DAFTAR RESIKO KESELAMATAN PASIEN

RSU PALANG BIRU GOMBONG

TAHUN 2022

Jenis Skor
No. Insiden Peluang Dampak
Insiden Risiko
1 Salah pemberian etiket obat KTC 4 1 4

2 Salah pemberian etiket obat KTC 4 1 4

3 Salah identitas di etiket obat KTC 4 1 4

4 Pasien jatuh KTC 3 3 9

5 Salah pengambilan sampel KTC 1 1 1

darah
6 Salah gelang identitas pasien KTC 1 1 1

Mengetahui,
Direktur
RSU Palang Biru Gombong

dr. Prastikowati, MM
SIKO KESELAMATAN PASIEN
ALANG BIRU GOMBONG
TAHUN 2022

Kelola Risiko Rencana Tindak Lanjut

Ganti dengan etiket yang benar Berkoordinasi dengan bagian instalasi
farmasi untuk double check
Ganti dengan etiket yang benar Berkoordinasi dengan bagian instalasi
farmasi untuk double check

Ganti dengan etiket yang benar Berkoordinasi dengan bagian instalasi

farmasi untuk double check

Memeriksa keadaan pasien Berkoordinasi dengan keperawatan untuk

meningkatkan asuhan keperawatan &
edukasi kepada pasien yang beresiko jatuh
dengan melibatkan keluarga &
meningkatkan skrining ulang resiko jatuh
serta pemasangan gelang kuning

Mengambil ulang sampel Berkoordinasi dengan bagian instalasi

laboratorium untuk double check
Ganti dengan gelang identitas yang Berkoordinasi dengan bagian pendaftaran
benar dan IGD untuk melakukan cross check pada
kartu identitas pasien

Gombong, 14 Maret 2022

Ketua Komite Mutu
RSU Palang Biru Gombong

dr. Vania Azalia H.

 DAFTAR RESIKO KESELAMATAN KERJA
RSU PALANG BIRU GOMBONG
TAHUN 2022

Lukas 2 dan 3
No Skor
Kegiatan Potensi Bahaya Peluang Dampak Kelola Risiko
. Risiko
Memberikan obat injeksi, Resiko petugas Menggunakan APD (Alat Pelindung
1 memasang infus, dan mengambil tertusuk jarum 2 2 4 Diri) dan melakukan tindakan sesuai
sample darah dengan SPO yang berlaku

Melakukan prosedur tindakan Resiko terpapar Menggunakan APD (Alat Pelindung

keperawatan tanpa dengan cairan tubuh Diri) secara tepat, mencuci tangan dan
2 menggunakan APD yang tepat pasien 3 2 6 melakukan tindakan sesuai dengan
SPO

Memberikan tranfusi darah Resiko terkena Selalu menggunakan APD saat

3 tumpahan darah 2 2 4 kontak dengan cairan tubuh

Memindahkan pasien dari Resiko pasien dan Memastikan seluruh lantai dalam
4 brankar ke bed ruang rawat petugas jatuh 1 2 2 keadaan bersih dan tidak licin
terpeleset
Melakukan evakuasi saat ada Tertimpa reruntuhan Manajemen bencana
5 bencana gedung 1 3 3

Mengangkat pasien/ beban berat Cedera punggung Manajemen ambulasi

6 1 2 2

Membuat/ memotong kassa Tergores gunting Manajemen keselamatan kerja

7 2 3 6

Yosef
 Memberikan obat injeksi, Resiko petugas Menggunakan APD Alat Pelindung
1 memasang infus, dan mengambil tertusuk jarum 2 2 4 Diri) dan melakukan tindakan sesuai
sample darah dengan SPO yang berlaku

Melakukan prosedur tindakan Resiko terpapar Menggunakan APD secara tepat,

2 keperawatan tanpa
menggunakan APD yg tepat
Memindahkan pasien dari
3 brankar ke bed ruang rawat
dengan cairan tubuh 3 2 6 mencuci tangan dan melakukan
pasien tindakan sesuai SPO yang berlaku
Resiko pasien dan Memastikan seluruh lantai dalam
petugas jatuh 1 2 2 keadaan bersih dan tidak licin
terpeleset

Melakukan evakuasi saat ada Tertimpa reruntuhan Manajemen bencana

4 bencana gedung 1 3 3

Mengangkat pasien/beban berat Cedera punggung Manajemen Ambulasi

5 1 2 2

Membuat/memotong kassa Tergores gunting Manajemen keselamatan kerja

6 2 2 4

Terjadinya resiko jatuh saat Resiko jatuh pada Menggunakan alas penyerap cairan
7 menolong pasien bersalin staf 1 2 2 secara tepat guna

Menolong pasien bersalin Resiko cedera fisik Menolong persalinan dengan posisi
8 1 2 2 ergonomis

ICU
Memberikan obat injeksi Resiko petugas Menggunakan APD (Alat Pelindung
1 tertusuk jarum 2 2 4 Diri) dan melakukan tindakan sesuai
dengan SPO yang berlaku

Menggeser tabung oksigen dan Resiko petugas Menggunakan alat bantu untuk
2 posisi tabung yang tanpa tertimpa tabung 1 2 2 memindahkan tabung oksigen
pengaman oksigen
IGD
Melakukan pemeriksaan kepada Tertular penyakit Kebijakan penggunaan APD
1 pasien 2 2 4

Memberikan injeksi obat atau Tertusuk jarum SPO injeksi

2 pengambilan darah kepada 2 2 4
pasien

Memindahkan pasien dari Lantai licin, cedera Koordinasi dengan cleaning service
3 kendaraan menuju IGD 2 2 4

Menggunakan tabung oksigen Tabung oksigen tanpa Pemasangan rantai pengaman

4 pengaman, cedera 2 2 4

Rawat Jalan
Pemeriksaan pasien Tertular penyakit Kebijakan penggunaan APD
1 (TBC, Covid-19) 2 3 6

Ketidakpatuhan penggunaan Tertular penyakit SPO penggunaan APD

APD 2 2 4

Tertusuk jarum SPO injeksi

2 2 2 4

Terkena pecahan SPO injeksi

ampul 1 2 2

Kamar Bedah
 Melakukan tindakan operasi di Tertular penyakit Verifikasi hasil pemeriksaan
ruang OK menular dari pasien 2 3 6

Terkena benda tajam Melakukan sesuai SOP

1 seperti pisau bedah
dan alat cauter saat
melakukan tindakan 2 3 6
operasi

Farmasi
Mengangkat barang (Box, Infus) Kejatuhan barang, Koordinasi dengan HRD
1 LBP, Hernia, Kesleo 2 3 6

