Check List Integrated ISO 9001 & 14001)
Check List Integrated ISO 9001 & 14001)
Membuat identifikasi
Memahami kebutuhan
kebutuhan dan harapan
4.2 4.2 dan harapan pihak pihak terkait atau
berkepentingan
membuat analisa SWOT
5 5 Kepemimpinan
Kepemimpinan dan
5.1 5.1
Komitmen
6 6 Perencanaan
Tindakan untuk
6.1 6.1, 6.1.1 menangani resiko dan SOP Manajemen Resiko
peluang
7 7 Pendukung
7.1 7.1 Sumber daya
7.1.1 Umum
SOP Perawatan
7.1.3 Infrastruktur
Infrastruktur
Membuat identifikasi
Lingkungan lingkungan kerja yang
7.1.4
operasi/proses sesuai (bisa bagian dari
SOP Operasional)
Membuat product
knowledge, membuat
7.1.6 Pengetahuan Organisasi
pedoman kerja, proses,
sistem
Job description,
7.2 7.2 Kompetensi Bukti kompetensi persyaratan kompetensi,
matriks kompetensi
SOP Pengendalian
7.5 7.5 Informasi terdokumentasi
Informasi terdokumentasi
8 8 Operasi
Perencanaan dan SOP proses proses untuk
8.1 8.1
pengendalian operasi menghasilkan produk / jasa
SOP Pengendalian
Produksi / jasa. SOP
identifikasi & mampu
Produksi dan penyediaan telusur. SOP
8.5
jasa Pengendalian properti
milik pelanggan atau
penyedia eksternal. SOP
Preservasi produk / jasa
9 9 Evaluasi Kinerja
SOP Pemantauan
Pemantauan,
kinerja,pengukuran
9.1 9.1 pengukuran, analisis &
kepuasan pelanggan,
evaluasi Analisa data (statistik)
10 10 Peningkatan
Peningkatan
10.3 10.3
berkelanjutan
anajemen Integrasi
Implementation Remark
Menetapkan &
menyediakan sumber daya
yg diperlukan untuk
mengembangkan sistem
Infrastruktur meliputi :
Jadwal & realisasi Perawatan bangunan & utilitas terkait,
peralatan (piranti
keras,lunak), teknologi
informasi & komunikasi dan
transportasi
Hasil pengukuran phisik psikologis meliputi stress,
(temperatur, kelembaban), kelelahan, emosi. Sosial :
evaluasi faktor psikologis dan diskriminatif, tenang,
sosial konfrontasi
ketika membuat
dokumen,harus ada
Daftar Dokumen, daftar
identifikasi & deskripsi
distribusi, daftar masa simpan,
(Judul,tgl, nomor, penulis),
Daftar dokumen eksternal
format dan media, tinjauan
& persetujuan
Brosur,katalog,kontrak /
perjanjian kerjasama. Hasil
review kontrak/order