122.974 129.165
BEBAN SALES DAN MARKETING Juta Rp 43.015 75.110 82.267 86.374 90.686 96.342 101.152 106.202 112.811 118.444 124.359
BEBAN SALES Juta Rp 64 66 67 70 72 74 76 78 81 83 85
Beban Dinas Rutin Juta Rp 22 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29
Beban Dinas Luar Juta Rp 42 43 44 46 47 49 50 52 53 55 56
BEBAN MARKETING Juta Rp 156 160 163 166 170 173 176 180 184 187 191
Beban Ops Marketing Center Juta Rp 152 155 159 162 165 168 172 175 179 182 186
Beban R&D/PD/MD Juta Rp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Beban Royalty dan NR Pemasar Juta Rp 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
BEBAN PENJUALAN LAIN Juta Rp 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
Beban Klaim Produk Juta Rp 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5
Beban Analisa Produk Juta Rp 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11
BEBAN DELEVERY PENJUALAN Juta Rp 42.784 74.873 82.024 86.125 90.432 96.081 100.885 105.929 112.531 118.158 124.066
Beban Angkutan Penjualan Juta Rp 42.780 74.130 81.210 85.271 89.534 95.128 99.884 104.878 111.415 116.986 122.835
Dolomite 80 Juta Rp 22.950 24.098 25.302 26.567 27.896 29.291 30.755 32.293 33.908 35.603 37.383
Beban Asuransi Angk Penjualan Juta Rp 2 741 812 853 895 951 999 1.049 1.114 1.170 1.228
Beban Operasional Logistik Penjualan Juta Rp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
BEBAN ADMIN DAN UMUM Juta Rp 3.089 3.014 3.150 3.299 3.462 3.639 3.833 4.045 4.276 4.529 4.806
BEBAN PEGAWAI Juta Rp 1.396 1.512 1.639 1.778 1.930 2.096 2.279 2.479 2.698 2.938 3.201
Beban Gaji Juta Rp 1.060 1.166 1.283 1.411 1.552 1.708 1.878 2.066 2.273 2.500 2.750
Beban Tunjangan Juta Rp 335 345 356 366 377 389 400 412 425 437 451
BEBAN OPERASIONAL DAN DINAS Juta Rp 192 195 198 202 205 209 212 216 220 223 227
Beban Operasional Dinas Direksi Juta Rp 128 130 131 132 134 135 136 138 139 140 142
Beban Ops Dinas Karyawan Juta Rp 41 42 43 44 46 47 49 50 51 53 55
Beban Ops HRD dan Umum Juta Rp 23 24 24 25 26 27 28 28 29 30 31
BEBAN KANTOR Juta Rp 138 142 147 151 156 160 165 170 175 180 186
Beban Utilisasi Juta Rp 55 56 58 60 61 63 65 67 69 71 73
Beban ATK Kantor Juta Rp 45 46 47 49 50 52 53 55 56 58 60
Beban Rumah Tangga Kantor Juta Rp 39 40 42 43 44 45 47 48 50 51 53
BEBAN PROFESIONAL FEE Juta Rp 124 121 117 114 110 107 104 101 98 95 92
Beban Konsultan Juta Rp 123 120 116 113 109 106 103 100 97 94 91
Lampiran. Proyeksi Laba Rugi. 1 / 2

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Beban Auditor Juta Rp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BEBAN LEGALITAS, TAX ,CSR Juta Rp 111 114 117 121 124 128 132 136 140 144 149
Beban Perizinan,Retribusi,Legal Juta Rp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Beban Pajak Juta Rp 45 47 48 49 51 53 54 56 57 59 61
Beban Asuransi Juta Rp 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22
Beban Sumbangan (CSR) Juta Rp 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28
Beban Sewa Juta Rp 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36
BEBAN BANK Juta Rp 256 57 59 61 62 64 66 68 70 72 75
Beban Admin Perbankan Juta Rp 56 57 59 61 62 64 66 68 70 72 75
Beban Provisi Bank Juta Rp 200 - - - - - - - - - -
BEBAN PEMELIHARAAN AKTIVA Juta Rp 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17
Beban Pemeliaharaan Bangunan Juta Rp 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
Beban Pemeliharaan Kendaraan Juta Rp 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8
Beban Pemeliharaan Inventaris Juta Rp 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
BEBAN PENYUSUTAN AKTIVA Juta Rp 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859
Beban Penyusutan Bangunan umum Juta Rp 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616
Beban Penyusutan Kendaraan Juta Rp 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
Beban Penyusutan Inventaris Juta Rp 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
PENDAPATAN OPERASI = LABA KOTOR - BEBAN OPERASI 6.672 16.785 18.780 19.734 20.729 22.769 23.902 25.084 27.475 28.817 30.215
10% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) LAIN Juta Rp (2.901) (2.562) (2.187) (1.978) (1.836) (1.831) (1.830) (1.830) (1.829) (1.828) (1.828)
Pendapatan (beban) Lain Juta Rp 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22
Pendapatan Jasa Giro (bunga Bank,PPH) Juta Rp 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11
Pendapatan/(beban/bunga) pihak III Juta Rp - - - - - - - - - - -
Pendapatan Fee/ (beban) Adjusment Aset Juta Rp - - - - - - - - - - -
Pendapatan (beban) /Jual hapus Aktiva tetap Juta Rp - - - - - - - - - - -
Pendapatan/ Beban Lain - Lain Juta Rp 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11
K/L Operasional Juta Rp - - - - - - - - - - -
BEBAN BUNGA BANK Juta Rp (2.917) (2.579) (2.204) (1.996) (1.854) (1.850) (1.850) (1.850) (1.850) (1.850) (1.850)
Beban Bunga Juta Rp (2.917) (2.579) (2.204) (1.996) (1.854) (1.850) (1.850) (1.850) (1.850) (1.850) (1.850)
Beban Bunga KI Juta Rp (1.067) (729) (354) (146) (4) - - - - - -
Beban Bunga KMK Juta Rp (1.716) (1.716) (1.716) (1.716) (1.716) (1.716) (1.716) (1.716) (1.716) (1.716) (1.716)
Beban Bunga Pihak III Juta Rp (134) (134) (134) (134) (134) (134) (134) (134) (134) (134) (134)
Beban Bunga Lainnya Juta Rp - - - - - - - - - - -
NET MARGIN (Before Tax) Juta Rp 3.771 14.223 16.593 17.756 18.894 20.938 22.072 23.255 25.646 26.988 28.387
Tax Juta Rp 943 3.556 4.148 4.439 4.723 5.235 5.518 5.814 6.411 6.747 7.097
NET MARGIN (After Tax) Juta Rp 2.829 10.667 12.445 13.317 14.170 15.704 16.554 17.441 19.234 20.241 21.290
4,3% 9,0% 9,6% 9,8% 9,9% 10,3% 10,3% 10,3% 10,7% 10,7% 10,7%
Lampiran. Proyeksi Laba Rugi. 2 / 2

Lampiran 11
CAPITAL EXPENDITURE
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
I. INVESTASI / CAPITAL EXPENDITURE (CAPEX)

