Nomor :
Tanggal :
I . AD M I N IS T R ASI D AN M AN AJE M E N P U S KE S M AS
NO PARAMETER URAIAN ≥80 dokumen telusur terpenuhi nilai 10; DOKUMEN TELUSUR
20%-79% dokumen telusur terpenuhi sebagian nilai
5;
<20% dokumen telusur tidak terpenuhi nilai 0
SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0
1
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
a. Membangun komitmen
Puskesmas dalam : 1. Dokumen Lokakarya mini bulanan (LP)
2. Puskesmas bertanggung • Keterpaduan Internal lintas ( memuat review kegiatan, corective
jawab atas tercapainya program action, RTL secara lengkap)
akses dan cakupan upaya • Keterpaduan eksternal dengan 2. Dokumen Lokakarya mini triwulan (LS) (
kesehatan wilayah
lintas sektor memuat review kegiatan, corective action,
RTL secara lengkap)
Nomor :
Tanggal :
mudah dibersihkan
ding
D
- permukaan bersih, dicat
warna terang, kedap air
Ventilasi
- peredaran udara di dalam
ruangan baik, luas minimal
15% dari luas lantai
- bila tidak ada ventilasi alami
diganti dengan exhaust atau
AC
Atap
- tidak bocor, apabila lebih dari
10 m dilengkapi dengan
penangkal petir
• Pengaturan ruang
mengakomodasi kepentingan
orang dengan disabilitas, anak-
anak dan orang usia lanjut
• Dilakukan upaya pemenuhan
kebutuhan alkes sesuai yang
dipersyaratkan (Permenkes No
75/2014)
• Pemeliharaan dan monitoring
terjadwal terhadap fungsi
prasarana dan peralatan
Puskemas
3
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
4
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
tpuegnasnKggeupnalgajaPwu
3. Hasil evaluasi
asbkeuspmayas dan
pemenuhan kebutuhan
7. Bukti pelaksanaan orientasi
tenaga terhadap
kegiatan bagi petugas baru
persyaratan, rencana
8. Hasil lokakarya mini lintas
pemenuhan kebutuhan sektor
dan tindak lanjut
1. Struktur organisasi
Puskesmas yang
ditetapkan oleh
KaDinkes Kab/Kota
2. SK Kepala Puskesmas
tentang
penetapan
penanggungjawab UKM dan
penanggungjawab UKP
3. SOP komunikasi dan
koordinasi
4. Uraian tugas Kepala
5
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
Puskesmas dalam
anggaran, mulai pengelolaan
dari
perencanaan, penggunaan
maupun monitoring
• Ditetapkan petugas pengelola
6
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
7
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
II P E N Y E LE N G G AR A AN U P AY A P U S K E S M AS
STANDAR PENGUKURAN
≥80 terpenuhi nilai 10;
DOKUMEN TELUSUR
PARAMETER 20%-79% terpenuhi sebagian nilai 5;
NO URAIAN <20% tidak terpenuhi nilai 0
8
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
Nomor :
Tanggal :
direncanakan
Kegiatan upaya Upaya Puskesmas 1. Dokumen jadwal kegiatan dan rencana kegiatan program serta
Puskesmas dilaksanakan dilaksanakan : tenaga pelaksana,
dengan profesional - ditetapkan 2. Dokumen bukti pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan RTL
jadwalnya,
- dilaksanakan oleh
tenaga yang
kompeten,
- dilakukan evaluasi
4. pelaksanaan
upaya Puskesmas
*tenaga kompeten:
tenaga yang cakap
atau mempunyai
kewenangan,
diperoleh dari
pendidikan atau
pelatihan sesuai
1
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
bidang
Masyarakat, individu yang Kepala Puskesmas: 1. Dokumen SOP penyampaian informasi ke lintas program, lintas
menjadi sasaran upaya sektor dan masyarakat
mendapatkan akses - Menetapkan 2. Bukti penyampaian informasi
informasi mengenai SOP 3. Sosialisasi kegiatan program (tujuan, tahapan dan jadwal
pelaksanaan upaya penyampaian pelaksanaan),
informasi, lintas 4. Dokumen evaluasi dan RTL
program dan
lintas sektor
- Mengetahui
informasi
5. mengenai
kegiatan baik
tujuan, jadwal,
pentahapan,
- Dilakukan
evaluasi
terhadap
kejelasan
informasi kepada
sasaran upaya
dan LS terkait
1
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
p la k s
k eg ia t an
a a n
s e s uai
kebutuhan
sasaran, kegiatan
- Dilaksanakan
6. dengan metode
dan teknologi yang
mudah diterima
sasaran
- Melaksanakan
komunikasi
mengenai alur
kegiatan dari
petugas ke
sasaran
- Ada evaluasi
mengenai akses
masyarakat/sasara
Puskesmas melaksanakan n terhadap
kajian permasalahan dan kegiatan
hambatan dalam Kepala Puskesmas
pelaksanaan kegiatan bersama PJ upaya
7. dan pelaksana:
upaya
- mengidentifikasi
permasalahan
1
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
Nomor :
Tanggal :
pelaksanaan
kegiatan,
- melakukan
analisis,
- merencanakan
t in d l j
- m e laks an a
u t,
k an tindak
lanjut dan
umpan balik
terhadap
persoalan
Umpan balik dan tindak Kepala Puskesmas 1. SK tentang media komunikasi,
lanjut terhadap keluhan - Menetapkan 2. bukti analisis keluhan,
masyarakat/sasaran media 3. bukti pelaksanaan tindak lanjut,
program komunikasi untuk 4. bukti pelaksanaan umpan balik
menangkap 5. SOP penanganan keluhan,
keluhan
masyarakat dan
untuk umpan
8.
balik,
- Dilakukan
analisis terhadap
keluhan,
ditetapkan RTL,
- Dilaksanakan
umpan balik
terhadap keluhan
1
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
Evaluasi kinerja -
Penetapan 1. SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target,
pelaksanaan upaya indikator dan 2. dokumen hasil pengumpulan data,
puskesmas target capaian 3. dokumen analisis data,
upaya 4. dokumen pelaksanaan tindak lanjut
-
data
pu ep laykasana
an
-
analisis capaian
program,
-
tindak lanjut
dalam upaya
perbaikan upaya
Puskesmas
9.
