PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS JANGKA

Standar / Kriteria Tanggal audit Tanggal audit

No Unit / Sasaran Audit Auditor Kegiatan / Proses yang di audit
yang digunakan I II

1 Rujukan Rawat jalan Tim Audit SOP rujukan rawat jalan 3.1.4 10-Jul-17 9-Oct-17

2 Sarana dan Prasarana Tim Audit kondisi / kelayakan mobil Pusling 3.1.4 3-Aug-17 7-Nov-17

3 Ruang Tata Usaha Tim Audit Disposisi Surat Masuk (SOP) 3.1.4 12-Sep-17 8-Dec-17

4 Rekam Medik Tim Audit Penerimaan Pasien baru (SOP) 3.1.4 12-Oct-17 4-Jan-18

5 Program Luar gedung Tim Audit Sasaran / capaian program 3.1.4 2-Nov-17 12-Feb-18

6 Apotik Tim Audit Konseling pemberian obat 3.1.4 4-Dec-17 15-Mar-18

Kepala Puskesmas Jangka

BUKHARI, SKM
NIP. 19681204 199101 1 001