A. Tanah Juta Rp 14.438 - - - - - - - - - - -
B. Bangunan Juta Rp 12.324 - - - - - - - - - - -
1 Office Juta Rp 175 - - - - - - - - - - -
2 Gudang 1 Juta Rp 859 - - - - - - - - - - -
3 Gudang 2 Juta Rp 958 - - - - - - - - - - -
4 Gudang 3 Juta Rp 914 - - - - - - - - - - -
5 Gudang 4 Juta Rp 1.021 - - - - - - - - - - -
6 Gudang 5 Juta Rp 3.160 - - - - - - - - - - -
7 Gudang 7 Juta Rp 1.159 - - - - - - - - - - -
8 Gudang 8 Juta Rp 1.159 - - - - - - - - - - -
9 Gudang 9 Juta Rp 1.159 - - - - - - - - - - -
10 Gudang 10 Juta Rp 1.203 - - - - - - - - - - -
11 Warehouse Gudang 6 Juta Rp 419 - - - - - - - - - - -
12 Laboratoriun Juta Rp - - - - - - - - - - - -
13 Pos Security Juta Rp 29 - - - - - - - - - - -
14 Mess Juta Rp 107 - - - - - - - - - - -
C. Mesin Produksi Juta Rp 4.425 9.700 - - - - - - - - - -
1 Trapezium MTW4R-A Juta Rp - 7.200 - - - - - - - - - -
2 Pendulum AMX4R-A Juta Rp 626 - - - - - - - - - - -
3 Pendulum AMX4R-B Juta Rp 1.791 - - - - - - - - - - -
4 Pendulum AMX4R-C Juta Rp - 2.500 - - - - - - - - - -
5 Hummer Mill Plant Series Juta Rp 2.008 - - - - - - - - - - -
6 Dryer & Furnace Central Juta Rp - - - - - - - - - - - -
7 Silo Central Juta Rp - - - - - - - - - - - -
8 Bagging System Juta Rp - - - - - - - - - - - -
D. Electrical & Sarana Pelengkap Pabrik Juta Rp 1.670 - - - - - - - - - - -
1 Powerhouse 1 Juta Rp 86 - - - - - - - - - - -
2 Powerhouse 2 Juta Rp 63 - - - - - - - - - - -
3 Panel, Cubicle, Trafo & Instalation Juta Rp 693 - - - - - - - - - - -
5 Jaringan listrik, air, telp, pagar, dll Juta Rp 828 - - - - - - - - - - -
E. Jembatan Timbang Juta Rp 259 - - - - - - - - - - -
1 Pos Timbangan Juta Rp 16 - - - - - - - - - - -
2 Timbangan Juta Rp 143 - - - - - - - - - - -
3 Foundation Supporting Timbangan Juta Rp 100 - - - - - - - - - - -
F. Vehicle & Alat Berat (WL, F.Lift, dll) Juta Rp 2.200 - - - - - - - - - - -
1 Backhoe loader Juta Rp 800 - - - - - - - - - - -
2 Telescopichandler Juta Rp 1.400 - - - - - - - - - - -
3 Forklift Juta Rp - - - - - - - - - - - -
4 Pickup Juta Rp - - - - - - - - - - - -
Total Nilai Investasi (Capex) Juta Rp 35.315 9.700 - - - - - - - - - -
II. DEPRESIASI
A. Tanah Juta Rp - - - - - - - - - - - -
B. Bangunan Juta Rp 616,2 616,2 616,2 616,2 616,2 616,2 616,2 616,2 616,2 616,2 616,2 616,2
1 Office 20 th Juta Rp 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
2 Gudang 1 20 th Juta Rp 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9
3 Gudang 2 20 th Juta Rp 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9
Lampiran. Capex. 1 / 2
Lampiran 11
CAPITAL EXPENDITURE
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
4 Gudang 3 20 th Juta Rp 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7
5 Gudang 4 20 th Juta Rp 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0
6 Gudang 5 20 th Juta Rp 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0
7 Gudang 7 20 th Juta Rp 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
8 Gudang 8 20 th Juta Rp 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
9 Gudang 9 20 th Juta Rp 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
10 Gudang 10 20 th Juta Rp 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2
11 Warehouse Gudang 6 20 th Juta Rp 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
12 Laboratoriun 20 th Juta Rp - - - - - - - - - - - -
13 Pos Security 20 th Juta Rp 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
14 Mess 20 th Juta Rp 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
C. Mesin Produksi Juta Rp 221,2 346,2 706,2 706,2 706,2 706,2 706,2 706,2 706,2 706,2 706,2 706,2
1 Trapezium MTW4R-A 20 th Juta Rp - - 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0
2 Pendulum AMX4R-A 20 th Juta Rp 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3
3 Pendulum AMX4R-B 20 th Juta Rp 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5
4 Pendulum AMX4R-C 20 th Juta Rp - 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0
5 Hummer Mill Plant Series 20 th Juta Rp 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4
6 Dryer & Furnace Central 20 th Juta Rp - - - - - - - - - - - -
7 Silo Central 20 th Juta Rp - - - - - - - - - - - -
8 Bagging System 20 th Juta Rp - - - - - - - - - - - -
D. Electrical & Sarana Pelengkap Pabrik Juta Rp 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5
1 Powerhouse 1 20 th Juta Rp 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
2 Powerhouse 2 20 th Juta Rp 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
3 Panel, Cubicle, Trafo & Instalation 20 th Juta Rp 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7
5 Jaringan listrik, air, telp, pagar, dll 20 th Juta Rp 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4
E. Jembatan Timbang Juta Rp 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
1 Pos Timbangan 20 th Juta Rp 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
2 Timbangan 20 th Juta Rp 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
3 Foundation Supporting Timbangan 20 th Juta Rp 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
F. Vehicle & Alat Berat (WL, F.Lift, dll) Juta Rp 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7
1 Backhoe loader 15 th Juta Rp 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3
2 Telescopichandler 15 th Juta Rp 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3
3 Forklift 10 th Juta Rp - - - - - - - - - - - -
4 Pickup 10 th Juta Rp - - - - - - - - - - - -
Total Nilai Penyusutan Juta Rp 1.080,5 1.205,5 1.565,5 1.565,5 1.565,5 1.565,5 1.565,5 1.565,5 1.565,5 1.565,5 1.565,5 1.565,5
Lampiran. Capex. 2 / 2

Btp. FS 2020-2030. 2020.09.07. F-01 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Btp. FS 2020-2030. 2020.09.07. F-01 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Feasibility Study

Bisnis Unit Dolomite

Business Development. File RJPP-R01

Tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Surabaya, September 2020

Manajemen PT. Bintang Timur Pasifik

Ir. Ujang Suparman Ir. Budi Hariadi

Bahan Baku Utama 3

Volume Target Produksi dan Penjualan 6

Agronomi Perkebunan Kelapa Sawit 9

Perkebunan Kelapa Sawit di Lampung dan Sumatera Selatan 11

Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan 12

Proyeksi Volume dan Pendapatan 13

FS Unit Bisnis Dolomite. Hal 1

FS Unit Bisnis Dolomite. Hal 2

FS Unit Bisnis Dolomite. Hal 3

Vibrating Main Powder

Dolomite Production Technology

Produk dan Spesifikasinya

FS Unit Bisnis Dolomite. Hal 5

FS Unit Bisnis Dolomite. Hal 6

FS Unit Bisnis Dolomite. Hal 7

Selain Perkebunan Kelapa Sawit,

FS Unit Bisnis Dolomite. Hal 8

Dalam realiasi Operasional

Pupuk Rock Phosphate = 280 Kg/Ha/Tahun

FS Unit Bisnis Dolomite. Hal 9

Pupuk NPK + Mg/S + TE

Pupuk NPK + Mg/S

Kebutuhan Hara Tanaman Jenis Pupuk

Sebagaimana dalam norma agronomi, hanya pupuk

FS Unit Bisnis Dolomite. Hal 10

PT. Bintang Timur Pasifik

Wilayah ini menjadi market pilihan dikarenakan pengiriman

FS Unit Bisnis Dolomite. Hal 11

FS Unit Bisnis Dolomite. Hal 12

Setiap produk dari pabrik sampai site akan dikirimkan melalui 3

Dari seluruh tahap tersebut, Tahap 3 yang relatif sulit

FS Unit Bisnis Dolomite. Hal 13

FS Unit Bisnis Dolomite. Hal 14

FS Unit Bisnis Dolomite. Hal 15

PLANTED Kebutuhan Pupuk (Ton/Th)

KALIMANTAN BARAT 1.649.396 1.154.577 461.831 461.831

KALIMANTAN SELATAN 131.815 92.271 36.908 36.908

KALIMANTAN TENGAH 1.627.433 1.139.203 455.681 455.681

KALIMANTAN TIMUR 901.497 631.048 252.419 252.419

KALIMANTAN UTARA 78.297 54.808 21.923 21.923

Total KALIMANTAN 4.388.438 3.071.907 1.228.763 1.228.763

LAMPUNG 40.834 28.584 11.434 11.434

SUMATERA SELATAN 742.883 520.018 208.007 208.007

Total LAMPUNG & SUMATERA SELATAN 783.717 548.602 219.441 219.441

Grand Total 5.172.155 3.620.509 1.448.203 1.448.203

Data Tambahan, khusus propinsi Lampung

PLANTED Kebutuhan Pupuk (Ton/Th)

Total 163.469 114.428 40.867 49.041

Grand Total 5.335.624 3.734.937 1.489.071 1.497.244

Resume Potensi Kebutuhan Pupuk

Potensi Kebutuhan Pupuk. Hal. 1 / 4

Potensi Kebutuhan Pupuk. Hal. 2 / 4

Potensi Kebutuhan Pupuk. Hal. 3 / 4

Grand Total 5.172.155 3.620.509 1.448.203 1.448.203

Potensi Kebutuhan Pupuk. Hal. 4 / 4