PROGRAM KERJA ADMINISTRASI & KEUANGAN

RUMAH SAKIT UMUM FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH

TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN
Menurut American Hospital Association (1974) Rumah Sakit adalah suatu
organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana
kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan, asuhan keperawatan yang
berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.
Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 Rumah Sakit
adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan
gawat darurat.
Tumbuhnya rumah sakit-rumah sakit swasta itu memunculkan persaingan baru
dalam industri jasa di bidang pelayanan kesehatan. Rumah sakit-rumah sakit swasta
berupaya memperlengkapi pelayanan mereka dengan peralatan kesehatan yang
mutakhir.
Melihat perkembangannya rumah sakit tidak dapat meninggalkan pelayanan
profesional untuk mendapatkan profit agar dapat memuaskan konsumen pengguna
jasanya (pasien). Dalam pelayanan profesional ini dapat disebut sebagai perusahaan jasa
yaitu perusahaan yang memproduksi jasa bagi para konsumen yang sangat
membutuhkan jasa dari perusahaan tersebut.
Berbeda dengan perusahan jasa lain jasa yang ditawarkan rumah sakit
berhubungan langsung dengan kesehatan yang menyangkut kehidupan pasien, jadi nilai-
nilai kemanusian harus dijunjung tinggi. Rumah sakit sebagai penyedia jasa yang dibatasi
oleh kode etik profesi bagi setiap profesi yang bekerja di rumah sakit. Dengan adanya
perbedaan ini maka rumah sakit lebih disebut institusi daripada perusahaan karena
adanya tanggung jawab moril daripada mencari keuntungan semata..

II. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi dan dunia usaha telah menimbulkan persaingan yang
makin tajam, demikian halnya dengan industri pelayanan kesehatan sebagai dampak
kemajuan teknologi bidang kesehatan menuntut pembiayaan dan investasi yang sangat
mahal, sementara itu kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan masyarakat
semakin terbatas. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya,
sekaligus diharapkan RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah dapat memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam rangka upaya tersebut perlu
dilakukan penataan administrasi maupun pengelolaan keuangan, agar kekayaan yang
ada di rumah sakit dapat dipergunakan secara lebih optimal.
Peningkatan kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan
RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah, menuntut manajemen RSU Fastabiq Sehat PKU
Muhammadiyah untuk bekerja secara profesional. Selain itu, walaupun sumber daya yang
tersedia sangat terbatas RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah tetap diharuskan untuk
dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien.
Sebagai ciri khusus dari usaha jasa pelayanan kesehatan di RSU Fastabiq Sehat
PKU Muhammadiyah adalah sulitnya meramalkan kebutuhan pelayanan, baik jenis,
jumlah maupun mutu pelayanan yang diperlukan masyarakat. Sementara itu, di sisi lain
RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah dituntut untuk selalu siap dalam memberikan
 pelayanan. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana, tenaga harus selalu siap
dalam rangka mendukung pelayanan.
Di sisi lain dalam pengelolaan sumber daya, RSU Fastabiq Sehat PKU
Muhammadiyah juga dituntut untuk dapat menyajikan data dan informasi yang akurat,
tersaji secara tepat waktu bagi kepentingan pihak-pihak yang memerlukan. Sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya di bidang keuangan, meliputi
transaksi keuangan yang mencakup sumber daya, pendapatan dan beban, maka
diperlukan sarana dalam bentuk laporan keuangan..

III. TUJUAN
A. Tujuan Umum
1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan RSU yang optimal sesuai dengan asas
fungsional, transparan, efisien, dan bertanggungjawab.
2. Mengembangkan kebijakan keuangan RSU yang sehat, berkelanjutan, hati-hati
dan bertanggungjawab.
3. Mewujudkan pengelolaan kekayaan RSU yang optimal sesuai dengan asas
fungsional, transparan, efisien, dan bertanggungjawab.
4. Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas
tinggi dan bertanggung jawab.
5. Memenuhi standar akreditasi Rumah Sakit khususnya dalam pengelolaan
administrasi dan keuangan.

B. Tujuan Khusus
1. Mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, akuntabel dan optimal.
2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan rumah sakit yang amanah dan
akuntabel dengan peningkatan kualitas layanan.
3. Terwujudnya SDM keuangan yang berintegritas, excellence, profesional, dan
peduli.
4. Tercapainya Key Performance Indicators (KPI) sesuai dengan target yang
diinginkan.