1
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
STANDAR PENGUKURAN
≥80 terpenuhi nilai 10;
DOKUMEN TELUSUR
PARAMETER 20%-79% terpenuhi sebagian nilai 5;
NO URAIAN <20% tidak terpenuhi nilai 0
1. Kepala Puskesmas
menetapkan hak
dan kewajiban
Hak dan kewajiban sasaran sesuai
sasaran program dengankerangka
ditetapkan dan acuan 1. SK hak dan kewajiban sasaran program
1 disosialisasikan kepada 2. SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran.
sasaran program serta 2. Hak dan kewajiban
semua pihak yang terkait, sasaran
dan dilaksanakan dalam dikomunikasikan
pelaksanaan program. kepada sasaran
pelaksana program
1
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
1. Kepala Puskesmas
menentukan aturan,
tatanilai dan budaya
dalam pelaksanaan
upaya Puskesmas
yang disepakati
Ada aturan yang jelas bersama
yang mengatur perilaku
Penanggungjawab 2. Penanggungjawab
Program/Upaya upaya Puskesmas
Puskesmas, dan dan pelaksana
pelaksana program dalam memahami aturan 1. SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan program.
proses pengelolaan dan tersebut
2. Bukti tindak lanjut.
2 pelaksanaan kegiatan
program. Aturan tersebut 3. Penanggungjawab
mencerminkan tata nilai, dan pelaksana
visi, misi, dan tujuan melaksanakan
Puskesmas serta tujuan aturan tersebut
Program.
4. Penanggungjawab
upaya melakukan
tindak lanjut jika
pelaksana
melakukan tindakan
yang sesuai dengan
aturan tersebut
Peraturan, Kebijakan,
kerangka acuan, prosedur 1. Kepala Puskesmas 1. SK Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksan an
menetapkan program
1. pengelolaan upaya
peraturan, kebijakan
Puskesmas yang menjadi 2. Panduan pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP
dan prosedur yang
acuan pengelolaan dan
menjadi acuan 3. SOP Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan
1
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
3. Peraturan yang
menjadi acuan
dikendalikan
sebagai dokumen
eksternal yang
diberlakukan
4. Catatan atau
rekaman yang
merupakan hasil
pelaksanaan
kegiatan disimpan
dan dikendalikan
1
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
2. Kepala Puskesmas
menetapkan prosedur
monitoring
3. Penanggungjawab
upaya Puskesmas
memahami kebijakan
dan prosedur
monitoring
4. Penanggungjawab
upaya Puskesmas
melaksanakan
monitoring sesuai
kbetrelanktuan yang
5. Kebijakan dan
prosedur monitoring
dievaluasi setiap
tahun
1
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
evaluasi kinerja
3. Penanggungjawab
upaya Puskesmas
memahami kebijakan
dan prosedur evaluasi
kinerja program
4. Penanggungjawab
upaya Puskesmas
melaksanakan
evaluasi kinerja
secara periodik
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku
5. Keveabliuj aksai
nteprhroasdeadpur
upaya Puskesmas
tersebut dievaluasi
setiap tahun
2
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
1. RUK Puskesmas dengan
kejelasan kegiatan tiap
program
3. KA program
2
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
2
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
2
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
3. Melakukan evaluasi
terhadap
pelaksanaan
kegiatan orietasi
2
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
3. Melakukan evaluasi
terhadap
penyampaian
informasi yang
diberikan kepada
sasaran, pelaksana
lintas program dan
lintas sektor
2
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
kegiatan
berdasarkan
pedoman
2. Mengkomunikasika
n tujuan, tahapan
pelaksanaan,
penjadwalankepad
a LP/LS terkait
3. Melakukan
koordinasi dalam
pelaksanaan
kegiatan kepada
LP/LS terkait
ermasuk kejelasan
Preongarnagmg/ uPpeanyangPgusnkgej
dan pengendalian
uUnpgajayawab
samwasb:
Puskesmas
mengupayakan 1. Melakukan
minimalisasi risiko identifikasi
pelaksanaan kegiatan kemungkinan resiko
terhadap lingkungan. terhadap lingkungan
dan masyarakat
5 dalam pelaksanaan
kegiatan
2. Melakukan analisis
risiko
3. Merencanakan
upaya pencegahan
2
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
2. Hasil identifikasi
risiko terhadap
lingkungan dan
masyarakat akibat
pelaksanaan
program,
4. Rencana pencegahan
dan minimalisasi risiko
5. Bukti pelaksanaan
kegiatan
2
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
resiko
4. Melakukan evaluasi
terhadap upaya
pencegahan dan
minimalisasi resiko
5. Melaporkan ke
Dinkes apabila
terdapat kejadian
resiko
2. Penanggungjawab
upaya Puskesmas
menyusun rencana,
kerangka acuan dan
prosedur
2
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
1. SK Kepala Puskesmas
tentang kewajiban
Penanggungjawab
program dan pelaksana
untuk memfasilitasi peran
serta masyarakat
5. Bukti perencanaan
dan pelaksanaan
program kegiatan
bersumber dari
swadaya
masyarakat/swasta
.
