05prosedur Tindakan Perbaikan

PROSEDUR MUTU NOMOR DOKUMEN : PR-NGK II-05
TANGGAL TERBIT : 1 April 2014

TINDAKAN PERBAIKAN
NOMOR REVISI : 00
Puskesmas
Ngaglik II HALAMAN : 1/5
Dibuat oleh Disetujui Oleh Disahkan Oleh

Sekretaris ISO Management Ka. Pusk Ngaglik II
Representative
Andi Utari dr. Erliana drg.Ning Khoirum

NIP.19831208 200604 2 011 NIP.197004292000122003 NIP. 19691122 200112 2 002
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya
setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah
berulang kembali.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup mulai dari identifikasi ketidaksesuaian, analisa ketidaksesuaian, pelaksanaan
tindakan perbaikan, sampai pada verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang sudah dilakukan.
3. DEFINISI
3.1. Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
3.2. Ketidaksesuaian (non-conformance) adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
3.3. Persyaratan (requirement) adalah harapan atau kebutuhan yang dapat berupa ketetapan, kebiasaan,
atau kewajiban, baik yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan.
4. URAIAN UMUM
4.1. Tindakan perbaikan meliputi ketidaksesuaian yang teridentifikasi melalui:
4.1.1. Proses Penanganan Keluhan Pelanggan
4.1.2. Proses Penanganan Ketidaksesuaian Layanan
4.1.3. Proses Audit Internal
4.1.4. Proses monitoring
4.1.5. Proses analisa data
4.1.6. Temuan/ laporan lainnya
4.2. Apabila permintaan tindakan perbaikan belum diselesaikan sesuai dengan target penyelesaian,
maka akan diadakan laporan ke pimpinan tertinggi.
5. ISI PROSEDUR
Identifikasi Ketidaksesuaian
5.1. Seluruh Karyawan
5.1.1. Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari :
5.1.1.1. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
5.1.1.2. Hasil proses audit internal
5.1.1.3. Hasil proses monitoring
5.1.1.4. Hasil proses analisis data
5.1.1.5. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan
5.1.1.6. Temuan/ laporan lainnya
5.1.2. Menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian terkait.
5.2. Koordinator Yanis
5.2.1. Mencatat ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya
(LKP).
5.2.2. Membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian.
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Ngaglik II
NOMOR REVISI : 00
Puskesmas TINDAKAN PERBAIKAN
5.2.3. Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian
Tindakan perbaikan
1.1. Karyawan terkait
1.1.1. Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan.
1.2.1. Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait.
1.2.2. Menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada MR/ Kepala
Puskesmas.
1.3. MR/ Kepala Puskesmas
1.3.1. Memberikan pengarahan kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait, tentang langkah-
langkah yang perlu diambil.
1.4. Karyawan terkait
1.4.1. Jika sudah selesai maka menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya
(LKP) pada kolom yang sudah disediakan.
1.4.2. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
Verifikasi
1.1.1. Menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait
1.1.2. Memeriksa hasil tindakan perbaikan.
1.1.3. Jika sudah sesuai maka:
1.1.3.1. Membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi
1.1.3.2. Melakukan close out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai
dilakukan
1.1.4. Jika belum selesai, kembali ke 5.2.2. atau membuat formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini.
1.1.5. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP).
1.1.6. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala Puskesmas / MR.
2. DOKUMEN TERKAIT
2.1. PM – NGK II – 8.5 Pedoman Perbaikan berkesinambungan
2.2. Seluruh Prosedur
3. CATATAN MUTU
3.1. Form LKP
NOMOR REVISI : 00
CATATAN MUTU ALUR PROSES PENANGGUNG JAWAB

Mulai
Identifikasi Ketidaksesuaian
Semua karyawan
Menyampaikan ketidaksesuaian
kepada Koordinator bagian
Semua karyawan
Mencatat ketidaksesuaian pada

Form Laporan formulir Laporan ketidaksesuaian
Ketidaksesuaian dan dan Penyelesaiannya ( LKP )
Penyelesaiannya (LKP) Koordinator Yanis
Membahas dan menganalisis C