2 Penggunaan alat elektronik Kesetrum 1 3 3 Koordinasi dengan MFK

Pembuatan obat rasikan (puyer) Debu obat Koordinasi dengan MFK

3 2 2 4

Laboratorium
Pengambilan Sampel Petugas tertusuk Koordinasi dengan PPI
1 jarum 2 2 4

Lantai yang licin Cedera Koordinasi dengan cleaning service

2 2 2 4

Pengelolaan sampel Resiko Koordinasi dengan PPI

terkontaminasi/
3 terpapar sampel 2 2 4
darah, BAB, BAK
Radiologi
Pengambilan foto rontgent Terpapar radiasi Pemakaian film badge,apron,dan
menutup pintu saat pemeriksaan
1 1 3 3 berlangsung

Gizi
1 Pembuatan garnis Terkena pisau Konsentrasi kerja
3 3 9

Mencuci alat makan Terkena pecahan Konsentrasi kerja

2 alat makan 3 3 9

Mengangkat barang Cedera punggung Koordinasi dengan MFK

3 2 2 4

Mengisi termos air panas Tersiram air panas Konsentrasi kerja

4 3 3 9

Pencucian alat makan Terpeleset Mendisiplinkan pengepelan lantai

5 2 2 4 setelah pencucian alat
Penggunaan alat elektronik Tersetrum listrik Memastikan alat yang digunakan
6 3 2 6 dalam keadaan bersih dan kering
 Pendistribusian makanan Roda troly lepas Koordinasi dengan IPPRS
7 1 2 2

Rekam Medis
Duduk dalam jangka waktu lama Bahaya Ergonomi, Melakukan Olahraga ditempat secara
sakit pinggang, berkala
scoliosis
1 1 2 2
Melakukan relaksasi
Duduk dengan sikap ergonomis
2 Melakukan pengambilan dan Petugas terpeleset Pada saat pengambilan dokumen
penyimpanan dokumen rekam pada saat rekam medik, petugas menggunakan
medik pengambilan tangga yang kuat
dokumen rekam 2 3 6
medik pasien, baik Penerangan yang cukup di ruang
rawat jalan maupun penyimpanan
rawat inap
IPSRS
Pemeliharaan dan perbaikan Tersengat aliran Luka bakar, jatuh
1 panel listrik serta jaringan listrik listrik, resiko jatuh 3 2 6

Pemeliharaan dan perbaikan Tersengat aliran Tertular penyakit, jatuh, luka bakar
2 AC ,kipas angin serta Exhause listrik dan luka sayat 2 2 4
fan
Pemakaian alat kerja Pemakaian alat kerja Cidera, alat rusak
3 tidak sesuai prosedur 2 2 4

Pembuangan sampah ke TPA Kecelakaan lalu Terluka, terkena penyakit

lintas, terkena
4 2 3 6
kuman

Gizi
Pembuatan garnis Terkena pisau Konsentrasi kerja
1 3 2 6

Mencuci alat makan Terkena pecahan Konsentrasi kerja

2 alat makan 3 2 6

Mengangkat barang Cedera punggung Koordinasi dengan MFK

3 3 2 6

Mengisi termos air panas Tersiram air panas Konsentrasi kerja

4 3 2 6

Pencucian alat makan Terpeleset Mendisiplinkan pengepelan lantai

3 2 6 setelah pencucian alat

5
 Kebisingan di Mengurangi suara saat pencucian alat
5 lingkungan RS makan
karena pencucian 4 1 4
alat makan Dinding diberi alat peredam suara

Penggunaan alat elektronik Tersetrum listrik Memastikan alat yang digunakan

dalam keadaan bersih dan kering
6 3 2 6

Pendistribusian makanan Roda troly lepas Koordinasi dengan IPPRS

7 3 2 6

Dapur
1 Penerimaan bahan makanan Membawa barang Petugas cidera
berlebihan (cidera) 1 2 2

2 Peracikan bahan makanan Terkena benda tajam Petugas cidera

(teriris, terpotong, 2 3 6
tertusuk)

3 Pencucian bahan makanan Terpeleset tumpahan Petugas cidera

air 2 2 4

4 Pengolahan bahan makanan Terkena cipratan Petugas cidera

minyak panas 4 2 8

Laundry
1 Mencuci Terpeleset (lantai Menggunakan APD (sepatu boot yang
lilicin, lantai beda masih standar)
ketinggian) 2 2 4
2 Mencuci, seterika, menjahit Tersetrum Sebelum pemakaian dilakukan
pengecekan alat, menggunakan APD
2 2 4

Gudang
Mengangkat barang (Box, Kejatuhan barang, Koordinasi dengan HRD
1 Dirigen, Infus) LBP, Hernia 2 2 4

Terlalu lama duduk Bahaya Ergonomic: Koordinasi dengan MFK

2 posisi duduk statis 2 2 4

Membuka kiriman barang Bahaya Mekanikal: Berhati-hati dan lebih fokus ketika
menggunakan cutter/benda tajam Tersayat cutter, melakukan pekerjaan yang
3 3 3 9
gunting menggunakan peralatan tajam

Penggunaan alat elektronik Tersetrum saat Koordinasi dengan MFK

menggunakan alat
elektronik
4 1 2 2

Penataan ruang kerja yang tidak Tersandung, Berhati-hati

rapi tertimpa barang
5 2 2 4

Kendaraan
Membersihkan dan mencuci Terpeleset Melapor dan periksa ke IGD
1 Ambulan 2 2 4
 Merujuk, antar jemput pasien, Kecelakaan Menyelamatkan pasien
antar jenasah
Minta bantuan,melapor kepada rumah
2 1 3 3 sakit dan kepolisian karena
kecelakaan

Keuangan
Kegiatan Operasional harian Jaringan SIMRS Pemeliharaan alat - alat pendukung
mati 2 1 2 jaringan

Listrik padam Jalinan komunikasi yang baik

1 2 1 2

Terpeleset di tangga Berhati - hati

3 2 6

CSSD
Membersihkan ruangan Tertular penyakit 1 2 2 Penggunaan APD
menular dari pasien

Terpeleset di tempat 2 2 4 Menggunakan alas kaki yang tidak

pencucian licin
1
1
Uap panas 1 2 2 Membuka dan mengambil alat/bahan
dari autoclave setelah tekanan di
mesin sudah benar -benar 0

Mengetahui,
Direktur
RSU Palang Biru Gombong

dr. Prastikowati, MM
 Rencana Tindak Lanjut

Menghilangkan recapping (langsung

membuang jarum kedalam Safety box
tanpa ditutup)

Penetapan penggunaan APD (Alat

Pelindung Diri)

Selalu memastikan kantong darah tidak

bocor dan selalu menggunakan APD
lengkap

Pembersihan berkala dan pelaporan segera

apabila terdapat lantai basah

Melakukan resosialisasi staf terkait

manajemen bencana serta melakukan
monev

Melakukan edukasi kepada staf tentang

manajemen ambulasi dan resiko cedera
serta melakukan monev

Melakukan edukasi kepada staff terkait

fokus dan ketelitian dalam bekerja
sehingga terhindar dari resiko cedera
akibat kerja serta melakukan monev
Menghilangkan recapping (langsung
membuang jarum kedalam Safety box
tanda ditutup)

Penetapan penggunaan APD (Alat

Pelindung Diri)

Pembersihan berkala dan pelaporan segera

apabila terdapat lantai basah.

Melakukan resosialisasi staf terkait

manajmen bencana serta melakukan
monev

Melakukan edukasi kepada staf tentang

manajemen ambulasi dan resiko cedera
serta melakukan monev
Melakukan edukasi kepada staff terkait
fokus dan ketelitian dalam bekerja
sehingga terhindar dari resiko cedera
akibat kerja serta melakukan monev

Melakukan penggantian alas penyerap

cairan scara berkala

Menempatkan posisi bed di pasien dan

penolong secara tepat

Menghilangkan recapping (langsung

membuang jarum kedalam Safety box
tanda ditutup)

Memastikan tabung aman dan tidak bocor

Menggunakan APD sesuai transmisi
penyakit, medical check up

Melakukan tehnik menyuntik yang aman

Pembersihan secara berkala yang baik dan

benar

Permohoanan pengadaan

Menggunakan APD sesuai transmisi

penyakit

Melakukan sosialisasi penggunaan APD

Melakukan tehnik menyuntik yang aman

Melakukan tehnik menyuntik yang aman

Verifikasi data pasien sebelum tindakan
pembedahan di lakukan

Lebih berhati-hati dalam melakukan

tindakan

Koordinasi dengan teman kerja lain

Dilakukan maintance secara berkala

Penggunaan APD

Refresh SPO

Dilakukan pembersihan secara berkala

Dilakukan Pengelolaan /Pengelompokan

sampah
Sosialisasi program proteksi radiasi

Menyediakan kotak P3K

Menyediakan kotak P3K

Pengadaan troly untuk mempermudah

pengangkutan barang

Memakai sarung tangan anti panas

Sosialisasi SPO kegiatan

Pemeliharaan alat secara berkala

Pemeliharaan alat secara berkala

Melakukan gerakan relaksasi setiap 30

menit sekali

Melakukan Cek rutin bangku pijakan

Memakai peralatan yang baik,hati - hati

Memakai APD dan peralatan yang baik

Kerja sesuai prosedur, menyesuaikan

spesifikasi alat

Hati hati, memakai APD

Menyediakan kotak P3K

Menyediakan kotak P3K

Pengadaan troly untuk mempermudah

pengangkutan barang

Memakai sarung tangan anti panas

Sosialisasi SPO kegiatan

Menggunakan alat pencuci dan pengering
otomatis

Pemeliharaan alat secara berkala

Pemeliharaan alat secara berkala

Membawa bahan makanan menggunakan

troly barang

Konsentrasi saat memotong/ mengiris

Setelah pencucian bahan makanan lantai

dipel agar tidak licin

Penggunakan APD pada saat memasuki

area dapur

Pembersihan lantai setiap hari

Pemberian tanda (warna) agar kelihatan

perbedaan lantai
Pemeliharaan alat secara berkala oleh
bagian IPPRS

Koordinasi dengan teman kerja lain

Dilakukan Maintance secara berkala

Seminimal mungkin memakai cutter atau

gunting

Dilakukan Maintance secara berkala

Setiap hari melakukan penataan ruangan

dan merapikan barang-barang yang
berisiko menghalangi ruang gerak

Selalu menggunakan APD

Melakukan pengecekan semua komponen
kendaraan setiap hari
Melaporkan apabila ditemukan gejala
yang tidak wajar di setiap unit kendaraan
Selalu mengutamakan keselamatan dari
pada kecepatan

Adanya jadwal rutin pengecekan jaringan

Adanya upaya penyampaian informasi

untuk pemadaman listrik

Diperjelas untuk rambu-rambu yang

terpasang

Monitoring penggunaan APD dan APD

harus selalu tersedia

Lantai segera dibersihkan setelah

melakukan pencucian
Refresh penggunaan mesin autoclave

Gombong, 14 Maret 2022

Ketua Komite Mutu
RSU Palang Biru Gombong

dr. Vania Azalia H.

 DAFTAR RESIKO LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
RSU PALANG BIRU GOMBONG
TAHUN 2022

Skor
Kegiatan Potensi bahaya Peluang Dampak Kelola Resiko Rencana Tindak Lanjut
Resiko
Lukas 2 dan 3
Resiko petugas Menggunakan APD (Alat Pengelolaan B3 secara
terpapar B3 Pelindung Diri ) benar
Pengelolaan B3 3 3 9
Melaksanakan prosedur kerja
yang berlaku
Yosef
Resiko petugas Menggunakan APD (Alat Pengelolaan B3 secara
terpapar B3 Pelindung Diri ) benar
Penggunaan B3 3 3 9
Melaksanakan prosedur kerja
yang berlaku
Rawat Jalan
Bahan kimia Penempatan bahan beracun Monitoring B3
yang tidak diberi dan berbahaya di tempatnya,
label 2 1 2 pelabelan yg jelas dan
dilengkapi MSDS (material
Penggunaan B3 safety data sheet)

Terkena B3 dilengkapi MSDS, tersedia Refresh penggunaan spill kit

tumpahan B3 2 1 2 spill kit, penggunaan APD
yang baik dan benar
CSSD
Bahan kimia Pemberian label yang jelas Pelabelan/penandaan bahan
Pengelolaan B3 yang tidak diberi 2 1 2 kimia
label
ICU
 Bahan kimia Penempatan bahan beracun Monitoring B3
yang tidak diberi dan berbahaya di tempatnya,
label 2 1 2 pelabelan yg jelas dan
dilengkapi MSDS
Penggunaan B3
Terkena B3 dilengkapi MSDS, tersedia Refresh penggunaan spill kit
tumpahan B3 2 1 2 spill kit

IGD
Bahan kimia Penempatan bahan beracun Monitoring B3
yang tidak diberi dan berbahaya di tempatnya,
label 2 1 2 pelabelan yg jelas dan
dilengkapi MSDS
Penggunaan B3
Terkena B3 dilengkapi MSDS, tersedia Refresh penggunaan spill kit
tumpahan B3 2 1 2 spill kit, penggunaan APD
yang baik dan benar
Kamar Bedah
Bahan kimia Penempatan bahan beracun Monitoring B3
yang tidak diberi dan berbahaya di tempatnya,
label 2 1 2 pelabelan yg jelas dan
Penggunaan B3 dilengkapi MSDS

