RISK REGISTER TAHUN 2022

Unit : ......
Dibuat oleh : .....

No NAMA KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN AREA/LOKASI

Kelengkapan berkas klaim Kelengkapan berkas klaim

sesuai dengan persyaratan
berkas klaim BPJS 100%
dalam waktu 1 x 24 jam
setlah pasien pulang Instalasi IGD, Instalasi
1 Rawat Inap, Instalasi
Rawat Jalan

Penusukan arteri langsung pada Tidak terjadi kerusakan

2 pasien baru HD yang belum memiliki pembuluh darah pasien Unit HD
akses vaskuler permanen HD

Pemilahan limbah medis mengurangi volume limbah

medis
3 tps b3

konsleting listrik tidak terjadi konsleting listrik LABORAT

4
 Pelanggan 100 %
Pemanfaatan Media Sosial sebagai
5 mengetahui produk-produk Pemasaran
digital marketing
dan layanan di RSMAD,

Ketersediaan ruang tunggu di IRJ Tersedianya ruang tunggu

yang nyaman

6 IRJ

Tidak terjadi kerusakan

7 Perawatan mesin HD Unit HD
mesin

Pengiriman pasien operasi elektif ke ok memaksimalkan persiapan Arofah

kurang dari 6 jam pre operasi diunit rawat inap
8

Penerimaan Obat dari Depo Rawat Inap Serah Terima obat pasien Mekkah 4
sesuai dengan advis dokter
9

Pemberian obat pada pasien kaber dan pasien menerima obat sesuai
nifas advis DPJP di rekam medis
10 100% nifas dan kaber

Tidak terjadi insiden K3

Kepatuhan penggunaan APD (goggle,
11 saat melakukan tindakan Unit HD
scort) saat melakukan tindakan HD
HD
Dokumentasi keperawatan tidak aktual mendisiplinkan perawat
dalam proses
12 pendokumentasian semua unit perawatan
 Distribusi Alat Steril CSSD Ke Unit Agar Alat Steril CSSD Tidak
Tertukar Dengan Unit Lainya

13 CSSD

Perbaikan saluran air limbah agar aliran lancar

14 ipal

Pemeriksaan Air Limbah mengetahui hasil

pengelolaan air limbah

15 IPAL

16 Kerusakan pagar tempat tidur Tidak terjadi pasien jatuh Unit HD

Pasien menerima atau

membayar sesuai dengan
17 Pembilingan Pasien IBS
tindakan/ diagnosa
pembedahan
Penginputan billing pasien keakuratan tagihan
pembayaran pasien sesuai
billing RS
18 kasir

penginputan billing pasien keakuratan tagihan

pembayaran pasien sesuai
billing RS
19 kasir
 Proses Mou dapat selesai
20 Kecepatan waktu Mou asuransi Pemasaran,Keuangan,Legal
kurang dari 1 bulan

Layanan pengambilan jenazah dari Terciptanya Layanan

ruangan ke ruang Transit / UPJ pengambilan jenasah
diruangan cepat & lancar
21 UPJ

Pendataan STR & SIP Nakes & Nakes Semua Nakes & Nakes Lain
Lain mempunyai STR & SIP
22 SDI

Billing hasil pemeriksaan pasien Billing pasien sesuai dengan Seluruh Ruang
hasil pasien yang sebenarnya laboratorium
perawatan,Rawat
23 Jalan ,Rawat pasient
Inap

Kesalahan input hasil pemeriksaan pada tepat dalam mengimput LABORAT

biling sistim hasil laborat

24
 Kepatuhan Pemakaian APD lengkap Tidak terpaparCOVID 19 Ruang pengambilan
pada saat pengambilan spesimen swab swab / ruang
perawatan pasien

25

Hari rawat pasien BPJS yang memanjang meminimalkan defisit

keuangan RS

26 Muzdalifah

Listrik PLN tidak stabil Tidak terjadi penundaan BDRS

Pelayanan
27

Ketersediaan produk darah untuk Terpenuhinya stok darah BDRS, Unit Rawat Inap
tranfusi darah dan Unit Rawat Jalan

28

Kedatangan dokter yang tidak sesuai Tercapainya kedatangan

jam pelayanan dokter sesuai jadwal
pelayanan
29 IRJ
 Membuat pelanggan
30 Pembuatan konten yang konsisten menantikan konten Humas & Pemasaran
selanjutnya

Ketersediaan alat (ventilator) Semua pasien yang

membutuhkan ventilator
dapat terpenuhi

31 icu/iccu

Pengisian/dokumentasi rekam medis Mendisiplinkan perawat

kurang lengkap dalam pengisian rekam
32 medis dengan lengkap dan Muzdalifah
benar

Pasien laki laki dan perempuan masih lebih ditekan kan

dalam satu ruang unit rawat inap pembedaan gender ditiap
perawatan
33 unit ranap/Arofah

Ketersediaan bed pasien Semua pasien yang butuh

ruang intensif mendapatkan
bed
34 icu/iccu

Kepatuhan pemakaian APD Tenaga kesehatan

menggunakan APD sesuai
35 standart dengan target 100% Rawat inap
dalam waktu 1 bulan

Tertusuk jarum Tidak tertusuknya petugas ruang pengambilan

pengambil darah pasien darah
36
 Pemeriksaan air bersih mengetahui hasil
pengelolaan air bersih
37 air bersih

Penginputan transaksi di billing keakuratan laporan

akuntansi keuangan ( ketepatan
pemasukan transaksi ke
akunnya )

38 akuntansi

Pencatatan transaksi saldo dan pencatatan cash

opname balance 100%
39 bendahara

Proses pembiayaan pasien di rawat inap Terjadi Kejelasan Status

pasien saat pulang

40 R.Inap,kasir (MPP)

Kursi untuk Pengambilan swab tidak Pengambilan swab Ruang Bilik swab
tinggi menggunakan kursi yang
sesuai
41

Terlayaninya pasien yang membutuhkan Pasien yang membutuhkan

CPAP atau Ventilator CPAP atau Ventilator bisa
terlayani 100%
42 NICU

Penggunakan APD oleh petugas saat Tidak tertularnya penyakit

proses persalinan petugas kamar bersalin
43 100% kaber dan nifas
 Pengisian berkas rekam medis PPA mengisi berkas rekam
medis dengan lengkap
44 dengan target 100% selama Rawat inap
1 bulan

Sampah medis dan non medis sampah medis dan non

tercampur medis tidak tercampur
dalam kurun waktu 3 bulan
45 TPS

Pemasangan infus angka plebithis menurun

dibawah standar 15 ‰ dalam
kurun waktu 3 bulan

46 rawat inap/PPI

Penginputan billing tidak sesuai

tidak terjadi kesalahan
47 MPP
dalam penginputan billing

Pengecatan ruangan yang berkala Tidak terjadi infeksi

nosokomial

48 NICU

ketidakpatuhan penggunaan APD angka kepatuhan

masker penggunaan APD masker
sesuai standart 100% dalam
kurun waktu 3 bulan
49 seluruh unit di RS/PPI
 Pengecekkan alat medis (NST,Dopler) alat medis (NST dan DOPLER)
berfungsi 100%

50 kaber dan nifas

51 Kepuasan Keluarga Jenazah
Tergambarnya persepsi
Keluarga Jenazah, dan
memberikan
penghormatan terakhir
kepada jenazah dengan
langsung memandikan dan
mensucikan Jenazah di
rumah sakit, bila ada salah
satu keluarga yang ingin
turut serta maka Petugas
UPJ mengijinkan sehingga
keluarga jenazah bisa tahu UPJ
bahwa Pemulasaraan
Jenazah di Rumah Sakit
dilaksanakan dengan baik
dan sesuai syariat Islam

Kecepatan penanganan Jenazah yang Tergambarnya

akan dimandikan/disucikan ketanggapan Petugas Unit
Pemulasaraan Jenazah
dalam Menangani Jenazah
yang akan dimandikan dan
52 disucikan UPJ

Ketepatan koding diagnosa Ketepatan koding diagnosa

sesuai dengan kaidah koding
dan regulasi yang berlaku
(DPM, TKMKB, PPK RS, dan
53 PMK) sebesar 90% sebelum Casemix
tanggal 5 setiap bulan
berikutnya
 Perencanaan, implementasi, & evaluasi
terhadap kelancaran pemenuhan
kebutuhan barang medis & non medis
baik rutin/stok maupun tidak rutin/non
stok secara teratur
Menjaga pemenuhan
kebutuhan barang di seluruh
unit RS 100 % dalam waktu 1
tahun

54 Logistik RT

Resiko infus yg terpasang habis mencegah terjadinya trombo

emboli
55 Mekkah 2

Penerapan Budaya Kerja Peningkatan Kedisiplinan SDI

Keterlambatan karyawan 0%
56

Mencegah penumpukan
57 Alur Pelayanan Pasien IGD IGD
pasien IGD
 SEBAB
KODE RISIKO RISIKO DAMPAK

Kelengkapan berkas Sangat Sering Sehingga

klaim dari Instalasi IGD, memperlambat proses
Instalasi Rawat Inap, entryer koding diagnosa
Instalasi Rawat Jalan
belum memenuhi
persyaratan
kelengkapan berkas
klaim

Karena belum adanya

tindakan Kemungkinan terjadi Sehingga pasien jadi
pemasangan akses pecahnya pembuluh trauma dan HD tidak
vaskuler sementara darah pasien adekuat
pada pasien baru

masih banyak limbah terkena jarum tertular penyakit

yang campur

karena letak peralatan kemungkinan akan sehingga bisa

yang terlalu dekat mengalami kenaikan menimbulkan
antar alat satu dengan suhu Alat konsleting
alat yang listrik/kerusakan
lain(menyesuaikan alat/error
tempat)
 Pelanggan yang tidak
sehingga pelanggan ke
Karena belum ada mengikuti akun media
RS lain untuk mencari
influencer di area sosial tidak mengetahui
produk/layanan yang
RSMAD produk-produk terbaru
diinginkan
RS

Karena ruang tunggu pasien berjubel dan sehingga pasien tidak

yang terbatas dan terjadi penumpukan nyaman selama
sempit pasien menunggu pelayanan

Karena belum adanya

tenaga ATEM yang Kemungkinan mesin Sehingga pelayanan
bersertifikat mesin sering trobel pasien harus mundur
HD

pengantar pasien dari persiapan operasi tidak terjadi kesalahan dalam

poli jarak cuma 2 jam maksimal persiapan operasi

Tidak ada lembar serah penerimaan obat tidak kesalahan pemberian

terima obat sesuai dengan resep obat ke pasien
dokter

keterbatasan tenaga kemungkinan pasien memperlambat

yang jadi satu antara menerima obat tidak penyembuhan pasien
kaber dan nifas sesuai advis dpjp

Karena kurangnya
kesadaran petugas Kemungkinan petugas Sehingga terjadi
HD akan pentingnya terpercik darah infeksi nosokomial
penggunaan APD
karena kurang disiplin data pasien tidak akurat proses dokumentasi
dalam melaksnakan pasien tidak optimal
spo
Karena Saat Kemungkinan alat Akan Menghambat
Pengambilan Alat Steriltertukar dengan Pelayanan Kepada
Steril Tidak unit lainya Pasien
Menggunakan Blangko
Yang Telah Disediakan

ada sampah yang terpapar air limbah air meluber

terbawa sampai ipal

ada parameter yang air limbah yang dibuang mencemari lingkungan

melebihi NAB kebadan air tidak sesuai
permenkes

Karena kurangnya
pemeliharaan Kemungkinan terjadi Sehingga terjadi
prasarana tempat cedera pasien (jatuh) insiden KPRS
tidur pasien
Karena belum ada adanya komplain pasien
Kesalahan pembayaran
petugas khusus dan terganggu nya
yang tidak sesuai
pembilingan, masih layanan RS
diagnosa
tugas ganda (administrasi)
karena belum semua kemungkinan komplain sehingga menimbulakn
ruangan mengisi dari pasien image yg tidak
tindakan secara tepat profesional
waktu dan akurat

karena belum semua jika billing tidak terisi sehingga menambah

ruangan mengisi maka tidak tertaging ke kerugian rs
tindakan secara tepat pasien
waktu dan akurat
Karena keterbatasan Kehilangan pasien dan
tenaga untuk tim asuransi enggan
asuransi dalam bekerjasama kembali /
mereview Mou pemutusan Mou
pasien enggan datang sepihak
ke RSMAD karena
belum bisa melayani
asuransi yang dimiliki
pasien

Karena belum adanya Jenazah terjatuh dari Sehingga

blankar khusus untuk blankar memperlambat
pengambilan jenazah kepulangan Jenazah &
dan jalan dilalui terjadinya komplin
jenazah belum rata / keluarga
rusak

Ada Nakes dan Nakes Tidak Bisa melakukan Membuat Pelayanan

Lain yang tidak pelayanan terganngu
memiliki STR dan SIP

Karena sistem billing Kemungkinan akan Terjadi insiden kesalhan

rumah sakit mengalami terjadi kesalahan hasil hasil pemeriksaan
down/Penurunan

karena hasil kemungkinan akan sehingga hasil pasien

pemeriksaan dilakukan terjadi kesalahan tidak terbaca hasil yang
dengan cara menyalin pengetikan hasil sebenarnya atau salah
dari hasil yang keluar Diagnosa
dari alat satu satu
(manual)
Karena kurangnya kemungkinan terjadi Sehingga terjadi
kesadaran petugas paparan melalui cairan penularan virus covid
akan pentingnya dropet pada saat 19
penggunaan APD pengambilan spesimen
dengan benar swab

Masih adanya keluhan Hari rawat pasien Defisit keuangan RS yg

penyakit pasien yang memanjang melebihi tarif Ina- cbgs
belum dinyatakan BPJS
sembuh oleh DPJP

Karena genset tidak Kemungkinan akan Sehingga terjadi

memadahi terjadi kerusakan alat penundaan pelayanan

Karena Alat Kemungkinan untuk Sehingga pemenuhan

Refrigerator menyediakan stok stok darah terganggu
Berkapasitas kecil darah kurang memadai
jika banyak darah
titipan untuk pasien
preop

Karena Dokter banyak Kemungkinan waktu Terjadi keterlambatan

yang mitra dan sering tunggu di IRJ pelayanan sehingga
tidak tepat waktu memanjang resiko kehilangan
pasien
Karena keterbatasan pelanggan tidak tertarik sehingga pelanggan
materi menarik dengan konten yang enggan melihat konten
sehingga penjadwalan baru di upload karena yang baru di upload
pembuatan konten tidak konsisten
tidak beraturan

Ketersediaan alat ada pasien yang kondisi pasien jelek dan

kurang (ventilator seharusnya memakai resiko pasien di rujuk ke
cuma satu),Alat di ventilator tapi tidak RS lain tinggi
pakai pasien lain mendapatkan ventilator

Kurang pemahaman data pasien meliputi Ketidak lengkapan

tentang pengisian observasi dan berkas rekam medis
rekam medis dengan monitoring tidak pasien
lengkap dan benar lengkap

Karena kurangnya kurang nyaman pasien menurunya peminat rs

informasi ketersediaan trhadap ruangan
kamar dan teknik
pengalokasian

Bed di ruang intensif ada pasien yang pasien masuk ruang

hanya 5 seharusnya masuk selain ruang intensif
ruang intensif tapi tidak
dapat masuk karena
bed nya kurang

Karena kurang disiplin Kemungkinan ada Sehingga beresiko tinggi

tenaga kesehatan tenaga kesehatan yang tertular penyakit
menggunakan APD tidak memakai APD
sesuai standart

Karena pasien tidak Kemungkinan akan sehingga Terjadi insiden

kooperatif dan terjadi ketidak fokusan Keselamatan
pelayanan over load dan ketidak hati hatian . Kerja(ketusuk jarum)
ada parameter yang air bersih tidak layak menyebabkan penyakit
melebihi NAB konsimsi

karena keterangan di tidak akurat nya laporan Tidak mempunyai alat

bukti transaksi yang keuangan sehingga ukur yang akurat
kurang jelas tidak bisa digunakan sebagai bahan evaluasi
sebagai acuan analisa Rumah Sakit
atau evaluasi kinerja
Rumah Sakit

karena adanya transaksi tidak tercatat saldo tidak balance

ketidakteraturan dengan catatan
pencatatan transaksi
harian

karena status kemungkinan pasien sehingga piutang

pembayaran pasien tidak bisa membayar di Rumah Sakit
belum jelas akhir perawatan Membengkak

karena kursi yang Kemungkinan pasien sehingga pasien bisa

dipakai pengambilan yang sudah berumur mengalami jatuh
swab diruang bilik kesulitan menaiki dan
swab terlalu tinggi turun

Karena jumlah CPAP Kemungkinan ada Sehingga pasien di rujuk

atau Ventilator yang pasien yang tidak
terbatas terlayani dengan CPAP
atau Ventilator

Karena kepatuhan Kemungkinan petugas sehingga bidan kamar

petugas penggunaan tertular karena kontak bersalin dan nifas
APD yang kurang dengan cairan tubuh beresiko terinfeksi
pasien karena terpapar cairan
tubuh pasien
Karena kurang disiplin Kemungkinan berkas Sehingga riwayat
PPA mengisi berkas rekam medis tidak terisi penyakit dan
rekam medis dengan lengkap perkembangan pasien
tidak terdokumentasi
dengan baik
karena petugas terburu kemungkinan petugas petugas tertular
buru dan salah terpapar sampah medis penyakit
meletakkan sampah
medis ke dalam
sampah non medis

karena kurang kemungkinan sehingga lama hari

pemahaman tehnik menimbulkan trauma perawatan sehingga
pemasangan infus, terhadap pasien unit cost meningkat
kurang perawatan IV
line dan kurangnya
observasi tanda-tanda
plebithis

karena kurangnya kemungkinan salah sehingga pasien

ketelitian Petugas input billing komplain

Karena belum Kemungkinan terdapat Sehingga terjadi infeksi

dilakukan pengecatan dinding atau atap yang nosokomial
ruangan secara berkala berjamur atau kotor

karena kurangnya kemungkinan dapat sehingga dapat tertular

kesadaran akan tertular virus penyakit dan menularkan virus
pentingnya terhadap melalui airbone
penggunaan APD
masker
Karena alat medis Kemungkinan terjadi sehingga alat tidak bisa
belum di cek rutin gangguan saat berfungsi dengan baik
digunakan

Jumlah waktu yang Keselamatan Petugas Kenyamanan dan

dibutuhkan dalam Unit Pemulasaraan keselamatan Petugas
mengikuti jenazah terhadap UPJ saat
serangkaian Penyakit yang Pemulasaraan
Pemulasaraan menular Jenazah
Jenazah

Jumlah Petugas Kemungkinan Sehingga

Pemulasaraan keluarga akan memperlambat
Jenazah yang terlibat, menunggu selesainya penanganan untuk
serta jarak rumah Jenazah yang segera
petugas on call. dimandikan/disucikan memandikan/mensuci
karena dibutuhkan kan ketika menunggu
waktu untuk ini petugas
Pemulasaraan
Jenazah

Ketepatan koding Jarang Sehingga klaim menjadi

diagnosa sebagian kecil pending
belum memenuhi
kaidah koding
Karena kurang Kemungkinan ada Sehingga barang yang
lengkapnya data dari barang yang habis & dibutuhkan unit belum
gudang & Memo belum tersedia di saat terbeli & belum tersedia
Internal yang belum unit membutuhkan yang dapat
masuk menghambat pelayanan
unit ke pasien

1.Kurang pantauan 1. nyeri dilokasi iv

petugas 2.kelg.px tidak cateter 2. darah px naik
memanggil petugas ke selang iv cateter

karena Kurangnya Karyawan ada yang Mengganggu Kinerja di

kepatuhan datang terlambat ruangan

Pasien di IGD
Alur pelayanan pasien
Karena ruang IGD kecil mengalami
terganggu
penumpukan
 ANALISA RISIKO INHERENT
PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA
PERNYATAAN RISIKO SAAT INI DAMPAK PROBABILITAS

Kelengkapan berkas klaim Tim admin memfiltrasi

dari Instalasi IGD, Instalasi
Rawat Inap, Instalasi Rawat
Jalan belum memenuhi
persyaratan kelengkapan
berkas klaim Sangat Sering
Sehingga memperlambat
proses entryer koding
diagnosa
kembali kelengkapan berkas
sebelum di scan dan diupload
ke e-klaim, apabila ada yang
masih kurang maka akan
dikembalikan ke unit layanan 5 5

Karena belum adanya

tindakan pemasangan
akses vaskuler sementara
pada pasien baru
kemungkinan terjadi
pecahnya pembuluh darah
pasien sehingga pasien jadi
trauma dan HD tidak
adekuat
masih banyak limbah yang
campur terkena jarum
tertular penyakit
Pengajuan tindakan
pemasangan CDL (Cateter
double lumen) pada 5 4
pasieen baru ke dokter
anestesi
penggunaan apd,
mengingatkan penghasil
untuk membuang sampah 5 4
sesuai tempatnya

karena letak peralatan yang monitoring suhu ruang

terlalu dekat antar satu
dengan yang lain
(menyesuaikan
tempat)kemungkinan akan
mengalami kenaikan suhu 5 4
alat sehingga bisa
menimbulkan konsleting
listrik /kerusakan alat/error
Karena belum ada influencer
di area RSMAD Pelanggan
yang tidak mengikuti akun
media sosial tidak
mengetahui produk-produk
terbaru RS sehingga SPO Media Sosial 4 5
pelanggan ke RS lain untuk
mencari produk/layanan yang
diinginkan

Karena ruang tunggu yang penambahan dan pelebaran

terbatas dan sempit pasien ruang tunggu poliklinik
berjubel dan terjadi
penumpukan pasien sehingga
pasien tidak nyaman selama 4 5
menunggu pelayanan

Karena belum adanya

tenaga ATEM yang Pengajuan tenaga ATEM
4 4
bersertifikat mesin HD yang bersertifikat mesin HD
kemungkinan mesin sering
trobel sehingga pelayanan
pasien harus mundur
pengantar pasien dari poli spo operasi elektif minimal 6
jarak cuma 2 jam persiapan jam
operasi tidak maksimal 4 4
terjadi kesalahan dalam
persiapan operasi
Tidak ada lembar serah Double cek antara perawat
terima obat penerimaan obat dan petugas depo obat rawat
tidak sesuai dengan resep inap 4 4
dokter kesalahan pemberian
obat ke pasien
keterbatasan tenaga yang jadi SPO pemberian obat
satu antara kaber dan nifas
kemungkinan pasien 4 4
Karena
menerima kurangnya
obat tidak sesuai
kesadaran petugas HD akan
advis dpjp memperlambat
pentingnya
penyembuhan penggunaan
pasien
APD kemungkinan petugas
terpercik darah pasien SPO penggunaan APD 4 4
sehingga terjadi infeksi
nosokomial
karena kurang disiplin dalam spo pengisian cppt
melaksnakan spo data pasien
tidak akurat proses 4 4
dokumentasi pasien tidak
optimal
 Karena Saat Pengambilan Spo distribusi alat, penertiban
Alat Steril Tidak saat pengambilan alat
Menggunakan Blangko Yang menggunakan blangko
Telah Disediakan pengambilan 4 4
Kemungkinan alat
Steriltertukar dengan unit
lainya Akan Menghambat
Pelayanan Kepada Pasien
ada sampah yang terbawa spo perbaika, penggunakan
sampai ipal terpapar air apd
limbah air meluber
4 4

ada parameter yang melebihi pengecekan, perbaikan bila

NAB air limbah yang dibuang ada yang rusak
kebadan air tidak sesuai
permenkes mencemari 4 4
lingkungan
Karena kurangnya
pemeliharaan prasarana
tempat tidur pasien
kemungkinan terjadi Pengajuan perbaikan
cedera pasien (jatuh) tempat tidur yang rusak ke 4 4
sehingga terjadi insiden IPSRS
KPRS
Karena belum ada petugas
khusus pembilingan, masih petugas billing sementara
tugas ganda Kesalahan dibantu 2 orang dan disiplin 4 4
pembayaran yang tidak sesuai validasi
diagnosa adanya komplain
pasien
karena dan terganggu
belum nya
semua ruangan kepatuhan terhadap SPO
mengisi tindakan secara tepat Pemulangan pasien
waktu dan akurat
kemungkinan komplain dari
pasien sehingga menimbulakn 4 4
image yg tidak profesional

karena belum semua ruangan kepatuhan terhadap SPO

mengisi tindakan secara tepat Pemulangan pasien
waktu dan akurat jika billing
tidak terisi maka tidak
tertaging ke pasien sehingga 4 4
menambah kerugian rs
Karena keterbatasan tenaga SPO Alur Mou
untuk tim asuransi dalam
mereview Mou pasien
enggan datang ke RSMAD
karena belum bisa melayani
asuransi yang dimiliki pasien
Kehilangan pasien dan 4 4
asuransi enggan bekerjasama
kembali / pemutusan Mou
sepihak

karena waktu tanggap Ketersediaan blankar

pelayanan jenazah < 15
menit, maka diperlukan
blankar khusus untuk
menghidari insiden risiko
sehingga mempercepat
pelayanan upj
khusus jenazah dan
mempercepat pelayanan
pemulasaraan jenazah.
5 3

Ada Nakes dan Nakes Lain SPO Pemberitahuan masa STR

yang tidak memiliki STR dan & SIP Nakes 6 bln sebelum
SIP Tidak Bisa melakukan hbs & Sanksi untuk Nakes
pelayanan Membuat yang tidak memiliki STR -SIP 5 3
Pelayanan terganngu

Karena sistem billing rumah memperbaiki data pasien lagi.

sakit mengalami penurunan (mengimput lagi)
kemungkinan akan terjad
kesalahan hasil 5 3

karena hasil pemeriksaan

Dilakukan dengan cara
menyalin dari hasil yang
keluar dari alat satu satu
(manual)kemungkinan akan
terjadi kesalahan pengetikan
hasil sehingga hasil pasien 5 3
tidak terbaca hasil yang
sebenarnya atau salah
Diagnosa
Karena kurangnya kesadaran SPO Penggunaan
petugas akan pentingnya APD ,monitoring
penggunaan APD yang
lengkap, kemungkinan terjadi
paparan melalui cairan
dropet sehingga terjadi 3 5
penularan covid 19

Masih adanya keluhan Rincian pasien BPJS yang

penyakit pasien yang belum
dinyatakan sembuh oleh DPJP
Hari rawat pasien memanjang
Defisit keuangan RS yg
melebihi tarif Ina- cbgs BPJS
melebihi hari rawat 5hr tidak
dilakukan verifikasi terlebih
dahulu
3 5

Karena genset tidak Koordinasi dengan petugas

memadahi kemungkinan akan IPS RS
terjadi kerusakana alat
sehingga terjadi penundaan 3 5
pelayanan

Karena Alat Refrigerator Pengajuan refrigerator yang

Berkapasitas kecil berkapasitas memadai
Kemungkinan untuk
menyediakan stok darah
kurang memadai jika banyak
darah titipan untuk pasien 3 5
preop Sehingga pemenuhan
stok darah terganggu

Karena Dokter banyak yang Sosialisasi ke DPJP agar tepat

mitra dan sering tidak tepat waktu pelayanan
waktu Kemungkinan waktu
tunggu di IRJ memanjang
Terjadi keterlambatan 3 5
pelayanan sehingga resiko
kehilangan pasien
Karena keterbatasan materi
menarik sehingga
penjadwalan pembuatan
konten tidak beraturan
pelanggan tidak tertarik
dengan konten yang baru di
upload karena tidak konsisten SPO Media Sosial 3 5
sehingga pelanggan enggan
melihat konten yang baru di
upload

Ketersediaan alat kurang penambahan alat ventilator

(ventilator cuma satu),Alat di sesuai bed ICU, Maintenance
pakai pasien lain ada pasien perawatan alat supaya tidak
yang seharusnya memakai rusak
ventilator tapi tidak
mendapatkan ventilator 4 3
kondisi pasien jelek dan
resiko pasien di rujuk ke RS
lain tinggi

Kurang pemahaman tentang sosialisasi pengisian rekam

pengisian rekam medis medis dengan lengkap dan
dengan lengkap dan benar benar 4 3
data pasien meliputi
observasi dan monitoring
tidak lengkap Ketidak
Karena kurangnya informasi penyediaan kamar dengan
ketersediaan kamar dan pembedaan gender
teknik pengalokasian kurang
nyaman pasien trhadap 4 3
ruangan menurunya peminat
rs

Bed di ruang intensif hanya 5 penambahan bed,

ada pasien yang seharusnya penambahan sdm, perluasan
masuk ruang intensif tapi ruangan
tidak dapat masuk karena bed
nya kurang pasien masuk 4 3
ruang selain ruang intensif

Karena kurang disiplin tenaga Monitoring kepatuhan

kesehatan menggunakan APD petugas menggunakan APD
Kemungkinan ada tenaga 4 3
kesehatan yang tidak
memakai APD sesuai standart
Sehingga beresiko tinggi
karena pasien tidak SPO dan KIE pasien
kooperatif dan overload
kemungkinan akan terjadi 4 3
ketidak fokusan dan kehati-
hatian petugas dalam
mengambilan darahsehingga
ada parameter yang melebihi pembenahan pengolahan air
NAB air bersih tidak layak bersih
konsimsi menyebabkan 4 3
penyakit

karena keterangan di bukti kepatuhan dalam

transaksi yang kurang jelas
tidak akurat nya laporan
keuangan sehingga tidak bisa
digunakan sebagai acuan
analisa atau evaluasi kinerja
Rumah Sakit Tidak
mempunyai alat ukur yang
akurat sebagai bahan evaluasi
Rumah Sakit
memberikan keterangan
dalam bukti transaksi dan
harus ada bukti pendukung
seperti Memo Internal / Surat
Order / Surat Permintaan /
Surat Perintah Kerja. 4 3

karena adanya ketertiban pencatatan

ketidakteraturan pencatatan transaksi keuangan
transaksi harian transaksi
tidak tercatat saldo tidak 4 3
balance dengan catatan

karena status pembayaran Penjelasan di FO

pasien belum jelas kemungkinan resiko bila jadi
kemungkinan pasien tidak Proses
bisa membayar di akhir 4 3
perawatan sehingga piutang
Rumah Sakit Membengkak

karena kursi yang dipakai edukasi pasien

pengambilan swab terlalu
tinggi kemungkinan pasien
yang berumur kesulitan 4 3
menaiki dan turun sehingga
pasien bisa mengalami jatuh

Karena jumlah CPAP atau Pengajuan pembelian CPAP

Ventilator yang terbatas atau Ventilator
Kemungkinan ada pasien yang
tidak terlayani dengan CPAP 3 4
atau Ventilator Sehingga
pasien di rujuk

Karena kepatuhan petugas penggunaan APD lengkap

penggunaan APD yang kurang
Kemungkinan petugas 3 4
tertular karena kontak
dengan cairan tubuh pasien
sehingga bidan kamar
Karena kurang disiplin PPA Monitoring KLPCM oleh RM
mengisi berkas rekam medis Melakukan pengecekan
Kemungkinan berkas kelengkapan berkas rekam 3 4
rekam medis tidak terisi medis tiap shift
dengan lengkap Sehingga
riwayat penyakit dan
karena petugas terburu buru memisahkan jenis sampah
dan salah meletakkan sampah medis dan non medis dengan
medis ke dalam sampah non kantong plastik yang berbeda
medis kemungkinan petugas
terpapar sampah medis 3 4
petugas tertular penyakit

karena kurang pemahaman sosialisasi penerapan bundle

tehnik pemasangan infus, HAIs plebhitis, Review SPO
kurang perawatan IV line dan pemasangan infus
kurangnya observasi tanda-
tanda plebithis kemungkinan
menimbulkan trauma
terhadap pasien sehingga 3 4
lama hari perawatan sehingga
unit cost meningkat

karena kurangnya ketelitian SPO Pengisian Biling

Petugas kemungkinan salah
input billing sehingga pasien 3 4
komplain

Karena belum dilakukan Jadwal Pengecatan Ruangan

pengecatan ruangan secara yang berkala
berkala Kemungkinan
terdapat dinding atau atap
yang berjamur atau kotor 3 4
Sehingga terjadi infeksi
nosokomial

karena kurangnya kesadaran sosialisasi dan monitoring

akan pentingnya terhadap penggunaan APD masker di
penggunaan APD masker seluruh unit Rumah Sakit
kemungkinan dapat tertular
virus penyakit sehingga dapat
tertular dan menularkan virus 5 2
melalui airbone
Karena alat medis belum di kalibrasi alat medis
cek rutin Kemungkinan terjadi
gangguan saat digunakan
sehingga alat tidak bisa 5 2
berfungsi dengan baik

Kepuasan Keluarga adalah Jumlah kumulatif hasil

pernyataan puas penilaian kepuasan dari
olehkeluarga terhadap Keluarga Pasien
pelayanan Pemulasaraan
Jenazah

5 2

Jumlah kumulatif waktu Kecepatan pemberian

kecepatan pelayanan pelayanan Pemulasaraan
Pemulasaraan Jenazah Jenazah, dan dipastikan
petugas Oncall siap datang
untuk memandikan jenazah
minimal tidak lebih dari 30 5 2
menit kecuali rumah
petugas yang cukup jauh

Ketepatan koding diagnosa Tim koding-entryer

sebagian kecil belum menyesuaikan koding sesuai
memenuhi kaidah koding berkas yang ada
Jarang Sehingga klaim
menjadi pending 5 2
Karena kurang lengkapnya
data dari gudang & Memo
Internal yang belum masuk
Kemungkinan ada barang
yang habis & belum tersedia
di saat unit membutuhkan
Sehingga barang yang
dibutuhkan unit belum terbeli 5 2
& belum tersedia yang dapat
menghambat pelayanan unit
ke pasien

1.Kurang pantauan petugas monitoring pelaksana an SPO

2.kelg.px tidak memanggil di ruangan
petugas 1. nyeri dilokasi iv
cateter 2. darah px naik ke 2 5
selang iv cateter

karena Kurangnya kepatuhan Monitoring dan evaluasi

Karyawan ada yang datang penerapan budaya kerja
terlambat Mengganggu
Kinerja di ruangan 2 5

Karena ruang IGD kecil Pasien

di IGD mengalami
penumpukan Alur pelayanan Monitoring penatalaksanaan 4 5
pasien terganggu dan renovasi ruangan
ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RISIKO
APAKAH PERLU
CONCAT (D&P) SKOR PERINGKAT RISIKO
PENANGANAN RISIKO

55 25

54 20

54 20

54 20
45 20

45 20

44 16

44 16

44 16

44 16

44 16

44 16
44 16

44 16

44 16

44 16

44 16

44 16

44 16
44 16

53 15

53 15

53 15

53 15
35 15

35 15

35 15 YA

35 15 YA

35 15 YA
35 15

43 12

43 12

43 12

43 12

43 12 YA

43 12
43 12

43 12

43 12

43 12

43 12

34 12

34 12
34 12

34 12

34 12

34 12

34 12

52 10
52 10

52 10

52 10

52 10
52 10

25 10

25 10

45 20
PROBABILITAS /FREKUENSI / LIKELIHOOD
Level Frekuensi
Sangat
1
jarang

2 Jarang
3 Mungkin

4 Sering

Sangat
5 sering
AS /FREKUENSI / LIKELIHOOD DAMPAK KLINIS / CO
Kejadian aktual Level
Dapat terjadi dalam lebih dari 5
1
tahun

Dapat terjadi dalam 2 – 5 tahun 2

Dapat terjadi tiap 1 – 2 tahun 3

Dapat terjadi beberapa kali dalam

setahun 4

Terjadi dalam minggu / bulan 5

PAK KLINIS / CONSEQUENCES / SEVERITY
DESKRIPSI CONTOH DESKRIPSI

Insignificant Tidak ada cedera,

·Cedera ringan, Dapat diatasi dengan pertolongan

Minor pertama,
 · Cedera sedang, Berkurangnya fungsi motorik /
sensorik / psikologis atau intelektual secara
Moderate semipermanent / reversibel / tidak berhubungan
dengan penyakit
· Setiap kasus yang memperpanjang perawatan

· cedera berat / luas

· Kehilangan fungsi utama permanent (motorik,
Major sensorik, psikologis, intelektual),
permanen/irreversibel/tidak berhubungan dengan
penyakit
· Kerugian keuangan besar

· Kematian yang tidak berhubungan dengan

Cathastropic perjalanan penyakit
· Kerugian keuangan sangat besar
ITY