HASIL

AUDIT INTERNAL
Nama Organisasi
(isi Nama Fakultas)

Standar Audit
ISO 9001:2008
BAN-PT

Tanggal Audit
(isi tanggal berlangsungnya audit)

Lingkup Audit
(tulis lingkup audit.contoh: Implementasi Layanan Akademik di Jurusan ……,……..,
Fakultas Ilmu Kesehatan)

Rencana Audit Berikutnya:

Agustus 2013

Audit ini didasarkan pada sistem uji petik (sampling method) sehingga memungkinkan adanya ketidak sesuaian yang tidak
teramati selama audit. Hasil audit ini merupakan kumpulan pengamatan auditor selama proses audit dengan mengacu
kepada hasil wawancara dan pencatatan data-data audit secara objektif.

F.AI.05 Lembaga Penjaminan Mutu

UIN Alauddin Makassar
 Audit Internal UIN Alauddin Makassar

Deskripsi Organisasi Klien

(gambaran singkat tentang lokasi audit,jumlah SDM, NAma dan no kontak Ketua
jurusan/prodi).

Tim Audit
Kepala Tim:

Nama:…………………..,Nomor Telepon,…………………, email:

Anggota(nama dan peran)

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Pernyataan Kerahasiaan:

Seluruh staf Lembaga Penjaminan Mutu beserta Tim Audit akan selalu menjaga
kerahasisaan data yang diperoleh, kecuali kepada pimpinan
Fakultas/Jurusan/Program Studi yang bersangkutan, serta Pimpinan UIN Alauddin untuk
tujuan perbaikan.

Tujuan Audit
(lihat tujuan Program audit)

Ruang Lingkup Audit

(keseluruhan cakupan yang diaudit , menyangkut area yang diaudit serta kriterianya)

Mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan organisasi klien

Belum mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan organisasi klien, yakni …..(yang
tidak diaudit)
Seluruh klausul ISO
Ada pengecualian, yakni klausul…….
Seluruh Standar BAN PT
Ada standar BAN PT yang dikecualikan, yaitu

Area/departemen di dalam organisasi yang dilakukan audit saat ini adalah……….

Page 1
 Audit Internal UIN Alauddin Makassar

Hasil Audit
Deskripsikan hal-hal positif, seperti:

- komitmen dari personil organisasi auditee terhadap penerapan SMM ISO

9001:2008 dan atau Standar BAN PT. apa tandanya.
- Kondisi organisasi klien yang berhubungan dengan dampak perubahan
implementasi prosedur
- Penerapan SMM dan / atau Mutu Akademik
- Adanya audit internal dalam organisasi

Tuliskan beberapa (jika ada) ketidaksesuaian :

- (jumlah) ketidaksesuaian mayor

- (jumlah) ketidaksesuaian minor
- (jumlah) saran untuk ditindaklanjuti

Detai ketidaksesuaian yang terjadi dapat dilihat pada “Rekapitulasi Ketidaksesuaian

Audit yang diberikan setelah pelaksanaan closing meeting. Tata cara untuk
menindaklanjuti perbaikan tercantum pada bagian akhir hasil audit ini.

Segala bukti perbaikan dan jawaban atas ketidaksesuaian audit dapat diserahkan
pada auditor atau atau melalui Kantor Lembaga Penjaminan Mutu untuk menutup
ketidaksesuaian tersebut.

Rekomendasi Auditor
Siap untuk diusulkan untuk disertifikasi ISO 9001:2008
Belum siap untuk diusulkan untuk disertifikasi ISO 9001:2008
Siap untuk pelaksanaan surveillance ISO 9001: 2008
Belum Siap untuk pelaksanaan surveillance ISO 9001: 2008
Siap untuk di reakreditasi ISO 9001: 2008
Siap untuk diusulkan akreditasi BAN PT
Belum Siap untuk diusulkan akreditasi BAN PT
Siap untuk di reakreditasi BAN PT
Belum Siap untuk di reakreditasi BAN PT

Page 2
 Audit Internal UIN Alauddin Makassar

Distribusi Laporan Audit

Laporan hasil audit ini akan diserahkan kepada organisasi klien, Lembaga Penjaminan
Mutu, Pimpinan UIN Alauddin.

Laporan Hasil Audit ini disusun oleh:

Nama Jelas :

Peran dalam audit :

Tanda tangan

Pernyataan Ketua (perwakilan) Organisasi Auditee

Dengan menandatangani bagian di bawah ini, saya menyatakan setuju dan/ atau
mengakui bahwa:

- Seluruh ketidaksesuaian disampaian dengan jelas oleh auditor saat closing

meeting
- Audit dilakukan secara sistematik oleh auditor berdasarkan sampling
- Auditor telah memberikan kesempatan bertanya tentang hasil audit yang
disampaikan demikian pula mengenai ketidaksesuaian.
- Auditee akan melakukan tindakan perbaikan sesuai waktu yang disepakati
- Audit selanjutnya akan dilakukan sesuai perkiraan jadwal dan akan
mengkonfirmasikan sebelumnya mengenaijadwal yang direncanakan.

Ketua Organisasi auditee (perwakilan):

Nama :

Tanggal :

Tanda tangan

Page 3
 Audit Internal UIN Alauddin Makassar

Cara Penanganan Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian adalah kondisi di dalam sistem organisasi yang belum sesuai dengan
standar/kriteria audit. Seluruh ketidaksesuaian yang meliputi kategori major dan minor
harus ditindaklanjuti (diperbaiki) oleh auditee hingga dinyatakan tuntas oleh auditor.

Auditor akan menyatakan ketidaksesuaian telah tuntas apabila telah melakukan

verifikasi / pemeriksaan terhadap bukti perbaikan atau dengan melakukan kunjungan
ulang ke lapangan atau cukup dengan dokumentasi bukti perbaikan yang dikirimkan
kepada auditor.

Batas waktu perbaikan dan pernyataan tuntas oleh auditor akan berbeda tergantung
dari kategori ketidaksesuaian (major/minor).

Berikut ini perbedaan antara ketidaksesuaian Major dan Minor serta cara
penangannnya.

Jenis Ketidaksesuaian
(waktu penanganan) Keterangan
Major Minor
Bukti ketidaksesuaian wajib diserahkan kepada
12 Hari 1 Bulan auditor atau melalui Lembaga Penjaminan Mutu.

Saran

Saran bukanlah sebuah ketidaksesuaian dan tidak harus segera direspon / dijawab.
Saran adalah rekomendasi untuk peningkatan yang apabila tidak disampaikan oleh
auditor dapat mengarah ke arah ketidaksesuaian pada audit selanjutnya.

Seluruh saran-saran yang diberikan oleh auditor dapat dilihat pada formulir Rekapitulasi
Ketidaksesuaian Audit

Penutup
(beri kalimat penutup)

Page 4