Terkena B3 dilengkapi MSDS, tersedia Refresh penggunaan spill kit

tumpahan B3 2 1 2 spill kit
Farmasi
Tumpah saat Koordinasi dengan MFK Refreshing cara pengelolaan
pengambilan 3 3 9 B3
Pengambilan cairan B3
Cairan B3
Terkontaminasi Koordinasi dengan MFK Penggunaan APD
3 3 9
cairan B3
Laboratorium
 Terkontaminasi Koordinasi dengan PPI Dilakukan sosialisasi
dari B3 memastikan semua reagen
B3 di beri label, disimpan di
Penggunaan B3 3 3 9 almari khusus B3,
Pembuangan B3,
penggunaan APD

Laundry
Salah Petugas paham jenis chemical Refresh chemical dan
penggunaan 3 3 9 dan kegunaan nya MSDS, pelabelan chemical
chemical
Pengelolaan B3
Terkena cairan Konsentrasi dalam bekerja, Refresh chemical dan
chamical 2 3 6 menggunakan APD MSDS, dan APD

Gudang Obat
Tumpah saat Koordinasi dengan MFK Menggunakan APD sesuai
Pengambilan pengambilan SOP
3 3 9
Cairan B3 cairan B3

Mengetahui, Gombong, 14 Maret 2022

Direktur Ketua Komite Mutu
RSU Palang Biru Gombong RSU Palang Biru Gombong

dr. Prastikowati, MM dr. Vania Azalia H.

)
 DAFTAR RESIKO PROTEKSI KEBAKARAN
RSU PALANG BIRU GOMBONG
TAHUN 2022

Skor
No. Kegiatan Potensi bahaya Peluang Dampak
resiko
Lukas 2 dan 3
Menggunakan alat dan Resiko terjadi
1 bahan yang mudah kebakaran di 1 3 3
terbakar bangsal

Mengoperasikan Tersengat listrik

mesin/alat listrik
2 1 2 2

Yosef
Menggunakan alat dan Resiko terjadi
bahan yang mudah kebakaran di
1 terbakar bangsal 1 3 3

Mengoperasikan mesin/ Tersengat listrik

alat listrik
2 1 2 2

Rawat Jalan
Mengoperasikan alat Hubungan arus
1 listrik listrik 1 3 3

IGD
Mengoperasikan alat Hubungan arus
1 listrik listrik 1 3 3

ICU
Mengoperasikan alat Hubungan arus
1 listrik listrik 3 3 9

Kamar Bedah
Mengoperasikan alat Hubungan arus
1 listrik listrik 3 3 9

Farmasi
Penggunaan alat Korsleting listrik
1 elektronik 3 1 3
Laboratorium
Pengerjaan sampel BTA Kebakaran
menggunakan lampu
1 spiritus 2 3 6

Radiologi
Korslet listrik Kebakaran
1 2 4 8

CSSD
Membersihkan area Hubungan arus
1 sekitar alat-alat listrik listrik 3 3 9

Gizi
Penggunaan tabung gas Kebocoran gas

1 1 4 4

Dapur
Penggunaan gas elpigi Kebocoran
gas/kebakaran
1 1 3 3

Penggunaan alat2 listrik Korsleting listrik

2 (blender, mixer) 3 2 6

Laundry
Pengeringan Kebocoran gas

1 1 3 3

Mencuci, pengeringan, hubungan arus

seterika pendek listrik.
2 1 4 4
(kebakaran)

IPSRS
Korsleting listrik Kebakaran akibat
1 korsleting listrik 2 3 6

IT
Korsleting listrik Kebakaran akibat
1 korsleting listrik 1 3 3

Rekam Medis
Melakukan entry data Kebakaran akibat
1 kedalam komputer konsleting listrik 2 1 2
 Melakukan entry data Kebakaran akibat
1 kedalam komputer konsleting listrik 2 1 2

Kepegawaian
Menggunakan alat dan Resiko terjadi
bahan yang mudah kebakaran
1 terbakar 2 3 6

Mengoperasikan mesin/ Tersengat listrik

alat listrik
2 1 2 2

Mengetahui,
Direktur
RSU Palang Biru Gombong

dr. Prastikowati, MM
PROTEKSI KEBAKARAN
G BIRU GOMBONG
HUN 2022

Kelola Risiko Rencana Tindak Lanjut

Penataan alat dan bahan Mengaktifkan sistem code red dan

mudah terbakar di tempat evakuasi pasien prioritas
yang aman

Manajemen bencana Melakukan koordinasi dengan IPSRS

terkait pemeliharaan alat dan fasilitas
secara berkala.

Penataan alat dan bahan Mengaktifkan sistem code red dan

mudah terbakar di tempat evakuasi pasien prioritas
yang aman

Manajemen bencana Melakukan koordinasi dengan IPSRS

terkait pemeliharaan alat dan fasilitas
secara berkala.

Pemeliharaan alat, deteksi Koordinasi dengan bagian IPPRS

kebakaran dan APAR
berfungsi

Pemeliharaan alat, deteksi Koordinasi dengan bagian IPPRS

kebakaran dan APAR
berfungsi

Pemeliharaan alat, deteksi Kerjasama dengan IPPRS

kebakaran dan APAR
berfungsi

Pemeliharaan alat, deteksi Koordinasi dengan bagian IPPRS

kebakaran dan APAR
berfungsi

Koordinasi dengan IPPRS Pemeriksaan instalasi listrik

Ruang BTA tersendiri Penyediaan APAR

Koordinasi dengan IPSRS Pemeliharaan instalasi listrik,

penyediaan APAR

Berhati-hati dalam bekerja Menggunakan APD yang sesuai

Memastikan seluruh tabung Mengaktifkan code red dan

gas dalam keadaan tersegel membuka seluruh jendela dan pintu
saat baru

Petugas cidera karena Pemakaian sesuai dengan

menghirup gas beracun prosedur/cek ulang sebelum
meninggalkan area dapur

Kebersihan alat Setelah pemakaian alat (blender/

mixer) harus di bersihkan dan di lap

Pengecekan gas (selang dll) Persediaan tidak terlalu banyak,

mencabut regulator di saat mesin
tidak di pakai /petugas tidak ada,
pemeliharaan alat secara berkala oleh
bagian IPSRS

Pengecekan instalasi, alat Pemeriksaan, pemeliharan instalasi

dan alat, pelatihan penanggulangan
kebakaran

Perawatan rutin pada semua Pemeliharaan instalasi listrik,

alat listrik penyediaan APAR

Perawatan rutin pada semua Memasang stabilizer pada semua

alat listrik computer

Perawatan rutin pada semua Memasang stabilizer pada semua

alat listrik computer
Perawatan rutin pada semua Memasang stabilizer pada semua
alat listrik computer

Penataan alat dan bahan Mengaktifkan sistem code red dan

mudah terbakar evakuasi pasien prioritas

Manajemen bencana Melakukan koordinasi dengan IPSRS

terkait pemeliharaan alat dan fasilitas
secara berkala.