Form Laporan penyebab ketidak sesuaian
Ketidaksesuaian dan Koordinator Yanis
Penyelesaiannya (LKP)
Menetapkan rencana dan jadwal tindakan
perbaiakan atas ketidaksesuaian
Form Laporan Koordinator Yanis
Ketidaksesuaian dan
Mengisi/ melengkapi formulir Laporan
Form Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) Koordinator Yanis
Ketidaksesuaian dan
Menugaskan pada staf terkait untuk
Form Laporan melaksanakan tindakan perbaikan
Ketidaksesuaian dan Koordinator Yanis
Melaporkan hasil pembahasan kepada MR/
Form Laporan Kepala Puskesmas Ngaglik II dengan
Ketidaksesuaian dan lampiran salinan formulir LKP
Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang

Form Laporan sedang dilakukan oleh Koordinator Yanis
Ketidaksesuaian dan
Form Laporan Memantau aktifitas tindakan perbaiakan yang

Ketidaksesuaian dan sedang dilakukan oleh staf terkait
NOMOR REVISI : 00
Menginformasikan aktifitas tindakan

Form LKP perbaikan yang tidak sesuai target Koordinator Yanis
kepada kepala puskesmas Ngaglik II
Memberikan pengarahan
Form LKP Kepala Puskesmas / MR
Koordinator Yanis dan staf terkait
Form LKP Jika sudah selesai maka menandatangi

formulir LKP pada kolom yang telah
disediakan
Karyawan terkait
Melaporkan kepada Koordinator Yanis

Form LKP terkait atas tindakan perbaikan yang
telah dilakukan
Karyawan terkait
Form LKP Menetapkan rencana dan jadwal tindakan

perbaikan atas ketidaksesuaian Koordinator Yanis
Menerima laporan hasil tindakan perbaikan

Form LKP dari staf terkait Koordinator Yanis
Form LKP Memeriksa/ memverifikasi hasil tindakan

perbaiakan Koordinator Yanis
Sesuai ? T C
Membubuhkan tanda tangan pada

Form LKP Koordinator Yanis
kolom LKP
Form LKP Melakukan close out, sebagai penjelasan Koordinator Yanis

status tindakan perbaikan sudah dilakukan
NOMOR REVISI : 00
Menandatangi formulir LKP Koordinator Yanis

Form LKP
Melaporkan hasil tindakan perbaikan

yang telah diselesaikan kepada kepala
Puskesmas Ngaglik II Koordinator Yanis
Form LKP
Menyampaikan tindakan perbaiakan dalam

Tinjauna Manajemen baik yang telah selesai
maupun yang belum MR
Form LKP
Selesai

05prosedur Tindakan Perbaikan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

05prosedur Tindakan Perbaikan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PROSEDUR MUTU NOMOR DOKUMEN : PR-NGK II-05

TANGGAL TERBIT : 1 April 2014

Dibuat oleh Disetujui Oleh Disahkan Oleh

Andi Utari dr. Erliana drg.Ning Khoirum

TANGGAL TERBIT : 1 April 2014

5.2.3. Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian

TANGGAL TERBIT : 1 April 2014

CATATAN MUTU ALUR PROSES PENANGGUNG JAWAB

Mencatat ketidaksesuaian pada

Membahas dan menganalisis C

Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang

Form Laporan Memantau aktifitas tindakan perbaiakan yang

TANGGAL TERBIT : 1 April 2014

CATATAN MUTU ALUR PROSES PENANGGUNG JAWAB

Menginformasikan aktifitas tindakan

Form LKP Jika sudah selesai maka menandatangi

Melaporkan kepada Koordinator Yanis

Form LKP Menetapkan rencana dan jadwal tindakan

Menerima laporan hasil tindakan perbaikan

Form LKP Memeriksa/ memverifikasi hasil tindakan

Membubuhkan tanda tangan pada

Form LKP Melakukan close out, sebagai penjelasan Koordinator Yanis

TANGGAL TERBIT : 1 April 2014

CATATAN MUTU ALUR PROSES PENANGGUNG JAWAB

Menandatangi formulir LKP Koordinator Yanis

Melaporkan hasil tindakan perbaikan

Menyampaikan tindakan perbaiakan dalam

Anda mungkin juga menyukai