Trans Erpfun Bab 5-7 PDF

Machine Translated by Google
SAP01: Dasar-dasar Unit 5: Keuangan
Satuan 5
SAP R/3 Akuntansi: Keuangan dan
Manajemen akunting
SAP R/3 AKUNTANSI Tinjauan Unit Di
AKUNTANSI KEUANGAN
unit ini, Anda akan melihat dua area fungsional utama dalam solusi mySAP
FI
Financials: Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen.
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
EKSTERNAL
Akuntansi Keuangan berfokus pada hukum, pandangan eksternal dari laporan keuangan
perusahaan. Kepatuhan terhadap standar adalah wajib dalam pembuatan laporan ini.
MANAJEMEN AKUNTING
Modul utama termasuk Hutang, Piutang Usaha, Buku Besar, dan Akuntansi Aset.
MANAJEMEN
(modul CO= pengendalian)
INTERN
Akuntansi Manajemen berkaitan dengan pandangan internal laporan keuangan perusahaan
FLEKSIBEL dan alat pengukuran kinerja lainnya. Akuntansi Manajemen atau Pengendalian seperti yang
disebut dalam SAP, memiliki berbagai alat yang tersedia untuk tim manajemen sehingga
mereka dapat menghasilkan laporan yang melacak kemajuan dan hasil secara internal. Beberapa
komponen utama meliputi Akuntansi Pusat Biaya, Akuntansi Pusat Laba, dan Pesanan Internal.
Pada dua pelajaran pertama, peserta menjadi familiar dengan beberapa komponen Akuntansi
Keuangan. Kegiatan meliputi pelaksanaan laporan, dan pembayaran faktur vendor. Pelajaran ketiga
membahas Pengendalian dalam aktivitas Siswa SAP meliputi pembuatan pusat biaya dan
pelaksanaan laporan pusat biaya.
Tujuan Satuan
Setelah menyelesaikan unit ini, Anda akan dapat:
membedakan antara elemen dengan master data
Bedakan antara elemen organisasi dan data master
mempelajari modul akuntansi keuangan dengan
modul SAP
Menggambarkan integrasi antara Akuntansi Keuangan dan modul SAP lainnya
belajar tentang kumpulan akun
Jelaskan cara melihat bagan akun
menyajikan laporan keuangan dengan sistem SAP Jelaskan bagaimana SAP mendukung proses utama dalam akuntansi keuangan
penyajian pembayaran Jelaskan cara melakukan pembayaran, melihat transaksi buku besar, dan melihat saldo bank
akuntansi manajemen - untuk memenuhi kebutuhan internal Tentukan elemen organisasi dan data master terkait dengan mySAP Financials'
perusahaan
Akuntansi Manajemen: Pengendalian dan Pengendalian Perusahaan
Mendefinisikan komponen Pengendalian dan Pengendalian Perusahaan
Mengilustrasikan integrasi antara Controlling dan area komponen aplikasi SAP
lainnya
Hak Cipta © 2006 SAP AG. Seluruh hak cipta. 5-1

Buat rekaman induk pusat biaya

Lihat laporan pusat biaya
Isi Satuan
Pelajaran: Dasar Akuntansi………………………………………………………. 5-3 Pelajaran: Akuntansi
Keuangan…………………………………………………………… 5-14 Latihan 5-1: Menampilkan Informasi
Akun dari Bagan Akun…………… ………………………………………………………. 5-19
Latihan 5-2: Melihat Barang Terbuka Vendor dan Memproses Pembayaran Keluar untuk
Barang………………………….………………. 5-21 Latihan 5-3: Melihat Barang Terbuka
Pelanggan dan Memproses Pembayaran Masuk untuk Barang…………………………………………..
5-24 Pelajaran: Akuntansi Manajemen………… ……..……………………………….... 5-29
Latihan 5-4: Membuat Pusat Biaya Dasar………...………………….... 5 -43 Latihan 5-5:
Memproses Faktur Vendor dan Melihat Laporan Pusat
Biaya………………………………………………………………….... 5-46 Tes Pengetahuan
Anda……………………………………………………………….... 5-51

Pelajaran: Yayasan Akuntansi

Ikhtisar Pelajaran
Hari ini, globalisasi dan diversifikasi memaksa perubahan struktural dalam organisasi di
seluruh dunia, membuat proses ekonomi menjadi lebih kompleks. Proses ini juga dibuat lebih
dinamis melalui inovasi produk dan proses serta penggunaan jalan raya informasi. Semua ini
membutuhkan lebih banyak koordinasi dan kontrol dengan waktu respons yang semakin
singkat. Keputusan tepat waktu harus didasarkan pada pasokan informasi terkini yang
berkelanjutan.
SAP R/3 menyediakan solusi terintegrasi yang mencakup aplikasi bisnis untuk semua area
perusahaan.
Tujuan Pelajaran
Setelah menyelesaikan pelajaran ini, Anda akan dapat:
Mengilustrasikan integrasi antara Akuntansi Keuangan dan area dan sistem modul SAP
lainnya
Contoh Bisnis Sebagai

analis proses bisnis, Anda bertanggung jawab untuk memetakan proses bisnis Anda
ke sistem SAP Financial Accounting. Anda perlu memahami elemen dasar untuk memahami
bagaimana data mengalir dengan SAP Financial Accounting.
Sistem Akuntansi SAP R/3 Sistem

akuntansi dengan berbagai sub-unitnya merupakan bagian penting dari solusi SAP.
Integrasi berbagai aspek akuntansi satu sama lain dan dengan aplikasi logistik dan
sumber daya manusia menjadi alat manajemen untuk semua departemen perusahaan.
Antarmuka dengan rantai logistik dari pengadaan hingga penjualan memungkinkan optimalisasi
proses operasional. Efisiensi dari solusi semacam ini ditingkatkan dengan memasukkan
proses bisnis lintas perusahaan dengan pelanggan, pemasok, atau lembaga keuangan.
Selain menyediakan data akuntansi, sistem akuntansi harus berkonsentrasi terutama pada
pengolahan data operasional untuk pengambilan keputusan strategis perusahaan. Fungsi
dokumentasi dan administrasi umumnya dilakukan secara otomatis dan di latar belakang.
Untuk perusahaan internasional, SAP R/3 menawarkan perangkat lunak fleksibel yang
dapat digunakan di berbagai negara. Sistem ini memenuhi kebutuhan negara industri utama
dunia dengan pendekatan multibahasa, penanganan mata uang yang fleksibel, dan fungsi
khusus negara untuk pajak, pelaporan, dan transaksi pembayaran. SAP R/3 menyediakan
semua fungsi yang diperlukan untuk mengembangkan sistem akuntansi yang seragam yang
dapat dikonsolidasikan lintas batas internasional.
Sistem Akuntansi SAP R/3 terdiri dari beberapa komponen:

akun rekonsiliasi itu khusus dipakai untuk

buku besar utama
Akuntansi Keuangan (FI) meliputi:
Akuntansi G/L g/l disini merujuk ke akun bukan general ledger
Hutang Usaha dan Piutang Usaha mencatat utanag dan piutang
Akuntansi Aset
Manajemen Keuangan Perusahaan (CFM) meliputi: masuk ke akuntansi manajemen
Corporate Finance Management (perencanaan, analisis, pendukung keputusan,

transaksi keuangan, pembayaran, dan kapabilitas risiko di berbagai lingkungan grup)
proses manajemen keuangan
Treasury Management (tunai, saham, obligasi, dan derivatif) Perusahaan

Pengendalian meliputi:
EIS (Sistem Informasi Eksekutif)
Akuntansi Pusat Laba
Konsolidasi Hukum
Perencanaan
Akuntansi Profitabilitas dan Penjualan meliputi: masuk ke modul FI
Analisis Profitabilitas analisis untuk kemampuan menghasilkan laba
Pengendalian Biaya Produk meliputi: masuk ke modul MANAJEMEN
Perencanaan Biaya Produk

Pengendalian Objek Biaya
masuk ke modul MANAJEMEN

Pengendalian Biaya Overhead meliputi:
Pusat biaya
Perintah batin
Penetapan Biaya Berbasis Aktivitas
Manajemen Investasi (IM): Memungkinkan perencanaan program investasi modal di

seluruh perusahaan dan pengendalian tindakan investasi modal individu
Manajemen Proyek: Memungkinkan perencanaan yang efisien, kontrol yang peka terhadap biaya,
dan implementasi proyek yang berorientasi target dengan integrasi komprehensif dengan Pengendalian
dan Logistik.
Komponen ini memberikan dasar untuk melakukan transaksi operasional dan memenuhi persyaratan
pelaporan berbasis keputusan untuk setiap area aplikasi.
Sebagai elemen integrasi sentral dalam SAP R/3 FI, buku besar menawarkan berbagai fitur untuk
akuntansi eksternal. Dengan aliran data yang terbuka dan terintegrasi serta antarmuka yang mudah
digunakan, buku besar memenuhi persyaratan sistem akuntansi dunia yang modern sekaligus
menyederhanakan proses pengambilan keputusan keuangan. Buku besar terintegrasi menyediakan
akses ke tokoh kunci perusahaan Anda untuk proses bisnis di seluruh perusahaan.
Mengikuti persyaratan akuntansi hukum internasional (IAS, GAAP, GOB), Anda memposting item ke
buku besar menggunakan bagan akun yang berbeda dan mata uang yang berbeda.
Fungsi-fungsi ini dijalankan baik dalam lingkungan terpusat dengan teknologi yang seragam
maupun dalam sistem terdistribusi. Fitur pelaporan yang fleksibel dengan banyak

versi laporan keuangan memberikan tampilan yang jelas dan disesuaikan dari data yang
relevan dengan tingkat peringkasan yang diinginkan.
Gambar 5-1: Akuntansi Keuangan
Gambar 5-2: Neraca & Laporan Laba Rugi

Elemen Organisasi Sistem

akuntansi yang efektif mencakup lebih dari buku besar, akun, dan dokumen. Struktur
organisasi juga merupakan komponen penting. Struktur menetapkan parameter untuk
persyaratan perusahaan, pajak, dan manajemen.
Menetapkan semua transaksi bisnis yang relevan ke unit organisasi ini dengan menggunakan
penetapan akun eksplisit atau implisit memperbarui buku besar (metode akuntansi manajemen
tradisional Anglo American juga dapat diikuti menggunakan sistem SAP R/3 FI-SL). Sistem SAP R/3
FI-SL juga menyampaikan nilai aktual untuk objek pengendali terintegrasi (pusat biaya, pesanan, objek
biaya, pusat laba) yang terdapat dalam aplikasi Pengendalian (CO) SAP R/3. Penggambaran struktur
perusahaan saat ini dan strategi masa depan memiliki pengaruh pada bagaimana Anda menggunakan
istilah organisasi dalam sistem akuntansi SAP: Grup perusahaan Perusahaan Kode perusahaan Area
bisnis Area fungsional Pusat laba
Dalam kasus yang paling sederhana, perusahaan yang beroperasi sebagai satu perusahaan di tingkat
nasional dan tidak memiliki persyaratan pelaporan internal yang substansial direpresentasikan
sebagai kode perusahaan. Dalam struktur perusahaan yang lebih kompleks, fungsi penskalaan sistem
SAP R/3 digunakan untuk memisahkan atau mengintegrasikan komponen perusahaan. Ini mengarah
pada dua konsep umum perusahaan - terpusat dan terdesentralisasi.
Perusahaan:
Ini mewakili entitas yang otonom secara hukum, terdiri dari satu atau lebih kode perusahaan.
Kode perusahaan:
Ini mewakili pandangan hukum pajak (nasional) perusahaan. Persyaratan kalender fiskal, mata
uang lokal, dan pelaporan pajak menentukan desain sistem pelacakan yang lengkap dan
terkonsiliasi. Dalam konteks perusahaan, kode perusahaan juga dapat mewakili operasi asing yang
membawa persediaan.
Area bisnis: Ini

membantu menggambarkan struktur internal untuk pelaporan segmen eksternal. Anda
menggunakan area bisnis untuk menganalisis item neraca yang dipilih dan laporan laba rugi untuk
divisi produk atau struktur regional.
Area fungsional:
Area ini menampilkan laporan laba rugi menurut akuntansi biaya penjualan. Ini
dibandingkan dengan akuntansi periode, yang berbeda tergantung pada permintaan. Melalui
pengelompokan area fungsional (seperti administrasi dan manufaktur), akuntansi biaya penjualan
menunjukkan untuk apa biaya perusahaan dikeluarkan, dan menampilkan pengeluaran bisnis untuk
operasi tersebut.
Pusat laba (Akuntansi Manajemen):

Dengan desainnya yang fleksibel, istilah pengendalian ini digunakan untuk

menggambarkan area tanggung jawab internal. Objek kesiapan operasi perusahaan
ditugaskan ke pusat laba. Objek ini termasuk pusat biaya, aset, material, dan yang
mengukur kinerja (seperti produksi dan pesanan pelanggan). Konsekuensinya, area
tanggung jawab menjadi lebih rinci daripada yang dapat ditangkap hanya dengan
menggunakan area bisnis.
Bagan Akun
Komponen FI menawarkan metode yang fleksibel untuk menyiapkan buku besar untuk
memenuhi berbagai tujuan terkait masalah hukum, aliran nilai, dan klasifikasi posting.
Bagan akun adalah sistem klasifikasi yang ditentukan oleh akuntansi untuk mencatat
nilai atau arus nilai. Selain itu, bagan akun memastikan penyajian akun yang benar.
Gambar 5-3: Bagan Akun
Bagan akun dapat direpresentasikan dalam sistem SAP sebagai salah satu dari tiga fungsi:
Sebagai bagan akun operasional:

Bagan operasional akun berisi akun yang saat ini digunakan dalam transaksi sehari-
hari dengan sistem. Ini memungkinkan klasifikasi transaksi bisnis yang seragam di
seluruh perusahaan. Akuntansi keuangan dan akuntansi biaya bekerja dengan bagan
akun yang sama. bagan akun yang dipakai untuk mencatat kegiatan sehari-hari
Sebagai bagan akun lokal:

Bagan akun lokal berisi akun yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan
hukum. Data pengeposan dapat direpresentasikan berdasarkan kriteria klasifikasi
khusus negara yang telah ditentukan sebelumnya. Item dalam bagan akun ini berasal
dari bagan akun operasional.
bagan akun untuk memenuhi persyaratan legalitas (standar akuntan perusahaan )

terkait dengan modul CONS

Sebagai bagan akun grup: Bagan
akun grup berisi semua akun yang berlaku di seluruh grup perusahaan. Data posting dapat
diproses atau direpresentasikan berdasarkan persyaratan akuntansi grup eksternal. Item dalam
bagan akun ini berasal dari bagan akun operasional. Kemampuan untuk menentukan bagan akun
yang berbeda memungkinkan evaluasi yang fleksibel. Memposting data dapat diproses di beberapa
level dalam hierarki perusahaan. Posting dokumen harian diposting dari bagan operasional akun
menggunakan nomor akun. Sebagai alternatif, Anda juga dapat melakukan evaluasi untuk negara
tertentu. Ini memungkinkan Anda untuk menstandarkan operasi dalam grup perusahaan tanpa
mengabaikan persyaratan evaluasi eksternal.
bagan akun yang difungsikan lebih ke kepentingan konsolidasi atau tata cara penggabungaan laporan keuangan
Customer Master-Accounts Receivable Sebuah

catatan master pelanggan berisi semua informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk hubungan
bisnisnya dengan pelanggan. Data ini mengontrol prosedur posting dan pemrosesan selanjutnya,
seperti pembayaran dan dunning. Catatan induk pelanggan juga memberikan informasi tentang
pelanggan untuk departemen akuntansi dan penjualan.
Catatan data pelanggan disimpan secara terpusat dalam sistem. Ini berarti catatan data selalu
konsisten, terkini, dan bebas dari redundansi. Catatan master pelanggan dicirikan oleh fitur-fitur berikut:
Memberikan gambaran umum tentang semua data pelanggan setiap saat Memungkinkan akses yang
fleksibel ke data Membentuk basis data yang mengontrol dunning otomatis dan transaksi
pembayaran otomatis
Tata letak catatan induk pelanggan juga menyisakan ruang untuk persyaratan khusus. Nomor rekening
pembayar alternatif juga dapat dimasukkan dalam catatan induk pelanggan. Memo debit dan pengembalian
uang melalui transfer bank ditentukan oleh data bank pembayar yang berbeda. Jika pemberitahuan
dunning tidak dikirim ke pelanggan dari siapa piutang jatuh tempo, penerima dunning yang berbeda dapat
ditunjukkan. Jika perusahaan afiliasi ditagih, ini harus tercermin dalam konsolidasi grup. Semua penjualan
yang dicapai melalui transaksi bisnis dalam grup harus dihilangkan (penghapusan penjualan IC). Untuk
melakukan ini, ID perusahaan seragam grup harus dimasukkan dalam catatan induk. ID perusahaan
seragam ditransfer ke dokumen pada saat posting.
Struktur tiga bagian dari catatan induk memungkinkan untuk secara fleksibel menggambarkan
berbagai struktur organisasi dari suatu operasi: 1. Data Umum: Data ini sama-sama relevan untuk
setiap kode perusahaan dan
setiap organisasi penjualan dalam perusahaan. disimpan di klien (konsekuensi nya data bisa diakses oleh satu perusahaan)
2. Data Kode Perusahaan: Data ini mencerminkan perjanjian khusus perusahaan

dengan pelanggan. disimpan di kode perusahaan (data hanya bisa di akses oleh kode perusahaan yang bersangkutan)
3. Data Penjualan: Data ini memiliki karakteristik yang berbeda untuk penjualan suatu perusahaan
organisasi dan saluran. disimpan di area penjualan (data hanya bisa di buka oleh area penjualan tersebut)

Gambar 5-4: Master Pelanggan dan Vendor
Vendor Master-Accounts Payable Vendor

master record berisi semua informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk hubungan
bisnisnya dengan vendor. Data ini mengontrol transaksi posting serta pemrosesan data
posting. Baik departemen akuntansi dan pembelian menggunakan catatan induk untuk tujuan
ini. Catatan master vendor disimpan secara terpusat dalam sistem. Ini memastikan bahwa
data selalu konsisten, terkini, dan tanpa duplikasi. Catatan master vendor menyediakan yang
berikut ini:
Ikhtisar semua data untuk vendor tertentu.
Akses data yang fleksibel.
Data dasar yang digunakan untuk mengontrol transaksi pembayaran dan untuk
mewakili proses bisnis (posting faktur awal). Selain itu, desain fleksibel vendor
master record sangat cocok untuk kebutuhan khusus.
Catatan induk vendor juga digunakan untuk mewakili pembagian kerja yang berbeda dari
satu cabang vendor ke cabang berikutnya. Fungsi akuntansi dan pembayaran masuk
dapat digabungkan secara terpusat untuk vendor dengan beberapa kantor cabang yang
memiliki otoritas penjualan otonom. Dengan menautkan rekening cabang dengan rekening
kantor pusat, setiap posting ke rekening cabang secara otomatis diposting ke kantor pusat.
Nomor rekening cabang disimpan dalam dokumen yang memungkinkan Anda untuk
melakukan analisis dan memelihara korespondensi baik secara terpusat maupun lokal.
Anda dapat menunjukkan nomor rekening untuk penerima pembayaran alternatif di catatan
vendor. Pembayaran dilakukan ke alamat yang ditunjukkan atau melalui detail bank untuk
akun vendor ini. Setiap saldo kredit dengan perusahaan afiliasi harus dipertimbangkan saat
melakukan eliminasi untuk konsolidasi grup perusahaan. Oleh karena itu, Anda harus
memasukkan nomor perusahaan unik di catatan master vendor. Saat posting dibuat, nomor
ini dimasukkan ke dalam dokumen dan tersedia untuk tujuan konsolidasi.