2
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
masyarakat
3. Keterlibatan
masyarakat dalam
SMD, perencanaan,
pelaksanaan,
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
4. Penanggungjawab
upaya melakukan
komunikasi dengan
masyarakat dan
sasaran melalui
media komunikasi
yang ditetapkan
5. Adanya kegiatan
dalam pelaksanaan
upaya Puskesmas
yang berseumber
dari swadaya
masyarakat
3
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
3
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
1. Kepala Puskesmas
melakukan monitoring
terhadap
penanggungjawab
2. Penanggungjawab
upaya melakukan
monitoring terhadap
pelaksana dalam
melaksanakan tugas
Penanggungjawab berdasarkan uraian
Program/Upaya 3. Ada tindak lanjut
Puskesmas dan pelaksana Kepala Puskesmas
1. Dokumen hasil pelaksan an tugas
2. program melaksanakan apabila terjadi
tugas dan tanggung jawab 2. Dokumen hasil monitoring pelaksanaan tugas
penyimpangan
sesuai dengan uraian 3. Bukti tindak lanjut hasil monitoring
terhadap pelaksanaan
tugas. uraian tugas oleh
penanggung jawab
4. Ada tindak lanjut
Penanggungjawab
apabila terjadi
penyimpangan
terhadap pelaksanaan
uraian tugas oleh
pelaksana
3
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
2. Dilaksanakan kajian
ulang terhadap uraian
tugas sesuai dengan
waktu yang
ditetapkan oleh 1. SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP
penanggungjawab kajian ulang uraian tugas
dan pelaksana
2. Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang
3.
3. Apabila perlu 3. Uraian tugas yang direvisi
dilakukan perubahan
uraian tugas, maka 4. Ketetapan hasil revisi uraian tugas.
dilakukan revisi
terhadap uraian tugas
4. Perubahan uraian
tugas ditetapkan oleh
Kepala Puskesmas
berdasarkan usulam
dari
penanggungjawab
upaya
1. Kepala Puskesmas 1. identifikasi pihak terkait, LS, LSM dan peran masing-masing
Penanggung jawab UKM bersama
4.
Puskesmas membina penanggungjawab 2. Uraian peran LP untuk tiap program Puskesmas
komunikasi dan tata upaya Puskesmas
3
LAMPIRAN SK DIRJEN BUK
Nomor :
Tanggal :
hubungan kerja lintas mengidentifikasi 3. Uraian peran LS untuk tiap program Puskesmas
program dan lintas sektor pihak-pihak terkait
untuk pelaksanaan dan lintas program dan 4. KA program memuat peran LP dan LS
pencapaian hasil yang lintas sektor 5. Bukti pelaksanaan pertemuan LP dan LS
optimal 2. Penanggungjawab
upaya Puskesmas Nomor 5 Lihat di dokumen lokmin tribulanan
bersama dengan
lintas program dan
lintas sektor
mengidentifikasi
peran masing-masing
lintas program dan
lintas sektor terkait
3. Peran lintas program
dan lintas sektor
didokumentasikan
dalam kerangka
acuan
4. Komunikasi lintas
program dan lintas
sektor dilakukan
melalui pertemuan
lintas program dan
lintas sektor
Dilakukan komunikasi dan 1. Kepala Puskesmas 1. SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi
koordinasi yang jelas menetapkan dan koordinasi program,
dalam pengelolaan kebijakan dan
Program prosedur komunikasi 2. Bukti pelaksanaan komunikasi LP dan LS
5. dan koordinasi 3. Bukti pelaksanaan koordinasi
program
4. Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut dan tindak lanjut thd
2. Penanggungjawab pelaksanaan koordinasi LP dan LS.
upaya Puskesmas
3
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
or
:
melakukan
komunikasi kepada
pelaksana, lintas
program terkait dan
lintas sektor terkait
3. Penanggungjawab
Upaya Puskesmas
dan pelaksana
melakukan koordinasi
untuk tiap kegiatan
dalam pelaksanaan
upaya Puskesmas
kepada lintas
program, lintas sektor
terkait dan sasaran
4. Penanggungjawab
upaya Puskesmas
melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan
koordinasi dalam
pelaksanaan kegiatan
3
Nom :
or
:
. Penanggungjawab
upaya Puskesmas
bersama pelaksana
program melakukan
tindak lanjut terhadap
hasil penilaian kinerja
kepada Kepala
Puskesmas
. Dilakukan pertemuan
untuk membahas
hasil penilaian kinerja
bersama dengan
Kepala Puskesmas
3
Nom :
or
:
pengelolaan upaya
- adanya rencana
perbaikan kinerja
upaya
- adanya bukti inovasi
program
-
Penanggungjawab/p
e laksana program
melakukan penilaian
kinerja program
berdasarkan
indikator kinerja
Penanggungjawab
yang ditetapkan oleh
program melaksanakan 1. Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan
Dinas Kesehatan,
2. perbaikan kinerja secara 2. Dokumen indikator penilaian kinerja dan hasil-hasilnya
-
adanya komitmen
berkesinambungan dan 3. Dokumen rencana perbaikan kinerja
peningkatan kinerja
konsisten yang dibuktikan
dengan adanya
proses penyusunan
perbaikan kinerja
dan pelaksanaan
perbaikan kinerja
3
Nom :
or
:
diidentifikasi dan
dianalisis,
-adanya rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil
kaji banding
Total skor BAB II, Jumlah nilai: B.5.1 REKOMENDASI BAB II:
parameter 32, nilai maksimal 320 nilai: B.2.1 B.5.2
B.2.2 B.5.3
B.2.3 B.5.4
B.3.1 B.5.5
B.3.2 B.6.1
A.1, nilai: B.3.3 nilai:
B.4.1
A.2, nilai: A.3, nilai: A.4, nilai: A.5, nilai: A.6, nilai: nilai:
A.7, nilai: A.8, nilai: A.9, nilai: B.4.2 nilai:
B.4.3
B.4.4
B.4.5
B.4.6
3
Nom :
or
:
ST A N D A R P
≥80% t er p en u h i
E N G U K U R AN
NO PARAMETER URAIAN n il ai 1 0 2 0 % - 79% DOKUMEN TELUSUR
terpenuhi sebagian nilai 5 < 20%
terpenuhi nilai 0
-
terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan
puas terhadap proses pendaftaran (survey
kepuasan pelanggan)
-
terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas
-
keselamatan pelanggan terjamin di tempat
pendaftaran
-
tersedia media informasi tentang
pendaftaran di tempat pendaftaran yang
2. Informasi tentang pendaftaran tersedia diletakkan pada tempat yang
dan terdapat dokumentasi tentang
3
Nom :
or
:
1. SOP pendaftaran
4
Nom :
or
:
pendaftaran, termasuk hak dan mudah dilihat 2. SPO penyampaian informasi
kewajiban pasien pendaftaran, tariff, jenis pelayanna,
- semua pihak yang membutuhkan rujukan, ketersediaan tempat tidur
informasi pendaftaran memperoleh
informasi sesuai yang dibutuhkan 3. ketersediaan informasi tentang fasilitas
rujukan
- pelanggan dapat memperoleh
informasi lain tentang tarif, 4. SK dan SPO penyampaian hak dan
jenis
kewajiban pasien
pelayanan, rujukan, ketersediaan
tempat tidur untuk Puskesmas 5. SPO koordinasi antara pendaftaran
dengan unit penunjang/terkait
- pendaftaran dilakukan oleh petugas
yang terlatih dengan memperhatikan 6. Sertifikat pelatihan petugas
hak-hak pasien (ramah, terampil) pendaftaran
4
Nom :
or
:
1. SOP alur pelayanan pasien
4
Nom :
or
:
-
terdapat kerjasama dengan sarana klinis kepada pasien oleh petugas
kesehatan lain (rujukan klinis,
rujukan diagnosis, rujukan 6. Form informed consent
konsultatif)
-
terdapat informed consent
-
prosedur pengkajian yang ada 8. SK uraian tugas petugas rekam medis
menjamin tidak terjadi pengulangan
yang tidak perlu
-
hasil kajian/informasi dicatat dalam
rekam medis
-
dilakukan koordinasi dengan
petugas kesehatan yang lain untuk
menjamin perolehan dan
4
Nom :
or
:
pemanfaatan informasi tersebut
secara tepat
-
terdapat kejelasan proses
pendelegasian wewenang secara
tertulis kepada petugas yang diberi
kewenangan apabila pelayanan
dilakukan oleh tenaga yg tidak
memenuhi persyaratan
37
Nom :
or
:
1. Rencana tindakan dan pengobatan -
terdapat kebijakan dan prosedur 1. SK tentang rencana layanan medis
serta rencana layanan terpadu jika yang jelas untuk menyusun rencana dan layanan terpadu
diperlukan penanganan oleh tim layanan medis dan layanan terpadu
kesehatan antar profesi disusun 2. SPO penyusunan rencana layanan
dengan tujuan yang jelas, -
setiap petugas yang terkait dalam medis dan terpadu
terkoordinasi dan melibatkan pelayanan klinis mengetahui
pasien/keluarga kebijakan dan prosedur serta 3. SPO evaluasi kesesuaian layanan
menerapkan dalam rencana terapi klinis dengan rencana terapi/rencana
(sesuai PMK no.5 tahun 2014 asuhan
tentang PPK) atau layanan terpadu
4. Rekam medis
-
rencana layanan disusun dengan
5. SPO pemberian informasi ttg rencana
tahapan waktu yang jelas,
layanan,efek samping dan resiko
mempertimbangkan resiko dan efek
pengobatan
samping pengobatan
6. SOP evaluasi kesesuaian rencana
-
rencana layanan didokumentasikan
terapi
dalam rekam medis
7. Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi
-
rencana layanan juga memuat
kesesuaian pelaksanaan rencana
pendidikan/penyuluhan
terapi
-
rencanan layanan diinformasikan
kepada pasien termasuk bila ada
tindakan medis
-
dilakukan evaluasi kesesuaian
pelaksanaan rencana terapi /asuhan
dengan kebijakan dan prosedur
-
tindak lanjut bila terjadi
ketidaksesuaian
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
or
:
A.5. PELAKSANAAN LAYANAN
-
perubahan rencana layanan 5. form rujukan
dilakukan berdasarkan
perkembangan pasien dan dicatat
dalam rekam medis
-
jika diperlukan tindakan medis,
pasien /keluarga memperoleh
informasi dan dituangkan dalam
informed consent
-
melakukan rujukan bila diperlukan
39
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
or
:
2. Pelaksanaan layanan bagi pasien -
kasus gawat darurat/beresiko tinggi 1. SK penangung jawab petugas IGD
gawat darurat dan beresiko tinggi yang biasa terjadi diidentifikasi
dipandu oleh kebijakan dan prosedur 2. daftar kasus gawat darurat/beresiko
yang berlaku -
tersedia kebijakan dan prosedur tinggi yang biasa ditangani ( tertulis)
penanganan gawat
darurat/emergensi dan pasien 3. Laporan penanganan pasien gawat
lain
8. SOP pencegahan dan pengendalian
infeksi
3. Pelayanan anestesi lokal, sedasi dan - tersedia pelayanan anestesi lokal 1. Dokumen daftar pelayanan anestesi
bedah minor dan sedasi sesuai kebutuhan di dan sedasi yang tersedia
Puskesmas
2. SPO melakukan anestesi dan sedasi
- pelaksanaan anestesi lokal dan
sedasi dipandu kebijakan dan 3. Kajian pelaksanaan pembedahan dan
prosedur yang jelas rencana asuhan pembedahan
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
4. Pasien/keluarga memperoleh -
penyusunan dan pelaksanaan 1. SPO pendidikan/penyuluhan pasien
penyuluhan kesehatan dengan layanan mencakup aspek pendidikan
pendekatan yang komunikatif dan dan penyuluhan 2. Media dan alat bantu penyuluhan
bahasa yang mudah dipahami
-
materi pendidikan/penyuluhan 3. Rekam medis
kesehatan mencakup informasi
4. Dokumen pelaksanaan pendidikan dan
mengenai penyakit, penggunaan
penyuluhan pasien
obat, peralatan medik, aspek etika
di Puskesmas dan perilaku hidup
bersih dan sehat dengan
mempertimbangkan latar belakang
41
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
A.6. RUJUKAN
1. Rujukan sesuai kebutuhan pasien ke - Dapat berupa rujukan horizontal (ke 1. SPO rujukan
sarana pelayanan lain diatur dengan PKM atau Puskesmas lainnya) juga
prosedur yang jelas rujukan vertical (ke RS) 2. Form rujukan
- tersedia prosedur rujukan yang jelas 3. Laporan pasien yang dirujuk atau
serta jejraing fasilitas rujuakan menolak dirujuk
42
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
B. M A N A J E M E N P E N U N J A N G L A Y A N A N K L I N I S
STANDAR PENGUKURAN
≥80% terpenuhi nilai 10 20% - 79%
terpenuhi sebagian nilai 5 < 20%
NO PARAMETER URAIAN DOKUMEN TELUSUR
terpenuhi nilai 0
SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0
-
interpretasi hasil pemeriksaan 4. SPO pemeriksaan
laboratorium dilakukan oleh petugas
5. laboratorium untuk masing-masing
kompeten yang terlatih dan
jenis
berpengalaman
6. SPO pengambilan ,penanganan dan
-
tersedia kebijakan dan prosedur
penyimpanan spesimen
untuk permintaan pemeriksaan,
penerimaan spesimen, pengambilan 7. Jadwal pemantauan dan monitoring
dan penyimpanan spesimen pelaksanaan prosedur
-
tersedia prosedur untuk masing- 8. Dokumen lama waktu tunggu suatu
masing pemeriksaan pemeriksaan
-
dilakukan pemantauan secara 9. SOP proteksi diri di lab
berkala terhadap pelaksanaan
43
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
44
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
peralatan baru
1. Obat yang tersedia dikelola - terdapat kejelasan prosedur 1. SPO penyediaan dan penggunaan
secara efisien untuk memenuhi penyediaan dan penggunaan obat
kebutuhan pasien obat,
- tersedia pelayanan obat-obatan 2. Daftar obat yang tersedia
selama tujuh hari dalam seminggu
24 jam pada Puskesmas yang 3. Dokumen pencatatan dan pelaporan
memberikan pelayanan gawat penggunaan obat
darurat
4. SK penanggungjawab pelayanan
- tersedia daftar formularium obat obat
Puskesmas (merujuk Fornas
5. SK tentang pelayanan obat 24 jam
dan data penyakit terbanyak)
6. SPO pengadaan stok obat bila habis
- dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
ketersediaan obat dibandingkan 7. SPO evaluasi kesesuaian peresepan
formularium dengan formularium
45
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
kepada pasien (disertai label, tertulis 12. SOP penulisan label dan etiket
nama, dosis, cara pemakaian, pemakaian
frekuensi)
13. SPO pemberian obat kepada pasien
-
tersedia kebijakan dan prosedur dan pemberian informasi penggunaan
penanganan obat yang obat (termasuk efek samping)
kadaluarsa/rusak
14. SPO penanganan obat
-
tersedia prosedur pelaporan efek kadaluwarsa/rusak
samping
15. SPO pencatatan dan pelaporan efek
-
tersedia kebijakan dan prosedur samping obat
untuk mencatat, memantau dan
melaporkan bila terjadi efek samping 16. SPO tindak lanjut efek samping obat
penggunaan obat dan KTD (kejadian dan KTD
tidak diinginkan) termasuk
kesalahan pemberian obat 17. Dokumen pelaporan efek samping
obat dan KTD dan tindak
-
terdapat RTL untuk keluhan efek lanjutnya
samping obat
1. Kebutuhan data dan informasi - terdapat standarisasi kode klasifikasi 1. SK tentang standar kode klasifikasi
asuhan bagi petugas dan rekam medis diagnosis dan terminologi dan
kesehatan, pengelola sarana pembakuan singkatan yang digunakan
dan pihak - dilakukan penilaian dan tindak lanjut