Gombong, 14 Maret 2022

Ketua Komite Mutu
RSU Palang Biru Gombong

dr. Vania Azalia H.

 DAFTAR RESIKO KEAMANAN
RSU PALANG BIRU GOMBONG
TAHUN 2022

Skor
No. Kegiatan Potensi Bahaya Peluang Dampak
Risiko
Keamanan
Melakukan pengawasan Resiko terjadi penculikan
1 pasien bayi dan anak di pasien bayi dan anak 1 3 3
bangsal

Memberikan informed Resiko terjadi kekerasan

consent terkait tindakan medis kepada tenaga medis oleh
2 kepada orang tua pasien anak keluarga pasien 1 3 3

Komplain dari pasien atau Resiko kekerasan terhadap

keluarga karyawan
3 1 2 2

Lukas 2 dan 3
Melakukan pengawasan Resiko terjadi penculikan
1 pasien bayi dan anak di pasien bayi dan anak 1 3 3
bangsal

Merawat pasien dengan Cedera fisik

2 gangguan psikis/ gaduh 1 2 2
gelisah

Komplain dari pasien atau Resiko kekerasan terhadap

keluarga karyawan
3 1 2 2

Yosef
Merawat pasien dengan Cedera fisik
gangguan psikis/ gaduh
1 1 2 2
gelisah

Komplain dari pasien atau Resiko kekerasan terhadap

2 keluarga karyawan 1 2 2

Terjadinya pencurian bayi di Resiko penculikan bayi

kamar perawatan/ ruang
3 1 3 3
bersalin
 Tertukarnya bayi ketika Resiko salah identifikasi
memandikan bayi/ melakukan
4 tindakan 1 3 3

Kepegawaian
Kekerasan terhadap karyawan Kekerasan terhadap
1 karyawan 1 2 2

Rawat Jalan
Kekerasan terhadap karyawan Kekerasan terhadap
1 karyawan 3 3 9

IGD
Kekerasan terhadap karyawan Kekerasan terhadap
1 karyawan 3 3 9

Kamar Bedah
Kekerasan terhadap karyawan Kekerasan terhadap
1 karyawan 3 3 9

CSSD
Kekerasan terhadap karyawan Kekerasan terhadap
1 karyawan 3 3 9

Farmasi
1 Antrian pasien menumpuk Ancaman kekerasan 4 2 8

Dapur
Penerimaan bahan makanan Kekerasan terhadap
karyawan
1 1 2 2

Laundry
 Aktivitas diruang laundry Tertimpa sekat ruangan
1 1 2 2
karena keropos
IT
Penyimpanan data dalam Pencurian data
1 1 2 2
sistem
Gudang Obat
Aktivitas di gudang logistik Pencurian
1 1 3 3

Mengetahui,
Direktur
RSU Palang Biru Gombong

dr. Prastikowati, MM
EAMANAN
GOMBONG

Kelola Risiko Rencana Tindak Lanjut

Memberikan gelang identitas dan Pengawasan dari pihak keamanaan RS

kartu penunggu kepada pasien dan
penunggu pasien

Memberikan informasi secara Pelaporan kepada pihak keamaan RS dan selalu

terstruktur dan runtut mulai dari menjaga jarak aman saat memberikan inform
kondisi pasien hingga rencana consent
tindakan medis

Menghadapi complain yang berasal Lapor pada Tim Managemen komplain

dari pasien ataupun keluarga
dengan kepala dingin

Memberikan gelang identitas dan Pengawasan dari pihak keamanaan RS

kartu penunggu kepada pasien dan
penunggu pasien

Menjaga jarak aman saat merawat Melakukan edukasi staf terkait prosedur restrain
pasien gaduh gelisah dan meningkatkan edukasi kolaborasi dengan
keluarga pasien.

Menghadapi complaint yang berasal Lapor pada Tim Managemen komplain

dari pasien ataupun keluarga
dengan kepala dingin

Menjaga jarak aman saat merawat Melakukan edukasi staf terkait prosedur restrain
pasien gaduh gelisah dan meningkatkan edukasi kolaborasi dengan
keluarga pasien.

Menghadapi complain yang berasal Lapor pada Tim Managemen komplain

dari pasien ataupun keluarga
dengan kepala dingin

Edukasi pasien dan penunggu Pada saat operan shift, bidan melakukan operan
pasien untuk tidak meninggalkan keliling ruangan memastikan bayi dan pasien
bayi di kamar perawatan berada di kamar perawatan
Memastikan semua bayi sudah Double checking antara bidan dan keluarga bayi
terpasang gelang bayi sesuai ketika mengantarkan bayi setelah dimandikan
identitas

Monitoring cctv Pemasangan rambu-rambu pencegahan

kekerasan ditempat kerja

Monitoring cctv Pemasangan rambu-rambu pencegahan

kekerasan ditempat kerja

Monitoring cctv Pemasangan rambu-rambu pencegahan

kekerasan ditempat kerja

Monitoring cctv Pemasangan rambu-rambu pencegahan

kekerasan ditempat kerja

Monitoring cctv Pemasangan rambu-rambu pencegahan

kekerasan ditempat kerja

Sistem kirim obat Kerjasama dengan kurir

Komunikasi dengan baik Monitoring CCTV

Pemasangan rambu-rambu pencegahan

kekerasan di tempat kerja
Laporan kerusakan Perbaikan sekat ruangan

Ruangan terkunci dan terpantau Patroli dan monitoring

CCTV

Kunci pintu belakang/ barat kunci Pintu belakang dipasang grendel

di lepas

Gombong, 14 Maret 2022

Ketua Komite Mutu
RSU Palang Biru Gombong

dr. Vania Azalia H.

 DAFTAR RESIKO MANAGEMEN
RSU PALANG BIRU GOMBONG
TAHUN 2022

Skor
No. Kegiatan Potensi Bahaya Peluang Dampak
Risiko
Risiko reputasi (citra rumah sakit yang dirasakan oleh masyarakat)
1 Persepsi biaya
rumah sakit

4 2 8

Risiko strategis (terkait dengan rencana strategis termasuk tujuan strategis rumah sakit)
1 Kepemimpinan
direktur rumah sakit

3 3 9

Risiko kepatuhan terhadap hukum dan regulasi

1 Biaya untuk
memenuhi standart
regulasi 3 4 12

Mengetahui,
Direktur
RSU Palang Biru Gombong

dr. Prastikowati, MM
ANAGEMEN
GOMBONG

Rencana
Kelola Risiko
Tindak Lanjut

Pendidikan pasien dan Evaluasi tiap 3

keluarga bulan
Tidak ada “biaya dimuka”

Menyusun daftar perkiraan

biaya perawatan

s rumah sakit)
Membangun motivasi direktur

Penetapan target kinerja oleh

pemilik

Manajemen keuangan yang

baik

Membuat cadangan keuangan

Gombong, 14 Maret 2022

Ketua Komite Mutu
RSU Palang Biru Gombong

dr. Vania Azalia H.

 DAFTAR RISIKO INFEKSI
RSU PALANG BIRU GOMBONG
TAHUN 2022

HAIs
JENIS KELOMPOK PROBABILITAS DAMPAK SISTEM YG ADA
NO SKOR
RESIKO 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 IDO 1 1 1 1
2 ILI / Plebitis 3 3 2 18
3 Dekubitus 1 3 3 9
4 ISK 1 2 2 4
5 HAP 1 4 2 8
6 VAP 1 5 2 10

Laboratorium
JENIS KELOMPOK PROBABILITAS DAMPAK SISTEM YG ADA
NO SKOR
RESIKO 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Ketidakpatuhan melakukan
1 cuci tangan 6 langkah 5 5 3 2 30
moment
Ketidakpatuhan penggunaan
2 3 3 2 18
APD
Ketidakpatuhan melakukan
3 1 3 3 9
praktik menyuntik yg aman
Ketidakpatuhan pemilahan
4 2 2 2 8
sampah
5 Suhu ruangan tidak dimonitor 3 2 2 12

Isolasi
JENIS KELOMPOK PROBABILITAS DAMPAK SISTEM YG ADA
NO SKOR
RESIKO 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
 Ketidakpatuhan staf melakukan
1 cuci tangan 6 langkah 5 5 3 2 30
moment
Ketidakpatuhan staf dalam
2 penggunaan APD sesuai 4 3 2 24
pajanan
Ketidakpatuhan pasien dalam
3 5 2 2 20
menggunakan masker
Ruang Isolasi/ kohorting yang
4 1 3 3 9
tidak sesuai standar
Kurangnya edukasi kepada
5 keluarga/ pengunjung ruang 4 3 2 24
Isolasi
Desinfeksi ruang isolasi tidak
6 2 3 2 12
sesuai SPO
Ketidakpatuhan pemilahan
7 sampah 3 2 2 12

Kegagalan sistem skrining

8 3 3 2 18
sesuai pajanan

Farmasi
JENIS KELOMPOK PROBABILITAS DAMPAK SISTEM YG ADA
NO SKOR
RISIKO 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Ketidakpatuhan melakukan
1 5 3 2 30
cuci tangan 6 langkah
Ketidakpatuhan penggunaan
2 3 3 2 18
APD saat meracik obat
3 Suhu ruangan tidak terkontrol 3 3 2 18
Ketidakpatuhan pengawasan
4 obat dan alat kesehatan 3 3 2 18
kadaluarsa
Laundry
JENIS KELOMPOK PROBABILITAS DAMPAK SISTEM YG ADA
NO SKOR
RESIKO 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Ketidakpatuhan staf melakukan
1 cuci tangan 6 langkah 5 5 3 2 30
moment
Ketidakpatuhan staf
2 menggunakan APD saat 3 3 2 18
pengelolaan linen
Ketidakpatuhan terhadap alur
3 2 2 2 8
tenun kotor dan bersih
Ketidakpatuhan dalam
4 pemilahan alat tenun 4 2 2 16

Ketidakpatuhan dalam
5 4 2 2 16
penimbangan alat tenun
Ketidakpatuhan dalam
6 pemberian desinfektan laundry/ 4 3 2 24
chemical
Ketidaktepatan proses
7 2 2 2 8
pencucian
8 Ruang laundry terlalu panas 5 2 3 30

Pemulasaran Jenasah
JENIS KELOMPOK PROBABILITAS DAMPAK SISTEM YG ADA
NO SKOR
RESIKO 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Ketidakpatuhan melakukan
1 cuci tangan 6 langkah 5 5 3 2 30
moment
Ketidakpatuhan menggunakan
2 APD selama proses 3 3 2 18
pemulasaran jenasah
 Ketidakpatuhan dalam
3 pemilahan sampah 3 3 2 18

Dekontaminasi alat tidak sesuai

4 SPO 5 3 2 30

Desinfeksi ruangan tidak sesuai

5 4 3 2 24
SPO

Gizi dan Dapur

JENIS KELOMPOK PROBABILITAS DAMPAK SISTEM YG ADA
NO SKOR
RESIKO 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Ketidakpatuhan penggunaan
1 APD saat pengolahan dan 4 2 2 16
penyajian makanan
Ketidakpatuhan melakukan
2 5 2 2 20
cuci tangan 6 langkah
Penyimpanan bahan makanan
3 3 2 2 12
mentah tidak sesuai SPO
Suhu ruang penyimpanan
4 bahan mentah dan suhu chiller 3 3 2 18
tidak sesuai SPO
Prosedur pencucian alat makan
5 pasien yg tidak sesuai SPO 1 3 2 6

Layer di pintu ruang Gizi tidak

6 selalu tertutup 4 2 2 16

Desinfeksi ruang Gizi tidak

7 2 3 2 12
sesuai SPO

Pengelolaan Sampah dan Limbah

 JENIS KELOMPOK PROBABILITAS DAMPAK SISTEM YG ADA
NO SKOR
RISIKO 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Ketidakpatuhan staf melakukan
1 cuci tangan 6 langkah 5 3 2 30

Ketidakpatuhan staf
2 menggunakan APD 4 3 2 24

Pengelolaan sampah / limbah

3 tidak sesuai SPO 2 3 2 12

Pengangkutan sampah tidak

4 sesuai SPO 2 2 2 8

Fasilitas tempat sampah /

5 kantong sampah tidak sesuai 2 2 2 8
standar

CSSD
JENIS KELOMPOK PROBABILITAS DAMPAK SISTEM YG ADA
NO SKOR
RISIKO 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Ketidakpatuhan staf melakukan
1 cuci tangan 6 langkah 5 3 2 30

Ketidakpatuhan staf
2 4 3 2 24
menggunakan APD
Prosedur dekontaminasi alat
3 2 3 2 12
tidak sesuai SPO
Prosedur sterilisasi alat dan
4 bahan tidak sesuai SPO 2 3 2 12

Kejadian kecelakaan kerja

5 akibat tertusuk/tergores benda 1 3 2 6
tajam
Penggunaan desinfektan yang
6 tidak sesuai SPO 1 3 2 6
Ruang Rawat Inap dan ICU
JENIS KELOMPOK PROBABILITAS DAMPAK SISTEM YG ADA
NO SKOR
RESIKO 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Ketidakpatuhan melakukan
1 kebersihan tangan sebelum 5 3 2 30
tindakan aseptik
Ketidakpatuhan praktik
2 3 4 2 24
menyuntik yang aman
Abbocath tidak steril ( sudah
3 tersentuh oleh tangan / media 3 3 2 18
lain )
4 Abbocath tidak diganti >5 hari 3 3 2 18
Penggunaan set infus yang
5 3 3 2 18
tidak steril
Flabot infus yg telah terbuka
6 >24 jam masih digunakan 2 3 2 12
kembali
Penusukan flabot infus dengan
7 jarum suntik saat resusitasi 3 2 2 12
cairan
Ketidakpatuhan pelaksanaan
8 5 3 2 30
dressing infuse
Teknik pencampuran obat yang
9 4 3 2 24
tidak sesuai SPO
Ketidakpatuhan dalam
10 penyimpanan obat multidose 3 3 2 18
sesuai SPO

Mengetahui, Gombong, 14 Maret 2022

Direktur Ketua Komite Mutu
RSU Palang Biru Gombong RSU

dr. Prastikowati, MM dr. Vania Azalia H.

 DAFTAR RISIKO KEUANGAN
RSU PALANG BIRU GOMBONG
TAHUN 2022

Skor
No. Kegiatan Potensi Bahaya Peluang Dampak
Risiko
Farmasi
1 Pelayanan transaksi Rawat Jalan Kesalahan hitung Biaya
Pasien
4 2 8

2 Pelayanan transaksi Rawat Inap Kesalahan hitung Biaya

Pasien 4 2 8

Kamar Bedah
1 Tidak atau salah input data Tidak input jenis tindakan
operasi
2 2 4
Salah input jenis tindakan
operasi

2 Tidak dan salah input data BHP Resiko petugas tidak

pasien operasi menyertakan jenis BHP pada
1 2 2
lembar SKR

Resiko tidak tercantumnya

jenis pemakaian obat dan
alkes pada lembar permintaan 1 2 2

3 Pemakaian alat medis Sewa alat medis tidak

terinput di SKR 2 2 4

Resiko alat operasi jatuh dan

rusak 2 2 4

Resiko alat medis elektronik

rusak 2 2 4

ICU
1 Tidak atau salah input data di SKR Resiko petugas kasir saat
pasien mengisi billing tidak sesuai
dengan data pasiennya
3 3 9
sehingga bisa salah hitung
total pembayaran
 2 Pemakaian stok obat emergency Resiko petugas lupa tidak
membuat permintaan
pemakaian pada pasien stok 1 3 3
obat yang sudah dipakai

3 Pemakaian alat medis elektronik Resiko alat terjatuh saat

yang ada di ICU contohnya : dipasang di bed pasien atau
syringe pump saat dibawa oleh petugas 1 3 3

4 Pasien gelisah Resiko bed set monitor

tertarik dan kabel bisa
terputus dan rusak
1 3 3

Kepegawaian
1 Payroll Gaji ke bank Salah penghitungan dan salah
transfer 1 2 2

Akutansi
1 Perhitungan jasa dokter Terjadi kekeliruan
penghitungan 5 2 10

2 Proses pelunasan piutang Salah posting proses

pelunasan piutang
4 2 8

3 Penagihan piutang Salah pembuatan/ Tidak

terkirimnya surat tagihan 2 2 4

4 Pengecekan SKR dan nota pasien Tambahan biaya perawatan

pasien setelah pasien pulang 5 1 5

5 Pengecekan kelengkapan data Pasien Jasa Raharja terlewat

pendukung klaim tandatangan 4 1 4

Keuangan/ Kassa
1 Input data pasien Kekeliruan dalam input data
yang mempengaruhi 5 2 10
penghitungan biaya pasien.

2 Menulis slip setoran Kekeliruan penulisan nomor

rekening bank dalam slip
5 1 5
pembayaran obat/alkes
Logistik
1 Pemesanan Barang Salah input barang yang di
pesan baik nama ataupun 3 3 9
jumlahnya

Memesan barang terlalu

banyak
3 4 12

Tidak ada Informasi obat

kosong 3 2 6

Terjadi kekeliruan dalam

memesan barang 3 2 6

2 Pengiriman barang Tidak sesuai jumlah atau

jenis barang yang di kirim 3 3 6
dengan faktur
Adanya kerusakan barang
3 3 6

Barang yang di kirim tidak

sesuai pesanan 3 3 6

3 Penerimaan barang Salah hitung jumlah fisik

barang dengan faktur
3 3 6

Kerusakan barang karena

kurang hati-hati saat terima
barang
3 3 9

Tidak memperhatikan tanggal

kadaluwarsa dan No. Batch 3 4 12

4 Penyimpanan Barang Tempat atau ruangan yang

tidak memenuhi syarat 3 3 9

Menyimpan barang tidak

sesuai golongan dan jenisnya 3 3 9
 Administrasi kartu stok tidak
valid 3 3 9

Suhu dan temperature yang

tidak sesuai ketentuan 2 5 10

5 Distribusi ke Unit terkait Barang yang di berikan tidak

sesuai dengan permintaan
baik secara jumlah maupun 3 3 9
jenisnya

6 Penataan ruang kerja yang tidak Menimbulkan kerugian bagi

rapi Rumah Sakit 3 3 9

IPSRS
1 Pembelian bahan ,spare part dan Bahan tidak terpakai
bahan habis pakai yang tidak 2 2 4
sesuai dengan kebutuhan

2 Gagal dalam pengolahan bahan Kebutuhan bahan tinggi

habis pakai,spare part dll
2 4 8

Laundry
1 Pencucian Salah penggunaan chamical

3 3 9

Salah penggunaan mesin

1 3 3

Kendaraan
1 Merujuk antar jemput pasien, antar Kecelakaan dan kerusakan
jenasah kendaraan 2 4 6

2 Mengantar managemen, Kecelakaan dan kerusakan

Komunitas kendaraan 2 4 6

Dapur
 1 Penerimaan bahan makanan Bahan makanan tidak sesuai
dengan pemesanan baik
kwantitas maupun kualitas
1 1 1