Data umum meliputi data alamat dan telekomunikasi (informasi telepon, faksimili
dan teleks), informasi vendor umum (grup perusahaan, cabang industri) serta
rincian bank.
Data kode perusahaan mencakup kebijakan khusus perusahaan mengenai

transaksi pembayaran, prosedur dunning, dan informasi korespondensi. Data
ini mencakup persyaratan pembayaran yang disepakati dan metode pembayaran
(melalui cek, transfer kawat, atau bill of exchange). Selain itu, memasukkan akun
rekonsiliasi (hutang) membuat tautan ke buku besar. Angka transaksi untuk akun buku
besar ini diperbarui secara otomatis saat posting dilakukan ke akun vendor.
Data organisasi pembelian meliputi informasi permintaan, pesanan, dan

verifikasi faktur. Data ini hanya diperlukan jika Anda menggunakan fungsi pembelian
sistem SAP. Data ini dapat ditambahkan atau diubah kapan saja Anda mau.
Manajemen Aset
Peningkatan otomatisasi membuat perencanaan dan pemantauan aset tetap untuk
tujuan akuntansi eksternal dan internal menjadi semakin penting. Selain akuntansi
murni dan persiapan neraca, ada persyaratan ekstensif untuk pengendalian dan
pemantauan pemeliharaan.
Selain itu, Anda harus dapat menentukan dengan mudah dan tepat persyaratan
akuntansi grup yang semakin kompleks di tingkat nasional dan internasional.
Berbagai persyaratan ini didefinisikan dalam bagan penyusutan. Di sini Anda
dapat mewakili berbagai metode penilaian di sejumlah area penyusutan untuk
neraca komersial, persyaratan pajak, tujuan pengendalian, kebijakan perusahaan,
dan penilaian gratis lainnya. Anda dapat melakukan kegiatan ini dalam mata uang
domestik atau asing. Berbagai rencana penilaian khusus negara dan kunci
penyusutan dikirimkan bersama sistem.
Kelas aset mendukung penataan dan klasifikasi aset tetap. Nilai default pusat, seperti
kriteria klasifikasi, kunci penyusutan dan masa manfaat, data penilaian aset bersih,
data terkait asuransi, dan banyak lagi disimpan dengan kelas aset. Saat aset
diinventarisasi, kelas ini hanya disalin. Bahkan jika aset sangat luas dan kompleks,
sistem menjamin klasifikasi aset tetap yang jelas dan dipikirkan dengan matang. Ini
menawarkan keuntungan sehubungan dengan keandalan penilaian dan evaluasi
khusus aset.
Konsep kelas dilengkapi dengan definisi aturan validasi dan penggantian individu.
Aturan mengizinkan pemeriksaan kompleks untuk konsistensi logis dan organisasi
dari entri selama pemeliharaan atau posting data master. Dalam sistem yang
terintegrasi, konsep ini bahkan memungkinkan pembeli atau manajer hutang untuk
membuat catatan induk aset kapan pun mereka membutuhkannya daripada harus
menunggu konfirmasi dari akuntansi aset. Bahkan di kelas aset, Anda membedakan
antara jenis aset penting, seperti aset dalam pembangunan, unit ekonomi bernilai
rendah, aset sewaan, dan aset yang dikapitalisasi secara normal.
Untuk klasifikasi vertikal unit ekonomi kompleks, ada aset kelompok, nomor super
aset, serta nomor aset utama dan sub-nomor aset. Selagi

kapitalisasi utama dilakukan pada nomor aset utama, sub-nomor digunakan untuk
mewakili komponen khusus yang dapat dipertukarkan atau perluasan aset selanjutnya.
Jika beberapa catatan induk digabungkan untuk perhitungan penyusutan umum, aset
kelompok dibentuk. Nomor super aset digunakan dalam pelaporan untuk menjumlahkan
jumlah rekaman induk aset yang diinginkan. Terlepas dari urutan proses yang digunakan
untuk mengkapitalisasi aset, sistem terintegrasi mendukung semua transaksi yang
dapat dibayangkan, termasuk: Akuisisi aset didahului oleh pesanan pembelian yang
dibuat dalam pembelian SAP R/3 dan diikuti dengan penerimaan barang dan
faktur Akuisisi aset tanpa pesanan pembelian berdasarkan faktur vendor
Akuisisi aset melalui produksi in-house dari proyek investasi modal atau
pesanan investasi modal
Gambar 5-5: Akuntansi Aset
Sistem terintegrasi ini memungkinkan untuk mengeliminasi pengeluaran yang

umumnya terkait dengan mencatat akuisisi aset dalam akuntansi aset. Nilai kapitalisasi
aset disediakan secara otomatis oleh aplikasi terintegrasi (hutang, manajemen
pembelian/persediaan, penyelesaian pesanan pekerjaan atau penyelesaian proyek).
Secara analog, untuk penghentian aset, SAP menawarkan integrasi erat dengan
piutang, yang secara otomatis menentukan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan
oleh penjualan, dari data pendapatan penjualan. Piutang kemudian memposting jumlah
ini ke laporan laba rugi dan akuntansi biaya, jika diinginkan.
Saldo Akun Tampilan

item baris memberikan ikhtisar tentang item yang dibuka, dibersihkan, dan diparkir dari
akun. Anda menentukan informasi mana yang akan menjadi item baris individual

ditampilkan di layar. Namun, Anda juga dapat mengubah tampilan setelah daftar item diproses. Berbagai
opsi pengurutan (berdasarkan penugasan, nomor dokumen, atau menghapus data) memungkinkan
Anda memilih, memvariasikan, dan menjumlahkan dokumen yang diperlukan secara interaktif di layar.
Fungsi pencarian dan peringkasan juga tersedia di layar awal, jadi tidak perlu menampilkan semua item.
Fungsi tampilan item baris tersedia untuk:
Akun dalam kode perusahaan

Grup akun dalam grup kode perusahaan (daftar kerja)
Anda dapat beralih dari daftar item baris ke tampilan dokumen kapan saja. Daftar item baris juga
dapat diekspor dan diproses lebih lanjut menggunakan spreadsheet. Daftar item baris dapat
diajukan di kantor SAP dan dikirim ke petugas akuntansi yang relevan. Anda dapat mengarsipkannya
sebagai file PC atau Anda dapat menyimpannya langsung dalam format Microsoft Excel dan kemudian
memprosesnya di Excel.
Setiap kali dokumen diposting ke akun, sistem secara otomatis memperbarui saldo akun. Untuk akun
G/L dengan tampilan item baris, sistem juga menunjukkan item mana dari dokumen yang diposting ke
akun. Anda dapat menampilkan saldo akun dan bergantung pada atribut akun item baris untuk setiap
akun.
Saldo akun menawarkan ikhtisar angka transaksi untuk setiap periode dengan debit dan kredit.
Kriteria pembeda yang mungkin mencakup nomor rekening, kode perusahaan, tahun fiskal, area bisnis,
dan mata uang. Anda juga dapat menampilkan representasi grafis dari saldo akun. Untuk itu, Anda
dapat langsung bercabang ke tampilan item baris. Daftar kerja untuk beberapa akun juga dapat dibuat.

Ringkasan Pelajaran
Anda sekarang harus dapat:

Mengilustrasikan integrasi antara Akuntansi Keuangan dan area dan sistem modul
SAP lainnya

Pelajaran: Akuntansi Keuangan

Ikhtisar Pelajaran
Setiap transaksi yang relevan dengan posting harus dimasukkan di area asal perusahaan
sesuai dengan semua aturan posting yang berlaku. Perekaman dan pemasukan semua data
yang diperlukan secara tepat, andal, dan lengkap hanya dimungkinkan pada titik asal data.
Prioritas data ini berarti bahwa area asal dan tanggung jawab semua entitas perusahaan dipantau.
Tujuan Pelajaran
Jelaskan bagaimana SAP mendukung proses utama dalam akuntansi keuangan
Jelaskan cara melakukan pembayaran, melihat transaksi buku besar, dan melihat
saldo bank

petugas akuntansi untuk perusahaan Anda, Anda perlu memahami dari mana asal
informasi untuk lebih memahami cara memproses informasi lebih lanjut.
Jurnal umum
Posting Buku Besar Umum mungkin merupakan hasil dari:
Transaksi operasional (misalnya, penerbitan barang menyebabkan posting masalah
material) jika sistem SAP Materials Management (MM) aktif dan terintegrasi
Memposting transaksi di buku besar pembantu (akuisisi aset dalam aset tetap) jika sistem
SAP Asset Accounting (FI-AA) aktif dan terintegrasi
Transaksi awalnya ditugaskan ke buku besar, jika General Ledger
(FI-GL) sistem aktif
Pada saat yang sama, keterkaitan dengan Pengendalian dan komponennya dapat
diperhitungkan. Cakupan dan jenis sistem terintegrasi yang digunakan menentukan bagaimana
entri, penugasan akun, dan pemutakhiran diproses untuk transaksi bisnis.
Faktor penting adalah bahwa dokumen posting, bersama dengan data asli dan penugasan akun
dari transaksi operatif, secara bersamaan tercermin dalam buku besar melalui buku besar
pembantu.
Buku besar pembantu sepenuhnya dan komprehensif terintegrasi dengan akuntansi G/L
pada tingkat berikut:
Data master
Data transaksi
Pelaporan
Integrasi data master terdiri dari bagan akun bersama dan semua elemen penugasan akun
dari buku besar pembantu termasuk akuntansi biaya. Parameter data master dapat dibagikan. Data
dapat saling diverifikasi kebenaran dan validitasnya.
Integrasi data posting tercermin dalam: Database
dokumen pusat sebagai ruang penyimpanan yang seragam untuk memori data
transaksi

Item baris akuntansi subledger yang sesuai dengan data asli dan penugasan akun untuk
dokumen pusat
Gambar 5-6: Proses Akuntansi Keuangan
Basis data bersama berarti:

Pembuatan dan pemeliharaan data non-redundan
Sistem dokumentasi dan review yang dapat diverifikasi dengan jelas setiap saat
Akses lengkap ke semua aplikasi
Pelaporan dan sistem informasi yang dapat disesuaikan sepenuhnya
Integrasi data terbukti karena semua aliran dokumen untuk transaksi bisnis dihubungkan dengan
mentransfer ketentuan penugasan akun yang telah ditentukan sebelumnya. Bahwa semua buku
besar pembantu dapat diintegrasikan merupakan pertimbangan penting. Integrasi ini juga
merupakan keuntungan penting dari integrasi data lengkap pada tingkat transaksi individual.
Setiap transaksi bisnis yang diperbarui secara otomatis dan memperbarui semua evaluasi operasional
yang terpengaruh. Transfer data secara otomatis memastikan sistem akuntansi dan pengendalian
yang up-to-date dan berjejaring.
Piutang Usaha Komponen

Piutang Usaha FI bertanggung jawab untuk memantau dan mengendalikan akun pelanggan dalam
komponen Akuntansi Keuangan SAP R/3. Analisis akun, laporan alarm, daftar tanggal jatuh tempo,
dan sistem dunning yang fleksibel semuanya memudahkan untuk melacak item yang terbuka.
Korespondensi terkait dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Ini juga
berlaku untuk pemberitahuan pembayaran, konfirmasi saldo, dan laporan rekening. Pembayaran
masuk dapat diberikan ke piutang jatuh tempo menggunakan fungsi entri yang nyaman atau transfer
data otomatis. Program pembayaran mengotomatiskan proses memo debit serta pembayaran.
Antarmuka untuk keduanya

Penjualan dan Distribusi dan Manajemen Kas, serta perspektif khusus pelanggan
dalam laporan keuangan, menghubungkan aspek akuntansi keuangan dan
manajemen dari suatu transaksi. Konsekuensinya, manajemen kredit, perencanaan
likuiditas, dan akuntansi margin kontribusi selalu dilengkapi dengan informasi terkini dan
rekonsiliasi.
Gambar 5-7: Piutang Usaha
Accounts Payable
Komponen FI Accounts Payable SAP R/3 mengelola data akuntansi untuk semua vendor.
Ini juga merupakan komponen integral dari proses akuisisi. Ini berfungsi sebagai sumber
informasi penting untuk departemen pembelian mengenai nilai pengiriman, penagihan,
dan pembayaran. Pembayaran dilakukan agar keuntungan maksimal diambil dari diskon
yang tersedia, baik menggunakan bentuk tertulis standar atau sarana elektronik (seperti
EDIFACT atau EDI). Sistem ini mendukung semua metode pembayaran internasional.
Untuk melacak item terbuka, sistem menyediakan analisis akun, perkiraan tanggal jatuh
tempo, dan penilaian risiko (misalnya, untuk mata uang asing). Jejak audit saldo, saldo
akun, dan jurnal mendokumentasikan transaksi di Hutang Dagang.
Dokumen Akuntansi
Dokumen akuntansi adalah hasil dari sebuah posting di Akuntansi Keuangan. Ada dua
jenis dokumen: Dokumen asli Memproses dokumen
dokumen faktur penjualan dan faktur pembelian
Contoh dokumen asli:

Tanda terima

Faktur
Cek
laporan bank
Contoh pemrosesan dokumen:

dokumen akuntansi
Contoh dokumen
Dokumen entri berulang
Dokumen akuntansi mewakili dokumen asli dalam sistem. Dokumen pemrosesan lainnya
dapat digunakan untuk menyederhanakan entri dokumen. Dokumen tetap sebagai unit
penghubung dalam sistem hingga diarsipkan.
Anda hanya dapat memeriksa apakah posting benar dalam jurnal kompak dan buku besar
melalui dokumen. Oleh karena itu, setiap posting harus memiliki dokumen.
Dokumen terdiri dari header dokumen dan setidaknya dua item baris. Item baris berisi informasi
tentang suatu item. Ini termasuk jumlah, nomor rekening, penugasan kredit atau debit, dan
detail tambahan khusus untuk transaksi yang diposting.
Dokumen adalah penghubung antara transaksi bisnis dan posting dalam akuntansi.
Hanya dokumen lengkap yang dapat diposting. Sebuah dokumen selesai ketika item debit
dan kreditnya seimbang menjadi nol. Anda harus memasukkan penugasan akun minimum
yang ditentukan oleh sistem: Misalnya, tanggal dokumen, tanggal posting, jenis dokumen,
kunci posting, nomor akun, dan jumlah. Data juga harus dimasukkan di semua bidang lain
yang ditentukan sebagai bidang wajib saat membuat pengaturan sistem.
Pembayaran
Saat Anda memasukkan dokumen, sistem akan memeriksa apakah penugasan akun
minimum telah dilakukan, misalnya, tanggal dokumen, tanggal posting, jenis dokumen,
kunci posting, nomor akun, dan jumlah. Jika Anda memasukkan kunci yang tidak ditentukan
dalam sistem, sistem akan mengeluarkan pesan kesalahan. Anda harus mengoreksi entri
Anda sebelum Anda dapat memasukkan dokumen lainnya. Pemeriksaan ini mencegah entri
yang salah, tidak konsisten, atau tidak lengkap dibuat.
Untuk dapat memposting dokumen, debit dan kredit harus seimbang dengan nol. Ini
memperbarui saldo akun. Jika debit tidak sama dengan kredit, Anda dapat menahan
dokumen, atau memarkirnya hingga selesai, tanpa memperbarui saldo akun G/L.
Manajemen Perjalanan dan Penggantian Biaya Perjalanan

menghabiskan waktu dan uang - tidak hanya untuk orang yang bepergian, tetapi untuk
semua orang yang terlibat dalam perencanaan, persetujuan, verifikasi, dan penghitungan
perjalanan. Saat ini, manajemen perjalanan diharapkan dapat mendukung semua proses bisnis
yang terkait dengan perjalanan bisnis dalam satu prosedur tunggal. Selain akuntansi perjalanan
dan proses selanjutnya dalam Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Penggajian, ini juga mencakup
sebagian besar perencanaan perjalanan. SAP R/3 Travel Management memberi Anda alat yang
fleksibel dan berkinerja tinggi yang dengannya Anda dapat:

Rencanakan perjalanan
Pesan layanan perjalanan (penerbangan, hotel, sewa mobil) melalui sistem distribusi global (saat ini,
AMADEUS)
Menyetujui perjalanan melalui SAP Business Workflow
Rekam data perjalanan
Menentukan dan menilai jumlah penggantian sesuai dengan undang-undang dan ketentuan khusus
perusahaan
Perhitungkan biaya perjalanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditentukan
Data dan hasil yang dihasilkan oleh SAP R/3 Travel Management dapat diterapkan di berbagai proses bisnis. Anda
dapat: Menggunakan data ini untuk memposting biaya perjalanan ke SAP R/3 Financial Accounting dan
menghapusnya di SAP R/3 Mengontrol sesuai dengan prinsip alokasi berdasarkan sebab Keuntungan dari
data ini di SAP R/3 Payroll Accounting saat menghitung biaya pajak atas biaya perjalanan Gunakan hasil
pelaporan data perjalanan sebagai dasar untuk menegosiasikan kondisi khusus dengan penyedia layanan
perjalanan
Pembayaran dan Transfer ke Akuntansi Penggajian Pembayaran biaya

dapat dilakukan melalui Akuntansi Keuangan, Akuntansi Penggajian, atau pertukaran media data (DME)
dengan lembaga kredit. Apakah biaya perjalanan dibayar melalui akuntansi penggajian di perusahaan Anda atau tidak,
hasilnya akan ditransfer ke akuntansi penggajian jika ada jumlah tambahan untuk perpajakan. SAP R/3 Travel Management
kemudian memicu transfer hasil akuntansi biaya perjalanan.
Tujuan dari proses ini adalah administrasi biaya perjalanan yang lengkap dan terintegrasi mulai dari perencanaan
perjalanan hingga koreksi perpajakan di Payroll (HR), pembukuan yang benar di Financial Accounting (FI), dan kliring di
Controlling (CO) atau Funds Management (FM).

Latihan 5-1: Menampilkan Informasi pada Akun dari Bagan

Akun
Tujuan Latihan
Setelah menyelesaikan latihan ini, Anda akan dapat:
Menampilkan bagan akun
Lihat detail spesifik tentang akun Contoh Bisnis
Anda perlu menampilkan akun pernyataan P&L dalam bagan akun dan melihat informasi
mendetail tentang akun tersebut.
Tugas Menampilkan daftar akun. Dari daftar, lihat akun tertentu dan detail untuk akun tersebut.
1. Menampilkan bagan akun.
2. Temukan akun tertentu dan lihat informasi mendetail tentang akun tersebut.
3. Apakah ini akun neraca atau akun pernyataan P&L?

Solusi 5-1: Menampilkan Informasi pada Akun dari Bagan

Akun
Tugas
Menampilkan daftar akun. Dari daftar, lihat akun tertentu dan detail untuk akun tersebut.
1. Menampilkan bagan akun.
a) Pilih Akuntansi Keuangan Akuntansi Buku Besar Sistem Informasi Buku Besar Laporan Data Master
Chart of Accounts.
b) Pilih Varian Minimal SAP. S_ALR_87012325
c) Masukkan Bagan akun: INT.
d) Memilih Menjalankan.
2. Temukan akun tertentu dan lihat informasi mendetail tentang akun tersebut.
a) Masukkan no rekening GL .: 160000
b) Pilih Menampilkan.
c) Uraian rekening adalah: Utang Usaha -domestik.
3. Apakah ini akun neraca atau akun pernyataan P&L?
sebuah)
Pilih Lebih Banyak Data.
b) Memilih Memasuki.
c) Akun G/L 160000 adalah Neraca.
d) Pilih Keluar.