terkait di luar organisasi dapat kelengkapan dan ketepatan isi 2. SK penangungjawab rekam medik dan
dipenuhi melalui proses yang rekam medis uraian tugas
baku
3. SPO tentang penyimpanan dan akses
terhadap rekam medis
46
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
47
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
-
terdapat kebijakan dan prosedur fasyankes
pengendalian dan pembuangan
limbah dan bahan berbahaya 10. SK penanggung jawab pengelolaan
peralatan dan kalibrasi
-
terdapat kebijakan dan prosedur
untuk memisahkan alat yang bersih 11. SOP Pengelolaan limbah
dan alat yang kotor, alat yang
memerlukan sterilisasi dan alat yang 12. SOP Pemeliharaan alat
menbutuhkan persyaratan khusus
13. Dokumen pencatatan dan pelaporan
-
dilakukan inventarisasi peralatan identifikasi masalah keamanan
yang ada di Puskesmas lingkungan
-
ditetapkan penanggungjawab, 14. RTL terhadap masalah yang telah
pengelola alat ukur dan dilakukan diidentifikasi
kalibrasi atau yang sejenisnya
secara teratur
-
terdapat sistem pencatatan dan
pelaporan identifikasi masalah
keamanan lingkungan
-
terdapat rencana tndak lanjut
terhadap identifikasi masalah
1. Terdapat proses rekrutmen, - ada penghitungan kebutuhan tenaga 1. dokumen kajian perhitungan
retensi, pengembangan dan klinis dengan persyaratan kebutuhan tenaga klinis
pendidikan berkelanjutan kompetensi dan kualifikasi
tenaga 2. SOP rekrutmen tenaga klinis
klinis yang baku - ada cara menilai kualifikasi tenaga
untuk memberikan pelayanan yang 3. Sertifikat dan lisensi tenaga klinis yang
bertugas
48
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
-
Ada program/kegiatan peningkatan
mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien yang disusun dan
direncanakan oleh tenaga klinis
50
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
-
dilakukan pengukuran terhadap
indikator-indikator keselamatan
pasien
-
terdokumentasinya hasil monitoring
dan evaluasi
TOTAL NILAI BAB 3, jumlah parameter A.6, nilai REKOMENDASI BAB III :
18, nilai maksimal 180
B.1, nilai
A.1.1 , nilai
B.2, nilai
A.1.2, nilai
B.3, nilai
A.1.3, nilai
B.4, nilai
A.2.1, nilai
B.5, nilai
A.2.2, nilai
C.1, nilai
A.3., nilai
A.4., nilai
A.5.1, nilai
A.5.2, nilai
A.5.3, nilai
A.5.4, nilai
TOTAL NILAI
BAB I, maks. 60
51
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
52
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
53
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
54
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
55
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
Buku register,
Laporan bulanan,
Ada, bukti Kohort Ibu,
Ada , bukti dokumen
c) Pencatatan pelaporan KIA-KB Tidak ada Kohort Bayi
lengkap dokumentidak lengkap
Kohort Anak Balita,
Buku Rujukan,
kantong persalinan
Dilaksanakan, Bukti Notulen Lokmin,
Dilaksanakan berkala, bukti
d) Evaluasi program KIA -KB berkala dokumentidak lengkap Tidak ada
dokumen lengkap tiap bulan
atau tidak tiap bulan
Dokumen buku
e) Tersedia buku pedoman pelayanan
KIA dan KB 10 – 15 5-9 <5 pedoman pelayanan
KIA dan KB
5. Pelayanan Pengendalian Penyakit
Menular SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai Max 70
Dokumen alur
pelayanan
1. Tersedia SOP alur pelayanan Ada dan dil ak sanakan Tidak ada
pengendalian
penyakit menular
Dokumen SOP,
Ada, jumlah & jenis Simulasi salah satu
Ada, jumlah dan jenis SOP tidak sesuai
SOP SOPpelayanan
2. Tersedia SOP pelayanan Tidak ada SOP
sesuai dengan pelayanan dengan pelayanan yang pengendalian
yang diberikan diberikan penyakit menular
oleh Verifikator
Uraian tugas petugas
Ada, sesuai dengan
3. Tersedia petugas yang kompeten Tidak ada
kompetensi yang dimiliki
Daftar inventaris
4. Peralatan Ada, lengkap sesuai standar Ada, tidak lengkap Tidak ada
barang
5. Pros es :
56
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
Grafik Suhu Cold
1 bulan terakhir , sesuai 1 bulan
Chain
a) Manajemen cold chain terakhir tidak
suhu standar
sesuai suhu
standar
57
LAMPIRAN SK DIRJEN
Nom :
Tangg :
pelayanan, rujukan, ketersediaan tempat salah satu SOP
tidur untuk puskesmas perawatan/rawat ketersediaan oleh
inap dan informasi lain yang dibutuhkan) Verifikator
Tersedia MOU
Tersedia informasi tentang kerjasama
7 dengan fasilitas rujukan lain Ada dan dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan Tidak ada dengan fasilitas
rujukan
Dokumentasi media
Tersedia informasi tentang hak dan informasi tentang
8 Ada dan dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan Tidak ada
kewajiban pasien/keluarga hak dan kewajiban
pasien/keluarga
