Penugasan 2 : Kinerja Bendahara Pengeluaran

No Topik Metoda Alasan Jenis instrument

audit Pengumpula yang perlu disusun
n data
1 Pola Wawancara, Membandingkan Panduan
Ketenaga telusur ketersediaan SDM di wawancara
an dokumen puskesmas dgn standar Check list
2 Kesesuaia Observasi, Membandingkan antara Panduan
n uraian wawancara, jenis ketenagaan dengan wawancara
tugas telusur uaraian tugas pokok Check list
dengan dokumen serta kompetensi
kompeten
si
3 Pengemba Wawancara Melihat rencana Panduan
ngan Telusur pengembangan wawancara
kompeten dokumen kompetensi yang telah Check list
si ditetapkan di
puskesmas
 Tugas 2

• Dari kerangka acuan yang disusun, inilah

daftar pertanyaan untuk wawancara.
1. Pola Ketenagaan
a. Tolong jelaskan apakah ada pola
ketenagaan yang telah disusun di
puskesmas kebayoran lama ?
b. Mohon dijelaskan bagaimana cara
menyusun pola ketenagaan dimaksud !
c. Mohon ditunjukkan pola ketenagaan yang
telah disusun ?
 Tugas 2

2. Kesesuaian uraian tugas dengan

kompetensi :
a. Tolong dijelaskan apakah uraian tugas
yang telah ditetapkan berdasarkan pada
jenis ketenagaan dan kompetensi ?
b. Mohon ditunjukkan uraian tugas
perorangan yang telah ditetapkan ?
c. (Jika tidak) Mohon dijelaskan, uraian
tugas yang telah ditetapkan belum sesuai
dengan jenis dan kompetensinya
 Tugas 2

3. Pengembangan kompetensi
a. Mohon dijelaskan apakah ada rencana
pengembangan kompetensi tenaga di puskesmas ?
b. Bagaimana upaya puskesmas untuk
pengembangan kompetensi sesuai dengan jenis
pelayanan di puskesmas ?
c. Bolehkah ditunjukkan bukti pelaksanaan
pengembangan kompetensi yang telah dilakukan di
puskesmas !
• Simulasikan kegiatan wawancara auditor dan
auditee
 Penugasan 3 : Kinerja Bendahara Pengeluaran

N Topik audit Metoda Yang di Kapan Dimana

o Pengumpula observasi Observasi (tempat)
n data (waktu)
1 Pola wawancara, - - -
Ketenagaan telusur
dokumen
2 Kesesuaian Wawancara, uraian tugas Pada saat Ruangan
uraian telusur dengan audit tanggal Administrasi
tugas dokumen pelaksanaan 16 Agustus
dengan tugas sehari-
kompetensi hari
3 Pengemban Wawancara - - Ruangan
gan Telusur Administrasi
kompetensi dokumen
 Yang akan dilakukan observasi :
Objek yang akan di observasi :
1. Melihat Kinerja perawat dan Kinerja bendahara pengeluaran di
puskesmas kebayoran lama
2. Melihat pelaksanaan tugas perawat dan bendahara pengeluaran di
puskesmas
Cara melakukan observasi
3. Dengan membawa uraian tugas, perizinan dan kompetensi perawat
dan bendahara pengeluaran yang diambil dari TU
4. Melakukan pengamatan antara pekerjaan yang dilakukan dengan yang
tercantum dalam uraian tugas, perizinan dan kompetensi yang ada
5. Melakukan analisis kesesuaian uraian tugas, perizinan dan kompetensi
dengan tugas yang dilakukan auditee
6. Menyusun rencana perbaikan bersama auditee terkait dengan RTL
dan Rekomendasi
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit
Penugasan 3 : Audit Kinerja Perawat dan Bendahara
Pengeluaran

No Topik audit Metoda Telaah dokumen

Pengumpulan data

1 Pola Ketenagaan wawancara, 1. DUK

telusur dokumen 2. Pergub
3. Pemetaan kompetensi

2 Kesesuaian uraian Observasi, 1. Uraian tugas

tugas, kualifikasi dan wawancara, 2. Sertifikat Bendahara
kompetensi dengan telusur dokumen 3. RUK dan RPK Tahunan dan
tugas yang Bulanan
dilaksanakan 4. Pelaporan keuangan
3 Pengembangan Wawancara 1. Kerangka Acuan
kompetensi Telusur dokumen 2. Rencana pengembangan
kompetensi
3. Pelaksanaan Pelatihan
4. Sertifikat pelatihan
5. Sosialisasi
6. Evaluasi pasca pelatihan
 Tugas 4

• Dari kerangka acuan yang disusun, inilah

daftar pertanyaan untuk wawancara.
1. Pola Ketenagaan
a. Tolong jelaskan apakah ada pola ketenagaan
yang telah disusun di puskesmas kebayoran
lama ?
b. Mohon ditunjukkan pola ketenagaan yang
telah disusun ?
c. Mohon dijelaskan pola ketenagaan
dimaksud telah mempedomani regulasi
internal puskesmas atau regulasi eksternal !
 Tugas 4

2. Kesesuaian uraian tugas dengan

kompetensi :
a. Tolong dijelaskan apakah uraian tugas
yang telah ditetapkan berdasarkan pada
jenis ketenagaan dan kompetensi ?
b. Mohon ditunjukkan uraian tugas
perorangan yang telah ditetapkan ?
c. (Jika tidak) Mohon dijelaskan, uraian tugas
yang telah ditetapkan belum sesuai dengan
jenis dan kompetensinya
 Tugas4

3. Pengembangan kompetensi
a. Mohon dijelaskan apakah ada rencana
pengembangan kompetensi tenaga di puskesmas ?
b. Bagaimana upaya puskesmas untuk
pengembangan kompetensi sesuai dengan jenis
pelayanan di puskesmas ?
c. Bolehkah ditunjukkan bukti pelaksanaan
pengembangan kompetensi yang telah dilakukan
di puskesmas !
• Simulasikan kegiatan wawancara auditor dan
auditee