Latihan 5-2: Melihat Item Terbuka Vendor dan Memproses an

Pembayaran Keluar untuk Barang
Tujuan Latihan
Lihat hutang terbuka vendor
Memproses pembayaran untuk dokumen yang telah jatuh tempo Contoh Bisnis
Sebagai pegawai bagian hutang, Anda perlu melihat hutang dagang vendor yang terbuka, menemukan dokumen yang
telah jatuh tempo untuk pembayaran, dan memproses pembayaran.
Tugas
Melihat utang dagang terbuka vendor dan menemukan dokumen yang telah lewat waktu pembayaran. Memproses
pembayaran untuk dokumen yang telah jatuh tempo.
1. Lihat hutang terbuka vendor dengan informasi yang diberikan.
2. Catat nomor dokumen dan jumlahnya dalam mata uang lokal.
3. Posting pembayaran untuk invoice yang Anda posting sebelumnya, menggunakan informasi yang diberikan di bawah ini.

Solusi 5-2: Melihat Vendor Membuka Item dan Memproses an

Pembayaran Keluar untuk Barang
Tugas
Melihat utang dagang terbuka vendor dan menemukan dokumen yang telah lewat waktu pembayaran. Memproses
pembayaran untuk dokumen yang telah jatuh tempo.
1. Lihat hutang terbuka vendor dengan informasi yang diberikan.
BALTUSB-31
a) Pilih Akun Vendor Akuntansi Keuangan Akuntansi.
b) Pilih Menampilkan/ mengubah item baris. FBL1N
c) Masukkan informasi dari tabel di atas.
d) Memilih Menjalankan .
Tidak ada item yang muncul terlambat. Faktur yang diposting sebelumnya adalah jatuh tempo.
2. Catat nomor dokumen dan jumlahnya dalam mata uang lokal.
a) Catat nomor dokumen dan jumlahnya dalam mata uang lokal dokumen.
3. Posting pembayaran untuk invoice yang Anda posting sebelumnya, menggunakan informasi yang diberikan di bawah ini.

a) Pilih entri Dokumen Vendor Akuntansi Keuangan Akuntansi Keluar

pembayaran.
b) Pilih Pos. F-53
d) Pilih nomor dokumen pilihan tambahan.
e) Pilih Proses buka item.
Petunjuk: Anda dapataktifkan dan

menonaktifkan item dan diskon dengan memilih
aktifkan dan nonaktifkan. Perbedaan posting harus 0.
f) Masukkan nomor Dokumen (dari) Jumlah dari <Item baris tunggakan pada langkah 2>.
g) Pilih Proses buka item.
h) Pilih Posting.
i) Catat nomor dokumen akuntansi yang ditampilkan di kiri bawah layar Anda
setelah Anda memposting dokumen Anda.
j) Pilih KELUAR.
k) Pilih Ya jika ditanya, "Apakah Anda ingin keluar dari pengeditan?"

Latihan 5-3: Melihat Item Terbuka Pelanggan dan Memproses an

Pembayaran Masuk untuk Barang
Tujuan Latihan
Lihat hutang terbuka vendor
Memproses pembayaran untuk dokumen yang telah jatuh tempo
Contoh Bisnis
Sebagai petugas piutang, Anda perlu melihat piutang dagang terbuka vendor, menemukan
dokumen, dan memproses cek masuk.
Tugas
Anda akan melihat hutang piutang pelanggan yang terbuka dan menemukan dokumen yang Anda buat sebelumnya.
1. Lihat hutang dagang terbuka pelanggan dengan informasi yang diberikan.
2. Catat nomor dokumen.
3. Memproses cek masuk.

4. Tampilkan alur dokumen dan catat status keseluruhan.

Solusi 5-3: Melihat Pelanggan Membuka Barang dan Memproses an

Pembayaran Masuk untuk Barang
Tugas
Anda akan melihat hutang piutang pelanggan yang terbuka dan menemukan dokumen yang Anda buat sebelumnya.
1. Lihat hutang dagang terbuka pelanggan dengan informasi yang diberikan.
ROHRERB-31 BARANG NORMAL

DIBAGIAN BAWAH
HARUS DI CENTANG
a) Pilih Akun Pelanggan Akuntansi Keuangan Akuntansi.
b) Pilih Tampilkan/ ubah item baris. FBL5N
d) Memilih Menjalankan.
2. Catat nomor dokumen.
a) Catat nomor dokumen: <System Generated>.
b) Catat jumlah, dalam mata uang lokal, dari dokumen yang telah jatuh tempo:<System
Dihasilkan>.
3. Memproses cek masuk.
a) Pilih entri Dokumen Pelanggan Akuntansi Keuangan Akuntansi.
b) Pilih Pembayaran masuk. F-28
c) Pilih nomor dokumen pilihan tambahan.
d) Pilih Proses buka item.
e) Masukkan nomor Dokumen (dari) Baris tunggakan: <item dalam langkah 2>
f) Pilih Proses buka item.

Petunjuk: Dokumen yang ingin Anda bayar ditampilkan. Perhatikan bahwa

di kanan bawah jendela, nilai Tidak ditetapkan adalah nol, menunjukkan
bahwa pembayaran yang Anda masukkan sesuai dengan dokumen yang
ingin Anda hapus. Anda dapat menyimpan dokumen pada saat ini. Anda
tidak dapat menyimpan dokumen jika nilai yang diberikan bukan nol. Anda
dapat mengaktifkan dan menonaktifkan item dan uang tunai
diskon pada pemilihan daftar itu mengaktifkan dan menonaktifkan.
g) Memilih Pos.
h) Catat nomor dokumen.
4. Tampilkan alur dokumen dan catat status keseluruhan.
a) Pilih Dokumen Penagihan Penagihan Penjualan dan Distribusi Logistik
b) Pilih Tampilan.
Catatan: Nomor dokumen ditampilkan.
c) Pilih aliran Dokumen.
d) Hasil:

Ringkasan Pelajaran

Jelaskan cara melakukan pembayaran, melihat transaksi buku besar, dan melihat saldo
bank

Pelajaran: Akuntansi Manajemen
format penyusunannya untuk

Ikhtisar Pelajaran
manajemen akuntansi bebas
Pelajaran ini meletakkan dasar untuk memahami proses Akuntansi Manajemen Finansial
mySAP dengan memberikan ikhtisar komponen aplikasi Pengendalian (CO) dan Pengendalian
Perusahaan (EC), termasuk elemen organisasi dan data master.
Selain itu, pelajaran ini memperkenalkan kemampuan Pengendalian dan Pengendalian

Perusahaan, bagaimana alat ini dapat menangani berbagai kebutuhan akuntansi manajemen
industri dan individu, dan titik integrasi utama dengan area aplikasi SAP lainnya.
tujuan pembelajaran
Tujuan Pelajaran
menjelaskan man.acc lewat pengendalian Tentukan elemen organisasi dan data master dalam kaitannya dengan mySAP
Akuntansi Manajemen Keuangan: Pengendalian dan Pengendalian Perusahaan
pengendalian elemen
Mengilustrasikan integrasi antara Controlling dan area komponen aplikasi SAP
lainnya
Membuat cost center master record controling cost(untuk melihab besar biaya pemasaran)

manajer departemen, Anda perlu memahami bagaimana pendapatan dan pengeluaran
departemen dihitung dan diukur. Anda harus terbiasa dengan berbagai alat yang tersedia
untuk memenuhi kebutuhan pelaporan dan akuntansi manajemen internal, sehingga Anda
dapat memetakan struktur perusahaan Anda ke komponen aplikasi Pengendalian Keuangan
mySAP yang sesuai. Selain itu, Anda diberi tugas untuk membuat rekaman master pusat
biaya dan meninjau hasil laporan pusat biaya.
FI = Akuntansi Keuangan CO = akuntansi manajemen
Fl dan CO: Standar versus Fleksibilitas Komponen

aplikasi mySAP Financials Controlling (CO) berisi semua fungsi akuntansi yang
diperlukan untuk pengendalian yang efektif. Jika sebuah organisasi membagi akuntansi
menjadi sudut pandang internal dan eksternal, CO mewakili perspektif akuntansi internal
karena memberikan informasi bagi manajer-mereka yang berada di dalam organisasi dan
bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan operasinya.
CO mencakup akuntansi biaya dan pendapatan. Bersama dengan komponen aplikasi
Enterprise Controlling (EC) Profit Center Accounting (EC-PCA) dan Consolidation (EC-CS), CO
mencakup semua aspek akuntansi manajerial. Ini menawarkan berbagai pilihan alat fungsional
yang dapat digunakan untuk memberikan informasi akuntansi manajerial tanpa terbatas pada
persyaratan hukum.
Laporan keuangan yang diperlukan untuk tujuan pelaporan eksternal (misalnya, neraca dan
laporan P&L) dibuat di FI. Persyaratan pelaporan eksternal ini adalah

biasanya ditetapkan oleh standar akuntansi umum seperti GAAP atau IAS, serta oleh berbagai
persyaratan hukum yang diamanatkan oleh otoritas pengatur.
Perspektif akuntansi internal suatu organisasi tidak diatur oleh standar formal, dan karena itu
dapat bervariasi menurut industri, atau dalam hal ini, oleh masing-masing perusahaan. Berbagai
pilihan alat fungsional dalam CO memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk memenuhi
informasi akuntansi manajerial dan persyaratan pelaporan.
pihak pihak eksternal

dari luar perusahaan
pihak-pihak internal
dari dalam perusahaan
Gambar 5-7: FI dan CO : Standar versus Fleksibilitas
Komponen Akuntansi Manajemen Bidang fungsional

utama mySAP Financials: Akuntansi Manajemen terdiri dari komponen aplikasi di bidang Pengendalian
(CO) dan Pengendalian Perusahaan (EC). Mengontrol memberi Anda informasi untuk pengambilan
keputusan manajemen.
Ini memfasilitasi koordinasi, pemantauan, dan optimalisasi semua proses dalam suatu
organisasi. Ini melibatkan pencatatan konsumsi faktor produksi dan layanan yang disediakan oleh
organisasi.
Selain mendokumentasikan kejadian aktual, tugas utama pengendalian adalah perencanaan. Anda
dapat menentukan varians dengan membandingkan data aktual dengan data rencana. Perhitungan
varians ini memungkinkan Anda mengontrol arus bisnis.

Laporan laba rugi, seperti akuntansi margin kontribusi, digunakan untuk mengontrol
efisiensi biaya masing-masing area organisasi, serta keseluruhan organisasi.
Gambar 5-8: Komponen Pengendalian
mySAP Financials 'Controlling (CO) dan Financial Accounting (FI) adalah komponen
independen dalam sistem SAP. Aliran data antara dua komponen berlangsung secara
teratur. Oleh karena itu, semua data relevan biaya mengalir secara otomatis ke Pengendalian
dari Akuntansi Keuangan. Pada saat yang sama, sistem menetapkan biaya dan pendapatan
ke objek penetapan akun CO yang berbeda, seperti pusat biaya, proses bisnis, proyek,
atau pesanan. Akun yang relevan dalam Akuntansi Keuangan dikelola dalam Pengendalian
sebagai elemen biaya atau elemen pendapatan. Ini memungkinkan Anda untuk
membandingkan dan mendamaikan nilai-nilai dari Pengendalian dan Akuntansi Keuangan.
Komponen CO dan EC mencakup kemampuan kunci berikut: Kunci

Mengontrol kemampuan:
Akuntansi Pusat Biaya

Anda menggunakan Akuntansi Pusat Biaya untuk tujuan pengendalian
dalam organisasi Anda. Ini berguna untuk pembebanan biaya overhead terkait sumber
ke lokasi terjadinya.

Pesanan Internal
Anda menggunakan pesanan internal untuk mengumpulkan dan mengendalikan biaya sesuai
dengan pekerjaan yang menimbulkan biaya. Anda dapat menetapkan anggaran untuk pekerjaan ini,
yang dimonitor oleh sistem, untuk memastikan bahwa anggaran tidak terlampaui.
Penetapan Biaya Berbasis Aktivitas

Activity-Based Costing menganalisis proses bisnis lintas departemen. Sasaran seluruh
organisasi dan optimalisasi arus bisnis diprioritaskan.
Pengendalian Biaya Produk

Pengendalian Biaya Produk menghitung biaya yang terjadi selama pembuatan produk, atau
penyediaan layanan. Ini memungkinkan Anda untuk menghitung harga minimum di mana suatu
produk dapat dipasarkan secara menguntungkan.
Analisis Profitabilitas
Analisis Profitabilitas menganalisis laba atau rugi organisasi berdasarkan segmen pasar individu.
Sistem mengalokasikan biaya yang sesuai dengan pendapatan untuk setiap segmen pasar.
Analisis Profitabilitas memberikan dasar untuk pengambilan keputusan, misalnya untuk
penentuan harga, pemilihan pelanggan, pengondisian, dan untuk pemilihan saluran distribusi.
Kemampuan Utama Pengendalian Perusahaan:
Akuntansi Pusat Laba

Profit Center Accounting mengevaluasi laba atau rugi individu, area independen dalam suatu
organisasi. Area-area ini bertanggung jawab atas biaya dan pendapatan mereka. Profit Center
Accounting adalah komponen akuntansi statistik dalam sistem SAP. Ini berarti bahwa itu terjadi
secara statistik pada saat yang sama dengan akuntansi yang sebenarnya. Selain biaya dan
pendapatan, Anda dapat menampilkan angka penting, seperti laba atas investasi, modal kerja,
atau arus kas di pusat laba.
Konsolidasi
Konsolidasi Pengendalian Perusahaan (EC-CS) memberikan kemampuan untuk
mengkonsolidasikan data keuangan untuk perspektif akuntansi eksternal (hukum) dan internal
(pusat laba). Fungsionalitas otomatis mencakup translasi mata uang, eliminasi antar unit, dan
konsolidasi investasi.
Data master
Aplikasi mySAP Financials Controlling melakukan akuntansi elemen biaya dan pendapatan hanya
dalam satu Controlling Area, elemen organisasi utama dari Controlling. Area Pengendalian
membentuk kerangka kerja di mana CO memproses transaksi elemen biaya dan pendapatan dan
semua dokumen CO. Bergantung pada persyaratan organisasi, area pengendalian dapat terdiri dari
satu atau lebih kode perusahaan. Penugasan beberapa kode perusahaan ke area pengendalian dapat
digunakan untuk mendukung akuntansi biaya terpusat untuk seluruh organisasi.

Akuntansi elemen biaya dan pendapatan mencatat dan mengelompokkan biaya yang dikeluarkan selama
periode penyelesaian tertentu. Ini bukan akuntansi biaya yang banyak, karena ini adalah pencatatan
terorganisir yang menjadi dasarnya dalam Pengendalian mySAP.
Posting yang relevan dengan akuntansi biaya mengandung elemen biaya atau pendapatan yang
terlibat dan menentukan lokasi dan alasan biaya. Untuk memberikan informasi ini, yang juga
mengalokasikan biaya secara berturut-turut ke segmen profitabilitasnya, Sistem R/3 menggunakan objek
Pengontrolan untuk penugasan akun, termasuk pusat biaya, pesanan, proyek, proses bisnis, dan berbagai
objek biaya seperti pesanan penjualan.
Obyek pengendali ini membentuk data induk CO, dan mungkin atau mungkin tidak dikelola oleh
suatu organisasi tergantung pada kebutuhan akuntansi manajerialnya. Nilai yang diilustrasikan oleh
objek dibagi menjadi elemen biaya dan pendapatan, yang sesuai dengan akun dalam komponen
Akuntansi Keuangan.
master data ( elemen organisasi ) untuk pengendalian
pembagiannya berdasarkan
daerah
bagian untuk mencari laba

berdasarkan produk
Gambar 5-7: Elemen Organisasi dalam Pengendalian

Area pengendalian merupakan sistem tertutup yang digunakan untuk tujuan akuntansi biaya dalam
suatu organisasi. Area pengendali dapat mencakup satu atau lebih kode perusahaan yang mungkin
menggunakan mata uang berbeda. Semua kode perusahaan di area pengendalian yang sama harus
menggunakan bagan akun operasional dan tahun fiskal yang sama. Semua alokasi internal merujuk
secara eksklusif ke objek di area kontrol yang sama.
Pengendalian Biaya Overhead

Overhead dalam perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi di bidang-bidang seperti
penelitian dan pengembangan, pengadaan, penjadwalan kerja, dan pemeliharaan semakin penting.
Perusahaan telah menerapkan pendekatan akuntansi biaya tradisional untuk mengarahkan area biaya
dan untuk mengekstraksi penghematan maksimum, tetapi penghematan biaya sepenuhnya di area
overhead belum dimanfaatkan dan peluangnya belum tersentuh hingga sekarang.
Komponen mySAP Financials Overhead Cost Controlling (CO-OM) membantu Anda merencanakan,
mengalokasikan, mengontrol, dan memantau overhead di organisasi Anda. Dengan merencanakan
area overhead, Anda dapat mengembangkan standar yang memungkinkan Anda mengontrol biaya dan
menilai aktivitas internal. Anda dapat membebankan biaya overhead ke pusat biaya tempat terjadinya
atau ke aktivitas yang menghasilkan biaya overhead. Pengendalian menawarkan banyak alat untuk
alokasi biaya tambahan, memungkinkan Anda menetapkan biaya dengan mudah dan akurat berdasarkan
asal sebenarnya dan memperlakukannya sebagai biaya langsung.
biaya overhead berdasarkan departemen
Gambar 5-8: Pengendalian Biaya Overhead
Akuntansi Pusat Biaya Komponen

Akuntansi Pusat Biaya menentukan di mana biaya muncul dalam organisasi. Dengan demikian
Anda membebankan biaya ke subarea organisasi mereka. Dengan mencatat dan mengalokasikan biaya,
Anda tidak hanya membuat pengendalian biaya menjadi mungkin, Anda juga meletakkannya

landasan penting untuk komponen Pengendalian lainnya, seperti Pengendalian Objek Biaya.
Pusat biaya adalah subarea organisasi yang dapat Anda perlakukan sebagai objek penugasan akun
independen dalam akuntansi biaya. Anda harus menyusun pusat biaya sehingga mewakili area tanggung
jawab, yang berarti bahwa orang tertentu mengelola biaya dalam subarea tersebut. Dalam SAP R/3,
akuntansi biaya terjadi dalam area pengendalian yang ditentukan. Anda harus menugaskan setiap pusat
biaya ke satu area kontrol. Selain itu, untuk merekonsiliasi akuntansi eksternal dan internal, Anda harus
menetapkan setiap pusat biaya ke kode perusahaan. Untuk analisis selanjutnya, Anda juga dapat
menetapkan pusat biaya ke area bisnis dan pusat laba.
Selain itu, Anda menyimpan data kontrol penting untuk perhitungan terencana, perhitungan
aktual, dan Sistem Informasi di pusat biaya. Aplikasi Pengontrol menggunakan informasi ini
untuk mengontrol perencanaan dan posting di pusat biaya, misalnya, atau apakah pusat biaya
mengizinkan komitmen dan posting pendapatan statistik. Anda dapat menentukan dependensi berbasis
waktu untuk pusat biaya. Misalnya, Anda dapat mengizinkan pusat biaya mengubah kode perusahaan dari
satu tahun fiskal ke tahun berikutnya.
SAP R/3 mencatat semua perubahan pada data master.
Anda dapat menggabungkan pusat biaya dalam grup pusat biaya, yang kemudian dapat Anda gabungkan
menjadi hierarki pusat biaya yang mencerminkan area pengambilan keputusan, tanggung jawab, dan
kontrol dalam organisasi. Pusat biaya individu berada pada tingkat terendah dari hirarki. SAP R/3
memerlukan setidaknya satu hierarki pusat biaya per area pengendalian, yang menampung semua pusat
biaya dalam organisasi; hirarki standar. Selain itu, Anda dapat menentukan grup pusat biaya alternatif
sebanyak yang diperlukan, berdasarkan persyaratan fungsional atau organisasi yang diperlukan. Kelompok
pusat biaya menghasilkan evaluasi berdasarkan area tanggung jawab yang diberikan selain transaksi
dalam perencanaan dan alokasi biaya internal.
Pesanan Internal
Pesanan internal biasanya digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan, dan menyelesaikan biaya
pekerjaan dan tugas internal. SAP R/3 memungkinkan Anda memantau pesanan internal Anda sepanjang
siklus hidupnya; dari pembuatan awal, melalui perencanaan dan pengeposan semua biaya aktual, hingga
penyelesaian akhir dan pengarsipan.
Manajemen pesanan dalam suatu perusahaan biasanya membedakan antara pesanan berorientasi
penjualan, dan pesanan internal. Pesanan berorientasi penjualan (produksi atau pesanan penjualan)
dimaksudkan terutama untuk kontrol logistik faktor input dan aktivitas penjualan.
Pesanan internal dikategorikan sebagai: Pesanan
standar yang hanya digunakan untuk memantau objek dalam Akuntansi Biaya (seperti,
pesanan periklanan atau pameran dagang), atau Pesanan produktif yang bernilai tambah,
yaitu pesanan yang dapat dikapitalisasi (seperti di- konstruksi rumah dari jalur perakitan).
Pesanan ini dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, seperti saat Anda perlu
memutuskan antara produksi internal dan pengadaan eksternal.

Gambar 5-9: Pesanan Internal
membebankan biaya berdasarkan aktivitas

Activity-Based Costing
Activity-Based Costing (ABC) adalah metode akuntansi biaya yang relatif baru yang
digunakan oleh beberapa perusahaan untuk memantau biaya berdasarkan proses bisnis
daripada pusat biaya. Tujuan dari ABC adalah untuk menentukan biaya melakukan proses
bisnis. Biaya proses ini kemudian dapat dianalisis pada tingkat produk atau pelanggan dengan
menentukan berapa banyak proses yang digunakan atau dikonsumsi oleh objek biaya ABC,
seperti produk. Biaya yang sebelumnya tersembunyi dalam berbagai biaya overhead kini dapat
diidentifikasi dan ditangani dengan jelas. Biaya Pusat Biaya dialokasikan ke proses bisnis
untuk menentukan biaya proses. Setelah biaya suatu proses ditentukan, biaya tersebut
dialokasikan berdasarkan driver sumber daya ke objek biaya ABC.
Pengendalian Biaya Produk

Pengendalian Biaya Produk adalah bagian dari komponen aplikasi Pengendalian
mySAP Financial dan merupakan alat untuk mengelola biaya yang berkaitan dengan proses
pembuatan dan pemberian layanan. Pengendalian Biaya Produk menggunakan informasi dari
komponen Pengendalian Biaya Overhead untuk menghitung biaya seperti tenaga kerja,
mesin, atau overhead pabrik, dan memberikan informasi ke Analisis Profitabilitas sehingga
alat dapat menghitung margin kontribusi.

alat yang dipakai untuk menentukan

Pengendalian Biaya Produk mencakup alat-alat berikut:
pengendalian biaya produk
Perencanaan Biaya Produk
Pengendalian Objek Biaya
Biaya Aktual
Information System maksudnya report / laporan
Pengendalian Biaya Produk dapat membantu Anda: fungsi pengendalian biaya produk
Rencanakan biaya produk Anda secara akurat

Bandingkan estimasi biaya alternatif untuk mengoptimalkan keputusan bisnis Anda
Pantau biaya produk Anda di setiap tahap proses manufaktur
Lakukan analisis varians terperinci pada setiap pesanan, produk, dan produk
kelompok
Menghitung biaya aktual berdasarkan periode

Masukkan nilai alternatif pada inventaris Anda untuk tujuan neraca
Jawab pertanyaan berulang tentang biaya barang yang diproduksi oleh pabrik, kelompok produk,
produk, atau pesanan
Jawab salah satu pertanyaan tentang harga pokok produksi
Gambar 5-10: Penetapan Biaya Berbasis Aktivitas

Gambar 5-11: Pengendalian Biaya Produk (CO-PC)
profit Profitability Management Saatkemampuan perusahaan yang

ini banyak perusahaan untukmenerapkan
menghasilkan
prinsip desentralisasi manajemen. Ini memungkinkan Anda mengurangi kerumitan seluruh
perusahaan dengan membuat unit otonom. Ini juga mencerminkan filosofi manajemen yang
mengalihkan lebih banyak tanggung jawab kepada masing-masing karyawan (manajemen dengan
pendelegasian, pengayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan).
mySAP Financials memberi Anda dua alat untuk mengevaluasi profitabilitas dalam lingkungan
yang terdesentralisasi:
Analisis Profitabilitas (CO-PA)

Analisis Profitabilitas (CO-PA) memberi Anda pandangan eksternal tentang profitabilitas
Anda. Analisis Profitabilitas memungkinkan Anda untuk memantau dan menganalisis
kontribusi segmen dan unit pasar Anda, disusun menurut produk, pelanggan, pesanan, dan
ringkasan dari hal ini dan karakteristik yang ditentukan pengguna lainnya. Tujuan CO-PA adalah
untuk menyediakan organisasi penjualan, pemasaran, perencanaan, dan manajemen Anda
dengan dukungan keputusan dari sudut pandang berorientasi pasar.
Akuntansi Pusat Laba (EC-PCA)

Profit Center Accounting (EC-PCA) Enterprise Controlling memberi Anda pandangan internal
tentang profitabilitas Anda. EC-PCA memungkinkan untuk mengevaluasi laba operasi
berbagai area atau unit dalam perusahaan Anda.

Gambar 5-12: Analisis Profitabilitas (CO-PA)
Karakteristik penting dari pusat laba adalah bertanggung jawab atas keseimbangan biaya dan
pendapatannya sendiri. Ini membedakannya dari pusat biaya, yang hanya mencerminkan dari mana
biaya kapasitas berasal. Anda dapat menyusun pusat laba menurut wilayah (kantor cabang, pabrik),
fungsi (produksi, penjualan) atau produk (rangkaian produk, divisi). Dimungkinkan untuk mentransfer
item neraca utama ke Profit Center Accounting, memungkinkan Anda menganalisis angka kunci
tambahan berdasarkan profit center (laba atas investasi, modal kerja, arus kas). Tujuan penting dalam
desain Akuntansi Pusat Laba adalah meminta Anda untuk campur tangan sesedikit mungkin dalam
posting dan alokasi transaksi di tingkat operasional. Semua data yang relevan ditransfer secara
otomatis ke profit center tanpa Anda harus membuat entri tambahan.
Pusat laba bukanlah objek penugasan akun independen, melainkan berasal dari objek yang sudah
ada.
posting di cara Posting in Controlling Ketika

memasukkanya yaitu
lewat element cost dokumen FI dibuat yang memposting ke akun pengeluaran (atau pendapatan) yang elemen biaya
primernya dibuat di CO, dan objek pengendali yang valid (seperti pusat biaya atau pesanan
internal) diidentifikasi untuk pengeluaran/pendapatan, dokumen pengendali juga dibuat.
Dokumen CO ini dengan nomor uniknya sendiri berisi perincian berikut:

Mengontrol objek diposting ke
Elemen biaya yang digunakan
Jumlah
Tanggal
Ketika biaya utama awalnya diposting ke CO, itu diperlakukan sebagai entri jurnal satu sisi, tidak
seperti entri jurnal akuntansi keuangan seimbang tradisional.

Gambar 5-13: Akuntansi Pusat Laba (EC-PCA)
Catatan: Karena setiap pergerakan biaya selanjutnya terjadi dalam CO, transaksi yang menciptakan arus
biaya ini adalah entri seimbang. Ketika biaya dipindahkan dari satu objek pengendali ke objek lain, seperti
dari satu pusat biaya ke pusat biaya lainnya, objek pengirim dikreditkan, dan objek penerima didebit untuk
sama banyak
Gambar 5-14: Elemen Biaya

Integrasi modul accounting otomatis menarik data dari modul lain

Semua transaksi penting dalam aplikasi Pengendalian muncul dalam dokumen
Pengendalian terpisah (atau dokumen CO). Anda dapat mengakses dokumen asli, seperti
salah satu dari Akuntansi Keuangan, jika ada hubungan sebab akibat antara dokumen.
Misalnya, jika Anda menetapkan aset tetap ke pusat biaya, SAP R/3 membuat penetapan
akun otomatis ke pusat biaya untuk posting yang relevan dalam komponen Akuntansi Aset. Ini
meminimalkan upaya entri data. Dalam sistem SAP R/3 terintegrasi, Anda dapat mentransfer
data ke Cost Center Accounting dari komponen aplikasi berikut:
Akuntansi Keuangan (FI)
Akuntansi Aset (FI-AA)
Manajemen Material (MM)
Bahan konsumsi
Perencanaan Produksi (PP)
Administrasi Kepegawaian dan Penggajian (PA)
Komponen aplikasi SAP R/3 lainnya menghasilkan data yang berdampak langsung pada CO.
Misalnya, ketika barang habis pakai non-stok dibeli, biaya diposkan ke G/L. Pada saat yang
sama, biaya tersebut diposting sebagai biaya ke pusat biaya (atau objek lain di CO) di mana
barang tersebut telah dibeli. Biaya pusat biaya itu nantinya dapat diteruskan sebagai overhead
ke pusat biaya lain, objek biaya, atau objek lain di CO.
Area aplikasi Akuntansi Keuangan SAP R/3 adalah sumber data utama untuk Pengendalian.
Biasanya, posting pengeluaran ke General Ledger menghasilkan posting biaya ke CO. Posting
pengeluaran ini ke G/L bisa berupa entri jurnal manual, atau dimulai melalui posting hutang
dagang, atau melalui posting penyusutan dari Akuntansi Aset (FI-AA), atau dari komponen
aplikasi SAP R/3 lainnya.
Posting pendapatan ke G/L biasanya juga akan menghasilkan posting di CO/EC ke CO-
PA dan/atau Akuntansi Pusat Laba.
Posting pengeluaran dan pendapatan dari FI harus menentukan objek di CO yang akan
menerima data biaya atau pendapatan.
Area Logistik SAP R/3 juga memiliki banyak titik integrasi dengan Pengendalian.
Di area inventaris Manajemen Material, transaksi pengeluaran barang dapat membuat posting
biaya di CO ke objek mana pun yang ditentukan (misalnya, pusat biaya, pesanan produksi,
pesanan internal). Dilihat dari arah lain, CO dapat menyebabkan pembukuan ke persediaan
(dalam MM) akibat pengiriman barang jadi dari produksi. Selain itu, perkiraan biaya produk
yang dibuat di CO dapat memperbarui kolom harga di catatan master material. Terakhir,
pembuatan pesanan pembelian di MM bisa

menghasilkan postingan komitmen dalam CO. (Komitmen bukanlah biaya; komitmen

merupakan kewajiban luar biasa untuk membeli sesuatu dari vendor).
Area Perencanaan Produksi (PP) Logistik juga bekerja sangat erat dengan
Pengendalian. Bills of Material (BOMs) dan routings, yang dibuat dalam PP, dapat digunakan
dalam Pengendalian Biaya Produk di CO. Selain itu, pesanan produksi PP adalah salah satu
bentuk objek biaya yang digunakan untuk melacak dan mengendalikan biaya produksi dalam
Pengendalian Objek Biaya.
Penjualan dan Distribusi (SD) adalah sumber utama pendapatan yang dikirim ke CO/EC
melalui dokumen penagihan. Pesanan penjualan SD juga dapat digunakan bersama dengan
skenario produksi make-to-order di CO untuk melacak biaya dan pendapatan, dan untuk
mengevaluasi profitabilitas memenuhi pesanan.
Gambar 5-15: Akuntansi Elemen Biaya dan Pendapatan

Latihan 5-4: Membuat Pusat Biaya Dasar
Tujuan Latihan
Buat pusat biaya dasar
Contoh Bisnis Anda baru

saja membuat area baru di perusahaan Anda untuk layanan pelanggan. Anda ingin melacak biaya yang terkait dengan
area ini. Anda perlu membuat pusat biaya baru untuk menangkap biaya ini.
Tugas
Dalam latihan ini, Anda akan membuat pusat biaya di area pengendalian CO Eropa 1, dan kode 1000 anak
perusahaan Jerman. Ini akan menjadi pusat biaya layanan internal.
1. Buat informasi pusat biaya awal dengan data yang disediakan.
2. Masukkan detail pusat biaya baru dengan data sebagai berikut.

Solusi 5-4: Membuat Pusat Biaya Dasar

Tugas
Dalam latihan ini, Anda akan membuat pusat biaya di area pengendalian CO Eropa 1, dan kode 1000 anak
perusahaan Jerman. Ini akan menjadi pusat biaya layanan internal.
1. Buat informasi pusat biaya awal dengan data yang disediakan.
SAP01-B31
01 JANUARI 2022
31 DESEMBER 2022
a) Dari menu SAP Easy Access , pilih Accounting Controlling Cost Center Accounting Master Data
Cost Center Individual Processing.
b) Pilih Membuat. KS01
c) Masuk ke area Pengontrolan: 1000.
d) Memilih Memasuki.
e) Masukkan Pusat biaya :SAP01-##.
f) Masukkan Valid From: 01 Januari, <tahun berjalan>.
g) Masukkan Valid To: 31 Desember, <tahun berjalan>.
Catatan: Pilih data master.
2. Masukkan detail pusat biaya baru dengan data sebagai berikut.
KELOMPOK B31
PUSAT BIAYA B31
ema mayang safitri
H9900 - H9500 NYA EROR

a) Pilih Data Utama.
b) Pilih tab Data dasar .
c) Masukkan data dari tabel di atas.
d) Memilih Menyimpan. Pesan Simpan muncul di sudut kiri bawah layar.
e) Pilih ' Keluar tiga kali untuk keluar dari layar.

Latihan 5-5: Memproses Faktur Vendor dan Melihat Pusat Biaya

Laporan
Tujuan Latihan
Setelah menyelesaikan latihan ini, Anda akan dapat: •
Melihat laporan pusat biaya untuk pusat biaya tertentu •
Memproses faktur masuk
Contoh Bisnis
Perusahaan Anda memesan layanan untuk pusat biaya.
Tugas
Lihat laporan pusat biaya untuk menemukan biaya sebenarnya untuk pusat biaya.
1. Masukkan faktur vendor menggunakan informasi pada tabel di bawah ini.
2. Laksanakan laporan aktual/rencana/varians untuk pusat biaya dan temukan nilai untuk operasi
persediaan.

Solusi 5-5: Memproses Faktur Vendor dan Melihat Pusat Biaya

Laporan
Tugas
Lihat laporan pusat biaya untuk menemukan biaya sebenarnya untuk pusat biaya.
1. Masukkan faktur vendor menggunakan informasi pada tabel di bawah ini.
a) Dari menu SAP Easy Access , pilih entri Dokumen Hutang Akuntansi Akuntansi Keuangan.
b) Pilih Faktur. FB60
d) Memilih Menyimpan.
2. Laksanakan laporan aktual/rencana/varians untuk pusat biaya dan temukan nilai untuk operasi
persediaan.

a) Dari menu SAP Easy Access , pilih Accounting Controlling Cost Center Accounting Information System
Reports untuk Cost Center Accounting Plan/ Actual Comparison.
b) Pilih Pusat Biaya: Aktual/ Rencana/ Variasi.
c) Masukkan data dari tabel di atas.
d) Masukkan Atau Nilai: SAP 01- ##.
Petunjuk: Pastikan nilai ini ada di bidang Or value(s) pertama .
e) Memilih Menjalankan.
f) Mencatat 476.000 Perlengkapan kantor.

Ringkasan Pelajaran

Tentukan elemen organisasi dan data master dalam kaitannya dengan mySAP
Mengilustrasikan integrasi antara Controlling dan area komponen aplikasi SAP lainnya


Ringkasan Satuan

Mengilustrasikan integrasi antara Akuntansi Keuangan dan area dan sistem modul
SAP lainnya
Jelaskan cara melakukan pembayaran, melihat transaksi buku besar, dan melihat saldo
bank
Tentukan elemen organisasi dan data master dalam kaitannya dengan mySAP
Mengilustrasikan integrasi antara Controlling dan area komponen aplikasi SAP lainnya

Informasi Terkait
Untuk informasi lebih rinci tentang kursus SAP, silakan kunjungi http://
www.sap.com/education dan navigasikan ke situs pendidikan negara yang sesuai.

Uji pengetahuan Anda
1. Komponen utama dalam Akuntansi Keuangan adalah Buku Besar, Piutang Usaha,
Hutang Dagang, Akuntansi Aset, dan Konsolidasi.
Tentukan apakah pernyataan ini benar atau salah.
BENAR
PALSU
2. Tingkat Kode Perusahaan adalah unit organisasi tempat Akun resmi Anda dibuat.
BENAR
PALSU
3. Berapa banyak Kode Perusahaan yang dapat diberikan ke Bagan Akun?

Pilihlah jawaban yang benar).
Satu-satunya
Tidak ada
C. Lebih dari satu
D. Semua hal di atas
E Tidak ada di atas
4. Dalam Akuntansi Keuangan, unit Organisasi Area Bisnis mengizinkan kode lintas perusahaan
pelaporan.
BENAR
PALSU
5. Pada tahap apa dalam proses penjualan dokumen akuntansi dibuat?

Masalah Barang
B Penciptaan Pengiriman
Pertanyaan C
6. Posting logistik mana yang tidak memperbarui prakiraan likuiditas dalam modul Cash Management?
Sebuah pesanan penjualan
B Permintaan pembelian
C. Pesanan pembelian
7. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan opsi untuk memproses pembayaran?

Masukan batch
B. Secara Manual
C. Secara otomatis
8. Rekening Bank di SAP diidentifikasi secara unik oleh ID Akun dan Bank Rumah.
BENAR
PALSU
9. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen utama Pengendalian di SAP R/3?
Akuntansi Elemen Biaya dan Pendapatan

B Pengendalian Biaya Overhead
C Pengendalian Biaya Produk
D Manajemen Profitabilitas
Analisis Biaya E
10. Apa elemen organisasi utama dalam Pengendalian?

Pusat Biaya
B Manajemen Profitabilitas
C Daerah Pengontrolan
Kode Perusahaan D
11. Manakah dari pernyataan berikut ini yang tidak benar tentang pesanan internal?
A Ada empat kategori umum pesanan internal: pesanan overhead, pesanan investasi, pesanan akrual, dan
pesanan dengan pendapatan.
B. Pesanan overhead dapat digunakan untuk melacak biaya acara unik, seperti konvensi atau
pameran dagang.
C Perintah overhead dapat digunakan untuk membuat entri koreksi untuk posting neraca.
D Komponen pesanan internal menawarkan fungsionalitas untuk merencanakan biaya serta
memantau biaya aktual.
12. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar?

CO mengintegrasikan semua komponen aplikasi SAP R/3 lainnya kecuali untuk SD (Penjualan dan Distribusi).
Transaksi pengeluaran barang BA di MM tidak dapat membuat posting biaya di CO.

C Posting pendapatan ke Buku Besar tidak relevan dengan CO, dan tidak ada hasil integrasi data
pendapatan antara FI dan CO.
D Area aplikasi Akuntansi Keuangan SAP R/3 adalah sumber data utama untuk Pengendalian.

Jawaban
1. Komponen utama dalam Akuntansi Keuangan adalah Buku Besar, Piutang Usaha, Hutang
Dagang, Akuntansi Aset, dan Konsolidasi.
Jawaban: Benar
Buku Besar, Piutang, Hutang, Akuntansi Aset, dan Konsolidasi merupakan komponen utama
dalam Akuntansi Keuangan.
2. Tingkat Kode Perusahaan adalah unit organisasi tempat Akun resmi Anda dibuat.
Jawaban: Benar
Level Kode Perusahaan adalah unit Organisasi tempat akun resmi Anda dibuat.
3. Berapa banyak Kode Perusahaan yang dapat diberikan ke Bagan Akun?
Jawaban: C
Lebih dari satu Kode Perusahaan dapat ditugaskan ke Bagan Akun.
4. Dalam Akuntansi Keuangan, unit Organisasi Area Bisnis mengizinkan kode lintas perusahaan
pelaporan.
Jawaban: Benar
Unit Organisasi Area Bisnis memungkinkan pelaporan kode lintas perusahaan dalam Akuntansi
Keuangan.
5. Pada tahap apa dalam proses penjualan dokumen akuntansi dibuat?
Jawaban: A
Dokumen akuntansi diproduksi pada tahap Goods Issue dalam proses penjualan.
6. Posting logistik mana yang tidak akan memperbarui perkiraan likuiditas di Cash Management
modul?
Jawaban: C
Pesanan pembelian tidak akan memperbarui perkiraan likuiditas dalam modul Cash Management.
7. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan opsi untuk memproses pembayaran?
Jawaban: A
Input batch bukanlah opsi untuk memproses pembayaran.

8. Rekening Bank di SAP diidentifikasi secara unik oleh ID Akun dan Bank Rumah.
Jawaban: Benar
ID Akun dan Bank Rumah secara unik mengidentifikasi Akun Bank di SAP.
9. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen utama Pengendalian di SAP R/3?
Jawaban: E
Akuntansi unsur biaya dan pendapatan mengatur pencatatan dan pengelompokan biaya/
pendapatan. Pengendalian Biaya Overhead terdiri dari kemampuan utama: Akuntansi Pusat Biaya,
Pesanan Internal, dan Penetapan Biaya Berbasis Aktivitas. Pengendalian Biaya Produk adalah alat untuk
mengelola biaya yang terkait dengan proses pembuatan dan pemberian layanan.
Manajemen profitabilitas terdiri dari kapabilitas utama: Analisis Profitabilitas dan Akuntansi Pusat Laba.
10. Apa elemen organisasi utama dalam Pengendalian?
Jawaban: C
Area Pengendalian adalah elemen organisasi utama dalam Pengendalian. Kode Perusahaan memang
memiliki peran penting dalam Pengendalian (melalui hubungannya dengan Area Pengendalian), tetapi
dibuat dalam komponen aplikasi Akuntansi Keuangan (FI) SAP R/3, dan dianggap sebagai elemen
organisasi FI.
11. Manakah dari pernyataan berikut ini yang tidak benar tentang pesanan internal?
Jawaban: C
Pesanan overhead tidak akan digunakan untuk memperbaiki posting neraca.
12. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar?
Jawaban: D
Posting biaya ke Buku Besar dalam modul FI biasanya membuat posting biaya di CO.
CO juga terintegrasi dengan SD. Transaksi pengeluaran barang di MM biasanya akan membuat posting
biaya di CO (dan juga posting biaya di FI). Posting pendapatan ke Buku Besar di FI secara langsung relevan
dengan komponen Manajemen Profitabilitas CO (Analisis Profitabilitas dan Akuntansi Pusat Laba); posting
pendapatan di FI biasanya akan menghasilkan posting pendapatan ke komponen CO tersebut.

SAP01: Dasar-dasar Unit 6: Manajemen Sumber Daya Manusia
Satuan 6
Manajemen Sumber Daya Manusia
modul sumber daya manusia
yang membahas itu pegawai data
Tinjauan Unit
data management yang dimiliki Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap
perusahaan akan di input di SAP organisasi. mySAP ERP Human Capital Management mencakup daftar fungsi
yang luas, termasuk merekrut dan merekrut karyawan, menentukan tunjangan
dan kompensasi, memproses penggajian, dan banyak area lainnya. Unit ini
memperkenalkan Anda pada dasar-dasar mySAP ERP Human Capital Management.
Pelajaran memberi Anda beberapa informasi dasar, dan kemudian melihat beberapa proses dasar.
Tujuan Satuan
Garis besar tugas-tugas yang terkait dalam Manajemen Sumber Daya Manusia
Jelaskan bagaimana SAP dalam mySAP ERP Human Capital Management
mendukung proses utama dalam Human Capital Management
Membedakan antara elemen organisasi SAP HR dan data master
Menggambarkan rencana organisasi dan mengidentifikasi elemen-elemen organisasinya
Jelaskan Desktop Manajer dan fungsi yang didukungnya
Buat daftar aktivitas dan fungsi rekrutmen yang mendorong rencana rekrutmen
yang berhasil
Masukkan karyawan baru dan buat catatan Data Utama utama untuk karyawan
tersebut
Jelaskan bagaimana waktu personel dikelola dan dievaluasi dalam Manusia
Modul sumber daya
Mendefinisikan bagaimana penggajian dikelola dalam sebuah organisasi menggunakan
komponen Sumber Daya Manusia
Isi Satuan
Pelajaran: Manajemen Sumber Daya Manusia……………………………….. 6-2 Latihan 6-1:
Merekrut Karyawan Baru…………………………. 6-19 Latihan 6-2: Tampilan dan
Karyawan………………………….. 6-21 Latihan 6-3: Menugaskan Seseorang ke Posisi
Lain……………... 6-24 Latihan 6 -4: Tetapkan kualifikasi karyawan………………... 6-28
Uji Pengetahuan Anda………………………………………………... 6-30

Pelajaran: Manajemen Sumber Daya Manusia

Sekilas Pelajaran Dalam
pelajaran ini Anda akan mendapatkan gambaran tentang fungsi solusi mySAP ERP Human
Capital Management.
Tujuan Pelajaran
Contoh Bisnis Departemen

sumber daya manusia IDES bertanggung jawab atas perekrutan dan pemeliharaan karyawan
baru. tanggung jawab mulai dari merekrut sampai saya maintance data pegawai baru
Gambaran Umum Pelajaran Manajemen Sumber Daya Manusia

Untuk bersaing secara efektif, Anda perlu menyelaraskan semua sumber daya perusahaan --
termasuk karyawan -- dengan tujuan bisnis. Anda perlu mengubah fungsi sumber daya manusia
(SDM) tradisional menjadi program komprehensif untuk manajemen sumber daya manusia
(HCM). Dengan mySAP ERP Human Capital Management (mySAP ERP HCM), Anda dapat
memaksimalkan nilai karyawan Anda dan menyelaraskan keterampilan, aktivitas, dan insentif
karyawan dengan tujuan dan strategi bisnis. mySAP ERP HCM juga menyediakan alat untuk
mengelola, mengukur, dan menghargai kontribusi individu dan tim.
Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar tentang dasar-dasar Manajemen Sumber Daya Manusia
mySAP ERP dengan memeriksa proses tipikal dengan sub proses terkait. Kami akan fokus pada
opsi integrasi baik dalam manajemen sumber daya manusia dan dalam area lain.
membutuhkan data organisasi struktur yang seperti

apa dan bagian yang belum ada pegawainya ada di bagian apa
perencanaan biaya pegawai
untuk posisi yang kosong

perusahaan akan mencari pegawai
penggajian untuk mengisi posisi tersebut
data pelamar dikirim ke bagian ini
bagian yang menilai

kinerja karyawan
sudah sesuai standar atau belum
kursus untuk mengembangkan

jam kerja kemampuan pegawai
perusahaan yang bagus
yang mengembangkan
kemampuan pegawai
Gambar 6-1: mySAP Human Capital Management

Pelajaran ini membahas elemen berikut dari solusi mySAP ERP HCM:
Objek Manajemen Organisasi

Data Pemohon
Manajemen Personalia
Pengembangan Personil
Manajemen Pelatihan dan Acara
Manajemen waktu
Penilaian
Daftar gaji
Perencanaan Biaya Personil
Rencana Organisasi Anda dapat

menggunakan Manajemen Organisasi untuk secara cepat dan efektif memetakan struktur
organisasi dan pelaporan Anda dengan objek organisasi yang relevan.
Anda membuat rencana organisasi, yang merupakan model lingkungan struktural dan
personel yang komprehensif dan dinamis di perusahaan Anda.
Gambar 6-2: Manajemen Organisasi
Beberapa istilah kunci yang digunakan dalam Manajemen Organisasi adalah:
Unit organisasi Unit

organisasi menggambarkan berbagai unit bisnis di organisasi Anda.
Beberapa unit organisasi, beserta hubungannya, membentuk struktur organisasi. Unit
organisasi dapat dibagi menurut kriteria fungsional atau regional, misalnya.

Pekerjaan Pekerjaan adalah deskripsi umum atau template yang berlaku untuk beberapa
posisi dengan persyaratan, tugas, dan karakteristik yang sebanding.
Jabatan
Jabatan merupakan unit organisasi terkecil dari struktur organisasi. Mereka
mewakili distribusi tugas di antara karyawan individu dalam organisasi. Posisi
ditempati oleh orang. Suatu posisi mewarisi tugas dan persyaratan pekerjaan
dari mana ia didefinisikan. Suatu pekerjaan juga dapat diberi tugas tambahan yang
harus dilakukan hanya oleh satu posisi ini. Sedangkan posisi mewakili pos tertentu
yang akan diduduki oleh seorang karyawan dalam suatu organisasi (misalnya, sekretaris
di departemen Pembelian Selatan), pekerjaan adalah klasifikasi umum dari fungsi dalam
suatu organisasi (misalnya, sekretaris).
Orang
Orang menempati posisi dalam struktur organisasi. Mereka mewakili karyawan
di organisasi Anda. Data karyawan itu sendiri disimpan dalam Manajemen Personalia.
Dengan menugaskan penghuni ke posisi, Anda menentukan karyawan mana yang
menempati posisi mana. Ini biasanya merupakan bagian dari proses perekrutan atau
transfer, yang diwakili dalam Administrasi Personalia. Anda juga dapat membuat tugas
di Manajemen Organisasi sebagai gantinya.
Rekrutmen
Anda dapat menggunakan komponen Rekrutmen untuk melakukan seluruh proses
rekrutmen mulai dari memasukkan data pelamar hingga mengisi posisi kepegawaian. Ini
berlaku baik untuk pelamar eksternal, yaitu karyawan baru, dan karyawan internal yang
mengubah posisi. Persyaratan kepegawaian diwakili oleh lowongan. Lowongan adalah posisi
yang perlu diisi. Jika Anda memiliki Rekrutmen yang terintegrasi dengan Manajemen
Organisasi, lowongan dibuat atau diinisiasi oleh transfer internal di Manajemen Organisasi.
Artinya, posisi yang kosong menjadi pemicu terjadinya proses rekrutmen.

Gambar 6-3: Dari Lowongan ke Perekrutan
mySAP ERP HCM mendukung Anda dalam merepresentasikan persyaratan

kepegawaian, mengiklankan, mengelola dan memilih pelamar, dan korespondensi pelamar.
Saat Anda merekrut pelamar, Anda dapat mentransfer data pelamar yang Anda
masukkan di Rekrutmen sebagai data karyawan ke Administrasi Personalia. Pelamar
eksternal dan karyawan internal dapat menggunakan aplikasi layanan mandiri Peluang
Kerja untuk melamar secara online dan dapat memeriksa status aplikasi mereka
menggunakan layanan Status Aplikasi. Pelamar juga dapat melakukan perubahan atau
penambahan selanjutnya pada data pelamar mereka.
Proses tipikal dalam Rekrutmen mungkin melibatkan langkah-langkah

berikut: Posisi kosong dipublikasikan di iklan pekerjaan.
Data pelamar dimasukkan ke dalam sistem (nama, alamat,
kualifikasi, dan sebagainya).
Proses seleksi yang kompleks terjadi, yang berpuncak pada pengambilan
keputusan.
Kontrak kerja dihasilkan untuk pelamar yang akan dipekerjakan.
Data pemohon ditransfer ke data master HCM.
Rekrutmen di mySAP ERP HCM memberikan tindakan pelamar untuk

mengotomatisasi proses. Misalnya, saat Anda pertama kali memasukkan data
pelamar, sistem mengonfirmasi penerimaan data melalui aktivitas pelamar dan surat
kepada pelamar. mySAP ERP HCM menyediakan template standar untuk korespondensi
dengan pelamar. Hal ini membebaskan departemen HCM dari tugas administrasi rutin
yang berkaitan dengan korespondensi pelamar. Sistem menyediakan berbagai alat untuk
mendukung Anda dalam mengambil keputusan. Misalnya, profil singkat pelamar
memungkinkan Anda memperoleh gambaran singkat tentang data pelamar.

Integrasi Manajemen
Personalia antara Rekrutmen dan Administrasi Personalia memungkinkan
data pelamar ditransfer sebagai data karyawan, yang kemudian harus Anda
tambahkan.
Data karyawan disimpan di mySAP ERP HCM sebagai catatan infotype. Data
dapat ditampilkan, disalin, diperbaiki, dan dihapus.
Halaman tab menawarkan cara intuitif untuk memilih infotipe yang diperlukan.
Administrator HCM dapat memilih tipe info yang ingin mereka lihat atau edit dari
menu infotipe khusus pengguna (seperti menu Info Karyawan Inti).
Dari sudut pandang teknis, infotipe dan struktur datanya mencerminkan sekumpulan
catatan data terkait.
Anda dapat mempertahankan infotipe dengan berbagai cara:

Pemeliharaan satu layar (satu tipe info untuk satu orang)
Tindakan personel (urutan infotipe untuk satu orang)
Entri cepat (satu infotype untuk banyak orang)
Satu infotipe sangat penting untuk data karyawan: infotipe Penugasan

Organisasi. Dalam infotipe ini, karyawan ditugaskan ke tiga struktur penting:
struktur perusahaan, struktur personalia, dan rencana organisasi.
Gambar 6-4: Infotipe

Gambar 6-5: Struktur Manajemen Sumber Daya Manusia
Anda dapat menggunakan tindakan personel untuk situasi yang lebih kompleks yang mengharuskan
Anda mempertahankan beberapa infotipe. Saat Anda melakukan tindakan personel, sistem
mengusulkan semua infotipe yang relevan sehingga Anda dapat mempertahankannya secara berurutan.
Ketika Anda mempekerjakan seorang karyawan, misalnya, Anda harus memasukkan semua jenis
data ke dalam sistem, termasuk data master dan data yang relevan untuk manajemen waktu dan
penggajian. Anda dapat menggunakan tindakan Perekrutan untuk menjalankan proses. Dalam
menjalani tindakan Perekrutan, Anda membuat file personel baru, yang terdiri dari berbagai rekaman
infotipe (setara dengan halaman file personel).
Berikut ini adalah daftar beberapa infotipe yang dibuat saat Anda mempekerjakan seorang karyawan.
Anda dapat mengubah nomor dan urutan infotipe dalam tindakan personel agar sesuai dengan
kebutuhan perusahaan Anda: Penugasan Organisasi Data Pribadi Alamat Waktu Kerja yang
Direncanakan Detail Bank Gaji Dasar
Saat Anda melakukan tindakan Perekrutan, rekaman data master HCM, atau file personel,
dibuat untuk karyawan tersebut. Tindakan menyederhanakan entri data, karena Anda tidak perlu
mengakses setiap infotipe satu per satu. Jika, saat Anda melakukan suatu tindakan, Anda tidak
memiliki semua informasi karyawan yang Anda perlukan, Anda dapat menambahkan informasi yang
hilang tersebut di lain waktu untuk menyelesaikan tindakan tersebut.

Gambar 6-6: Tindakan Personil
Anda dapat memetakan semua hubungan kerja karyawan di berbagai negara dalam
sistem standar. Ini sangat penting untuk perusahaan global. Dalam mySAP ERP
HCM, karyawan global dikelola dengan menghubungkan setiap penugasan personel
karyawan dengan orang tersebut.
Pengembangan Personil Dalam

komponen Pengembangan Personalia, Anda dapat merencanakan dan merealisasikan
pengembangan personel serta pendidikan dan pelatihan lebih lanjut untuk karyawan Anda,
dengan integrasi dengan Manajemen Pelatihan dan Acara.
Persyaratan pengembangan personel dihasilkan dari perbandingan persyaratan

pekerjaan dan kualifikasi karyawan yang ada. Informasi yang diperlukan untuk
perbandingan disimpan dalam profil. Tindakan kualifikasi (seperti program pelatihan atau
partisipasi dalam serangkaian kursus) dapat diberikan kepada karyawan menggunakan
rencana pengembangan. Kinerja dan perilaku karyawan dapat dinilai, yang hasilnya
memberikan informasi untuk perencanaan pengembangan karyawan.

Gambar 6-7: Pengembangan Personil
Pelatihan dan Manajemen Acara

Pelatihan dan Manajemen Acara adalah komponen yang sangat terintegrasi yang
mendukung Anda dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola kursus pelatihan
dan acara bisnis Anda. Sebelum Anda melihat penyesuaian profil pengembangan
personel yang digunakan dalam bisnis pemesanan kursus sehari-hari, berikut adalah
penjelasan tentang area dan proses terpenting dalam pelatihan dan manajemen acara.
Gambar 6-8: Proses dalam Pelatihan dan Manajemen Acara
Ada empat proses utama dalam Pelatihan dan Manajemen Acara:

Persiapan acara bisnis mencakup semua data yang Anda perlukan saat
membuat katalog acara bisnis, seperti lokasi diadakannya kursus pelatihan.
Katalog acara bisnis direpresentasikan menggunakan a

hierarki yang terdiri dari grup acara bisnis (yang digunakan untuk menyusun
katalog) dan jenis acara bisnis.
Katalog acara bisnis kemudian disiapkan, yaitu tanggal acara direncanakan
dan dibuat dalam sistem.
Setelah tanggal tersedia, kegiatan pemesanan, pemesanan ulang,
atau pembatalan acara bisnis sehari-hari untuk peserta internal dan
eksternal dapat dilakukan. Untuk setiap proses, Anda dapat mengirimkan
pemberitahuan yang sesuai kepada peserta. SAP menyediakan template, yang
dapat Anda ubah sesuai dengan kebutuhan Anda.
Proses utama keempat terdiri dari kegiatan berulang yang terkait erat dengan
kegiatan sehari-hari. Setelah kursus berlangsung, para peserta dapat menulis
penilaian untuk itu. Dalam hal peserta internal, kualifikasi yang baru diperoleh
dapat dialihkan ke subprofil di Pengembangan Personalia.
Integrasi tingkat tinggi dengan komponen SAP lainnya berarti Pelatihan dan Manajemen
Acara adalah alat yang ideal untuk terus memperluas dan memperbarui pengetahuan
karyawan Anda. Misalnya, tautan dengan Pengembangan Personalia memungkinkan
Anda mengidentifikasi defisit kualifikasi dan bereaksi dengan program pelatihan yang
ditargetkan dalam Manajemen Pelatihan dan Acara. Tautan ke SAP Learning Solution
memungkinkan Anda menggabungkan pelatihan kelas tradisional dalam Manajemen
Pelatihan dan Acara dengan metode pembelajaran berbasis web yang dapat direalisasikan
terlepas dari waktu dan lokasi.
Untuk memastikannya seintuitif mungkin, Pelatihan dan Manajemen Acara menggunakan

apa yang dikenal sebagai menu dinamis. Menu ini memungkinkan Anda untuk mengakses
fungsi individual aplikasi secara langsung melalui objek dalam katalog acara bisnis. Anda
dapat mengklik kanan untuk mengakses fungsi yang paling sering digunakan, seperti
aktivitas sehari-hari di menu absensi dinamis.
Gambar 6-9: Manajemen Pelatihan dan Acara
Kegiatan sehari-hari mencakup fungsi yang terkait dengan pemesanan. Alternatifnya,

Anda dapat menggunakan aplikasi swalayan untuk menyediakan fungsi yang paling penting

mengenai kegiatan sehari-hari. Anda dapat menyediakan layanan di intranet perusahaan atau
Internet. Anda dapat menggunakan berbagai media (seperti surat, faks, atau email) untuk
memberi tahu peserta tentang setiap proses. Riwayat korespondensi, yang memiliki koneksi
alur kerja, memungkinkan Anda mengelola dan memantau korespondensi.
Manajemen Waktu
Komponen Manajemen Waktu mendukung Anda dalam semua proses yang berkaitan dengan
perencanaan, pencatatan, dan penilaian waktu kehadiran dan ketidakhadiran karyawan.
Kami baru saja melihat di Pelatihan dan Manajemen Acara bahwa seorang karyawan dipesan
untuk mengikuti kursus. Jika Anda memiliki Manajemen Pelatihan dan Acara yang terintegrasi
dengan Manajemen Waktu, pemesanan menyebabkan catatan data waktu dibuat sebagai
kehadiran. Jika karyawan yang dipesan untuk kursus tidak hadir, karena liburan misalnya, sistem
akan memberi tahu Anda bahwa orang tersebut tidak tersedia.
Informasi tentang ketersediaan karyawan dan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka
merupakan elemen penting dalam sumber daya manusia. Ini juga digunakan di bidang lain, seperti
Pengendalian dan Logistik, dan dengan demikian memengaruhi keputusan di seluruh perusahaan.
Manajemen Waktu menawarkan opsi fleksibel untuk menampilkan dan merekam data. Program
evaluasi waktu khusus dapat mengevaluasi data master dan data waktu serta memperbarui akun
waktu (seperti akun waktu fleksibel). Informasi tentang pekerjaan yang dilakukan termasuk dalam
perhitungan upah kotor dalam Daftar Gaji. Selain itu, data waktu dapat diintegrasikan dengan area
HCM lainnya (seperti Pelatihan dan Manajemen Acara) dan dalam komponen lain (seperti alokasi
aktivitas dalam Pengendalian).
Gambar 6-10: Manajemen Waktu
Ada berbagai pilihan yang tersedia untuk merekam data waktu seperti jam kerja, liburan,
kerja di luar lokasi, atau pergantian:
Online oleh administrator waktu (menggunakan Time Manager's Workplace, misalnya)
Menggunakan sistem perekaman waktu front-end

Menggunakan Lembar Waktu Aplikasi Lintas Aplikasi mySAP ERP (CATS)

Menggunakan aplikasi Employee Self-Service (ESS)
Data waktu disimpan dalam infotipe waktu khusus, dengan cara yang sama seperti data
master HR disimpan. Infotipe Waktu Kerja Terencana adalah infotipe manajemen waktu
pusat. Ini berisi waktu kapan karyawan dijadwalkan untuk bekerja sesuai dengan jadwal kerja
yang ditugaskan. Jadwal kerja menentukan kapan karyawan harus bekerja dan kapan mereka
diizinkan untuk istirahat. Jadwal kerja juga mencakup hari libur dan hari libur nasional.
Penilaian
Fungsi penilaian dalam Pengembangan Personalia mendukung Anda dengan proses
penilaian fleksibel yang dapat Anda gunakan untuk melakukan penilaian standar
dengan tingkat objektivitas tertinggi. Ini berlaku tidak hanya untuk penilaian personel
tradisional, juga untuk penilaian acara bisnis atau bahkan survei karyawan atau pelanggan
online menggunakan layanan Internet atau intranet.
Tahapan penilaian dapat mencakup semua langkah biasa dalam proses penilaian, seperti
perencanaan, peninjauan, dan pelaksanaan, serta evaluasi penilaian yang diajukan. Dalam
katalog penilaian, Anda membuat template penilaian yang dapat digunakan kembali, yang
kemudian digunakan untuk membuat dokumen penilaian terkait karyawan.
Gambar 6-11: Penilaian
Dalam dokumen penilaian, Anda dapat menggabungkan perjanjian penetapan tujuan sebagai
spesifikasi yang direncanakan, di mana Anda dapat menambahkan informasi baik secara
manual atau melalui integrasi dengan komponen mySAP lainnya: Integrasi dengan mySAP
ERP Pengembangan Personil HCM memungkinkan Anda mentransfer profil
persyaratan dari posisi atau kualifikasi dari katalog kualifikasi langsung ke perjanjian
penetapan tujuan individu karyawan Anda.
Integrasi dengan SAP Strategic Enterprise Management (SAP SEM)

memungkinkan Anda menampilkan tujuan departemen yang diturunkan dari atasan

tingkatkan tujuan perusahaan dalam balanced scorecard dan transfer tujuan

strategis yang relevan langsung ke perjanjian pengaturan objek untuk
karyawan Anda.
Setelah proses penilaian selesai, Anda dapat menggunakan proses
lanjutan yang terintegrasi dan otomatis, seperti memperbarui profil
kualifikasi karyawan dalam Pengembangan Personalia, atau menyesuaikan
remunerasinya.
Integrasi dengan Manajemen Kompensasi memungkinkan Anda
mengadopsi penyesuaian kompensasi default secara otomatis.
Integrasi dengan SAP Business Information Warehouse (SAP BW)
memungkinkan Anda menyusun analisis khusus dari hasil penilaian.
Penggajian Dirancang untuk bisnis global, mySAP ERP HCM mendukung fungsi
penggajian dan persyaratan peraturan untuk lebih dari 50 negara.
Secara umum, penggajian berkaitan dengan penghitungan

remunerasi setiap karyawan untuk pekerjaan yang telah
dilakukannya. Lebih khusus lagi, ini mencakup banyak proses, seperti
pembuatan hasil penggajian dan laporan gaji, transfer bank, dan
pembayaran dengan cek. Prosesnya mencakup sejumlah aktivitas
lanjutan, seperti mentransfer hasilnya ke mySAP ERP Financials.
Gambar 6-12: Penggajian
Remunerasi karyawan dihitung dalam dua langkah utama:

1. Mengelompokkan elemen remunerasi, yaitu gaji kotor 2. Pengurangan
legal dan sukarela, yaitu gaji bersih khusus negara
Remunerasi karyawan terdiri dari semua pembayaran dan pemotongan yang ditentukan
untuk karyawan tersebut selama satu periode penggajian. Pembayaran dan pemotongan
termasuk dalam perhitungan remunerasi dengan berbagai cara

jenis upah. Pembayaran kemudian dilakukan melalui transfer bank atau cek, misalnya, dan
karyawan dikirimkan notifikasi berupa laporan remunerasi, atau dapat melihat informasi secara
online menggunakan aplikasi Employee Self-Service.
Perencanaan Biaya Personil dan
simulasi Perencanaan Biaya Personil dapat diambil dari basis data yang sangat luas dan dapat
diintegrasikan dengan aplikasi lain.
Perencanaan Biaya Personalia mendukung proses bisnis yang melampaui batas departemen
dan aplikasi. Informasi tentang pembayaran dapat diperoleh dari berbagai sumber untuk membuat
rencana biaya personel. Misalnya, hasil penggajian dapat digunakan sebagai sumber data
Perencanaan Biaya Personalia.
Data pembayaran terencana untuk posisi dan pekerjaan di Manajemen Organisasi juga dapat
digunakan sebagai basis data. Setelah proses perencanaan dilaksanakan, manajer dapat
melakukan penyesuaian tambahan terhadap rencana tersebut. Mereka dapat melakukan
penyesuaian dengan menggunakan ujung depan berbasis Web sebagai antarmuka pengguna yang
sederhana untuk perencanaan (fase perencanaan terperinci).
Setelah rencana dirilis, data dapat digunakan untuk proses seperti:

Membuat anggaran pelatihan untuk Manajemen Pelatihan dan Acara
Mentransfer data ke Mengontrol
Mengekstraksi proyeksi biaya untuk analisis lebih lanjut di SAP Business
Gudang Informasi
Gambar 6-13: Perencanaan Biaya Personil

Data Latihan
Silakan lihat tabel berikut untuk data latihan Anda sendiri.
Catatan: Silakan rujuk * ke No. Batch Anda dan ## ke No. Grup Anda.
Masing-masing dari Anda harus ditugaskan ke satu Nomor Batch dan satu Nomor Grup.
Batch/Kelas Nomor Personil

Grup Organisasi Posisi
(*) Nomor Satuan
(##)
1 00 1234100 SAP01-1-Gr.00 SAP Trainee-1-00
1 01 1234101 SAP01-1-Gr.01 Peserta Pelatihan SAP-1-01
1 10 1234110 SAP01-1-Gr.10 SAP Peserta Pelatihan-1-10
1 28 1234128 SAP01-1-Gr.28 Peserta SAP-1-28

Batch/Kelas Grup Personil

No. Organisasi Posisi
(*) Nomor Satuan
(##)

Batch/Kelas Nomor Personil

Grup Organisasi Posisi
(*) Nomor Satuan
(##)
Catatan: Silakan berkonsultasi dengan instruktur Anda untuk tambahan Batch dan Group No.

Latihan 6-1: Merekrut Karyawan Baru
Tujuan Latihan
Pekerjakan karyawan baru
Contoh Bisnis
Kandidat lowongan pekerjaan telah menerima posisi di perusahaan Anda.
Rekaman master data karyawan baru perlu dibuat berdasarkan informasi yang terkandung dalam aplikasi
ketenagakerjaan.
Tugas:
Buat catatan induk karyawan baru dengan melakukan langkah-langkah latihan berikut.
1. Pekerjakan seseorang di area personel 1000 sebagai karyawan aktif (subgrup DF) dengan personel
nomor 1234*## pada hari pertama tahun berjalan.
Bidang Informasi 01
Alasan tindakan (Ekspansi)

Posisi <SAP Trainee-*-## di OrgUnit SAP01-
*-Gr.##>
Nama keluarga <nama belakang
Nama depan Anda> <nama depan
Tanggal lahir Anda> <tanggal lahir Anda>
2. Pada layar Create Organizational Assignment , pilih Save.
3. Pada layar Buat Data Pribadi, centang informasi berikut dan informasi tentang
Status pernikahan. Pilih simpan.
Bidang Informasi
Status pernikahan Lajang
4. Pada layar Buat Alamat , masukkan informasi berikut dan simpan.

Bidang Informasi
tipe alamat Tempat Tinggal Permanen

Nomor Rumah/ Jalan <alamat jalan Anda>
Kode Pos Kota <kode pos dan kota Anda>
Wilayah <negara bagian Anda> <negara
Kunci Negara Anda>
5. Pada layar Buat Waktu Kerja Terencana, masukkan informasi berikut dan simpan.
Bidang Informasi

Aturan Jadwal Kerja NORMA
6. Pada layar Create Basic Pay, masukkan informasi berikut dan simpan.
Bidang Informasi
Skala Pembayaran, Grup E05
Tingkat Skala Pembayaran 01
7. Pada layar Detail Bank, masukkan informasi berikut dan simpan.

Bidang Informasi
Cara Pembayaran C
Mata uang pembayaran EUR

Solusi 6-1: Merekrut Karyawan Baru
Tugas
Membuat rekaman induk karyawan baru dengan melakukan langkah-langkah latihan berikut.
1. Pekerjakan seseorang di area personel 1000 sebagai karyawan aktif (subgrup DF) dengan
personel nomor 1234*##.
a) Dari menu SAP Easy Access , pilih Personalia Sumber Daya Manusia
Data Induk SDM Administrasi Manajemen.
b) Pilih Tindakan Personil.
c) Masukkan Nomor Personil (Silakan Lihat Tabel Data Latihan)
d) Masukkan Dari: <hari pertama tahun berjalan>.
e) Untuk Penyewaan jenis Tindakan, masukkan 1000 di bidang Personalia; 1 dalam kelompok EE; dan DF
di Subkelompok Karyawan.
f) Pilih jenis Tindakan: Mempekerjakan.
g) Memilih Menjalankan.
2. Pada layar Create Actions , masukkan informasi berikut dan simpan.
Bidang Informasi
Alasan Tindakan 01 (Ekspansi)

Posisi <SAP Trainee-*-## di OrgUnit SAP01-*-Gr.##>
a) Masukkan Alasan tindakan: 01.
b) Cari posisi SAP Trainee-*-## di OrgUnit SAP01-*-Gr.## berdasarkan struktur.

Pilih F4, tab pencarian Struktur, dan pilih OrgUnit SAP01 -*-Gr.##
c) Unit Organisasi SAP01 SAP01-*-Gr.## dan pilih SAP Trainee-*-##
Menyimpan.
d) Memilih
3. Pada layar Create Organizational Assignment , pilih save.
Menyimpan.
a) Pilih
4. Pada layar Buat Data Pribadi, centang informasi berikut dan tambahkan status perkawinan. Pilih simpan.
Bidang Informasi

Status pernikahan Lajang
a) Masukkan data dari tabel di atas.
Menyimpan.
b) Pilih
5. Pada layar Buat Alamat, masukkan informasi berikut dan simpan.

Bidang Informasi
tipe alamat Permanent Residence

Nomor Rumah/ Jalan <alamat jalan Anda>
Kode Pos Kota <kode pos dan kota Anda>
Wilayah <negara bagian Anda> <negara
Kunci Negara Anda>
a) Masukkan data dari tabel di atas.
Menyimpan.
b) Pilih
6. Pada layar Buat Waktu Kerja Terencana , masukkan informasi berikut dan simpan.
Bidang Informasi
Aturan Jadwal Kerja NORMA
a) Masukkan Aturan Jadwal Kerja: NORM.
Menyimpan.
b) Pilih
7. Pada layar Create Basic Pay , masukkan informasi berikut dan simpan.
Bidang Informasi
Skala Pembayaran, Grup E05
Tingkat Skala Pembayaran 01
a) Masukkan Grup Skala Gaji: E05.
b) Masukkan Level Skala Gaji: 01
Menyimpan.
c) Memilih
8. Pada layar Detail Bank , masukkan informasi berikut dan simpan.

Bidang Informasi
Cara Pembayaran C
Mata uang pembayaran EUR
a) Masukkan Metode Pembayaran: C.
b) Masukkan Mata Uang Pembayaran: EUR
Menyimpan.
c) Memilih

d) Muncul dialog: "Data akan hilang. Apakah Anda masih ingin keluar dari layar saat ini?"
e) Pilih Ya.

Latihan 6-2: Viewing dan Karyawan
Tujuan Latihan
Menampilkan catatan data master karyawan
Temukan informasi yang terkandung dalam rekaman infotype karyawan
Contoh Bisnis
Sebagai generalis sumber daya manusia, Anda perlu menelusuri file personel karyawan
dan memverifikasi data master.
Tugas
Tampilkan karyawan dan catat infotipe yang ada
1. Tampilkan karyawan 1234*## di layar utama. Temukan informasi berikut di layar Tindakan Tampilan
dan catat hasilnya.
2. Catat infotipe yang dipertahankan (ditandai) pada tab Info Karyawan Inti .
Infotipe Ya Tidak
Tindakan
Penugasan Organisasi
Data pribadi
Alamat
Rincian bank
Keluarga/ Orang Terkait

Solusi 6-2: Melihat dan Karyawan
Tugas
Tampilkan karyawan dan catat infotipe yang ada
1. Tampilkan karyawan 1234*## di layar utama. Temukan informasi berikut di

Tampilkan layar Tindakan dan rekam hasilnya.
a) Dari menu SAP Easy Access , pilih Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia
Administrasi Data Induk SDM.
c) Masukkan Personil no.: 1234*## dan pilih layar.
2. Catat infotipe yang dipertahankan (ditandai) pada tab Info Karyawan Inti.
Hasil
Infotipe Ya Tidak
Tindakan Ya
Penugasan Organisasi Ya
Data pribadi Ya
Alamat Ya
Rincian bank Ya
Keluarga/ Orang Terkait Tidak

Latihan 6-3: Menugaskan Seseorang ke Posisi lain
Tujuan Latihan
Tetapkan seseorang ke posisi lain
Mengubah struktur organisasi

perencana sumber daya untuk organisasi Anda, Anda perlu mengakses alat perencanaan
organisasi.
Tugas
Mengecek data karyawan. Tetapkan posisi baru untuk karyawan ini pada tanggal saat ini.
1. Tetapkan diri Anda (nomor personel 1234*##) ke posisi dalam ## Purchasing South. Gunakan Manajemen
Organisasi untuk ini. Posisi apa yang ada di departemen ini?
Nomor posisi Nama

Solusi 6-3: Tetapkan Seseorang ke Posisi lain
Tugas: Periksa data karyawan. Tetapkan posisi baru untuk karyawan ini. Menampilkan ikhtisar
kualifikasi karyawan.
1. Tetapkan diri Anda (nomor personel 1234*##) ke posisi dalam ## Purchasing South. Gunakan
Manajemen Organisasi untuk ini. Posisi apa yang ada di departemen ini?
Nomor posisi Nama

<
Dihasilkan oleh sistem> Kepala Departemen
<
Dihasilkan oleh sistem> Administrator D
a) Dari menu SAP Easy Access , pilih Human Resources Organizational Management
Organizational Plan Organization and Staffing.
b) Pilih Mengubah.
c) Di bagian kiri atas layar, pilih Unit organisasi.
d) Di bawah Dengan nama, masukkan ##.
e) Pilih Enter untuk melanjutkan.
Petunjuk: Hasil pencarian ditampilkan di area layar kiri bawah.
f) Klik dua kali entri Pembelian Selatan.
Petunjuk: Unit organisasi ditampilkan secara mendetail di area layar sebelah

kanan. Jika Anda tidak dapat membaca deskripsi lengkap, luaskan kolom.
g) Buka folder ## Purchasing South untuk menampilkan posisi. Catat posisinya

nama.
h) Di bagian kiri atas layar, pilih Orang.
Petunjuk: Posisi tersedia jika segitiga tidak ada.
i) Di bawah Dengan nama, masukkan 1234*##
j) Pilih Enter untuk melanjutkan.

Petunjuk: Hasil pencarian ditampilkan di area layar kiri bawah.
k) Pilih entri (kiri bawah) dan seret dan lepas objek ke salah satu posisi yang tersedia di unit
organisasi Anda (area detail di sebelah kanan).
l) Pilih tombol radio Okupansi Tambahan pada kotak dialog Person Assign.
m) Pilih Enter untuk mengonfirmasi kotak dialog.
n) Pilih Menyimpan.
o) Memilih Exit untuk keluar dari layar dan kembali ke menu SAP Easy Access

Latihan 6-4: Tetapkan kualifikasi karyawan
Tujuan Latihan

Tetapkan seseorang dengan kualifikasi

administrator pengembangan personalia untuk organisasi Anda, Anda perlu mengakses informasi
tentang kualifikasi personel..
Tugas
Tetapkan kualifikasi karyawan.
1. Menetapkan Profil Kualifikasi Personal Development sebagai berikut:
Grup Kualifikasi Nama Kecakapan

Kemampuan Bahasa Bahasa inggris Fasih
Kemampuan Bahasa Perancis Biasa-biasa saja
Kemampuan Bahasa Orang Spanyol Pengetahuan dasar

Solusi 6-4: Tetapkan kualifikasi karyawan
Tugas
Tetapkan kualifikasi karyawan.
1. Menetapkan Profil Kualifikasi Personal Development sebagai berikut:
Grup Kualifikasi Nama Kecakapan

Kemampuan Bahasa Bahasa inggris Fasih
Kemampuan Bahasa Perancis Biasa-biasa saja
Kemampuan Bahasa Orang Spanyol Pengetahuan dasar
a) Dari menu SAP Easy Access , pilih Profil Pengembangan Personalia Manajemen Personalia Sumber Daya
Manusia.
b) Pilih Mengubah.
c) Di bagian kiri atas layar, pilih Orang.
d) Di bawah Dengan nama, masukkan 1234*##.
e) Pilih Enter untuk melanjutkan.
f) Klik dua kali entri di bagian kiri bawah layar.
g) Pilih Buat dan masukkan kualifikasi seperti yang ditentukan pada tabel di atas.
h) Memilih Menyimpan.
saya memilih Exit untuk keluar dari layar dan kembali ke menu SAP Easy Access .

Ringkasan Pelajaran
Membedakan antara elemen organisasi SAP HR dan data master
Menggambarkan rencana organisasi dan mengidentifikasi elemen-elemen organisasinya
yang berhasil
tersebut
Modul sumber daya
Tentukan bagaimana penggajian dikelola dalam suatu organisasi menggunakan Manusia
Komponen sumber daya

Ringkasan Satuan
Membedakan antara elemen Organisasi SAP HR dan data master
Mendeskripsikan rencana organisasi dan mengidentifikasi unsur-unsur
organisasinya
yang berhasil
tersebut
Modul sumber daya
Tentukan bagaimana penggajian dikelola dalam suatu organisasi menggunakan Manusia
Komponen sumber daya
Informasi Terkait Untuk

tautan Glosarium terkait, lihat:
help.sap.com/content/additional/glossary

Uji Pengetahuan Anda 1. Proses Sumber

Daya Manusia SAP meliputi: Pilih jawaban yang benar.
Sebuah Rekrutmen
Mempekerjakan
C Perencanaan Biaya Personalia

D. Administrasi Penggajian
E Semua hal di atas
2. SAP HR Organizational Plan biasanya mewakili sebuah organisasi . Pilih jawaban

yang benar.
Model Prosedural
B Struktur Departemen
C Struktur Otorisasi
D Alokasi Pusat Biaya
3. Rencana organisasi perusahaan dapat terdiri dari semua objek SAP berikut, kecuali:
Posisi
B. Unit Organisasi
C Daerah Pengontrolan
D Orang
4. Manakah dari berikut ini yang merupakan fungsi Perekrutan SDM SAP?
A Entry dan pemeliharaan data pelamar

B Perbandingan persyaratan posisi dengan kualifikasi pelamar
Korespondensi C - melalui dokumen SAP standar yang dapat dimodifikasi
5. Disebut apakah halaman file personalia yang membentuk catatan Data Master karyawan, yang dibuat melalui
tindakan personalia?
Sebuah Tindakan
B. Bidang data
C Infotipe
D Tidak ada di atas
6. Manakah dari metode berikut yang digunakan oleh sistem SAP Time Management untuk mencatat absensi dan
kehadiran karyawan?
Entri sistem SAP HR oleh administrator waktu

Lembar Waktu Lintas Aplikasi SAP (CATS)
C Aplikasi Employee Self-Service (ESS).

D Melalui sistem pelanggan dengan antarmuka ke sistem SAP

E Semua hal di atas

Jawaban
1. Proses Sumber Daya Manusia SAP meliputi:
Jawaban: E
Proses SDM meliputi Pelatihan dan Pengembangan Personil, Manajemen Waktu Kerja, Kompensasi dan
Tunjangan, Perencanaan Perjalanan, dan Layanan Mandiri Karyawan.
2. SAP HR Organizational Plan biasanya mewakili organisasi
Jawaban: B
Biasanya, rencana organisasi mewakili struktur departemen organisasi saat ini.

Unit organisasi mewakili departemen, kumpulan departemen, atau tim dalam departemen.
3. Rencana organisasi perusahaan dapat terdiri dari semua objek SAP berikut, kecuali:
Jawaban: C
Area Pengendalian dibuat oleh Keuangan dan Pengendalian, dan tidak terhubung langsung dengan
Rencana Organisasi. Namun perhatikan, bahwa Pusat Biaya dapat diterapkan ke Rencana Organisasi, dan
berafiliasi dengan Area Pengendalian.
4. Manakah dari berikut ini yang merupakan fungsi Perekrutan SDM SAP?
Jawaban: D
Semua proses yang tercantum di atas dimungkinkan. Selain itu, pelamar sendiri dapat memasukkan data melalui
Komponen Aplikasi Internet, dan jika Anda memutuskan untuk mempekerjakan pelamar, Anda dapat mentransfer
salinan data pelamar dari Rekrutmen ke Administrasi Personalia, sehingga membuat file personel karyawan baru.
5. Disebut apakah halaman file personalia yang membentuk catatan Data Master karyawan, yang dibuat melalui
tindakan personalia?
Jawaban: C
Sistem SDM dilengkapi dengan ratusan infotipe standar. Infotipe khusus yang ditentukan pengguna dapat
dibuat. Infotipe dapat dibuat melalui berbagai tindakan personel. Mereka dapat dipertahankan secara individual.
6. Manakah dari metode berikut yang digunakan oleh sistem SAP Time Management untuk mencatat absensi dan
kehadiran karyawan?
Jawaban: E
Ada berbagai cara untuk memasukkan waktu dan kehadiran Anda. Metode yang digunakan bergantung pada
organisasi Anda.

SAP01: Dasar-dasar Unit 7: Teknologi mySAP
Satuan 7
Teknologi mySAP
Tinjauan Unit
Platform e-bisnis mySAP.com didukung oleh arsitektur integrasi terbuka yang mendukung
solusi e-bisnis yang komprehensif dan fleksibel. Teknologi mySAP dibangun di atas
standar dasar industri, seperti HTTP dan XML, untuk memastikan keterbukaan dan
interoperabilitas. Karena solusi e-bisnis yang efektif bukanlah satu ukuran untuk semua,
SAP telah merancang Teknologi mySAP sebagai kerangka kerja yang terbuka dan fleksibel
yang menyediakan antarmuka standar untuk produk pihak ketiga. Hal ini memungkinkan
SAP memberikan solusi e-bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan mitra
bisnis mereka. Kemampuan ini menjadi semakin penting karena organisasi heterogen
dengan infrastruktur teknologi yang berbeda bersatu dalam hubungan bisnis yang
kolaboratif.
Teknologi mySAP memberi pelanggan SAP arsitektur yang koheren, dapat diskalakan, dan berbasis
standar yang dapat menangani rangkaian lengkap aplikasi e-bisnis dan perusahaan. Tanpa kerangka
kerja arsitektur yang dirancang untuk integrasi terbuka, kolaborasi lintas perusahaan dan antara mitra
bisnis menjadi rumit dan hampir mustahil. Solusi parsial yang dibangun di atas arsitektur berpemilik gagal
memberikan tingkat integrasi, skalabilitas, dan integritas informasi yang dapat diberikan oleh solusi
mySAP.com.
Tujuan Satuan
Jelaskan konsep klien / server multi-tier
Jelaskan bagaimana SAP menggunakan konsep klien/server
Menguraikan fungsi klien, klien/server, dan server dalam tampilan berorientasi perangkat
lunak dari sistem SAP
Buat daftar konfigurasi sistem perangkat keras
Tentukan tujuan klien dalam hal master, penyesuaian, dan data aplikasi
Jelaskan fitur sistem pengembangan, sistem jaminan kualitas, dan sistem produksi, serta
bagaimana mereka membentuk tahapan untuk peluncuran sistem langsung
Jelaskan bagaimana transaksi bisnis berhubungan dengan aplikasi sistem

Tentukan persyaratan untuk memasukkan teks ke dalam bidang, serta menetapkan
atribut

Jelaskan bagaimana tabel digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik

semantik dan teknis bidang
Lihat konten tabel dalam database SAP
Jelaskan bagaimana tabel digunakan untuk menghasilkan informasi spesifik
Isi Satuan
Pelajaran: Arsitektur Klien/Server 7-3
Latihan 7-1: Menemukan Informasi Sistem 7-9
Pelajaran: Database 7-12
Latihan 7-2: Melihat Isi Tabel di Database SAP 7-19
Uji pengetahuan Anda 7-24


Pelajaran: Arsitektur Klien/Server
Ikhtisar Pelajaran
Pelajaran ini mencakup konsep klien/server yang menjadi dasar Sistem SAP. Anda akan mendapatkan
ikhtisar tentang bagaimana permintaan pengguna diproses. Apakah juga berisi ringkasan singkat dari
struktur data dan menguraikan transportasi antar sistem.
Tujuan Pelajaran
Contoh Bisnis Dalam

rangka penerapan sistem SAP, Anda perlu menentukan bagaimana Anda akan mendistribusikan
proses sistem SAP yang diperlukan di antara perangkat keras yang tersedia.
Anda perlu mengangkut objek yang telah Anda kembangkan sendiri, objek SAP, dan
Menyesuaikan pengaturan ke sistem SAP lainnya.
Arsitektur Klien/Server
Pada dasarnya ada dua jenis tampilan untuk konfigurasi klien/server:
1. Tampilan berorientasi perangkat keras: Istilah server mengacu pada komputer pusat dalam
jaringan yang menyediakan data, memori, dan sumber daya untuk stasiun kerja dan klien.
2. Tampilan berorientasi perangkat lunak: Layanan dalam tampilan ini adalah layanan yang disediakan oleh a
komponen perangkat lunak. Penyedia layanan dapat berupa proses kerja atau sekelompok
proses. Komponen perangkat lunak yang sama dapat menjadi klien untuk satu proses kerja
dan server ke yang lain.

Gambar 7-1: Server/klien: Tampilan Berorientasi Perangkat Keras - Tampilan Berorientasi Perangkat Lunak
Konfigurasi Satu Tingkat dan Bertingkat

Proses berikut diperlukan untuk mengoperasikan perangkat lunak aplikasi bisnis:
Proses presentasi (misalnya, menampilkan layar, GUI)
Proses aplikasi (misalnya, mengeksekusi program aplikasi)
Proses basis data (misalnya, mengelola dan mengatur data basis data)
Gambar 7-2: Prinsip Dasar Server Klien

Konfigurasi dapat berupa single-level atau multi-level, tergantung pada jumlah lapisan komputer
yang digunakan.
Dalam konfigurasi single-tier, semua tugas dilakukan oleh satu komputer. Ini adalah pemrosesan
mainframe klasik. Konfigurasi ini umumnya digunakan untuk pengujian dan demonstrasi.
Konfigurasi dua tingkat biasanya diimplementasikan menggunakan server khusus yang hanya
bertanggung jawab untuk memformat antarmuka grafis (GUI). Misalnya, banyak pengguna SAP
menjalankan proses SAP GUI pada PC Window. Dalam hal ini, database dan proses aplikasi berjalan di
komputer yang sama. Dalam konfigurasi ini, jumlah pengguna dapat ditingkatkan dengan mempertahankan
performa yang baik dan menghindari peningkatan biaya yang substansial. Beban yang dihasilkan dari
proses presentasi didistribusikan ke berbagai komputer front-end dan tidak mempengaruhi kinerja
database. Jika jumlah pengguna melebihi batas atas tertentu, kinerja sangat terpengaruh dan diperlukan
perangkat keras tambahan, misalnya distribusi proses aplikasi ke beberapa host.
Dalam konfigurasi tiga tingkat, setiap lapisan berjalan pada hostnya sendiri. Konfigurasi ini mudah
diskalakan. Untuk mengoptimalkan performa dalam konfigurasi ini, grup pengguna tambahan dapat
digunakan. Dalam kelompok ini hanya diperlukan jumlah minimum transaksi, misalnya kelompok
pembeli dan kelompok juru tulis. Setiap grup ditugaskan ke server tertentu, misalnya, server untuk
aplikasi yang diperlukan untuk departemen pembelian, yang lain untuk departemen penjualan. Di dalam
lapisan aplikasi, kinerja dioptimalkan.
Di lingkungan mySAP.com, konfigurasi klien/server yang lebih kompleks yang terdiri dari
lebih dari tiga ban dimungkinkan dan diterapkan. Lapisan tambahan dapat berupa, misalnya, Internet
Transaction Server (ITS) seperti yang digunakan untuk solusi mySAP SRM.
Pemrosesan Permintaan Pengguna

Untuk pemrosesan permintaan pengguna, tampilan perangkat lunak relevan. Permintaan diproses
pada tiga level: presentasi, aplikasi, dan level database.
Entri yang dibuat oleh pengguna diterima oleh program presentasi SAP, SAP GUI (SAP Graphical User
Interface). Itu mengubahnya menjadi format internal dan mengirimkannya ke SAP Web Application
Server (WAS) (tampilan berorientasi perangkat lunak). Proses sentral pada SAP Web Application
Server adalah dispatcher. Terkait dengan sistem operasi, operator mengelola sumber daya untuk
aplikasi yang ditulis dalam ABAP. Tugas utama dispatcher mencakup distribusi beban transaksi di
seluruh proses kerja, koneksi ke lapisan presentasi, dan pengorganisasian proses komunikasi.
Permintaan pemrosesan pertama disimpan dalam antrean permintaan dan diproses sesuai dengan
prinsip masuk pertama keluar pertama (FIFO).
Dispatcher mendistribusikan permintaan satu per satu ke proses kerja yang tersedia. Data
sebenarnya diproses dalam proses kerja, meskipun pengguna yang membuat permintaan
menggunakan SAP GUI tidak selalu diberi pekerjaan yang sama


proses. Tidak ada penugasan proses kerja yang tetap kepada pengguna. Proses kerja juga
dapat membaca data dari bank data atau menulis data ke bank data. Dalam hal ini, proses
kerjanya adalah server di satu arah dan klien di sisi lainnya.
Gambar 7-3: Tampilan Berorientasi Perangkat Lunak
Setelah proses selesai, hasil dari proses kerja dikirim melalui dispatcher kembali ke
SAP GUI. Antarmuka menginterpretasikan data yang diterimanya, dan dengan sistem
operasi komputer ujung depan, membuat layar keluaran untuk pengguna.
Struktur Data Sistem SAP Sistem

SAP dicirikan oleh struktur datanya yang unik. Di samping pengaturan bisnis
(Customizing) yang hanya relevan untuk klien tertentu dari sistem SAP, setiap sistem
SAP juga selalu berisi pengaturan dan objek lintas aplikasi.
Anda dapat membedakan antara tiga komponen data dalam sistem SAP:
Klien
Klien adalah unit dalam sistem SAP yang mandiri dalam hal bisnis, organisasi,
dan data. Klien dicirikan dengan memiliki lingkungan data bisnisnya sendiri,
masternya sendiri, dan data transaksi (misalnya, pengguna, master material,...).
Data klien ini dikenal sebagai data khusus klien. Setelah masuk ke satu klien,
pengguna tidak memiliki akses ke data khusus klien lainnya.
Menyesuaikan
pengaturan Penyesuaian mencakup struktur organisasi, parameter, dan nilai default
untuk transaksi SAP. Seperti yang Anda lihat pada gambar berikut, selain pengaturan
khusus klien, ada juga pengaturan Kustomisasi, yang perlu diatur


sekali. Pengaturan lintas-klien ini mencakup misalnya, kalender hari libur umum, atau
opsi perubahan sistem.
Repositori
Repositori, penyimpanan pusat untuk semua objek pengembangan ABAP Workbench, juga
bersifat lintas klien. Ini berisi semua objek Kamus (tabel, elemen data, domain,..), semua
program ABAP, menu, dan layar. Setiap perubahan objek dalam repositori berlaku untuk
semua klien.
Gambar 7-4: Klien
Lansekap: Manajemen Perubahan

Perangkat lunak sistem SAP adalah perangkat lunak bisnis standar yang perlu disesuaikan
dengan persyaratan khusus perusahaan tidak hanya saat diimplementasikan. Peningkatan
atau perubahan dalam perusahaan mungkin memerlukan perubahan pengaturan penyesuaian
aktual dalam sistem produksi.
Objek Repositori tersedia lintas klien. Mengubah objek ini untuk pengujian atau pemeriksaan
kualitas memiliki risiko kehilangan atau ketidakkonsistenan data yang tinggi.
Untuk memastikan konsistensi sistem, SAP merekomendasikan lanskap tiga sistem. Setiap
sistem berisi klien yang bekerja, dan lainnya sesuai kebutuhan, misalnya, salinan klien yang
bekerja untuk pelatihan. Anda dapat mengatur beberapa sistem SAP pada satu lisensi,
meskipun Anda dapat menggunakan salah satunya sebagai sistem Produksi.

Gambar 7-5: Manajemen Perubahan
Lanskap tiga sistem memfasilitasi proses yang direkomendasikan berikut ini:

Pengembangan program khusus pelanggan serta penyesuaian yang diperlukan terjadi di
sistem pengembangan (DEV).
Perkembangan dan perubahan diangkut ke sistem jaminan kualitas (QAS) untuk
diperiksa tanpa mempengaruhi produksi.
Objek yang diuji dan disetujui kemudian diangkut ke sistem pengujian, salinan dari
sistem produksi. Transportasi terakhir adalah ke dalam sistem produksi (PROD).
Transport Organizer mencatat perubahan ke objek Repository dan transport jika diminta.
Pendekatan yang sama digunakan untuk mencatat dan mengangkut pengaturan Penyesuaian
sebagai permintaan Penyesuaian.
Perubahan pada objek SAP seperti tabel dan definisi tabel disebut Modifikasi. Dalam
hal pemutakhiran Sistem SAP, Modifikasi perlu diperiksa terhadap repositori baru yang ditingkatkan.
Proses yang memakan waktu ini bisa dipercepat dengan menggunakan Modification Assistant.

Latihan 7-1: Menemukan Informasi Sistem

Tujuan Latihan
Temukan informasi tentang sistem pelatihan
Mengidentifikasi struktur sistem
Contoh Bisnis Karena

Anda mengalami masalah dengan lingkungan sistem Anda, Anda harus menghubungi help desk internal Anda.
Meja bantuan mengharuskan Anda menyiapkan ID pengguna dan informasi klien saat menelepon.
Anda perlu memverifikasi informasi ini di sistem SAP Anda.
Tugas
Dalam latihan ini, Anda akan menemukan beberapa informasi sistem untuk mendapatkan informasi yang lebih baik tentang
keseluruhan struktur sistem Anda.
1. Temukan informasi berikut tentang sistem kami.

Solusi 7-1: Menemukan Informasi Sistem

Tugas
Dalam latihan ini, Anda akan menemukan beberapa informasi sistem untuk mendapatkan informasi yang lebih baik tentang
keseluruhan struktur sistem Anda.
1. Temukan informasi berikut tentang sistem kami.
a) Status Sistem. Sebuah jendela muncul dengan berbagai informasi sistem.
b) Rekam Klien.
c) Rekam Versi Komponen.
d) Rekam nama Server.
e) Sistem Rekam .
f) Pembawa Acara Rekam.
g) Memilih Lanjutkan/ Masuk.

Ringkasan Pelajaran

Informasi Terkait
Untuk informasi selengkapnya tentang alat Teknologi SAP, lihat portal bantuan SAP di http://
help.sap.com.


Pelajaran: Database
Ikhtisar Pelajaran
Dalam pelajaran ini, istilah Transaksi SAP didefinisikan. Anda mendapatkan wawasan pertama
tentang komponen utama Meja Kerja ABAP, kamus ABAP, dan melihat bagaimana Anda dapat
menampilkan pesanan penjualan yang dibuat sebelumnya dalam sebuah tabel.
Tujuan Pelajaran
atribut
Contoh Bisnis Anda

telah diminta oleh penyelia Anda untuk menemukan dokumen SAP tertentu dan untuk mengetahui
nama tabel internal SAP. Untuk menyelesaikan tugas ini, Anda harus terbiasa dengan konsep
dasar sistem sebelum Anda dapat menemukan dokumen tertentu.
Transaksi
Transaksi adalah unit pemrosesan yang dikelompokkan untuk menyediakan fungsi tertentu.
Mereka memiliki empat karakter utama, yang disebut konsep ACID:
Atomik
Transaksi berhasil sepenuhnya atau tetap tanpa efek.
Konsisten
Status sistem berubah dari yang akurat dan konsisten dalam istilah bisnis ke yang lain yang
juga akurat dan konsisten dalam istilah bisnis.
Isolated
Perubahan yang dilakukan dalam suatu transaksi hanya dapat dilihat oleh transaksi lain setelah
transaksi selesai: setelah konfirmasi akhir (commit).
Tahan
lama Hasil transaksi tahan lama - disimpan secara permanen di bank data. Mengubah
atau menghapus data melibatkan transaksi lain.

Gambar 7-6: Transaksi
Setelah pengguna mengakses transaksi, SAP R/3 memulai kueri dari level aplikasi ke
level database. Kueri dilakukan dalam SQL (Structured Query Language), bahasa yang
kompatibel dengan sebagian besar sistem basis data. Cakupan SQL memungkinkan
fungsionalitas penuh dari sistem database, termasuk semua peningkatan khusus vendor,
untuk digunakan. Misalnya, pengguna memasukkan nomor pelanggan dalam transaksi:
buat pesanan penjualan. Transaksi bank data mengakses bank data untuk membaca
data yang diminta dari tabel yang relevan. Di akhir transaksi DB, pengguna dapat melihat
tampilan nama dan nomor pelanggan di elemen layar yang relevan.
Kamus ABAP
Kamus ABAP (Advance Business Application Programming Language) berisi
definisi bidang yang ditentukan dalam sistem SAP standar. Saat online, sistem
menggunakan definisi bidang tabel dalam Kamus ABAP untuk memeriksa format entri
bidang pengguna. Pengecekan level aplikasi menjamin konsistensi data sebelum data
ditransfer ke database. Semua data dan program dalam sistem SAP disimpan dalam
database.
Definisi Bidang
Bidang adalah unit terkecil untuk mewakili informasi terkait bisnis. Definisi yang
diperlukan untuk bidang termasuk, jumlah karakter yang mungkin (panjang bidang),
dan jenis karakter (numerik, alfanumerik). Selain atribut bidang dasar, interval angka
juga dapat ditentukan untuk bidang tertentu. Ini memungkinkan Anda untuk menentukan
bahwa hanya nomor pelanggan dalam interval yang telah ditentukan yang dapat
ditetapkan ke pelanggan di wilayah tertentu, misalnya.
Definisi bidang diatur dalam Kamus ABAP di Meja Kerja ABAP. Misalnya, bidang
klien dibatasi hingga tiga karakter numerik. Ini berarti Anda dapat menjalankan
maksimal 999 klien dalam sistem SAP. Objek dasar untuk mendefinisikan data dalam
Kamus ABAP adalah tabel, elemen data, dan domain. Elemen data digunakan untuk
definisi semantik (label bidang) dari bidang tabel. Domain digunakan untuk definisi teknis
(tipe bidang, panjang) bidang tabel. Bidang bukan objek independen tetapi bergantung
pada tabel. Bidang hanya dapat dipertahankan dalam tabel.

Gambar 7-7: ABAP-Dictionary
Catatan Data dalam

Tabel Bidang di baris yang sama membentuk catatan data. Bidang dalam baris
memiliki hubungan unik (entitas). Rekaman data pada gambar memiliki kombinasi
unik dari nilai bidang terkait untuk klien, pengguna, dan seterusnya, dan nilai bidang hanya
ada sekali dalam sistem.
Gambar 7-8: Definisi Bidang dalam Kamus ABAP

Menghasilkan Informasi
Saat menghasilkan informasi, perintah dalam program aplikasi digunakan untuk membaca dan
memproses catatan data dari tabel. Definisi bidang disimpan dalam Kamus ABAP untuk bidang yang
relevan, dan deskripsinya diperhitungkan. Catatan data baru dibuat sebagai hasil dari menghasilkan
informasi.
Misalnya, transaksi untuk membuat pesanan penjualan di suatu perusahaan mengontrol tabel
yang menyimpan informasi tentang pelanggan, bahan yang akan dikirim, dan stok gudang saat
ini. Data jumlah pesanan ditambahkan dengan informasi yang sudah ada di sistem. Catatan data
yang baru dibuat berisi informasi yang ada dan informasi yang ditambahkan oleh pengguna
sebagai hasilnya, dan menghubungkan informasi secara logis.
Ketika sebuah program dijalankan hanya untuk menampilkan catatan data yang sudah ada di sistem
(yaitu laporan), tidak ada catatan data yang disimpan untuk diproses lebih lanjut kecuali laporan
tersebut akan disimpan untuk tujuan dokumentasi atau pelaporan.
Objek Bisnis SAP Objek

Bisnis SAP adalah representasi objek bisnis pusat di dunia nyata, seperti karyawan, pesanan
penjualan, permintaan pembelian, pesanan pembelian, pemohon, faktur, dan sebagainya. Objek
bisnis terdiri dari tabel yang terkait dalam konteks bisnis termasuk program aplikasi terkait. Program
aplikasi disebut metode objek bisnis. Atribut dan metode ditugaskan ke objek bisnis.
Atribut adalah karakteristik yang menentukan objek bisnis. Atribut dapat dimodifikasi dengan
metode yang dimiliki objek bisnis. Objek bisnis dikelola oleh SAP di Business Object Repository
(BOR).
Gambar 7-9: Objek Bisnis SAP

Menghasilkan Informasi dalam Kerangka Bisnis Internet Objek

Bisnis memungkinkan aplikasi untuk berbagi informasi baik secara internal maupun
eksternal. Antarmuka Pemrograman Aplikasi Bisnis (BAPI) memungkinkan Anda untuk
mengintegrasikan perangkat lunak eksternal ke dalam sistem SAP atau di antara
sistem SAP. Antarmuka Pemrograman Aplikasi Bisnis didefinisikan dalam Business Object
Repository (BOR) sebagai metode yang diterapkan pada objek bisnis SAP untuk melakukan
tugas bisnis tertentu. BAPI diimplementasikan dan disimpan dalam sistem SAP sebagai
modul fungsi yang mendukung RFC di Pembuat Fungsi Meja Kerja ABAP. Angka tersebut
menggunakan terminologi Business Framework untuk menunjukkan bagaimana informasi
diproses. Sistem Entri Penjualan eksternal dapat diintegrasikan menggunakan BAPI untuk
Pesanan Penjualan. BAPI ini memungkinkan sistem eksternal untuk memanggil fungsi dan
program aplikasi komponen bisnis SAP, dan menggunakan serta mengubah data dalam
sistem SAP sesuai dengan itu.
SAP Business Framework

SAP menciptakan Business Framework untuk memungkinkan integrasi teknis dan pertukaran
data bisnis antara komponen SAP dan antara komponen SAP dan non-SAP. Arsitektur yang
dihasilkan dari Business Framework diilustrasikan pada gambar. Komponen dasar Kerangka
Bisnis meliputi:.
Komponen bisnis
Komponen bisnis SAP menyediakan fungsi bisnis otonom dan terdiri dari objek bisnis.
Misalnya, jenis objek bisnis Karyawan dan Pelamar ditugaskan ke Sumber Daya Manusia
komponen bisnis. Proses bisnis diimplementasikan di dalam komponen bisnis atau di
beberapa komponen (proses bisnis terdistribusi).
Tipe objek bisnis

Struktur berorientasi objek dari sistem SAP didasarkan pada tipe objek bisnis.
Jenis objek bisnis tunggal mewakili satu fakta bisnis. Ini mencakup fungsi dan data dari
fakta ini.
Gambar 7-10: Menghasilkan Informasi dalam Kerangka Bisnis

Gambar 7-11: SAP Business Framework
BAPI (Antarmuka Pemrograman Aplikasi Bisnis)

BAPI memungkinkan akses berorientasi objek ke sistem SAP melalui metode untuk
tipe objek bisnis. Bersama dengan jenis objek bisnis, BAPI mendefinisikan dan
mendokumentasikan standar antarmuka di tingkat bisnis.
Pengaktifan Tautan Aplikasi (ALE)

Layanan integrasi ALE memungkinkan integrasi teknis dari proses bisnis yang
dijalankan dalam sistem SAP dan non-SAP yang berbeda. Layanan integrasi
ALE melibatkan pendistribusian jenis objek bisnis di seluruh sistem menggunakan
model distribusi ALE.
Skenario integrasi
Rancangan semua situasi yang relevan dalam Business Framework didasarkan
pada skenario konkret. Skenario integrasi menjelaskan bagaimana komponen,
tipe objek bisnis, dan BAPI berinteraksi dan mengintegrasikan sistem dengan
menyinkronkan proses bisnis pada tingkat semantik.

Latihan 7-2: Melihat Isi Tabel di Database SAP
Tujuan Latihan
Lihat tabel database dan isi dari tabel itu.
Contoh Bisnis Secara

berkala, pengembang sistem mungkin perlu menemukan informasi secara langsung di database daripada
menggunakan aplikasi.
Tugas
Anda akan menemukan nama tabel tempat pesanan penjualan Penjualan dan Distribusi disimpan. Anda kemudian
akan menggunakan alat ABAP untuk mencari dan melihat detail tabel database dan merekam informasi tentang
dokumen tertentu.
1. Temukan tabel tempat pesanan penjualan disimpan.
2. Lihat isi tabel.
3. Temukan dokumen pertama dalam tabel dan nilai dokumen tersebut.

.

Solusi 7-2: Lihat Isi Tabel di Database SAP

Tugas
Anda akan menemukan nama tabel tempat pesanan penjualan Penjualan dan Distribusi disimpan. Anda kemudian
akan menggunakan alat ABAP untuk mencari dan melihat detail tabel database dan merekam informasi tentang
dokumen tertentu.
1. Temukan tabel tempat pesanan penjualan disimpan.
a) Dari menu SAP Easy Access , pilih Penjualan Logistik dan Penjualan Distribusi
Memesan.
b) Pilih Membuat.
c) Tempatkan kursor Anda di bidang Order Type .
d) Pilih (F1) Bantuan.
e) Memilih info teknis.
f) Nama tabel (tabel transparan) adalah VBAK.
g) Pilih Tutup / Enter.
h) Memilih Menutup
saya memilih Kembali
Petunjuk: Setelah memiliki nama tabel, Anda dapat melihat konten tabel.
2. Lihat isi tabel.
a) Dari menu SAP Easy Access , pilih Tools ABAP Workbench Development.
b) Pilih Kamus ABAP.
c) Masukkan tabel Database: VBAK.

d) Pilih Tampilan.
e) Pilih Tampilan isi Tabel Utilitas.
Petunjuk: Jika muncul kotak dialog, "Choose field for selection", pilihlah field berikut:
ERNAME Dibuat oleh

ERDAT Dibuat pada
Tanggal Dokumen AUDAT
Memilih Menjalankan.
Petunjuk: Nama teknis bidang mungkin ditampilkan. Untuk melihat nama deskriptif, pilih
Pengaturan Parameter Pengguna.
Pilih teks Bidang dan pilih Transfer/ Masukkan..
f) Masukkan no Maksimum. hits: 10
g) Memilih Menjalankan.
Petunjuk: Dari konten, Anda dapat melihat detail rekaman tertentu di database.
3. Temukan dokumen pertama dalam tabel dan nilai dokumen tersebut.
a) Masuk dalam kotak item pertama pada daftar dokumen..
Petunjuk: Nama bidang mungkin muncul sebagai nama teknis bidang, bukan nama
deskriptif. Untuk beralih ke nama deskripsi, pilih Pengaturan Parameter Pengguna, pilih
Teks bidang, dan pilih Transfer.
c) Pilih Keluar.

Ringkasan Pelajaran

Tentukan persyaratan untuk memasukkan teks di bidang, serta menetapkan
atribut

Ringkasan Satuan


atribut
Jelaskan bagaimana tabel digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik semantik
dan teknis bidang
Jelaskan bagaimana tabel digunakan untuk menghasilkan informasi spesifik Terkait
Informasi
Untuk informasi lebih rinci tentang kursus SAP, silakan kunjungi http://
www.sap.com/education dan navigasikan ke situs pendidikan negara yang sesuai.

Uji pengetahuan Anda

1. Arsitektur SAP Client Server dapat dipecah menjadi tiga area apa?
Isilah titik-titik untuk melengkapi kalimat.
2. Saat menerapkan lanskap sistem manajemen perubahan, ketiga sistem Anda akan melakukannya
gunakan untuk mencapai strategi manajemen perubahan yang paling
efisien adalah___________________dan____________________dan____________________
Isi titik-titik untuk melengkapi kalimat.
3. Client sama halnya dengan database pada sistem SAP.

BENAR
PALSU
4. Tabel adalah unit terkecil untuk mewakili informasi terkait bisnis.

BENAR
PALSU
5. An__________________adalah representasi dari pusat bisnis objek di dunia nyata,

seperti karyawan, pesanan penjualan atau pesanan pembelian.
6. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan bagian dari SAP Business Framework?
Sebuah Jawa
BAPI
C ALE
D. Komponen Bisnis
7. Bidang terdiri dari a _____________________________ yang mendefinisikan semantik (field

label) bidang sementara____________________ menentukan informasi teknis tentang bidang seperti jenis dan panjang
bidang.
8. BAPI digunakan untuk memungkinkan hanya sistem SAP yang dapat diintegrasikan satu sama lain.
BENAR
PALSU

Jawaban
1. Arsitektur SAP Client Server dapat dipecah menjadi tiga area apa? Presentasi,
Basis Data Aplikasi.
Jawaban: Presentasi, Aplikasi, Database
Arsitektur 3-tier mengilustrasikan pendekatan server klien tradisional.
2. Saat menerapkan lanskap sistem manajemen perubahan, tiga sistem yang akan Anda gunakan untuk mencapai
strategi manajemen perubahan yang paling efisien adalah Sistem Pengembangan dan Jaminan Kualitas atau
Sistem Uji dan Sistem Produksi.
Jawaban: Sistem Pengembangan, Sistem Jaminan Kualitas atau Uji, Sistem Produksi.
Seperti kebanyakan implementasi, sistem angka dan klien dapat bervariasi tetapi SAP menyarankan agar Anda
menggunakan ketiga sistem tersebut untuk mengontrol manajemen perubahan.
3. Client sama halnya dengan database pada sistem SAP.
Jawaban: Salah
Klien ada di database sementara database bisa memiliki lebih dari satu klien.
4. Tabel adalah unit terkecil untuk mewakili informasi terkait bisnis.
Jawaban: Salah
Bidang mewakili informasi terkait bisnis terkecil. Bidang membuat tabel di mana data disimpan dalam bidang yang
diatur dalam tabel.
5. Objek Bisnis SAP adalah representasi dari objek bisnis utama di dunia nyata,
seperti karyawan, pesanan penjualan atau pesanan pembelian.
Jawaban: Objek Bisnis SAP
Objek Bisnis tidak mendefinisikan elemen kerja teknis tetapi lebih nyata yang berinteraksi dengan Anda sehari-hari.
6. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan bagian dari SAP Business Framework?
Jawaban: A
Java adalah bahasa pemrograman dan bukan bagian yang mendefinisikan SAP Business Framework.
7. Bidang terdiri dari Elemen Data yang menentukan semantik (label bidang) bidang, sedangkan Domain menentukan
informasi teknis tentang bidang seperti jenis dan panjang bidang.
Jawaban: Elemen Data, Domain
Bidang, setelah ditentukan, digunakan dalam tabel untuk menyimpan informasi tertentu.

8. BAPI digunakan untuk memungkinkan hanya sistem SAP yang dapat diintegrasikan satu sama lain.
Jawaban: Salah
BAPI dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke sistem SAP dan non-SAP. Dalam kasus sistem non-SAP, SAP
menyediakan alat untuk membuat BAPI pelanggan Anda sendiri

Trans Erpfun Bab 5-7 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Trans Erpfun Bab 5-7 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Machine Translated by Google

SAP01: Dasar-dasar Unit 5: Keuangan

Hak Cipta © 2006 SAP AG. Seluruh hak cipta. 5-1

SAP01: Dasar-dasar Unit 5: Keuangan

Buat rekaman induk pusat biaya

Hak Cipta © 2006 SAP AG. Seluruh hak cipta. 5-2

SAP01: Dasar-dasar Unit 5: Keuangan

Pelajaran: Yayasan Akuntansi

Contoh Bisnis Sebagai

Sistem Akuntansi SAP R/3 Sistem

Sistem Akuntansi SAP R/3 terdiri dari beberapa komponen:

Hak Cipta © 2006 SAP AG. Seluruh hak cipta. 5-3

SAP01: Dasar-dasar Unit 5: Keuangan

akun rekonsiliasi itu khusus dipakai untuk

Hutang Usaha dan Piutang Usaha mencatat utanag dan piutang

Manajemen Keuangan Perusahaan (CFM) meliputi: masuk ke akuntansi manajemen

Corporate Finance Management (perencanaan, analisis, pendukung keputusan,

Treasury Management (tunai, saham, obligasi, dan derivatif) Perusahaan

Akuntansi Profitabilitas dan Penjualan meliputi: masuk ke modul FI

Analisis Profitabilitas analisis untuk kemampuan menghasilkan laba

Pengendalian Biaya Produk meliputi: masuk ke modul MANAJEMEN

Perencanaan Biaya Produk

masuk ke modul MANAJEMEN

Manajemen Investasi (IM): Memungkinkan perencanaan program investasi modal di

Hak Cipta © 2006 SAP AG. Seluruh hak cipta. 5-4

SAP01: Dasar-dasar Unit 5: Keuangan

Gambar 5-1: Akuntansi Keuangan

Gambar 5-2: Neraca & Laporan Laba Rugi

Hak Cipta © 2006 SAP AG. Seluruh hak cipta. 5-5

SAP01: Dasar-dasar Unit 5: Keuangan

Elemen Organisasi Sistem

Area bisnis: Ini

Pusat laba (Akuntansi Manajemen):

Hak Cipta © 2006 SAP AG. Seluruh hak cipta. 5-6

SAP01: Dasar-dasar Unit 5: Keuangan

Dengan desainnya yang fleksibel, istilah pengendalian ini digunakan untuk

Gambar 5-3: Bagan Akun

Sebagai bagan akun operasional:

Sebagai bagan akun lokal:

Hak Cipta © 2006 SAP AG. Seluruh hak cipta. 5-7

SAP01: Dasar-dasar Unit 5: Keuangan

terkait dengan modul CONS

Customer Master-Accounts Receivable Sebuah

2. Data Kode Perusahaan: Data ini mencerminkan perjanjian khusus perusahaan

Hak Cipta © 2006 SAP AG. Seluruh hak cipta. 5-8

SAP01: Dasar-dasar Unit 5: Keuangan

Gambar 5-4: Master Pelanggan dan Vendor

Vendor Master-Accounts Payable Vendor

Hak Cipta © 2006 SAP AG. Seluruh hak cipta. 5-9

SAP01: Dasar-dasar Unit 5: Keuangan

Data kode perusahaan mencakup kebijakan khusus perusahaan mengenai

Data organisasi pembelian meliputi informasi permintaan, pesanan, dan

Hak Cipta © 2006 SAP AG. Seluruh hak cipta. 5-10

SAP01: Dasar-dasar Unit 5: Keuangan

Gambar 5-5: Akuntansi Aset

Sistem terintegrasi ini memungkinkan untuk mengeliminasi pengeluaran yang

Saldo Akun Tampilan

Hak Cipta © 2006 SAP AG. Seluruh hak cipta. 5-11

SAP01: Dasar-dasar Unit 5: Keuangan

Akun dalam kode perusahaan

Hak Cipta © 2006 SAP AG. Seluruh hak cipta. 5-12

SAP01: Dasar-dasar Unit 5: Keuangan

Anda sekarang harus dapat: