BUKTI EVALUASI, RENCANA TINDAK LANJUT DAN TINDAK LANJUT PROGRAM PENINGKATAN MUTU AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

DABO LAMA TRIWULAN I TAHUN 2023

No Kegiatan Waktu Rincian Kegiatan Evaluasi Rencana Tindak Tindak Lanjut Dokumentasi
Pokok Pelaksanaan Lanjut
1. Membuat 12 Juni 2023 - Menyusun RUK - RUK telah Membuat Melaksanakan
Rencana Kerja - Menetapkan unit disusun Instrumen Audit Audit
Audit Internal yang akan - Unit yang
diaudit. akan diaudit
- Menetapkan telah
jadwal audit ditetapkan
- Jadwal audit
telah
ditetapkan

2. Melaksanakan 19 Juni 2023 Melaksanakan - Petugas - Petugas harus - Petugas telah

Audit Unit meletakkan meletakkan meletakkan
Audit
Pelayanan rak obat tidak obat sesuai obat sesuai
Farmasi sesuai SOP SOP SOP
- Petugas tidak - Petugas harus - Petugas telah
menempelkan menempelkan menempelkan
stiker obat stiker obat stiker obat
LASA LASA LASA
- Petugas yang - Petugas harus - Petugas telah
memberikan membuat surat membuat surat
layanan pendelegasian pendelegasian
belum sesuai wewenang wewenang
standar
kompetensi
3. Pembahasan 26 Juni 2023 - Menganalisa - Analisa telah Membuat laporan Laporan telah
audit dibuat
Hasil Audit hasil audit dilakukan
No Kegiatan Waktu Rincian Kegiatan Evaluasi Rencana Tindak Tindak Lanjut Dokumentasi
Pokok Pelaksanaan Lanjut
- Menyusun RTL - RTL telah
disusun

4. Pencatatan 28 Juni 2023 - Melaksanakan - RTM telah Hasil RTM agar Hasil RTM telah
dilaksanakan dilaksanakan
dan Pelaporan RTM dilaksanakan
Unit Pelayanan Unit Pelayanan
Hasil Audit Farmasi sesuai Farmasi sesuai
dengan temuan temuan tim Audit
tim Audit