2 Penyimpanan bahan makanan Kerusakan bahan makanan

selama proses penyimpanan 2 1 2
(suhu tidak sesuai standart)

3 Pengolahan bahan makanan Suhu dan waktu pengolahan

makanan yang tidak tepat
2 1 2

Kegagalan dalam pembuatan

snack 2 1 2

IT
1 Memperbaiki kerusakan komputer, Alat korsleting dan rusak
printer dan peralatan pendukung
lainnya 1 2 2

2 Input harga pada item baru atau Kesalahan tarif

melakukan perubahan harga

1 2 2

3 Update aplikasi JKN, Sismadak, Data hilang

Hfis
1 2 2

Mengetahui,
Direktur
RSU Palang Biru Gombong

dr. Prastikowati, MM
NGAN
BONG

Kelola Risiko Rencana Tindak Lanjut

Konfirmasi dengan Perlu Refresh SPO dan

Keuangan tingkatkan ketrampilan dan
ketelitian

Konfirmasi dengan Perlu Refresh SPO dan

Keuangan tingkatkan ketrampilan dan
ketelitian

Pengecekan ulang Melakukan system double

checking

Melakukan system double

checking

Pengecekan ulang Melakukan system double

checking

Pengecekan ulang Melakukan system double

checking

Pengecekan ulang Melakukan system double

checking

Penggunaan alat lebih Melakukan tindakan sesuai SPO

berhati-hati

Penggunaan alat lebih Perawatan dan cek alat secara

berhati-hati berkala

Pengecekan ulang Melakukan system double

checking
Pengecekan ulang dan Melakukan system double
meningkatkan ketelitian, checking
Pahami SPO dengan
baik

Lebih berhati-hati dalam Mengurangi kecerobohan dalam

memasang alat bertugas

Perawat lebih Pemasangan alat dengan cara

memperhatikan resiko yang aman
atau kemungkinan yang
terjadi apabila pasien
gelisah

Dilakukan dobel cheking Dibuat penghitungan gaji secara

sistem

Lebih teliti dalam Dilakukan pengecekan ulang

perhitungan jasa dokter oleh Kasubag. Keuangan

Pengecekan ulang Memastikan tanggal dan jumlah

pelunasan sesuai sebelum
diposting

Pengecekan setiap hari Pengiriman dilakukan sesuai

untuk pasien asuransi/ perjanjian dari masing-masing
relasi relasi

Pengecekan harian Konfirmasi dengan unit terkait

Pengecekan harian Konfirmasi dengan unit terkait

Pengecekan bertingkat Jumlah tenaga sesuai dengan

penghitungan pola ketenagaan

Ada doule checking Dilakukan kontrol atau

pengecekan ulang dari yang
bagian akuntansi
Lebih teliti dan fokus Dilakukan double checking per
item barang baik nama maupun
jumlah barang

Pengecekan stok akhir Pembaharuan SOP perencanaan

barang dan lakukan analisa perkiraan
berdasarkan stok maksimal dan
minimal

Koordinasi dengan relasi Lakukan evaluasi dan teguran

terhadap relasi

Konfirmasi dengan relasi Komunikasi dengan pihak

suplyer

Konfirmasi dengan relasi Dilakukan double checking

Konfirmasi dengan relasi Dilakukan double checking

Konfirmasi dengan relasi Dilakukan double checking

Lebih teliti dan fokus 1. Pembaharuan SOP

penerimaan barang /perbekalan
2.Memastikan kesesuaian antara
fisik dengan faktur 3.Info ke
suplyer

Lebih teliti dan fokus 1.Pembaharuan SOP penerimaan

barang/perbekalan farmasi dan
teguran 2.
Harus mengganti kerusakan
barang tersebut

Lebih teliti dan fokus Pembaharuan SOP penerimaan

barang/ perbekalan farmasi

Penataan ruang seefisien Pembaharuan SOP penyimpanan

mungkin barang/ perbekalan farmasi

Penataan ruang Pembaharuan SOP penyimpanan

penyimpanan barang barang/ perbekalan farmasi
Cek secara berkala Stock opname setiap bulan
Duoble checking
Pengecekan suhu Pembaharuan SOP penyimpanan
ruangan setiap hari barang/ perbekalan farmasi

Crosscheck barang Koordinasi dgn unit terkait dan

dengan kartu dan sistim tingkatkan ketelitian

Setiap hari menata ruangan

Crosscheck stok fisik List kebutuhan bahan, spare part

bahan, sparepart, dan secara teratur dan berkala
bhp secara berkala

Memisahkan bhp/ Lakukan sortir bhp dan sparepart

sparepart yang masih yang tidak layak secara berkala
bisa di olah kembali dan
yang tidak

Meningkatkan Membuat panduan penggunaan

keterampilan petugas chemical sesuai dengan jenis
dan ketelitian kain. Lakukan sortir cucian/
laundry sesuai SPO

Meningkatkan Pembaharuan SPO dalam

keterampilan petugas penggunaan mesin cuci kepada
dan ketelitian setiap petugas laundry terlebih
petugas baru

Melaporkan ke direksi Untuk menghindari besarnya

kerugian,yang lebih besar

Membuat kronologi Kendaraan di rawat semaksimal

kejadian kecelakaan mungkin.
Pengecekan bahan Refresh SPO dalam prosedur
makanan ketika diterima penerimaan bahan makanan,
langsung dari penjual mencari list penyedia/suplier
bahan makanan yang
terekomendasi

Pengecekan suhu pada Resfresh SPO dalam prosedur

ruang penyimpanan penyimpanan makanan kepada
secara teratur setiap petugas dapur

Meningkatkan Memberikan pelatihan

ketrampilan petugas pengolahan makanan khususnya
pengolahan makanan bagi petugas pengolah makanan,
Refresh SPO

Meningkatkan Memberikan pelatihan

ketrampilan petugas pembuatan aneka snack kepada
pembuat snack petugas pembuat snack

Petugas memahami Lakukan pemeliharaan alat

komponen alat yang secara berkala terhadap peralatan
diperbaiki IT (komputer, printer, scanner
dll)

Ketelitian dan double Lakukan Pengecekan Tarif by

checking Sistem secara teratur

Lakukan Pengecekan input

antara sistem dan buku tarif
sebelum dilakukan share ke bank
data

Memahami Petunjuk Lakukan Update secara berkala

Teknis yang ada, sesuai dengan aturan update data
ketelitian, dan Backup masing-masing aplikasi
data

Gombong, 14 Maret 2022

Ketua Komite Mutu
RSU Palang Biru Gombong

dr. Vania Azalia H.