Terdapat SOP koordinasi dan Dokumen SOP
komunikasi antara pendaftaran dengan koordinasi dan
9 unit-unit penunjang terkait (misal SOP Ada dan dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan Tidak ada komunikasi, SOP
rapat antar unit kerja, SOP transfer rapat antar unit kerja,
pasien). SOP transfer pasien
B. PENGOBATAN SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai Max 50
Dokumen alur
1 Tersedia bagan alur pelayanan Ada dan dilaksanakan Tidak ada pelayanan
pengobatan
Minimal 10 Dokumen
Menggunakan PPK sebagai Memiliki SOP tapi SOP, Simulasi salah
2. Tersedia SOP pelayanan medis Tidak ada
SOP bukan PPK satu SOP pelayanan
medis
Minimal 10 Dokumen
SOP, Simulasi salah
3. Tersedia SOP asuhan keperawatan Ada dan dilaksanakan Tidak ada
satu SOP asuhan
keperawatan
Buku register kasus
4. Rujukan Balik Kasus rujuk balik terdata Tidak ada data
rujuk balik
Ada Buku PPK
5 Tersedia Buku PPK Tidak ada
58
LAMPIRAN SK DIRJEN
Tangg :
KEGAWATDARURATAN
1. Tersedia SOP Menggunakan PPK sebagai Memiliki SOP tapi Dokumen SOP
Tidak ada
SOP bukan PPK
2. Jam buka Ruang UGD 24 jam Jam kerja Puskesmas Sewaktu -waktu
3. Ruangan:
Ada, tidak sesuai Bukti Dokumentasi
a) Gawat darurat Ada, sesuai standar standar Tidak Ada Foto
Ada, tidak sesuai Bukti Dokumentasi
b) Ruangan tindakan Ada, sesuai standar Tidak Ada
standar Foto
Ada, tidak sesuai Bukti Dokumentasi
c) Pengelolaan Limbah Ada, sesuai standar Tidak Ada
standar Foto
4. Jumlah dan kompetensi tenaga:
1, mempunyai STR Ada, tidak
>1, mempunyai STR dan SIP
a) Dokter dan SIP serta sertifikat memiliki sertifikat
serta sertifikat GELS/ATLS
GELS/ ATLS GELS/ ATLS
2, mempu-nyai 1, tidak mempu-
>3, mempunyai sertifikat
b) Perawat sertifikat PPGD, dan nyai sertifikat
PPGD dan SIP SIP PPGD, dan SIP
5. Peralatan dan Bahan Habis Pakai:
Ada Emergency Kit , Daftar inventaris
a) Peralatan medis Ada Emergency Kit , lengkap Tidak ada
tidak lengkap barang
6. Obat-obatan:
• LPLPO
a) Obat emergensi Ada, lengkap Ada, tidak lengkap Tidak ada • Kartu Stok Obat
• Cat atan Har
ian Penggunaan
7. Pros es :
Obat
a) Rekam medis Ada, Diisi lengkap, Ada, tidak diisi lengkap Tidak ada Sampling Rekam
Medis Pasien
Dokumen jadwal
b) Jadwal jaga Ada, lengkap Tidak ada
jaga
59
LAMPIRAN SK DIRJEN
Tangg :
60
LAMPIRAN SK DIRJEN
Tangg :
1. Rekam medis Ada, Diisi lengkap, Ada, tidak diisi lengkap Tidak ada Sampling Rekam
Medis Pasien
Standarisasi kode
Terdapat standardisasi kode klasifikasi klasifikasi diagnosis
2. diagnosis dan terminologi lain yang Ada Tidak ada dan terminologi di
konsisten dan sistematis Puskesmas yang
digunakan
3. Tersedia prosedur menjaga Ada Tidak ada SOP kerahasiaan
61
LAMPIRAN SK DIRJEN
Tangg :
62
LAMPIRAN SK DIRJEN
Tangg :
LAMPIRAN SK DIRJEN
Tangg :
kehamilan
14. Cakupan skrining status imunisasi < 65% 65-80% ≥80%
TT ibu hamil
15. Komplikasi kegawatdaruratan <75% 75-80% >80%
kebidanan yang ditangani (untuk
PONED)
PROMOSI KESEHATAN 21. Jumlah keluarga dengan masalah < 30% target 30 -79% target ≥ 80%
kesehatan yang mendapatkan
kunjungan rumah oleh tenaga
Puskesmas (minimal D3)
Dilakukan pengkajian,
perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi (ada dokumen nursing
proses)
22. Puskesmas sebagau model < 3 program 3-5 program 6 program
institusi kesehatan yang ber PHBS
- Puskesmas bebas asap rokok
64
LAMPIRAN SK DIRJEN
Tangg :
- Lingkungan bersih
- Bebas jentik
- Jamban sehat
- Persalinan ditolong nakes
- Penimbangan balita
23. Jumlah SD dan SMP yang < 50% 50- 80% 80%
dilakukan promosi kesehatan jiwa
minimal satu kali dalam setahun
24. Jumlah promosi kesehatan jiwa < 3 kali 3 – 5 kali 5 kali
pada kelompok masyarakat dalam
1 tahun
25. Jumlah SD dan SMP yang < 50% 50 – 80% 80%
dilakukan promosi kesehatan
kesehatan reproduksi minimal 1
kali dalam setahun
26. Jumlah SD dan SMP yang < 50% 50– 80% 80%
dilakukan Promosi Kesehatan gizi
seimbang minimal 1 kali dalam
setahun
27. Jumlah SD dan SMP yang < 50% 50 – 80% 80%
dilakukan Promosi Kesehatan
PHBS minimal 1 kali dalam
setahun
28. Jumlah SD dan SMP yang < 50% 50-80% 80%
dilakukan Promosi Kesehatan
penyakit berpotensi wabah yang
dapat dicegah minimal 1 kali
dalam setahun
29. Jumlah SD dan SMP yang < 50% 50– 80% > 80%
dilakukan Promosi penyakit
menular HIV AIDS, TB, malaria,
DBD, Napza minimal 1 kali
dalam
< 3 kali 3 – 5 kali 5 kali
30. Jsuemtalhauhnpromosi
kesehatan pada kelompok
masyarakat peduli kesehatan
yang aktif (Jumantik, kader
posyandu, SBH, TOGA,
65
LAMPIRAN SK DIRJEN
Tangg :
KESEHATAN LINGKUNGAN 31. Sarana air bersih/minum yang < 70% 70-80% 80%
memenuhi syarat
32. Sarana sanitasi dasar (jamban < 70% 70-80% >80%
sehat)
33. Cakupan rumah sehat < 70% 70-80% >80%
UPAYA GIZI MASYARAKAT 35. Pemetaan Keluarga Sadar Gizi Tidak ada pemetaan Peta kadarzi < 4 kriteria Peta kadarzi memenuhi semua
MASIH HARUS DIPERBAIKI (Kadarzi) dengan 4 kriteria kriteria
- timbang balita
- konsumsi garam beryodium
- ASI eksklusif
- konsumsi gizi berimbang
36. Presentase Balita 6 – 59 bulan Cakupan < 70% Cakupan 70-82% Cakupan ≥83%
mendapat kapsul Vit A dosis
tinggi Cakupan < 60% Cakupan 60-74% Cakupan ≥75%
37. Presentase bayi 0-6 bulan
mendapat ASI eksklusif Cakupan < 70% Cakupan 70-84% Cakupan ≥85%
38. Cakupan rumah tangga
mengkonsumsi garam beriodium Cakupan < 90% Cakupan 90 – 99% Cakupan 100%
39. Presentase balita gizi buruk
mendapat perawatan Cakupan < 70% Cakupan 70-80% Cakupan > 80%
40. Presentase balita ditimbang berat
badannya D/S
PENCEGAHAN DAN 41. Cakupan desa/kelurahan Universal < 80% 80-84% >= 85%
PENGENDALIAN PENYAKIT Child Imunization (UCI)
MASIH HARUS DIPERBAIKI 42. Imunisasi lengkap pada bayi usia < < 75% 75-84% >= 85%
(BELUM ADA INDIKATOR PTM)
k1atlai,hPuonli(oB4CGka1li, kCali,
mDpPaTk -1HkBa3li)
43. Hb 0-7 hari < 70% 70-89% ≥90%
44. Cakupan pemeriksaan balita < 75% 75-79% ≥80%
terduga pneumonia
66
LAMPIRAN SK DIRJEN
Tangg :
45. Jumla Pasien TB (semua tipe) 0% 2-5% >5%
yang ditemukan dicatat dan
dilaporkan ke Puskesmas
46. Presentase pasien TB yang < 80% 80-94% ≥ 95%
menyelesaikan pengobatan
47. Cakupan Desa/Kelurahan yang
<3% 3-9 % ≥ 10 %
melaksanakan kegiatan Posbindu
PTM
48. Presentase penduduk usia ≥ 15
<2% 2-4% ≥ 5%
tahun yang mendapatkan
pelayanan pemeriksaan tekanan
darah
49. Presentase penduduk usia ≥ 15
<3% 3-9 % ≥ 10%
tahun yang mendapatkan
pelayanan pemeriksaan obesitas
50. Presentase penduduk usia ≥ 15
<3% 3-9 % ≥ 10%
tahun yang mendapatkan
pelayanan pemeriksaan gula darah
51. Presentase jumlah perempuan usia <3% 3-9 % ≥ 10%
30-50 tahun yang dideteksi dini
kanker serviks dan payudara
52. Presentase kasus hipertensi yang <3% 3-9 % ≥ 10%
mendapatkan pelayanan
pengobatan
53. Presentase kasus Diabetes <3% 3-9 % ≥ 10%
Mellitus yang mendapatkan
pelayanan pengobatan
PELAYANAN KESEHATAN 54. Pelaksanaan pelayanan klinis Tidak mengacu Permenkes Mengacu tetapi tidak Mengacu dan diterjemahkan
PERSEORANGAN medis diselenggarakan sesuai 5/2014 diterjemahkan dalam SOP dalam SOP
Permenkes 5/2014
55. Jumlah kunjungan rawat jalan non 15% 10-15% < 10%
spesialistik yang dirujuk
56. Angka kontak komunikasi peserta < 50 per 1000 anggota 50 -100 per 1000 anggota 100 -150 per 1000 anggota
BPJS ke Puskesmas, dihitung dari:
-kunjungan sakit
67
LAMPIRAN SK DIRJEN
Tangg :
-kunjungan prolanis
-home visit
-kunjungan kegiatan ibu hamil
-konsultasi melalui telepon
-kunjungan di bidan desa
57. Rasio peserta BPJS prolanis < 25% 25-49% 50%
berkunjung ke Puskesmas saat
program prolanis dan diperiksa
*terutama untuk Puskesmas
perkotaan dan perdesaan
58. Angka perpindahan peserta BPJS >5% < 5%
ke Faskes lain
59. Presentase Kepuasan Pasien < 50% 50%-79% ≥ 80%
60. Angka kematian di Unit Gawat
Darurat >5% 3-5% <3%
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN, UPAYA INOVASI DAN PENGHARGAAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN SKORING, apabila melaksanakan
JENIS UKM PENGEMBANGAN JENIS KEGIATAN SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0
Melaksanakan, Melaksanakan, Tidak Melaksanakan
ada SOP, tidak ada SOP,
ada hasil laporan dan ada hasil laporan dan
dokumentasi dokumentasi
1. UKS DAN UKGS A.
B.
2. KESEHATAN JIWA DAN A. Deteksi Dini Gangguan Mental,
NAPZA Emosional dan Perilaku
B. Konseling gangguan penggunaan
NAPZA
C. Program wajib lapor pecandu
narkotika
3. KESEHATAN INDERA AB .
4. KESEHATAN A.
TRADISIONAL B.
5. dst
68
LAMPIRAN SK DIRJEN
Tangg :
UPAYA INOVASI SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0
Melaksanakan Melaksanakan tidak atas Tidak Melaksanakan
Upaya inovasi merupakan upaya yang dilaksanakan Puskesmas yang berdasarkan analisis analisis kebutuhan,
sifatnya penemuan baru atas inisiatif mandiri Puskesmas dan di luar kebutuhan, tidak ada SOP,
upaya yang sifatnya rutin maupun mandatori, dilaksanakan berdasarkan ada SOP, ada hasil laporan dan
analisis kebutuhan ada hasil laporan dan dokumentasi
dokumentasi
JENIS KEGIATAN
1.
2.
3.
4. dst
PENGHARGAAN SKOR 10: SKOR 5:
- penghargaan - penghargaan
internasional/nasio tingkat Provinsi
nal
69
LAMPIRAN SK DIRJEN
Tanggal :
7/18/2019 instrumen FKTP ( Puskesmas )Berprestasi
70
http://slidepdf.com/reader/full/instrumen-fktp-puskesmas-berprestasi-newpdf 70/70