Solusi: Program pelatihan harus dilakukan evaluasi untuk setiap tugas dan
fungsi yang ditetapkan. Karena setiap tugas dan fungsi yang dijalankan harus
di evaluasi untuk memastikan masalah sudah diatasi, agar masalah yang
terjadi tidak terulang kembali serta hasil dari evaluasi.
Tingkat kekritisan: C
3. Masalah: Dokumentasi hanya berupa daftar hadir dan materi
Penyebab:
Solusi: Membuat dokumentasi secara lengkap mencakup pengadaan,
penyimpanan, penyaluran dan pelaporan, serta setiap perubahan yang dibuat
dalam dokumentasi harus ditanda tangani, diberi tanggal, dan memungkinkan
pembacaan informasi yang asli. Jika diperlukan alasan perubahan harus
dicatat.
Tingkat kekritisan: M
4. Tidak pernah melakukan inspeksi diri mulai dari tahun 2017
Tingkat kekritisan : M
Masalah : Tidak melaksanakan inspeksi diri yang harusnya dilaksanakan
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, tujuannya dalam rangka untuk
memantau pelaksanaan dan kepatuhan terhadap pemenuhan CDOB dan
untuk bahan tindak lanjut langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
Penyebab : Tidak dilakukan inspeksi maka dari setelah tahun 2017 tidak ada
yang didokumentasikan tentang penyimpangan pelaksanaan CDOB dan tidak
membuat CAPA
Solusi: Koordinator Inspeksi melakukan tindakan korektif dengan
memastikan inspeksi diri dilakukan secara berkala sesuai program dan
tersedia tindakan perbaikan yang diperlukan minimal setahun sekali.