INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

NAMA UNIT YANG DIAUDIT : Kepegawaian dan SIK

AUDITOR : drg.Totok S dan Dinda Amalia,Am.Kg
WAKTU PELAKSANAAN :
INSTRUMEN AUDIT:
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Observasi Temuan audit Rekomendasi audit
(berdasarkan dokumen (preventif dan
pendukung) korektif)
1 Kelengkapan file 1. Apakah file kepegawaian hardcopy dan - File hardcopy Softfile/scan berkas Segera lengkapi
kepegawaian softcopy sudah lengkap? sudah lengkap kepegawaian belum softfile kepegawaian
- File softcopy lengkap bagi yang belum
belum semua
pegawai

2 Kelengkapan laporan offline 1. Apakah laporan offline dan online sudah

dan online sesuai (waktu dan kelengkapan) ?
Sudah sesuai

3 Dan lain-lain