IV. DAFTAR PROGRAM KERJA & KEGIATAN POKOK

A. Program Bidang SDM
1. Orientasi karyawan
2. Pelatihan Billing System RS
3. Pelatihan Service Excellent Dan Soft Skill
4. Evaluasi kinerja
B. Program Bidang Fasilitas
1. Inventarisasi alat
2. Pemeliharaan alat
3. Pemenuhan kebutuhan sarana
C. Program Bidang Pengembangan Kinerja
1. Pelayanan administrasi pasien rawat inap dengan menggunakan SIM RS
D. Program Bidang Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
1. Evaluasi pencapaian indikator mutu
2. Penetapan Indikator Mutu
3. Kontrol mutu Internal
4. Pelaksanaan FMEA di lingkungan Keuangan
 E. Program Bidang Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1. Penyusunan dan pengajuan risk register mengenai keselamatan dan keamanan
kerja ke Panitia PMKP
F. Program Bidang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
1. Evaluasi pemahaman dan sosialisasi ulang mengenai hand hygiene 6 langkah
pada 5 momen
G. Program Bidang Produktifitas Unit
1. Pengelolaan Piutang Pasien
2. Pembayaran gaji dan THR pegawai
3. Pembayaran insentif pelayanan RS
4. Pemberian bingkisan dan parcel lebaran

V. RINCIAN KEGIATAN
A. Bidang SDM
1. Orientasi Karyawan
a. Penyiapan materi dan bahan orientasi
b. Koordinasi dengan bagian SDI tentang pelaksanaan orientasi
c. Pembuatan pengumuman pelaksanaa orientasi
d. Pelaksanaan orientasi
e. Evaluasi dan tindak lanjut orientasi
f. Pembuatan dokumen bukti pelaksanaan orientasi
2. Pelatihan Billing System RS
a. Mengajukan pelatihan ke SDI
b. Mencari referensi narasumber
c. Menyiapkan lokasi pelatihan (internal)
d. Pelaksanaan pelatihan billing system rumah sakit
e. Pelaksanaan evaluasi pelatihan
f. Dokumentasi pelaksanaan pelatihan
3. Pelatihan Service Excellent Dan Soft Skill
a. Mengajukan pelatihan ke SDI
b. Mencari narasumber
c. Menyiapkan lokasi pelatihan (internal)
d. Pelaksanaan pelatihan service excellent dan soft skill
e. Pelaksanaan evaluasi pelatihan
f. Dokumentasi pelaksanaan pelatihan
4. Evaluasi kinerja
a. Menyiapkan instrument dan format penilaian kinerja bersama SDI
b. Pelaksanaan penilaian
c. Perekapan hasil
d. Pelaporan hasil ke SDI
e. Evaluasi dan tindak lanjut evaluasi kinerja
f. Dokumentasi pelaksanaan evaluasi kinerja
B. Program Bidang Fasilitas
1. Inventarisasi alat
a. Pengelompokan alat berdasarkan jenisnya
b. Perhitungan jumlah alat perjenis
c. Penginputan data inventaris
d. Pelaporan data inventaris ke Bagian IPSRS dan RT
e. Dokumentasi bukti pelaksanaan proses inventarisasi alat
 2. Pemeliharaan alat
a. Pemeliharaan rutin alat kerja bekerja sama dengan Bagian IPSRS dan RT
b. Penataan alat untuk memperhatikan ke awetan penggunaan alat
3. Pemenuhan kebutuhan sarana
a. Identifikasi kebutuhan pemanbahan alat
b. Membuat usulan penambahan peralatan
c. Pelaksanaan pembelian peralatan
d. Laporan pembelian peralatan
e. Dokumentasi pelaksanaan pembelian peralatan
C. Program Bidang Pengembangan Kinerja
1. Pelayanan administrasi pasien rawat inap dengan menggunakan SIM RS
a. Mempelajari regulasi yang mengatur tentang standar pembayaran biaya/
program SIMRS di rumah sakit
b. Menyusun daftar kebutuhan untuk menyelenggarakan penambahan
prasarana yang diperlukan.
c. Melakukan pembahasan dengan seluruh atasan terkait usulan penambahan
prasarana di bagian keuangan
d. Melaksanakan pembelian prasarana yang diperlukan sebagai tindak lanjut
hasil rapat
e. Melakukan dokumentasi proses
D. Program Bidang Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
1. Evaluasi pencapaian indikator mutu
a. Perekapan hasil survey indikator mutu
b. Analisis pencapaian indikator mutu bersama Komite PMKP
c. Penyusunan rencana perbaikan strategis untuk indikator tidak tercapai
d. Dokumentasi bukti pelaksanaan
2. Pemantapan indikator mutu
a. Pelaporan hasil pencapaian indikator mutu tahunan kepada PMKP
b. Analisis pencapaian indikator mutu akhir tahun bersama Komite PMKP
c. Penyusunan indikator mutu untuk tahun berikutnya bersama PMKP
d. Sosialisasi indikator mutu yang baru kepada seluruh staf keuangan
e. Dokumentasi bukti pelaksanaan
3. Kontrol mutu internal
a. Merancang tata cara pelaksanaan kontrol mutu internal
b. Persiapan bahan bahan evaluasi kontrol mutu internal
c. Pelaksanaan kontrol mutu internal
d. Penyusunan hasil dan rekomendasi
e. Pembahasan dengan atasan dan penyusunan tindak lanjut
f. Dokumentasi bukti pelaksanaan
4. Pelaksanaan FMEA di lingkungan Keuangan
a. Melaksanakan rapat internal untuk mendata resiko (risk register)
b. Menetapkan grading resiko dan grading prosedur yang akan dilakukan
analisis fmea
c. Pembahasan fmea untuk menghasilkan perubahan
d. Menyusun perubahan prosedur sesuai dengan hasil pembahasan fmea
e. Memsosialisasikan perubahan
f. Dokumentasi bukti pelaksanaan
E. Program bidang peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1. Penyusunan dan pengajuan risk register mengenai keselamatan dan keamanan
kerja ke Panitia PMKP
a. Melaksanakan rapat internal untuk mendata resiko (risk register)
b. Mengajukan data risk register ke panitia pmkp khususnya yang berkaitan
dengan keselamatan dan keamanan kerja
F. Program Bidang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
1. Evaluasi pemahaman dan sosialisasi ulang mengenai hand hygiene 6 langkah
pada 5 momen
a. Penyusunan instrumen penilaian untuk menilai pemahaman staf tentang HH
b. Pelaksanaan evaluasi
c. Feedback kepada staf atas hasil evaluasi
d. Pelaksanaan sosialisasi tentang HH kepada seluruh staf (bekerja sama
dengan PPI)
e. Evaluasi hasil sosialisasi
f. Dokumentasi bukti pelaksanaan
G. Program Bidang Produktifitas Unit
1. Pengelolaan Piutang Pasien
a. Analisis data piutang pasien
b. Evaluasi hasil analisis data piutang
c. Membuat perencanaan perbaikan pengelolaan piutang
d. Evaluasi hasil pengelolaan piutang
2. Pembayaran gaji dan THR pegawai
a. Penentuan komponen -komponen remunerasi sesuai peraturan yang telah
ditetapkan.
b. Penghitungan gaji pegawai sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
c. Rekapitulasi kebutuhan dan total anggaran penggajian
d. Pengajuan anggaran ke wadir keuangan dan administrasi umum
e. Proses pembayaran gaji bulanan kepada seluruh pegawai
f. Pengarsipan laporan gaji pegawai setiap bulan.
3. Pembayaran insentif pelayanan RS
a. Penentuan komponen /kriteria pemberian insentif pelayanan RS .
b. Penghitungan insentif pelayanan kepada pegawai sesuai peraturan yang
telah ditetapkan.
c. Rekapitulasi kebutuhan dan total anggaran insentif pegawai
d. Pengajuan anggaran ke Wadir keuangan dan administrasi umum
e. Proses pembayaran setiap 3 bulan sekali kepada seluruh pegawai sesuai
kriteria
f. Pengarsipan laporan insentif pegawai setiap 3 bulan.
4. Pemberian bingkisan dan parcel lebaran
a. Pendataan pihak dan instansi terkait yang akan diberi bingkisan.
b. Penghitungan biaya belanja bingkisan dan parcel lebaran
c. Rekapitulasi kebutuhan dan total anggaran bingkisan dan parcel lebaran
d. Pengajuan anggaran ke wadir keuangan dan administrasi umum
e. Proses pembayaran setiap tahun sekali
f. Pengarsipan laporan pemberian bingkisan lebaran
VI. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
A. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan adalah dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
1. Melakukan pertemuan berkala intra Bagian Keuangan dan pertemuan dengan
pihak-pihak yang terkait
2. Identifikasi kegiatan di Bagian Keuangan
3. Mempersiapkan tools untuk pelaksanaan kegiatan Bagian Keuangan
4. Pencatatan dan pendokumentasian setiap kegiatan di Bagian Keuangan
5. Melakukan analisis hasil pendokumentasian
6. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan
7. Evaluasi hasil yang diperoleh
8. Feedback kepada team Keuangan
9. Sosialisasi kepada seluruh team Keuangan

B. Cara pelaksanaan program kerja Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Bidang SDM
a. Orientasi Karyawan
1) Penyiapan materi dan bahan orientasi
a) Merangkum regulasi
b) Menyiapkan bahan bacaan SPO
c) Menyusun rangkuman materi orientasi
2) Koordinasi dengan bagian SDI tentang pelaksanaan orientasi
Bertemu dan berdiskusi dengan bagian SDI
3) Pembuatan pengumuman pelaksanaan orientasi
Menyiapkan draft undangan termasuk peserta, kemudian di serahkan ke
sekretariat RS
4) Pelaksanaan orientasi
Patugas administrasi & keuangan yang baru, dikumpulkan, di briefing
lalu diberikan materi orientasi, khususnya mengenai tugas dan tanggung
jawab
5) Evaluasi dan tindak lanjut orientasi
Dengan melaksanakan evaluasi kinerja pada pegawai setiap satu bulan
dalam masa penugasan awal
6) Pembuatan dokumen bukti pelaksanaan orientasi
Hasil evaluasi kinerja pegawai masa penugasan awal didokumentasikan
b. Pelatihan Billing System RS
1) Mengajukan pelatihan ke SDI
Menyiapkan TOR pelatihan, Nota Dinas kemudian diserahkan ke bagian
SDI
2) Mencari referensi narasumber
Mencari informasi narasumber
Koordinasi dengan SDI
3) Menyiapkan lokasi pelatihan (internal)
Koordinasi dengan bagian Binabang, IPSRS, Gizi untuk persiapan
pelatihan
4) Pelaksanaan pelatihan billing system rumah sakit
Peserta dikumpulkan, diberikan materi mengenai pelatihan billing
system rumah sakit
5) Pelaksanaan evaluasi pelatihan
 Dengan melaksanakan pelatihan dibuat evaluasi pelaksanaan pelatihan
6) Dokumentasi pelaksanaan pelatihan
Hasil pelaksanaan pelatihan didokumentasikan
c. Pelatihan Service Excellent Dan Soft Skill
1) Mengajukan pelatihan ke SDI
Menyiapkan TOR pelatihan, Nota Dinas kemudian diserahkan ke bagian
SDI
2) Mencari narasumber
Menghubungi narasumber, koordinasi mengenai tanggal dan
pelaksanaan pelatihan
3) Menyiapkan lokasi pelatihan (internal)
Koordinasi dengan bagian Diklat, Sarpras, Gizi untuk persiapan pelatihan
4) Pelaksanaan pelatihan service excellent dan soft skill
Peserta dikumpulkan, diberikan materi mengenai pelatihan service
excellent dan soft skill
5) Pelaksanaan evaluasi pelatihan
Dengan melaksanakan pelatihan dibuat evaluasi pelaksanaan pelatihan
6) Dokumentasi pelaksanaan pelatihan
Hasil pelaksanaan pelatihan didokumentasikan
d. Evaluasi kinerja
1) Menyiapkan instrument dan format penilaian kinerja bersama SDI
Bertemu dan koordinasi dengan SDI untuk menyiapkan instrumen dan
format penilaian kinerja.
2) Pelaksanaan penilaian
Bagian keuangan membuat penilaian atas hasil kinerja staf unit
keuangan.
3) Perekapan hasil
Membuat perekapan atas hasil penilaian
4) Pelaporan hasil ke SDI
Menyerahkan hasil penilaian ke bagian SDI
5) Evaluasi dan tindak lanjut evaluasi kinerja
Dengan melaksanakan penilaian dibuat evaluasi atas hasil penilaian tsb
6) Dokumentasi pelaksanaan evaluasi kinerja
Hasil pelaksanaan di dokumentasikan. Penilaian kinerja dilaporkan
dalam bentuk KPI yang dilaporkan setiap bulan.
2. Program Bidang Fasilitas
a. Inventarisasi alat
1) Pengelompokan alat berdasarkan jenisnya
Membuat daftar alat dikelompokkan berdasarkan jenisnya
2) Perhitungan jumlah alat perjenis
Membuat perhitungan jumlah alat berdasarkan jenisnya
3) Penginputan data inventaris
Menginput data inventaris yang sudah dikelompokkan
4) Pelaporan data inventaris ke bagian IPSRS dan RT
Membuat pelaporan data inventaris kemudian diserahkan ke IPSRS dan
RT
5) Dokumentasi bukti pelaksanaan proses inventarisasi alat
Hasil pelaksanaan proses inventarisasi alat didokumentasikan
 b. Pemeliharaan alat
1) Pemeliharaan rutin alat kerja bekerja sama dengan Bagian IPSRS dan RT
Koordinasi dengan bagian sarana dan prasarana mengenai pemeliharaan
alat kerja
2) Penataan alat alat untuk memperhatikan ke awetan penggunaan alat
Membuat jadwal penataan alat-alat
c. Pemenuhan kebutuhan sarana
1) Identifikasi kebutuhan alat
Membuat daftar penambahan peralatan kerja
2) Membuat usulan penambahan peralatan
Mengajukan penambahan alat ke atasan dan Bagian Pengadakan
3) Pelaksanaan pembelian peralatan
Daftar penambahan alat diserahkan ke sarpras untuk dilaksanakan
pembelian peralatan
4) Laporan pembelian peralatan
Membuat laporan pembelian peralatan
5) Dokumentasi pelaksanaan pembelian peralatan
Hasil pelaksanaan pembelian peralatan didokumentasikan
3. Program Bidang Pengembangan Pelayanan/ Kinerja
a. Pelayanan administrasi pasien rawat inap dengan menggunakan SIMRS
1) Mempelajari regulasi yang mengatur tentang standar pembayaran biaya/
program SIMRS di rumah sakit
Menyusun Prosedur yang disesuaikan dengan kondisi rumah sakit dan
tetap mengacu pada regulasi bersama unit2 lain
2) Menyusun daftar kebutuhan untuk menyelenggarakan penambahan
prasarana yang diperlukan
Penambahan komputer untuk unit kasir dan penyempurnaan program
SIMRS
3) Melakukan pembahasan dengan seluruh pejabat terkait
Mengadakan rapat dengan tim IT rumah sakit untuk program SIMRS nya
4) Melaksanakan pengajuan prasarana yang diperlukan
Pengajuan anggaran ke Rumah sakit dan pelaksanaan
5) Melakukan dokumentasi proses
Arsip bukti pelaksanaan
4. Program Bidang Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
a. Evaluasi pencapaian indikator mutu
1) Perekapan hasil survey indikator mutu
Membuat rekapan hasil survey indikator mutu yang sudah dilaksanakan
selama 1 bulan
2) Analisis pencapaian indikator mutu bersama komite PMKP
Berkoordinasi dengan komite pmkp untuk membuat analisis pencapaian
indikator mutu
3) Penyusunan rencana perbaikan strategis untuk indikator tidak tercapai
Menyusun perencanaan untuk perbaikan indikator yang tidak tercapai
4) Dokumentasi bukti pelaksanaan
Mendokumentasikan pelaksanaan evaluasi pencapaian indikator mutu
b. Pemantapan indikator mutu
1) Pelaporan hasil pencapaian indikator mutu tahunan kepada PMKP
 Membuat laporan hasil pencapaian indikator mutu tahunan dan
diserahkan kepada Tim PMKP
2) Analisis pencapaian indikator mutu akhir tahun bersama Komite PMKP
Bertemu dan berkoordinasi dengan komite PMKP untuk melakukan
analisis pencapaian indikator mutu akhirutu akhir tahun bersama
Komite PMKP
3) Penyusunan indikator mutu untuk tahun berikutnya bersama PMKP
Bertemu dan berkoordinasi dengan Tim PMKP mengenai penyususnan
indikator mutu tahun berikutnya
4) Sosialisasi indikator mutu yang baru kepada seluruh staf keuangan
Mengumpulkan seluruh staf keuangan untuk melaksanakan sosialisasi
indikator mutu yang baru
5) Dokumentasi bukti pelaksanaan
Mendokumentasikan hasil pelaksanaan penetapan indikator mutu
c. Kontrol mutu internal
1) Merancang tata cara pelaksanaan kontrol mutu internal
Bekerjasama dengan tim mutu rs untuk menyusun penilaian kontrol
mutu internal
2) Persiapan bahan bahan evaluasi kontrol mutu internal
Sosialisasi ke staff untuk pelaksanaan evaluasi kontrol mutu internal
3) Pelaksanaan kontrol mutu internal
Pelaksanaan oleh staf
4) Penyusunan hasil dan rekomendasi
Dilakukan perekapan nilai dan rekomendasi
5) Pembahasan dengan atasan dan penyusunan tindak lanjut
Rapat hasil kontrol mutu internal
6) Dokumentasi bukti pelaksanaan
Arsip bukti pelaksanaan
d. Pelaksanaan FMEA di lingkungan Keuangan
1) Melaksanakan rapat internal untuk mendata resiko (risk register)
Mengumpulkan seluruh staf keuangan dan membut data resiko
2) Menetapkan grading resiko dan grading prosedur yang akan dilakukan
analisis FMEA
Melakukan rapat bersama staff keuangan
3) Pembahasan fmea untuk menghasilkan perubahan
Melakukan rapat bersama staff keuangan
4) Menyusun perubahan prosedur sesuai dengan hasil pembahasan FMEA
Melakukan rapat bersama staff keuangan
5) Memsosialisasikan perubahan
Sosialisasi ke staff keuangan
6) Dokumentasi bukti pelaksanaan
Sosialisasi ke staff keuangan
5. Program bidang peningkatan Kesehatan dan keselamatan Kerja
a. Penyusunan dan pengajuan risk register mengenai kesehatan dan keselamatan
kerja ke Panitia PMKP
1) Melaksanakan rapat internal untuk mendata resiko (risk register)
Mengumpulkan seluruh staf keuangan untuk membuat data resiko (risk
register)
 2) Mengajukan data risk register ke panitia pmkp khususnya yang berkaitan
dengan keselamatan dan keamanan kerja
Data risk register yang sudah dibuat kemudian diajukan ke panitia PMKP
6. Program Bidang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
a. Evaluasi pemahaman dan sosialisasi ulang mengenai hand hygiene 6 langkah
pada 5 momen
1) Penyusunan instrumen penilaian untuk menilai pemahaman staf tentang HH
Membuat instrumen penilaian tentang Hand Hygiene
2) Pelaksanaan evaluasi
Mengumpulkan staf dan mengevaluasi pemahaman staf mengenai hand
hygiene
3) Feedback kepada staf atas hasil evaluasi
Menyampaikan kepada staf mengenai hasil evaluasi
4) Pelaksanaan sosialisasi tentang HH kepada seluruh staf (bekerja sama
dengan PPI)
Mengumpulkan staf kemudian dilaksanakan sosialisasi ulang tentang Hand
Hygiene dengan berkoordinasi dengan PPI
5) Evaluasi hasil sosialisasi
Membuat evaluasi tentang pemahaman dan sosialisasi ulang mengenai Hand
Hygiene
6) Dokumentasi bukti pelaksanaan
Mendokumentasikan pelaksanaan sosialisasi Hand Hygiene
7. Program Bidang Produktifitas Unit
a. Pengelolaan Piutang Pasien
1) Analisis data piutang pasien
Menganalisa data piutang pasien
2) Evaluasi hasil analisis data piutang
Hasil analisis data piutang di evaluasi
3) Membuat perencanaan perbaikan pengelolaan piutang
Menyusun perencanaa perbaikan dari hasil evaluasi
Koordinasi dengan manajer keuangan terkait rencana perbaikan
4) Evaluasi hasil pengelolaan piutang
Pelaksanaan perbaikan dievaluasi
b. Pembayaran gaji dan THR pegawai
1) Penentuan komponen -komponen remunerasi sesuai peraturan yang telah
ditetapkan
Menentukan komponen remunerasi sesuai peraturan
2) Penghitungan gaji pegawai sesuai peraturan yang telah ditetapkan
Melakukan penghitungan jumlah gaji setiap pegawai berdasarkan jumlah
yang seharusnya diterima
3) Rekapitulasi kebutuhan dan total anggaran penggajian
Membuat rekapitulasi anggaran yang harus dikeluarkan untuk penggajian
4) Pengajuan anggaran ke Manajer Administrasi dan Keuangan
Hasil rekapitulasi anggaran yang sudah dihitung diajukan ke Direktur Umum
5) Proses pembayaran gaji bulanan kepada seluruh pegawai
Penyerahakn gaji kepada pegawai yang bersangkutan

6) Pengarsipan laporan gaji pegawai setiap bulan

Hasil laporan penggajian pegawai diarsip
 c. Pembayaran insentif pelayanan RS
1) Penentuan komponen /kriteria pemberian insentif pelayanan RS
Evaluasi kembali peraturan dan komponen pemberian insentif
2) Penghitungan insentif pelayanan kepada pegawai sesuai peraturan yang
telah ditetapkan
Mengumpulkan data-data untuk menghitung insentif pegawai
3) Rekapitulasi kebutuhan dan total anggaran insentif pegawai
Merekap kebutuhan anggaran insentif pegawai
4) Pengajuan anggaran ke Manajer Administrasi dan Keuangan
Anggaran diajukan ke Direktur Umum
5) Proses pembayaran sebulan sekali kepada seluruh pegawai sesuai kriteria
Insentif dibayarkan ke pegawai setiap bulan bersamaan dengan pembayaran
gaji
6) Pengarsipan laporan insentif pegawai setiap bulan
Laporan diarsip bagian pengeluaran biaya setiap bulan
d. Pemberian bingkisan dan parcel lebaran
1) Pendataan pihak dan instansi terkait yang akan diberi bingkisan
Bagian keuangan membuat data mengenai daftar pegawai dan instansi yang
akan diberi bingkisan
2) Penghitungan biaya belanja bingkisan dan parcel lebaran
Bagian keuangan melakukan penghitungan terkait anggaran biaya yang akan
digunakan untuk belanja
3) Rekapitulasi kebutuhan dan total anggaran bingkisan dan parcel lebaran
Bagian keuangan membuat rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan
untuk pembelian bingkisan dan parcel
4) Pengajuan anggaran ke Manager Umum
Total anggaran yang sudah jadi diajukan ke Direktur Umum untuk
dimintakan persetujuan
5) Proses pembayaran setiap tahun sekali
Bagian keuangan melakukan pembagian bingkisan & parcel kepda pegawai
dan instansi terkait
6) Pengarsipan laporan pemberian bingkisan lebaran
Hasil laporan pemberian bingkisan lebaran dibuat arsip

VII. JADWAL PELAKSANAN

JADWAL KEGIATAN PROGRAM KERJA BAGIAN ADMINISTRASI & KEUANGAN

RUMAH SAKIT UMUM FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH
TAHUN 2018
WAKTU/ BULAN
NO KEGIATAN POKOK KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Orientasi Karyawan 250.000
Penyiapan materi dan bahan orientasi
Koordinasi dengan bagian SDI tentang
pelaksanaan orientasi
Pembuatan pengumuman pelaksanaan
orientasi
Pelaksanaan orientasi
Evaluasi dan tindak lanjut orientasi
Pembuatan dokumen bukti pelaksanaan
orientasi
2 Pelatihan Billing System RS 3.000.000
Mengajukan pelatihan ke SDI
 Mencari referensi narasumber
Menyiapkan lokasi jpelatihan (internal)
Pelaksanaan pelatihan billing system rumah
sakit
pelaksanaan evaluasi pelatihan
dokumentasi pelaksanaa pelatihan
3 Pelatihan Service Excellent dan Soft Skill 0
Mengajukan Pelatihan ke SDI
Mencari Narasumebr
Menyiapkan Lokasi Pelatihan (Internal)
Pelaksanaan pelatihan service excellent dan
soft skill
Pelaksanaan evaluasi pelatihan
Dokumentasi pelaksanaan pelatihan
4 Evaluasi Kinerja 200.000
Menyiapkan instrument dan format penilaian
kinerja bersama SDI
Pelaksanaan penilaian
Perekapan hasil
Pelaporan hasil ke SDI
Evaluasi dan tindak lanjut evaluasi kinerja
Dokumentasi pelaksanaan evaluasi kinerja
5 Inventarisasi alat 150.000
Pengelompokan alat berdasarkan jenisnya
Perhitungan jumlah alat perjenis
Penginputan data inventaris
Pelaporan data inventaris ke bagian IPSRS
Dokumentasi bukti pelaksanaa proses
inventarisasi alat
6 Pemeliharaan alat 100.000
Pemeliharaan rutin alat kerja bekerja sama
dengan Bagian IPSRS dan RT
Penataan alat untuk memerhatikan keawetan
penggunaan alat
7 Pemenuhan kebutuhan sarana

Identifikasi kebutuhan alat

Membuat usulan penambahan peralatan
Pelaksanaan pembelian peralatan
Laporan pembelian peralatan

Dokumentasi pelaksanaan pembelian

peralatan
Pelayanan administrasi pasien rawat inap
8 dengan menggunakan SIMRS 450.000
Mempelajari regulasi yang mengatur tentang
standar pembayaran biaya/ program SIMRS di
Rumah Sakit
Menyusun daftar kebutuhan untuk
menyelenggarakan penambahan prasarana
yang diperlukan
Melakukan pembahasan dengan pejabat
terkait
Melaksanakan pembelian prasarana yang
diperlukan
Melakukan dokumentasi proses
9 Evaluasi pencapaian indikator mutu 250.000
Perekapan hasil survey indikator mutu
Analisis pencapaian indikator mutu bersama
Komite PMKP
Penyusunan rencana perbaikan strategis
untuk indikator tidak tercapai
Dokumentasi bukti pelaksanaan
10 Penetapan indikator mutu 500.000
Pelaporan hasil pencapaian indikator mutu
bulanan kepada PMKP
Analisis pencapaian indikator mutu akhir
tahun bersama komite PMKP
Penyusunan indikator mutu untuk tahun
berikutnya bersama PMKP
Sosialisasi indikator mutu yang baru kepada
seluruh staf keuangan
Dokumentasi bukti pelaksanaan
11 Kontrol mutu internal 350.000
Merancang tata cara pelaksanaan control
mutu internal
Persiapan bahan evaluasi control mutu
internal
Pelaksanaan control mutu internal
Pembahasan dengan atasan dan penyusunan
tindak lanjut
Dokumentasi bukti pelaksanaan

12 Pelaksanaan FMEA di lingkungan Keuangan

650.000
Melaksanakan rapat internal untuk mendata
resiko (risk register)
Menetapkan grading resiko dan grading
prosedur yang akan dilakukan analisi FMEA
Pembahasan FMEA untuk menghasilkan
perubahan
Menyusun perubahan prosedur sesuai hasil
pembahasan FMEA
Mensosialisasi perubahan
Dokumentasi bukti pelaksanaan
Penyusunan dan pengajuan risk register
13 mengenai keselamatan dan keamanan kerja 100.000
ke PMKP
Melaksanakan rapat internal untuk mendata
resiko (risk register)
Mengajukan data risk register ke PMKP
khususnya yang berkaitan dengan
keselamatan dan keamanan kerja
Evaluasi pemahaman dan sosialisasi ulang
14 mengenai hand hygiene 6 langkah pada 5
momen 0
Penyusunan instrumen penilaian untuk
menilai pemahaman staf tentang HH
Pelaksanaan evaluasi

Feedback kepada staf atas hasil evaluasi

Pelaksanaan sosialisasi tentang HH kepada

seluruh staf (bekerja sama dengan PPI)

Evaluasi hasil sosialisasi

Dokumentasi bukti pelaksanaan

15 Pengelolaan Piutang Pasien 0

Analisis data piutang pasien

Evaluasi hasil analisis data piutang

Membuat perencanaan perbaikan

pengelolaan piutang
Evaluasi hasil pengelolaan piutang
Pembayaran gaji dan THR pengawai
16 8.573.000.000
Penentuan komponen-komponen remunerasi
sesuai peraturan yang telah ditetapkan
Perhitungan gaji pegawai sesuai peraturan
yang telah ditetapkan
Rekapitulasi kebutuhan dan total anggran
penggajian
Pengajuan anggaran ke Manajer Administrasi
dan Keuangan
Proses pembayaran gaji bulanan kepada
seluruh pegawai
Pengarsipan laporan gaji pegawai setiap bulan
Pembayaran insentif pelayanan RS
17 1.506.000.000
Penentuan komponen/ kriteria pemberian
insentif pelayanan RS
Penghitungan insentif pelayanan kepada
pegawai sesuai peraturan yang telah
ditetapkan
Rekapitulasi kebutuhan dan total anggaran
insentif pegawai
 Pengajuan anggaran ke Manajer Administrasi
dan Keuangan
Proses pembayaran sebulan sekali kepada
seluruh pegawai sesuai kriteria
Pengarsipan laporan insentif pegawai setiap
bulan
Pemberian bingkisan dan parcel lebaran
18 12.750.000
Pendataan pihak dan instansi terkait yang
akan diberikan bingkisan
Penghitungan biaya belanja bingkisan dan
parcel lebaran
Rekapitulasi kebutuhan dan total anggaran
bingkisan dan parcel lebaran

Proses pembayaran setiap tahun sekali

Pengarsipan laporan pemberian bingkisan

lebaran

VIII. RENCANA KERJA ANGGARAN

RENCANA KERJA ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI & KEUANGAN

RUMAH SAKIT UMUM FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH TAHUN 2018

PROGRAM KEBUTUHAN
NO KEGIATAN POKOK
BIDANG ANGGARAN
Orientasi karyawan Rp 250,000.00
Pelatihan Billing System RS Rp 3,000,000.00
1 SDM
Pelatihan Service Excellent Dan Soft Skill Rp 700,000.00
Evaluasi kinerja Rp 200,000.00
Inventarisasi alat Rp 150,000.00
Pemeliharaan alat Rp 100,000.00
2 Fasilitas
Pemenuhan kebutuhan sarana
Rp 12,600,000.00

Pengembangan Penambahan kemudahan pembayaran

3 Pelayanan/ (SIMRS) Rp 450,000.00
Kinerja
Evaluasi pencapaian indikator mutu
Rp 250,000.00
Peningkatan
Mutu dan Penetapan Indikator Mutu Rp 500,000.00
4
Keselamatan Kontrol Mutu Internal Rp 350,000.00
Pasien Pelaksanaan FMEA di lingkungan
Rp 650,000.00
Keuangan
Peningkatan
Penyusunan dan pengajuan risk register
Kesehatan dan
6 mengenai keselamatan dan keamanan Rp 100,000.00
Keselamatan
kerja ke Panitia PMKP
Kerja
Evaluasi pemahaman dan sosialisasi
7 PPI ulang mengenai hand hygiene 6 langkah 0
pada 5 momen
 Produktifitas
8 Pengelolaan Piutang 0
Unit

Pembayaran gaji dan THR pegawai Rp 8,573,000,000.00

Pembayaran insentif pelayanan RS Rp 1,506,000,000.00

Pemberian bingkisan dan parcel lebaran Rp 12,750,000.00

TOTAL Rp 10.111.050.000.00

IX. EVALUASI KEGIATAN DAN PELAPORAN

Pelaksanaan evaluasi kegiatan program kerja Bagian Administrasi dan Keuangan
Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah mengikuti alur sebagai
berikut :
1. Program kerja dilaksanakan oleh seluruh staf dan pimpinan di Bagian Administrasi dan
Keuangan
2. Kepala Bagian Administrasi & Keuangan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
program kerja Bagian Administrasi & Keuangan
3. Kepala Bagian Administrasi & Keuangan melakukan monitoring aktivitas program
kerja Bagian Administrasi & Keuangan
4. Kepala Bagian Administrasi & Keuangan bertanggungjawab terhadap dokumentasi
pelaksanaan program kerja di instalasinya
5. Laporan pelaksanaan program kerja dilaporkan bulanan secara tentatif dalam laporan
bulanan bagian.
6. Laporan evaluasi program kerja disusun oleh kepala Bagian Administrasi & Keuangan
setiap akhir tahun untuk dilaporkan ke atasan langsung, tidak langsung dan Direktur
utama Rumah Sakit.
X. PENUTUP
Dengan adanya program kerja Bagian Administrasi dan Keuangan tahun 2018
diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman untuk melakukan perbaikan dalam
rangka peningkatan mutu dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU
Muhammadiyah.

Program Kerja Bagian Administrasi & Keuangan Periode Tahun 2018

Disusun oleh:
Kepala Bagian Administrasi & Keuangan

Dian Ika Rosita, S.E

Pada tanggal: 18 Desember 2017

Disetujui Oleh:
1. Atasan Langsung
Manajer Administrasi dan Keuangan

Sri Nurwati, Amd.

Pada tanggal: 18 Desember 2017

Disahkan Oleh:
Direktur Utama Rumah Sakit Umum
Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah

dr. Aldila Satya Nugraha Al Arfah, MMR

Pada tanggal: 18 Desember 2017