Rekap Temuan All Bidan PSP

Rekapitulasi Hasil Audit Internal
Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan

Jurusan/Prodi : D-III Kebidanan Padang Sidimpuan
Tanggal : Rabu- Jumat, 12-14 Februari 2020
No Standar Temuan Tindak Lanjut/ Saran AUDITI
1 1 dan 2 Renstra 2020-2024 masih Perbaiki renstra dan Masnila,

dalam proses perbaikan. renop S.Kep, Ns,
Renop 2020 masih proses M.Pd
perbaikan
2 Rekapitulasi hasil survey Lengkapi rekap hasil

pemahaman visi,misi belum survey dan ada
lengkap kesimpulan hasilnya
3 Dokumen tata pamong belum Lengkapi dokumen tata

semua difilekan pamaong
4 Laporan audit internal tahun Lengkapi laporan audit

2018, 2019 belum difilekan internal tahun 2018,
2019
5 Laporan tindak lanjut hasil Lengkapi tindak lanjut

audit internal belum difilekan hasil audit internal
tahun 2017, 2018 dan
2019
6 3 Panduan Sipensimaru,laporan Supaya mencari data ke Nurlama

sipensimaru terdokumentasi direktorat Siregar, S.Kep,
dengan baik,2016 s/d 2019 M.Kes
SK mahasiswabaru tidak ada
2016/2017 ,2017/2018
7 Tahun 2016/2017 Pendaftar : Perlu ditingkatkan
74 org promosi ke sekolah
Daya Tampung : 100 org sekolah sma sederajat
Rasio : 74/100 = 0.74 = 1
Skor 1 (Kurang)
Tahun 2017/2018 Pendaftar :
46 org
Daya tTampung : 100 org
Rasio :46 /100 = 0.46
Skor 0.46 (Kurang)
40 org
Daya tTampung : 100 org
Rasio :40 /100 = 0.40 = 1
Skor 0.40 (Kurang)
1
24
Daya tampung 100 ,
Rasio : 24/100 = 0,24 = 1
Skor 0,24 ( kurung )
8 2019 ada mahasiswa cuti tapi Dianjurkan untuk
tidak ada suurat cutinya mengusulkan SK cuti
mahasiswa
9 - Surat undangan untuk Agar semua dokumen

mengundang pihak yg yang belum ada
memerlukan tenaga lulusan dilengkapi
ke kampus untuk memberi
penjelasan ttg kesempatan
kerja tidak ada
- Surat undangan
menawarkan kepada pihak-
pihak yang dianggap
memerlukan tenaga lulusan
tidak ada
10 Belum ada dilakukan Agar kuisioner terhadap

pelacakan alumni tentang pihak pengguna lulusan
mutu alumni oleh pengguna tentang mutu alumni
dilaksanakan
11 Tracer study pelacakan Agar dilakukan tracer

alumni thn 2018 s/d 2019 study pelacakan alumni
belum dilakukan sehingga sehingga dapat
belum dapat dipresentasekan diperoleh sampel
lulusan yg merespon
12 Surat permintaan lulusan dari Agar dibuat Surat

stakeholder tidak ada penawaran lulusan ke
pihak stakeholder
- Agar dilakukan
- Dokumen Surat keterangan pelacakan kepada
tempat alumni bekerja ada alumni yg telah bekerja
Agar menyerahkan
Surat keterangan
tempat bekerja secara
rutin
13 Tidak ada surat permintaan Agar dilakukan tracer

lulusan untuk bekerja dari study pelacakan alumni
pihak stakeholder sehingga dapat
dipresentasekan lulusan
- Dokumen surat keterangan yang dipesan dan
tempat alumni bekerja tidak
2
ada diterima oleh lembaga
(instansi/industri)
- Belum dapat
dipresentasekan lulusan yang
dipesan dan diterima oleh
lembaga (instansi/industri)
14 4 Bukti usulan penambahan Agar membuat Drg. Kirana

dosen dan tendik belum ada; dokumen usulan P.Sihombing,
dokumen penerimaan tenaga penambahan dosen dan M.Biomed
dosen dan tendik dari tendik dan meminta
direktorat belum dokumen penerimaan
didokumentasikan di prodi tenaga dosen dan
tendik dari direktorat
untuk didokumentasikan
di prodi
15 Laporan MONEV berupa LKD Agar dokumen LKD

dan Log Book ada namun semua ditandatangani
dokumen LKD semua belum asesor
ditandatangani asesor
16 Rasio = 1:7 maka skor = 7/3 = Agar meningkatkan

2,33 promosi penerimaan
mahasiswa untuk
menaikkan jumlah
mahasiswa
17 Belum membuat Agar membuat

penghitungan rata-rata beban penghitungan rata-rata
kerja dosen per semester dari beban kerja dosen per
tahun 2017 sd 2019 semester dari tahun
2017 sd 2019
18 Belum ada rekap distribusi Agar membuat

kesesuaian keahlian dosen penghitungan rata-rata
tetap maupun dosen tidak beban kerja dosen per
tetap dengan mata kuliah semester dari tahun
yang diajarkannya 2017 sd 2019
19 Jumlah dosen tidak tetap = 6 Agar mengusukan

maka persentasenya : 6/12 = dosen tidak tetap
50% ( % PDTT > 50 = skor 0) berasal dari dosen
jurusan lain di poltekkes
medan
20 Hanya ada 3 orang dosen Agar dosen didorong

maka skor = 1 + (3/4) = 1,75 untuk menjadi
narasumber dalam
pelatihan/seminar ilmiah
3
21 Sertifikat dosen sebagai Agar mengarsipkan
penyaji belum terkumpulkan ; sertifikat pelatihan
sertifikat dosen sebagai dosen dan sertifikat
peserta = 21 maka rumus : sebagai narasumber
3 + 21/4 : 12 = 0,68 dan merekap jumlah
sertifikat sebagai
peserta per tahunnya
22 Belum ada tenaga Agar mengusulkan

pustakawan di prodi tenaga pustakawan ke
direktorat
23 Tenaga administrasi Agar membuat usulan

pendidikan D3 2 orang; S2 1 penambahan tenaga
orang, maka D= 4.1+3.2/4 = administrasi untuk
2,5 menunjang kelancaran
prodi
24 Rekap sertifikat pelatihan Agar meminta sertifikat

bagi tendik belum terfilekan ke tendik dan
dengan lengkap mengarsipkannya
25 5 1 SKS P dihitung 100 menit Sesuai Rismahara

Permenristekdikti no 44 SST, M.Kes
tahun 2015 1 SKS P =
170 menit supaya
dikoreksi
kesesuaiannya dalam
setiap RPS
26 Untuk MK dosen tidak tetap Mohon setiap MK

belum dilengkapi dengan dilengkapi dengan
Modul modul
27 Loogbook lab blm TT Pastikan dokumen sdh

pembimbing di TT oleh pembimbing
28 Belum ada blueprint, analisis Buat rekap Mk yang

soal utk MK Agama, sudah lengkap
Pancasila, Kwn, B. Inggris blueprint, analisis soal
dan filekan untuk setiap
MK
4
29 Sudah ada dilakukan setiap Mohon dokumen dijilid
tahun tetapi masih dalam 1 untuk setiap kegiatan
dokumen penyimpanan
30 Belum ada instrumen untuk Supaya disusun

menilai efektivitas kegiatan instrumen untuk menilai
perwalian. efektivitas kegiatan
perwalian dan dilakukan
evaluasi secara berkala
31 Buku pedoman penulisan LTA Filekan buku pedoman

belum lengkap untuk setiap tahun
32 Ketersediaan panduan belum SK pembimbing

lengkap, belum dilakukan karya/tugas akhir belum
sosialisasi secara berkala difilekan rata
33 SK UAP blm difilekan SK UAP supaya

difilekan PDTA ≥ 90%
semua dosen memiliki
STR
34 Program kerja PS Supaya ditambahkan

mengadakan Program dan kegiatan penelitian
kegiatan akademik untuk bersama dan utk
menciptakan suasana seminar supaya dibuat
akademik yang dilakukan kepanitiaan bersama
berupa seminar, kuliah pakar,
pengabdian bersama
35 Interaksi akademik antara supaya dokumen

dosen-mahasiswa berupa pendukung untuk
seminar, pengabdian kegiatan penelitian dan
masyarakat dan penelitian ttp seminar bersama dosen
utk penelitian belum didukung dengan mahasiswa
oleh dokumen yg lengkap dilengkapi
36 Pembekalan etika profesi supaya dokumen

lulusan dilakukan setiap tahun pendukung untuk
tetapi belum dilengkap kegiatan pembekalan
dokumen pendukung lulusan dengan etika
profesi dilengkapi
37 6 Dalam perencanaan untuk Dianjurkan agar Terang Uli

kegiatan keotonomian prodi keotonomian Jendalim
sudah maksimal, dan narasi penyusunan diberikan Sembiring,
pada borang belum baik kepada prodi dalam S.Si, M,Si
5
secara tata bahasa penyusunan
perencanaan.
38 Dalam penyusunan tentang Mohon pembimbinan

Realisasi perolehan dana dan tentang pengaplikasian
alokasi dana dan sarana tentang pendanaan
prasarana belum dapat untuk pendidikan,
dipahami oleh penyusun terutama dalam hal
boring penggunaan serta
investasi pra sarana
dan SDM maupun
Sarana.
39 Bahan pustaka berupa Jurnal, Lakukan pembimbingan

prosiding dan majalah pengambilan pustaka
jumlahnya perlu diadakan secara international
tambahan terutama bertaraf melalui online.
international
40 Jumlah dana pada Dianjurkan pada

pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes
masih rendah, rerata sebesar Medan sebagai induk
2,6 juta per dosen pada tahun melali Jurusan
terakhir (2019), dan belum Kebidanan agag
melibatkan mahasiswa dalam ditinggkatkan danan
kegiatan pengmas tersebut. terhadap pengabdian
masyarakat, dan agar
mahasiswa dilibatkan
setiap adanya
pengabdian
masyarakat.
41 Belum adanya ruang dosen Dianjurkan kepada

yang disekat sebaga syarat Retorat Poltekkes
utnuk dosen Kemenkes Medan agar
segera melakukan
pengerjaan penyekatan
untuk ruang dosen
42 Sarana maupun prasaran Dianjurkan agar

sebagai penunjang kegiatan dilakukan kelengkapan
PBM teluh cukup memadai penunjang seperti
dan terawat dengan baik pendingin ruangan
untuk kenyamanan
kegiatan
43 7 Rekap Jumlah Artikel Dosen Agar Merekap Jumlah Drg. Kirana

Belum Dibuat Menurut Tingkat Artikel Dosen Belum P.Sihombing,
Internasional, Nasional Dibuat Menurut Tingkat M.Biomed
Internasional, Nasional
6
44 HAKI masih 1 Agar menambah jumlah
HAKI untuk menaikkan
nilai akreditasi dan
menghakikan jurnal
penelitian maupun
laporan penelitian
45 Belum ada RIP Agar memintakan ke

direktorat
46 Publikasi penelitian dosen Agar dosen

masih kurang mempublikasikan hasil
penetlitiannya setiap
tahun
47 Rekap dana penelitian dan Agar membuat rekap

dana pengabdian masyarakat dana penelitian 3 tahun
belum dibuat terakhir (2017-2019)
48 Hasil pengabdian msyarakat Agar mengHAKI kan

belum ada di HAKI kan laporan pengabdian
masyarakat dosen
TOTAL NILAI AUDIT INTERNAL

STD 1 18,5
STD 2 35,7
STD 3 40,18
STD 4 47,48
STD 5 74,66
STD 6 104,87
7
STD 7 47,05
TOTAL : 368,44
Mengetahui :
Wadir I Ketua Auditor
Dr. drg. Ngena Ria, M.Kes Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd

NIP. 196704101991032003 NIP. 197011301993032013

Rekap Temuan All Bidan PSP

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rekap Temuan All Bidan PSP

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rekapitulasi Hasil Audit Internal

Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan

No Standar Temuan Tindak Lanjut/ Saran AUDITI

1 1 dan 2 Renstra 2020-2024 masih Perbaiki renstra dan Masnila,

2 Rekapitulasi hasil survey Lengkapi rekap hasil

3 Dokumen tata pamong belum Lengkapi dokumen tata

4 Laporan audit internal tahun Lengkapi laporan audit

5 Laporan tindak lanjut hasil Lengkapi tindak lanjut

6 3 Panduan Sipensimaru,laporan Supaya mencari data ke Nurlama

9 - Surat undangan untuk Agar semua dokumen

10 Belum ada dilakukan Agar kuisioner terhadap

11 Tracer study pelacakan Agar dilakukan tracer

12 Surat permintaan lulusan dari Agar dibuat Surat

13 Tidak ada surat permintaan Agar dilakukan tracer

14 4 Bukti usulan penambahan Agar membuat Drg. Kirana

15 Laporan MONEV berupa LKD Agar dokumen LKD

16 Rasio = 1:7 maka skor = 7/3 = Agar meningkatkan

17 Belum membuat Agar membuat

18 Belum ada rekap distribusi Agar membuat

19 Jumlah dosen tidak tetap = 6 Agar mengusukan

20 Hanya ada 3 orang dosen Agar dosen didorong

22 Belum ada tenaga Agar mengusulkan

23 Tenaga administrasi Agar membuat usulan

24 Rekap sertifikat pelatihan Agar meminta sertifikat

25 5 1 SKS P dihitung 100 menit Sesuai Rismahara

26 Untuk MK dosen tidak tetap Mohon setiap MK

27 Loogbook lab blm TT Pastikan dokumen sdh

28 Belum ada blueprint, analisis Buat rekap Mk yang

30 Belum ada instrumen untuk Supaya disusun

31 Buku pedoman penulisan LTA Filekan buku pedoman

32 Ketersediaan panduan belum SK pembimbing

33 SK UAP blm difilekan SK UAP supaya

34 Program kerja PS Supaya ditambahkan

35 Interaksi akademik antara supaya dokumen

36 Pembekalan etika profesi supaya dokumen

37 6 Dalam perencanaan untuk Dianjurkan agar Terang Uli

38 Dalam penyusunan tentang Mohon pembimbinan

39 Bahan pustaka berupa Jurnal, Lakukan pembimbingan

40 Jumlah dana pada Dianjurkan pada

41 Belum adanya ruang dosen Dianjurkan kepada

42 Sarana maupun prasaran Dianjurkan agar

43 7 Rekap Jumlah Artikel Dosen Agar Merekap Jumlah Drg. Kirana

45 Belum ada RIP Agar memintakan ke

46 Publikasi penelitian dosen Agar dosen

47 Rekap dana penelitian dan Agar membuat rekap

48 Hasil pengabdian msyarakat Agar mengHAKI kan

TOTAL NILAI AUDIT INTERNAL

Dr. drg. Ngena Ria, M.Kes Masnila, S.Kep, Ns, M.Pd

Anda mungkin juga menyukai