INSTRUMEN AUDIT UKM Posbindu PTM

Anggota : 1. Evi Afifah

2. Rini Wahyuni

3.Fitri Nurjannah

Tanggal pelaksanaan :

Instrumen Audit :

1. Periksa Dokumen
2. Wawancara
3. Observasi

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Periksa Dokumen / Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
rekam kegiatan
1 Kriteria 4.5.1 Program PETUGAS : Laporan Bulanan
pencegahan dan 1. Apakah kegiatan Posbindu PTM
pengendalian penyakit posbindu dilakukan
tidak menular serta secara rutin dan Jadwal kegiatan
faktor risikonya terjadwal? posbindu
direncanakan,
dilaksanakan, dipantau, 2. Dalam membuat
dan ditindaklanjuti jadwal tersebut
apakah sudah
dikomunikasikan
dengan kader dan
masyarakat, serta
mempertimbangkan
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Periksa Dokumen / Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
rekam kegiatan
masukan dari kader
dan masyarakat?

3. Apakah jadwal
tersebut sudah
disosialisasikan?
Ceritakan
bagaimana caranya
dan kepada siapa
anda melakukan
sosialisasi?

4. Jika kegiatan tidak

dapat dilaksanakan
sesuai jadwal,
kenapa?

5. Apakah anda
mengetahui sasaran
kegiatan Posbindu
PTM?

6. Apakah anda
memiliki data
jumlah sasaran?

7. Tolong
diperlihatkan
Laporannya.

8. Mengapa
cakupannya
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Periksa Dokumen / Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
rekam kegiatan
rendah?

9. Apa yang sudah

anda lakukan untuk
meningkatkan
cakupan?

KADER :
1. Apakah petugas
sudah melakukan
diskusi dengan
kader dan
masyarakat dalam
membuat jadwal?
2. Apakah petugas
sudah melakukan
sosialisasi mengenai
jadwal kegiatan?

3. Apakah petugas
menginformasikan
kepada kader jika
ada perubahan
jadwal?

4. Apa yang kader

lakukan jika ada
perubahan jadwal?
Ceritakan
bagaimana caranya
dan kepada siapa
anda memberikan
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Periksa Dokumen / Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
rekam kegiatan
informasi mengenai
perubahan jadwal
tsb?

5. Menurut anda
kenapa angka
kunjungan tiap
bulannya rendah?

Pasien / Masyarakat
:
1. Apakah petugas
atau kader sudah
melakukan diskusi
dengan masyarakat
dalam membuat
jadwal?

2. Apakah petugas
atau kader sudah
melakukan
sosialisasi mengenai
jadwal kegiatan?

3. Apakah petugas
atau kader
menginformasikan
jika ada perubahan
jadwal?

4. Apakah bapak/ibu
rutin mengikuti
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Periksa Dokumen / Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
rekam kegiatan
kegiatan posbindu
setiap bulannya?

5. Apa yang membuat

anda mau datang ke
posbindu setiap
bulan?

2 Prosedur Pelayanan PETUGAS : Pengamatan Dokumen SOP alur

Posbindu PTM 1. Apakah kegiatan kegiatan pelayanan
posbindu memiliki posbindu posbindu
SOP?
Memeriksa KMS
2. Jika mempunyai posbindu
SOP, apakah
pelaksanaannya
sesuai dengan SOP
tersebut?

Kader : Pengamatan Buku pedoman

1. Apakah kader kegiatan penyelengaraan
sudah melakukan posbindu posbindu bagi
kegiatan posbindu kader
sesuai alur nya?

2. Bagaimana alur
pelayanan
posbindu PTM?

3. Apakah kader
sudah dilatih oleh
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Periksa Dokumen / Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
rekam kegiatan
petugas?

4. Apakah kader
memiliki dan
memahami buku
pedoman kader
penyelenggaraan
posbindu PTM?