Periode NO.

KKA
Nama Instalasi : Instalasi Radiologi Audit
Obyek Audit : Aktivitas Operasional Instalasi Radiologi
Tujuan Audit : Audit Operasional dan pemahaman bisnis proses Instalasi Radiologi 2023

Jawaban Komentar Auditor

No Kuesioner dan Langkah Kerja
ya tidak
1. Apakah Instalasi Radiologi memiliki Visi, Misi dan Motto tersendiri yang mengacu pada
Visi, Misi RS untuk memberikan pelayanan prima bagi pasien
Bila ya:
Periksa Standar Pelayanan yang memuat Visi, Misi, Motto di atas berikut SK
pemberlakuannya dari Direktur dan uji beberapa pegawai untuk menyebutkan Visi,
Misi, Motto di atas.
Bila tidak:
Tanyakan dan telusuri mengapa belum ada standar tersebut serta tanyakan
penyebabnya.
2. Apakah terdapat SOTK Instalasi Radiologi yang telah disahkan dan ditandatangani oleh
Direktur RS dan terdapat SK pemberlakuannya yang memuat TMT waktu berlakunya.
Bila ya:
Periksa kesesuaian SOTK tersebut dengan posisi pejabat atau pegawai pada Instalasi
Radiologi
Bila tidak:
Telusuri dengan wawancara dan ditanyakan mengapa posisi di atas ada yg belum
terisi dan sertakan alasan dengan bukti pendukung yang memadai, pernyataan Kepala
Instalasi Radiologi atau pegawai yang berwenang.
3. Apakah terdapat Uraian Tugas masing-masing staf yang telah disahkan dengan
pemberlakuan (SK Direktur).
Bila ya:
Periksa SK pemberlakuan uraian tugas dan pelaksanaan uraian tugas pada masing –
 masing staf di Instalasi Radiologi apakah sudah sesuai.
Bila tidak:
Periksa usulan Struktur organisasi dan uraian tugas ke bagian Kepegawaian.
4. Apakah Struktur organisasi dan Uraian tugas yang ada sudah disosialisasikan ke
masing – masing staf atau pegawai pada Instalasi Radiologi.
Bila ya:
Periksa bukti sosialisasi beserta bukti struktur organisasi dan uraian tugasnya.
Bila tidak:
Telusuri mengapa belum dilakukan sosialisasi kepada pegawai dan siapa yang
berwenang untuk melaksanakannya.
5. Apakah ada SPO tentang pelayanan dan pemberian hasil pemeriksaan radiologi
kepada pasien.
Bila ya:
Periksa SPO di atas apakah telah sesuai dengan Standar Permenkes 24/2020 tentang
Pedoman Pelayanan Radiologi Rumah Sakit
Bila tidak:
Periksa yang menjadi penyebab ketidaksesuaian tersebut.
6. Apakah Standar Pelayanan pada Instalasi Radiologi sudah sesuai dengan Standar - Periksa SK Direktur
Permenkes 24/2020 tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Rumah Sakit terkait dengan
Bila ya: pelayanan Instalasi
Periksa buku standar yang dikeluarkan oleh Permenkes apakah Instalasi Radiologi Radiologi
sudah memiliki. - Periksa lebih dalam
Periksa kesesuaian pelayanan Instalasi Radiologi dengan standar yang dikeluarkan kelengkapan SPO dan
Permenkes. standar pelayanan
Bila tidak: instalasi radiologi
Telusuri kenapa Instalasi Radiologi belum memiliki buku standar yang dikeluarkan - Periksa keluaran
oleh permenkes dan apakah Instalasi Radiologi mempunyai standar tersendiri yang (output) pelayanan
dikeluarkan oleh Rumah Sakit. Instalasi Radiologi
apakah telah
terstandarisasi dan
sesuai dengan
ketentuan yg ada.
7. Apakah telah ada standar yang berlaku (kewenangan klinis) bagi tenaga profesi
radiologi (Sp.Rad dan radiografer) yang mengacu pada Standar Profesi Perhimpunan
Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI)/Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi
Klinik (PDSRKI) dan Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) yang merupakan batas
an kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh tenaga radiologi untuk dapa
t melaksanakan pekerjaan dan praktik pelayanan radiologi secara profesional yang dia
tur oleh organisasi profesi.
Bila ya:
Periksa SK pemberlakuannya dan telusuri apakah tenaga radiologi telah memiliki
standar tersebut yang mengacu pada organisasi profesi.
Bila tidak:
Tanyakan dan telusuri mengapa belum ada standar tersebut serta tanyakan
penyebabnya
8. Apakah Instalasi Radiologi telah memiliki elektromedis, fisikiawan medis, radiografer
dan perawat yang memiliki SIP / STR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bila ya:
Periksa SK pemberlakuannya dan telusuri apakah Instalasi Radiologi telah memiliki
elektromedis, fisikiawan medis, radiografer dan perawat serta periksa apakah standar
profesinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bila tidak:
Tanyakan dan telusuri mengapa belum ada tenaga yang dimaksud serta tanyakan
penyebabnya.
9. Apakah Instalasi Radiografer telah memiliki Tim Pengendalian Kualitas (Quality
Control) dan Tim Penjamin Kualitas (quality assurance) dan telah memiliki SK dari
Direktur RS.
Bila ya:
Periksa SK Pemberlakuannya dan telusuri apakah tim tersebut di atas telah memiliki
program kerja dan periksa realisasi pekerjaannya di lapangan.
Bila tidak:
Tanyakan dan telusuri mengapa belum tim/panitia tersebut sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dan tanyakan penyebabnya.
10. Apakah ada SPO dan alur penerimaan pasien dan penyerahan hasil pemeriksaan
radiologi dari rawat inap, rawat jalan dan IGD. Hal ini mencakup waktu tunggu,
ekspertise Sp.Rad, dan jadwal dinas staf radiologi, TAT untuk kasus cito/emergency
dan biasa/reguler.
Bila ya:
Periksa SPO di atas apakah telah sesuai dengan keadaan di lapangan.
Bila tidak:
Telusuri mengapa SPO tersebut belum dibuat dan tanyakan penyebabnya.
11. Apakah ada SPO dan alur yang menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan
tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, masyarakat dan lingkungan
Bila ya:
Periksa SPO diatas apakah telah sesuai dengan keadaan di lapangan.
Bila tidak :
Telusuri mengapa SPO tersebut belum dibuat dan tanyakan penyebabnya.
12. Apakah ada kartu stok (stock opname) untuk BHP radiologi.
Bila ya:
Periksa SPO dan kartu stok BHP
Bila tidak:
Telusuri mengapa SPO tersebut belum dibuat dan tanyakan penyebabnya.
13. Apakah dilakukan evaluasi kepuasan pasien dengan survei kepada pasien atau
keluarganya sebagai umpan balik untuk mengetahui kualitas pelayanan pada Instalasi
Radiologi. Apakah terdapat brosur atau leaflet mengenai informasi pelayanan
Radiologi.
Bila ya:
Periksa kartu saran atau survei dan ketersediaan brosur, leaflet di Instalasi Radiologi.
Bila tidak:
Periksa kenapa tidak dilakukan survei, penyediaan brosur atau leaflet apakah ada
koordinasi dengan Bagian Perencanaan dalam hal survei pelayanan Instalasi Radiologi.
14. Apakah dilakukan MCU rutin kepada semua staf radiologi? Apakah ada SK dan SPO
yang disahkan? Adakah Lembaga resmi yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan
Termoluminisensi dosimeter (TLD)?
 Bila ya:
Tunjukkan bukti termasuk sertifikat akreditasi Lembaga terkait.
Bila tidak:
Periksa kendala penyebab belum dilakukannya hal tersebut di atas.
Disusun dan diaudit oleh Jumlah Jawaban Catatan Direviu oleh
ya tidak

Tanggal: Tanggal: